NYA PÅLSLUNDS ARV Provdrift köra verket med att pumpa upp Laganvatten Provning på alla funktioner på verket både manuellt och automatik Pågår besiktningar Omkoppling kommer att ske vecka 33 augusti månad. Skarp drift
Nya reningsverket i Värnamo ett projekt uppdelat som tre : 1. Pålslunds avloppsreningsverk och pumpstation P1 2014 Budget 230 miljoner FÖRBRUKAT 198 miljoner 2. Ledningar Värnamo-Pålslund 7 km 2014 Budget 45 miljoner FÖRBRUKAT 50 miljoner 3. Ledningar Pålslund-Kärda-Forsheda-Bredaryd 25 km 2014 Budget 70 miljoner Start till KÄRDA Summa 345 miljoner
BUDGET 2013 2013 2014 2015 2016 2017 Reningsverk och PST 60 90 80 230 Ledningar Värnamo-Pålslund 20 5 45 Ledningar Värnamo-Bredaryd 10 20 20 20 70 Summa 80 105 100 20 20 345
Anbudskostnad Bästa anbud Produktionsavdelningen Anbud 2013-05-21 Reningsverk och PST Pålslund ARV Anbud BYGG AF-Bygg 99,8 MARK Kanonaden 6,6 Maskin Malmbergs 58,8 El & styr Bravida och Cactus 21,1 VVS-installationer Innerklimat o Sandbäckens rör 8,4 Investeringskostnad 194,7 Oförutsett 16,0 Proj, byggled m m 15,2 Summa 31,2 225,9 Summa Systemkalkyl 230
Pålslunds avloppsverk och PST ÄTA Arbeten 914 KONTROLL, BYGGLEDNING 3 608 448 920 BYGG 98 170 957 926 VS, RÖR 3 100 367 927 LUFTBEHANDLING 4 700 000 928 STYR, REGLER & ÖVEVAKN 3 366 977 930 EL 21 974 119 934 MASKIN 55 201 695 935 MARK 6 771 826 Totalt 198 123 094 Budget 2013 2014 2015 60 000 90000 80000 Betalplan 40000 132000 20000
VA-Balans (tkr) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Bokslut Bokslut Prognos Prognos Prognos Prognos Not Tillgångar Anläggningstillgångar ingående balans 2007-01-01 182 051 193 473 230 649 326 766 446 321 563 737 årets investeringar 18 841 44 609 105 800 133 900 135 300 40 100 avskrivningar -7 419-7 433-9 683-14 345-17 884-19 817 Summa anläggningstillgångar 193 473 230 649 326 766 446 321 563 737 584 020 Avsättningaroch skulder Investerinsgfond 37 315 43 925 55 045 62 053 66 460 65 663 Årets avsättning till invetserinsgfonden 6 609 11 120 7 008 4 407 1 903 1 185 Utnyttjande av fond -2 700-2 700 Summa avsättningar 43 924 55 045 62 053 66 460 65 663 64 148 VA-anläggningsavgifter Ingående värde anläggningsavgifter 22 634 25 030 28 960 32 300 35 574 38 782 Årets avsättning 2 874 4 558 4 000 4 000 4 000 4 000 Intäktsfört under året -478-628 -660-726 -792-856 Utgående värde anläggningsavgifter 25 030 28 960 32 300 35 574 38 782 41 926 Lån av kommunen VA 124 519 146 644 232 413 344 287 459 292 477 946 Summa avsättningar och skulder 193 473 230 649 326 766 446 321 563 737 584 020
Förslag till va-taxa 2015 Höjning 2% exkl.moms Produktionsavdelningen Taxa 2015 Taxa 2014 Förändring kr procent kr kr Grundavgift 2 036 2,0% 1 996 40,00 Tariff 828 2,0% 812 16,00 Rörlig avgift 23,38 2,0% 22,92 0,46 Intäkter Antal Antal Abonnenter 6 900 14 048 400 6 900 13 772 400 276 000 Tariffer 13 700 11 343 600 13 700 11 124 400 219 200 Förbrukning m 3 1 740 000 40 681 200 1 740 000 39 880 800 800 400 Övriga intäkter 900 000 900 000 0 Summa intäkter 66 973 200 65 677 600 1 295 600 Därav fast avgift 25 392 000 24 896 800 495 200 " 37,9% 37,9% Intäkter Täckningsbidrag 500 000 500 000 FOND 2 700 000 fonden faller ut på arv Konsumtionsavgifter 66 073 000 64 778 000 Interna arbeten 900 000 900 000 Summa intäkter 70 173 000 66 178 000 Kostnader Driftkostnader 37 153 000 36 071 000 Kapitalkostnader 30 591 000 24 537 000 Summa kostnader 67 744 000 60 608 000 VA-fond Nettokostnad -2 429 000-5 570 000 Täckningsgrad 98,9% 108,4%
