Bilaga 3 EKERÖ KOMMUN Socialdemokratiska gruppen i Kommunfullmäktige 2012-11-20 Lars Holmström, oppositionsråd Socialdemokraternas & Vänsterpartiets yrkanden om ändringar och tillägg i föreliggande förslag till driftbudget för år 2013, 2014 och 2015 Återigen, med anledning av k ommunens för närvarande ansträngda ek onomi föranledd av mycket stora underhålls- och investeringsbehov i olika verksamhetslokaler, tar vi socialdemok rater i k ommunen vårt ansvar genom att föreslå ytterst begränsade resursförstärk ningar i den k ommunala driftbudgeten för de närmaste åren. Detta gör vi genom omprioriteringar inom till buds stående budgetram. Vi socialdemok rater vill investera i våra barn och ungdomar. Därför föreslår vi resursförstärk ningar inom både försk ola, sk ola och ungas fritid. Vi vill minska barngruppernas storlek och planera för att kunna klara framtidens behov av lokaler för förskolan och skolan som ska vara flexibla och långsiktigt hållbara och även ska kunna nyttjas av föreningslivet i k ommunen. Ansvaret för att säk erställa en god livsk valitet för våra äldre och personer med funk tionsnedsättningar tar vi socialdemokrater på största allvar. Omsorg, trygghet och en god vård är ledorden för oss. Tillgången till ett rikt kulturutbud riktat mot barn och unga skall öka. Ungdomar i Ek erö k ommun behöver flera möjligheter till sommarjobb både inom k ommunens verk samheter såväl som inom dess näringsliv. Vi föreslår därför en tredubbling av antalet sommarjobb för kommunens ungdomar. Vi vill även satsa på en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar samt infartsparkeringar i syfte att öka förutsättningar att resa kollektivt i vår kommun och därmed minska trycket på våra vägar. Barn- och utbildningsnämnden tkr o Minskning av barngruppernas storlek i förskolan -5 000 o Insatser i grundskolan för ökad grundbehörighet -2 000 Alla barn har rätt att få rätt förutsättningar att klara skolan. Att den som har det svårast får stöd gynnar även övriga elever. Vi vill därför särskilt rikta pengar för att fler barn ska få chansen att gå ur grundskolan med fullgoda betyg. o Omprioritering av medel för högre måluppfyllelse inom skolan 2 000 Vi Socialdemokrater anser inte att det enbart ett högt meritvärde som avgör om skolan håller en hög kvalitet. Vi vill att dessa resurser ska komma alla elever till del och ge alla en möjlighet att gå ut grundskolan med godkända betyg. o Ökade resurserför kompetensutveckling inom förskola och -1 000 skola med särskilt fokus på grundskolan o Ökning av antalet sommarjobb för våra ungdomar från budgeterade 30 till 100 platser -500 o Besparing: Kostnaderna för det kommunala vårdnadsbidraget 560-5 940
Bilaga 3 forts. Socialnämnden o Utökning/utveckling av boendestödsverksamheten till -1 000 personer med funktionsnedsättningar så att dessa kan få hjälp att klara ett eget boende och onödiga och kostsamma placeringar därmed kan undvikas. o Äldre behöver ibland hjälp med enklare sysslor. Det kan en -150-1 150 FixarMalte bistå med i syfte att minimera riskerna för bl.a. fallskador och andra olyckor som kan leda till större och mer resurskrävande hjälpbehov. Not. Efter (s)-yrkanden i Socialnämnden föreligger nu politisk enighet om o utökad verksamhet vid Solrosen o ytterligare 1 tjänst som fältassistent för unga Kultur och fritidsnämnden Kulturens ö-värld skall ha en Kulturskola i toppklass med ett rikligt utbud av aktiviteter, hög tillgänglighet och hög kvalitet som gör det möjligt för fler barn och ungdomar att delta i Kulturskolans uppskattade verksamhet. o Mångfallssatsning i kulturskolan som innebär att uppdraget -350 vidgas till att omfatta bl.a. fotografi och måleri och andra aktiviteter som efterfrågats av kulturskolans nuvarande och blivande elever o Halvering av taxan för deltagande i kulturskolan -400 o Resurser för förväntad volymökning i anledning av ovanstående -200-950 Byggnadsnämnden Not. Efter (s)-yrkanden i Byggnadsnämnden föreligger nu politisk enighet om o behovet av en fortsatt tjänst som Miljösamordnare i kommunen Tekniska nämnden o Resurser för personalförstärkningar för att klara av att verkställa av Kommunfullmäktige beslutade underhålls- och investeringsplaner -500-500 Bifall till ö-partiets yrkande att utreda att påskynda det akuta underhållet.
Bilaga 3 forts. Kommunövergripande o Förändring i kommunens centrala tjänstemannaorganisationen inom ramen för en översyn av beställar- och utförarorganisationen 3 000 Systemet med en beställar- och utförarorganisation i kommunen är förvirrande för politiker och tjänstemän och inte minst för medborgarna. Ett tydligt och konsekvent ansvarsutkrävande är inte möjligt i en sådan kommunal organisation. Dessutom är denna organisationsform kraftigt kostnadsdrivande. o Avveckling av Ekerö Tidning 800 o Minskning av beräknat driftbudgetöverskott 4 740 8 540 0 Socialdemokraternas yrkanden om ändringar och tillägg i föreliggande förslag till investeringsbudget för år 2013-2017 o Planering och projektering av ny grundskola för att säkerställa ett nödvändigt antal -300 platser i grundskolan o Planering och projektering av nya färdvägar mot staden i form av färjetrafik samt av nya belysta gång- och cykelvägar och infartsparkeringar -200
Bilaga 4 Miljöpartiet beklagar att Ekerös budget för 2013 har fastslagits utan några av våra ändringsoch tilläggsförslag. Alliansen fortsätter även nästa år på sin inslagna väg, det vill säga att skjuta upp nödvändiga satsningar på långsiktighet och hållbarhet. Exempel på detta är att ställa ut ännu en paviljong istället för att tidigarelägga bygget av den nya skolbyggnaden i Sundby skola. Ett annat exempel är att avbetalning på kommunens lån prioriteras före att komma ikapp med det eftersatta underhållet av kommunens lokaler. Vi tycker att denna prioritering visar att Alliansen värderar skolbarnens och lärarnas arbetsmiljö alltför lågt. Miljöpartiet har även föreslagit att Ekerö kommun startar projektering av Sjövägen Ekerö Stockholm i syfte att få igång båttrafiken så snart som möjligt. Kön på Ekerövägen förvärras vartefter, både restiderna och avgasutsläppen ökar. Inget vi kan ta lätt på, vi behöver tänka ett steg till och inse att den låga andelen kollektivtrafik till och från Mälaröarna bidrar till klimatförändringarna. Att den tid som förspills i bilkö bidrar till att höja Ekeröbornas stressnivåer är en annan påtaglig konsekvens. Just nu pekar allt på att situationen kommer att fortsätta att förvärras om vi inte själva agerar. Vi är förvånade att de små allianspartierna accepterar det stillestånd som Ekerö befinner sig i vi förundras över att de tiger still och inte väljer att tillsammans driva på mot utveckling. MILJÖPARTIETS ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGS- Lagt i KS Slutförslag i kf Förslag gällande 2014 FÖRLAG TILL DRIFTBUDGET FÖR 2013 i tkr Förklaringar i noter med samma nummer BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 Medel för kvaltetshöjande insatser i de skolenheter vars måluppfyllelse i första hand behöver ökas (dvs annan inriktning än i majoritetens förslag) 0 0 2 Utepedagogisk utbildn: skogsknytte/mulle -70-70 -70 3 Halv skolskötersketjänst -300-300 -300 4 Ökad andel ekologiska råvaror, -500-500 -500 kostnadsökn Summa barn- och utbildningsnämnden -870-870 -870 SOCIALNÄMNDEN 5 Lots / lotsfamilj för flyktingar -50-50 -50 6 Dubbla antalet platser för ensamkommandeflyktingbarn -100-100 Summa socialnämnden -150-150 -50