Vite från EU 260000 kr/dygn KVÄVE
TACK! om jag inte sagt det innan. Snyggt jobbat! LINDA GÅRDSTAM NATURVÅRDSVERKET Avdelningen för genomförande Enheten för tillsynsvägledning och annan vägledning Sektionen för systemstöd och miljöfarlig verksamhet BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm POST: 106 48 Stockholm TELEFON: 010-698 13 24, FAX: 010-698 16 02 INTERNET: www.naturvardsverket.se
Påbörjat ledningssträcka från Pålslund till Kärda Samhälle KOSTNAD 24 miljoner Budget Ledningar Kärda Forsheda Bredaryd 70 miljoner beräknas klart 2017 2 Fornlämningar, 2 rösen, 3 fossila åkrar, 1 röjningsåker, 3 gravfält, 1 boplats, 1 husgrund från historiskt tid, 1 gammal färdväg, 1 gammal lägenhetsbebyggelse--torp
Vatten och avlopp
Vatten och avlopp samt ledningsnät i VÄRNAMO Innevånare i Värnamo 33500 anslutna till kommunalt VA 27200 Vatten: 17 vattenverk, 7 st tryckstegringar, 5 reservoarer. Avlopp: 9 st avloppsverk, 61 st. pumpstationer, 400 LPS-stationer Ledningar: vatten 290 km, spillvatten 260 km, dagvatten 200 km. Anläggningsvärde i Värnamo Anläggningar Ledningar Totalt 500 miljoner 1500 miljoner 2000 miljoner
Utmaningar framåt Ökade krav på utsläppsvärden betala per kilo utsläpp Föroreningar i vattentäkter skyddsomr. Värnamo vattentäkt Ökade krav på utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp Nerkörda anläggningar Dagvattensystem lösningar i ett klimatperspektiv Ledningsnätet ÖKADE KRAV KOSTAR---- Renovera---bygga nytt kostar----- TAXEFINANSIERAT------ Taxan stiger Utmaning Värnamo PLANERAT UNDERHÅLL
Vatten och avlopp Vattentäkter-----Reservvattentäkter
Uppsalas vattentäkt, som försörjer mer än 100 000 personer, har värderats till över en miljard svenska kronor. Njurunda vattentäkt utanför Sundsvall, som försörjer 12 000 personer, har värderats till ca 400 miljoner svenska kronor. Alla vattentäkter går inte att ersätta då det saknas förutsättningar i naturen.
Triklorföroreningar i Värnamo vattentäkt. Värnamotvätten mm BAM stänger brunnen i Apladalen Värnamo vattentäker Problem med Nitrater i Bredaryd. Barn mår dåligt. Smittskyddsläkare inkopplad Mycket nära Otjänligt vatten i Forsheda. Nitrater Vattentäkten i Bor utsatt för gamla föroreningar kvalitetsproblem Vattentäkten Horda problem med mängden undersökningar krävs för ny täkt Tånnö stängd vattentäkt försörjs av Värnamo Åminne stängd vattentäkt försörjs av Värnamo
Strategier vattentäkter UPPDATERING AV ALLA VATTENSKYDDSOMRÅDEN idag gamla från 60-70 talet Värnamo är ett svårt vattenskyddsområde Nytt skyddsområde är klart för Forsheda vattentäkt
Strategi Värnamo vattentäkt Tydliggöra vattentäktsformationen genom undersökningar Hitta nya brunnslägen för framtida vattenskydd INV-BUDGET 2015 500 kkr Skapa en modell över vattentäkten Borrat 2 st. hål 120 meter inget vatten tidigare i INV-Budget
Reservvatten och utbyggnad landsbygden Reservvatten Hindsen Vattendom beviljad En ledningssträcka återstår Processöversyn på VV Inloppsumpstation samt ledning i Hindsen INV-Budget 2015 Inloppspst: 10000 kkr Ledningar: 3200 kkr Cryptosporidium virus Östersund Kostnad för samhället 220 milj.kr
Vatten och avlopp LEDNINGSNÄTET I VÄRNAMO
Ledningsnät normalt duplikatsystem
Återanskaffningsvärdet för Sveriges ledningsnät är grovt beräknat till ca 400-500 miljarder kronor. Sveriges VA-ledningsnät räcker 5 varv runt jorden. De flesta ledningsnät är 50-80 år gamla. Äldsta ledningen som vi vet i Värnamo är från 1903 Livslängden för ledningsnäten uppgår till 50-100 år.