Bilaga 4 forts. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Mångfaldssatsning i kulturskolan -350 (mp anslöt sig i kf till s-förslaget) Summa kultur- och fritidsnämnden 0-350 BYGGNADSNÄMNDEN 7 Hög taxan för att öka självfinansieringsgraden till 90%. Yrkandet drogs tillbaka i kf 8 Utarbeta alternativa för utbyggnad av Ekerö centrum - på andra sidan Tappström 800 0-500 -500 Summa byggnadsnämnden 300-500 MILJÖNÄMNDEN 9 Extra medel för hantering av 0 0 utskänkningstillstånd - myndighetsuppgift 10 Utökning med en heltidstjänst 2014 0 0-500 Summa miljönämnden 0 0-500 TEKNISKA NÄMNDEN 11 Finna lokaler som kan göras tillgängliga för ungdoms- och pensionärsverksamheter -100-100 0 Summa tekniska nämnden -100-100 Summa ändrade kostnader för nämnderna -820-1970 -1420 Summa ändrade kostnader för nämnderna -820-1970 -1420 KOMMUNSTYRELSEN 12 Projektledare planering pendelbåtstrafik -300-300 13 Inrätta ett planutskott under KS -70-70 -70 14 Interaktiva hemsidor -100-100 15 Ändrat uppdrag för Ekerö Tidning 0 0 16 Rådslag om badhus och dess finansiering -34-34 17 avveckla beställar-/utförarorganisationen för barn och utbildningsnämnden 100 100
Bilaga 4 forts. 18 Medel för kompetensutveckling inom målstyrning -100-100 19 Uppdrag ordna sommarjobb för ungdomar -200-200 -200 20 Pott för utvecklings-/nytänkandeprojekt -2000-2000 -3000 Minskad budgetmarginal 0 0 Summa ändrade kostnader för KS -2704-2704 -3270 SUMMA FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETENS NETTOKOSTN -3524-4674 -4690 Resultat enl tjm-förslaget 23204 Resultat enl alliansens förslag i KSau 23204 Resultat enl alliansens förslag i KSau ÅRETS RESULTAT enligt mp:s ändringsförslag 19680-4674 INVESTERINGSBUDGET Mkr Miljöpartiets ändringsförslag Bergvärme - Ekebyhovs slott 2013 2014 2015 2016 2017 0,5 Extra medel för att öka inre och 10 15 15 yttre upprustning av kommunens lokaler Tidigarelägg renovering eller ersättningsbyggnad vid Sundby skola, hus B Anlägg cykelbana mellan Skå och Svartsjö slott Tekn kontoret anger kostn Anlägg cykelbana mellan Träkvista och Nyckelby Tekn kontoret anger kostn SUMMA av mp föreslagna ändringar av investeringsbudg 1 4-6?? 11,5 19 9 0 0
Bilaga 4 forts. Noter till tilläggsförslag till driftsbudget 2013-2015 Miljöpartiet föreslår 1. att skolor med lägre måluppfyllelse stöds i att söka utvecklings- och projektanslag varje läsår samt att projekt som lyfter lägre måluppfyllelse prioriteras före dem som nått längre i måluppfyllelse. 2. att fler anställda inom förskolan och i förskoleklass genomgår Skogsknytte/Skogsmulleutbildning i utepedagogiskt arbetssätt och certifieras enligt Friluftsfrämjandets koncept. 3. att en halvtids skolskötersketjänst inrättas, målet är att det ska finnas tillgång till skolsköterska varje dag på alla skolor. 4. att vid utgången av 2013 ska målet för ekologiska råvaror i skolköken vara 15 %. 5. att varje flykting/flyktingfamilj får erbjudande om en lots/lotsfamilj som är etablerad i kommunen. Uppdraget för lotsen/lotsfamiljen är att hjälpa till med saker som underlättar integrationen, tex råd och tips om fritidsaktiviteter, socialt nätverk, skolval etc. En pott för kostnadstäckning och viss utbildning av lotsar/lotsfamiljer bör inrättas. Mp föreslår att 25 000 kr avsätts till utbildningsinsatser och 25 000 kr för att täcka kostnader som uppstått samband med uppdraget. 6. att antalet platser för ensamkommande flyktingbarn fördubblas. 7. att taxan för bygglov justeras så att bygglovsverksamheten blir självfinansierad till 90%. 8. att Byggnadsnämnden får uppdrag att utarbeta två alternativa förslag till utbyggnad av Ekerö Centrum på andra sidan Tappströmskanalen: dels mittemot nuvarande centrum och då på förhöjd marknivå och förstärkt mark, dels på Västeräng. 9. att extra medel avsätts för att hantera tillstånden för alkoholservering eftersom Miljönämnden i Sundbybergs kommun har sagt upp det samarbetsavtal vi hittills haft. 10. att medel avsätts för ytterligare heltidstjänst pga av pensionsavgångar. 11. att Tekniska kontoret får i uppdrag att finna lokaler som kan göras tillgängliga för ungdoms- och pensionärsverksamheter. 12. att en projektledare (konsult) tillsätts och får uppdraget att planera en upphandling av pendelbåtstrafik Ekerö-Stockholm. SL-kortet skulle gälla måndag-fredag, på samma sätt som Sjövägen (pendelbåtslinjen Nybroplan Saltsjökvarn Finnboda - Nacka Strand Lidingö - Frihamnen). Entreprenören är därutöver fri att utveckla tjänsten, efter förebild Trosabussen. En tjänstekoncessionsupphandling av pendelbåtslinjen skulle möjliggöra att få igång trafiken.
Bilaga 4 forts. 13. att ett planutskott åter inrättas i Kommunstyrelsen för att underlätta den politiska styrningen och påskynda hanteringen av de många och omfattande planärenden som nu är aktuella. 14. att interaktiva hemsidor kompletterar Ekerö Tidning som forum för samhällsinformation och medborgardialog. Att samla alla relevanta fakta och underlag på ett ställe skulle ge lättillgänglig, saklig och korrekt information, gjorda vägval kan beskrivas och de dilemman som måste bemästras kan tydliggöras. Vi skulle genom detta ta ett steg mot en konstruktivare dialog. 15. att Ekerö Tidning får ett utökat uppdrag och blir en av kanalerna för samhällsinformationen i samband med utvecklingen av kommunens centrummiljöer. Tidningen blir en tryckt och distribuerad version av hemsidorna för Ekerö och Stenhamra centrums planering. I varje nummer finns en nulägesbeskrivning av projektens fortskridande samt hänvisning till de hemsidor där projekten beskrivs. 16. att ett rådslag anordnas för att låta kommuninnevånarna avgöra om badhuset ska byggas och i vilken utsträckning de i så fall är villiga till den skattehöjning som skulle behövas för att finansiera driften. 17. att beställar- och utförarorganisationen inom Barn- och utbildningsnämnden tas bort och ersätts med en linjeorganisation med tydlig målstyrning. Dessutom bör en uppföljning av förändringen göras samt en utvärdering av för- och nackdelarna med beställar- och utförarorganisationen inom Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden. 18. att medel avsätts för kompetensutveckling inom målstyrning så att de mål som beslutas är tydligt formulerade, konkreta, specifika och uppföljningsbara. 19. att de kommunala sommarjobben kompletteras med ett uppdrag till därtill lämpade tjänstemän att skaffa sommarjobbsplatser i det lokala näringslivet på Mälaröarna. Företagarna betalar då lönen för ungdomarnas jobb och kommunen agerar bemanningsföretag, dvs sköter kontakterna med företagen, ser till att rätt person kommer på rätt plats samt följer upp ungdomarnas insatser. 20. att en pott för utvecklings- och nytänkandeprojekt inrättas. För 2013 finns 2 Mkr i potten och 2014 3 Mkr. Tjänstemän och politiker kan ur den söka pengar för utvecklingsprojekt som kan leda till nya eller förändrade arbetsformer inom deras ansvarsområden. Även ungdomsorganisationer, intresseföreningar av olika slag, inkl pensionärsorganisationer kan söka bidrag för att pröva nya eller förändrade verksamhetsformer. De utvecklingsansvariga från varje verksamhetssektor bildar ett råd som beviljar eller returnerar förslaget för vidare bearbetning. Den eller de tjänstemän som ansvarar för den verksamhet som berörs av ett projektförslag är beredande instans, men har inte befogenhet att returnera förslaget utan att det prövats av rådet. När det gäller ungdomsverksamheter bör ESSAM få lämna synpunkter och när det gäller projektförslag på äldresidan så bör pensionärsrådet höras.