Revision 2012 Värnamo KPMG Ledningsnätsförnyelse vart 400 år Livslängd ledningar 50-100 år Vi jobbar med akut underhåll
Summering VA LAG på att det inte få se ut så här
Förnyelseplan Strategi VA-ledningar Handlingsplan Steg 1: Dagvattenavledning-- tillskottsvatten Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse Genomförande Inventering leta fram dåliga ledningssträckor Prioritering Kondition--Funktion Mycket Hög Hög Medel Låg Förnyelsebehov funktion kondition
Vatten och avlopp Målet är att bedriva ett ledningsnätsunderhåll med utbytestakten 100 år. ORGANISATION va-system Underlag Investerings JOBBtuben Undersökningar för budget Projektering/egen regi Utförare analyser utförande VA-jobb mätningar 3-5 års plan Driftsbudget Förnyelse Gatu avdelning filmn. mm VA Ledningsnätsingenjör Produktionschef Projekteringschef Projektör Förnyelse Gatuingenjör underlag för utförande Rörläggare Övrig personal gata relationshandling Övrig personal kalkyl Undersökande i fält tidplan Filmningar Inmatningar i Va-system Inmatning av driftstörningar samt insatser Analyser av inmatade driftstörningar Datasystem Gis/va Uppdateringar av karta i fält Analyser av mätningar filmningar Systemansvarig Mätningar Sammanställningar av data attribut, knuttpunkter mm Insamling av mätvärden Prissätta/kalkyl jobb för utförande Inmätningar av ledningsnät samt inmatn. Inmätningar ledningsnät Nyckeltal Ta fram uppgifter från databasen tex ålder ledningar, mm Läcksökning Uppföljning av utförda jobb Nybyggnadskartor Kvalitetsproblem Utredningar Utveckling av GIS-Va Spolningar Strategier Gis utredningar Upprättande av underlag för utförande Analys av beläggningsplan-fjärrvärme
HITTA DÅLIGA LEDNINGAR Invändigt vattenledningsrör gjutjärn från1963
Spillvattenrör 1960 Produktionsavdelningen HITTA DÅLIGA LEDNINGAR
Åtgärdsplanering Rydaholm--Bor Sammanställning 1997-2002 Minskning av flöde vid ARV Relining av hela avloppsnätet 18% Avskärande dränage (AD) 18% AD + ny dränledning i prioriterade delområden 37% Sammanställning jan 1999 Minskning av flöde vid ARV Relining av hela avloppsnätet 25% Avskärande dränage (AD) 19% AD + ny dränledning i prioriterade delområden 41%
PENGAR Ledningsförnyelse (0020) Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5 000 6 000 8 000 12 000 12 000 15 000
Planerat underhåll ska ge 100 års utbytestakt Värnamo föredöme i Sverige 100 år takt =Värnamo = cirka 5-7 km ledning/år
Vatten och avlopp Vattenverk Avloppsverk--Pumpstationer
Vatten och avlopp Vattenverk Avloppsverk--Pumpstationer Strategi Planerat underhåll för befintliga verk och pumpstationer Nedläggning av vattenverk och avloppverk Kärda-Forsheda-Bredaryd Byggnation Överföringsledningar med byggnation av pumpstationer och tryckstegringar Överföringsledningar till BOR vattenverk och avloppsverk läggs ner. Förslag i INV-BUDGET 25 miljoner kr Avloppsverket i BOR är mycket dåligt skick Fjärrvärme Värnamo energi positiva till utbyggnad Förbifart BOR GC-väg till BOR
Vatten och avlopp Taxeutveckling Produktionsavdelningen
Trend mot ökande VA-avgifter Svenskt Vatten Vattentjänstbranschen befinner sig i period där stora investeringar ska genomföras. Analyser visar att vattentjänstsektorn behöver tredubbla sina investeringar under kommande år för att klimatanpassa, förnya, säkra och öka reningsgraden.