Bilaga 5 Öpartiets yrkanden till driftsbudget 2013 Barn och utbildningsnämnden Ekerö kommun ska vara en av landets bästa skolkommuner. Att då bara använda meritvärdet i årskurs 9 som ett intrument att mäta om resultatet är uppnått inger inget förtroende. Skolan är så mycket mer än ett betyg i årskurs 9. Långt viktigare frågor att ställa är: hur klarar våra ungdomar sina fortsatta studier och hur de kommer in i yrkeslivet. Kommunens satsning på ökad måluppfyllelse måste ses över. Pengarna ska används så att eleverna ges förutsättningar att nå bättre resultat. Mindre antal barn i grupperna och en ökad andel högskoleutbildade pedagoger måste prioriteras. Detta kräver en medveten och väl genomtänkt personalpolitik. Vidare måste Resursteamets roll och organisation ses över. Det är är av störta vikt att skolorna uppfattar att teamets arbete sker i samklang med skolornas behov. Endast 30 av kommunens ungdomar erbjöds 2012 sommarjobb. Det är för få och därför vill Öpartiet tredubbla antalet platser och samtidigt arbeta för ett samarbete med näringslivet för att ytterligare kunna öka antalet platser. Ökad måluppfyllelse 2000 Mindre barngrupper i förskola - 6600 Vårdnadsbidrag ska vara kostnadsneutralt 550 Fler sommarjobb till ungdomar -500-4550 Socialnämnden Ekerö kommun måste prioritera att det särskilda boendet i Stenhamra byggs. Medborgarna förväntar sig att vi politiker med försiktighet och omtanke förvaltar skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt. Därför måste ekonomi och inte ideologi styra hur det särskilda boendet ska uppföras och drivas. Det krävs ett komplett och väl genomarbetat beslutsunderlag som belyser möjligheter och risker med en annan huvudman som finansiär jämfört med alternativet att kommunen själv finansierar investeringen i äldreboendet i Stenhamra. Kommunens ersättningsnivå till hemtjänsten ligger redan idag på en hög nivå i jämförelse med länets övriga kommuner. Vi kan inte se någon anledning att höja denna nivå. Om avsikten är att få fler privata intressenter till kommunen anser vi att det får ske på annat sätt. Vidare anser Öpartiet att familjerätten skall vara kvar i kommunen. Öpartiet känner en stor oro över att boendestödet utvidgas med målgruppen som tillhör LSS, utan att en ordentlig utredning om för-och nackdelar där brukarnas och deras åsikter ligger till grund för beslutet. Försök med egen tid för äldre i särskiltboende -300 Inrätta en servicefunktion för äldre, Fixar Malte -200 Ingen höjning av ersättningsnivån hemtjänst +125-375
Bilaga 5 forts. Kultur och fritidsnämnden Ekerö kommun kulturens övärld Kommunens kulturstrategi visar på en vilja att profilera sig som en kulturkommun men det finns en motvilja att låta kulturen få kosta, som om det vore förlorade pengar. Ekerö kommuns satsning på kultur har minskat jämfört med andra kommuner. Kultur har en dokumenterad stärkande, läkande och fördjupande inverkan på människor. Därför vill Öpartiet öka anslaget till kultur. Det är viktigt att våra ungdomar har en meningsfull fritid och navet i detta arbete är kommunens ideella föreningar. Även kulturskolans arbete är av stor betydelse. Viktiga är också kommunens två fritidsgårdar. På dessa behövs en extra kvalitetsstärkande satsning göras. Gårdarnas öppettider behöver också ses över så att de är öppna när ungdomarna är lediga t.ex. på sommarlovet. Vi behöver dessutom se över öppettiderna på biblioteken så att de blir helgöppna eftersom det är då som medborgarna är lediga. Ytterligare kvalitetsstärkande insatser fritidsgårdarna -250 Öka verksamhetsstödet -360 Ökat stöd till studieorganisationerna -220 Ökat stöd till kulturverksamheten -120 Återinföra en kulturaktivitet/termin för barn och ungdomar -100 Satsning på kulturskolan för att höja kvalitet och minska avgifterna -300 Barnkultursatsning - 75-1425 Tekniska nämnden Ekerö kommuns arbete med det eftersatta underhållet har tagit fart och det är bra. Men takten är fortfarande för låg. Trots satsningar är allt för stor del av underhållet fortfarande akut vilket medför stora kostnader. Det kan på sikt vara mindre kostsamt att istället för att betala tillbaka på låneskulden använda pengarna till underhåll. Det kanske lönar sig att låna pengar för att åtgärda det eftersatta underhållet än att göra kostsamma akutåtgärder. Öpartier förslår att dessa frågor utreds. Kommunstyrelsen Ända sedan Öpartiets intåg i ekeröpolitiken har vi påtalat att kommunens beställar/utförarorganisation är en omodern och ineffektiv organisation. Alliansen starka motvilja att förändra denna sturktur är obegriplig i en tid där kostnadseffektivitet eftersträvas. Organisationsmodellen var populär på nittiotalet och många kommuner införde den men i stort sett alla har övergivit modellen då den är dyr och krånglig. De resurser som läggs på att hålla beställar/utförarorganisationen under armarna kan användas på mycket viktigare områden inom kärnverksamheten.
Bilaga 5 forts. Ekerö tidning uppfyller inte kravet på objektivitet och fungerar inte som den breda informationskälla den borde vara. Det går därför inte att motivera dess existens. Ekerö kommun står inför utbyggnader av sina två centrumområden. Öpartiet föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att, vad det gäller Ekerö centrum, utarbeta ett förslag för utbyggnad på Västeräng. Vad det gäller utbyggnaden av Stenhamra centrum är det viktigt att arbetet prioriteras och omedelbart kommer igång. Yrkande Kommunledningskontoret Förändring av beställar/utförarorganisationen 3 000 Avveckla Ekerö tidning 800 3800 Kommunstyrens budgetmarginal Budgetmarginalen 2 550 2550 Öpartiet deltar inte i inriktningsbudget för 2014-2015 Investeringsbudget 2013 Dagens trafiksituation är ohållbar. Därför måste alla tänkbara lösningar för att avlasta väg 261 utredas. Hur kan trafikflödet på vägen bli bättre? Bussturer och täthet måste diskuteras och större möda måste läggas på att påverka SL. Att använda våra vattenvägar är också ett annat tänkbart sätt att förbättra trafiksituationen. Ny skola i tätorten planering och projektering 300 Belysning av tillfarten till motionsspåret Uppgård 100 Översyn och komplettering av belysning av cykelvägar 1 000 Lokal för träffpunkt för äldre X Hundrastgårdar 50 Boulebana vid Stockbygården 50 Utbyggnad av cykelbanor utanför tätorten Svanängen Färentuna kyrka och Träkvista Adelsö färja X Upprustning av Svanängen -klubbrum (punkt 50) 50