VA lånar pengar av kommunen som i sin tur kan låna av bank Räntan på lån ligger på 2,9 %--4,5% och förändras till och från När projektet är klar faller både ränta och avbetalning ut. Kapitalkostnad= Ränta + avskrivning
Va-taxan är uppdelad i brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Brukningsavgifterna tas ut som: fast avgift en tariffavgift rörlig avgift Exempel: Va-taxan höjs med 5 %. Ger för en ökning för normalvilla ca 300 kr på ett år Ökade intäkter VA ca 4 miljoner Inv på 50 miljoner 25 års avskr. Ger kapitalkostn 3,5 miljoner
Definition: En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m 2 inkl garage 15 m 2, tomtyta 800 m 2, vattenförbrukning 150 m 3 /år Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms. En normalvilla "Typhus A" 2014 Månadskostnad Literkostnad Kom nr Namn Folkmängd kr/månad öre/liter 680 Jönköping 130 595 353 2,8 685 Vetlanda 26 384 374 3,0 686 Eksjö 16 466 426 3,4 617 Gnosjö 9 388 426 3,4 665 Vaggeryd 13 206 440 3,5 662 Gislaved 28 691 445 3,6 687 Tranås 18 149 487 3,9 642 Mullsjö 7 018 503 4,0 682 Nässjö 29 493 524 4,2 643 Habo 10 948 538 4,3 683 Värnamo 33 106 566 4,5 684 Sävsjö 10 946 634 5,1 604 Aneby 6 361 651 5,2
Anslutningsavgifter normalvilla: Jönköping 133297 Vetlanda 137600 Gislaved 84625 Nässjö 120750 Eksjö 120000 Sävsjö 115872 Värnamo 124136
Renhållning
Renhållning Antal abonnenter 10500 st. Antal ton hushållsavfall till förbränning 8000 ton Antal återvinningsstationer 3 stycken bemannade Antal hushållstömningar per år 300000 st. Antal slamtrömningar per år 3600 st.
Viktigare krav och mål Nationella miljömål: Senast 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara. Klimat- och energistrategi Jönköpings län (2010): - År 2020 drivs majoriteten av alla nya bilar och kollektivtrafiken med fossilfria drivmedel (regeringens mål) och i länet finns både stora och små biogasanläggningar, tankställen för biogas och elenergi i varje kommun. Regeringen angav i höstbudget att kommunerna ska överta ansvar för insamling av förpacknings- och tidningsmaterial 44
Det finns två system Fyrfacksystem FNI Innebär att man har två 370 liters kärl på sin tomt där man sorterar mellan 8-10 fraktioner i. Frigör ytor inomhus då man slipper lagra dessa fraktioner i garderober och garage m.m. Tar större plats utomhus. Optisk sortering påsar Innebär att man har plastpåsar i olika färger där varje färg representerar en fraktion. Enkelt system att införa. Tar mycket plats inomhus och kan upplevas som krångligt. Mycket spill i hanteringsprocessen. Passar inte för flervalssystem.
AVFALL
Sopsortering och påverkan av taxan KRAV som kommer med matsortering och övertagande av insamling av förpackningar kommer att ge taxehöjningar
Tillståndsansökan Samråd med länst. 26 maj INV-Budget Ny åvc 15 000 kkr MFA station 9 000 kkr Återbruk 5 000 kkr Produktionsavdelningen
Sluttäckning för Värnamos deponi påbörjades 2003 och ska var klar 2030 Deponin i Värnamo har en yta på 13 hektar som måste sluttäckas. Sluttäckning kommer efter godkännande av Länsstyrelsen utföras med Skyddstäckning Geomembran Bergskross Skyddssand Bentonitmatta Skyddssand Kostnad för 13 hektar är beräknad till 68 miljoner Till dags datum har vi sluttäkt för 13 miljoner.
Gata
Gata Mängd gator Mängd gc-vägar Totalt 1450000 m2 350000 m2 1800000 m2 Anläggningsvärde Vägkapital 2015: 400 milj.kr
Investeringsbehov Asfalt
Vägkapitalutveckling enbart asfaltsunderhåll 390 385 380 375 370 365 360 355 350 345 340 Budget 3 miljoner Budget 5 miljoner Budget 7 miljoner Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Strategi Värnamo Områden 1.Östermalm-Malmövägen 2.Karlsdal-Pelikanen 3.Åbroparken-Lasarettområdet 4. Tinas Ö 5. Kvarteret Broarna-Finngatan 6. Finnvedsgatan-Sandgatan 7. Ljusseveka 8. Kvarteret Spiggen 9. Ånabäcken