Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 16(18) SNau 148 Ansökan om RUR-medel för utveckling av stödet till personer med demenssjukdom Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att i avvaktan på slutligt beslut av sociakiämaden släcka ansökan till Kommunstyrelsen angående medel ur tesultatutjämningsreserven motsvarande 4,1 mlsr/år under are års tid fot att starta dagverksamhet fot personei: med deraenssjukdom samt ett demensvåtdsteam. Sammanfattning Sociakiämnden stl-ävar efter att ha en så effektiv verksamhet som möjligt, detta samddigt som antalet äldre ökar. Effektivitet kan då vara ett sätt att lyckas hantera delar av den volymölming som nämnden har framför sig. Kristinehamns kommuns kostnader för hemvård är Ul^värdig med andra kommuner. För att ytterugate förbättra effektiviteten ansöker socialnämnden om medel ut resultatutjämningstesei-ven för att under tce år utveckla verksamheten med syfte att minska kostnaderna i den faamdda volymöfcningen. I och med att det blir aut fler äldre ökar också gruppen personer med demenssjukdom. Socialnämnden ansöker om medel för att utöka dagvåtd för personer med demenssjukdom för att med den insatsen skjuta fram behovet av ansatser i hemvård och sätsldlt boende. Dagverksamhet ökar i hög gi-ad personens livskvalitet och teygghet. Sociakiämnden ansöker också om medel för att starta ett demensvårdsteam som ska utveckla stöd tiu. personal och anhöriga, Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilagor Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign w Utdrags bestyrka n de
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(4) Socialförvaltningen Eva Lotta Lindskog, 0550-88633 Eva-lotta.lindskog@kristinehamn.se Datum 2015-11-04 Ansökan om medel från resultatutjämningsreserven (RUR) för utveckling av stödet till personer med demenssjukdom Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår socialnämnden att besluta om att hos Kommunstyrelsen ansöka om medel ur resultatutjämningsreserven motsvarande 4,21 mkr/ år under tre års tid för att starta dagverksamhet för personer med demenssjukdom och ett demensvårdsteam. Sammanfattning Socialnämnden strävar efter att ha en så effektiv verksamhet som möjligt. Detta samtidigt som antalet äldre ökar. Effektivitet kan då vara ett sätt att kunna hantera delar av den volymökningen som nämnden har framför sig. Kristinehamns kommuns kostnader för hemvård är likvärdiga med liknande kommuner. För att ytterligare förbättra effektiviteten ansöker socialnämnden om medel ur resultatutjämningsreserven för att under tre år utveckla verksamheten med syfte att minska kostnaderna i den framtida volymökningen. I och med att det blir fler äldre ökar också gruppen personer med demenssjukdom. Socialnämnden ansöker om medel för att utöka dagvård för personer med demenssjukdom för att med den insatsen skjuta fram behovet av insatser i hemvård och särskilt boende. Dagverksamhet ökar i hög grad personernas livskvalitet och trygghet. Socialnämnden ansöker också om medel för att starta ett demensvårdteam som ska utveckla stöd till personal och anhöriga. Ärende Bakgrund Socialnämndens verksamheter består till stor del av stöd och service till de äldre personer som bor i kommunen. Nästan 60 % av nämndens totala budget används inom äldreomsorgen. Kommunen har 262 lägenheter inom verksamheten för äldreboenden och ca 700 personer får stöd i hemmet i form av hemvård. Lagstiftningen är tydlig med att kvarboendeprincipen gäller, den som vill bo kvar hemma ska få göra det. Snittkostnaden för en plats på SÄBO är ca 584tkr/per brukare/ år och för insatser inom hemtjänst ca 322tkr/ per brukare/år (2014) w:\sn\2015\11 november\sn\rur dagvård för personer med demenssjukdom.docx KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post socialforvaltningen@kristinehamn.se Postadress 63. Socialförvaltningen 681 84 Kristinehamn Besöksadress Nya Kyrkogatan 19-21 Telefon 0550-880 00 vx Fax 0550-106 10 Bankgiro 110-0213 Organisationsnr 212000-1868
2 Att utveckla hemvård för att kunna följa lagstiftningen och samtidigt kvalitetsutveckla och göra den kostnadseffektiv kräver ett intensivt utvecklingsarbete. Inom hemvård sker även en avancerad teknisk utveckling. Att ge bra stöd och insatser till de som bor hemma fördröjer eller förhindrar efterfrågan på särskilt boende. Det förbättrar möjligheterna till ett gott liv även om ena parten har en demenssjukdom eller andra åldersrelaterade sjukdomar. Det är viktigt att den som bor hemma och får insatser är trygg med dessa. Flera effektiviseringssatsningar inom hemvården är genomförda de senaste åren. Planeringen är digitaliserad, bemanningen och schemaläggning centraliserad. Riktlinjer uppdateras regelbundet. Parallellt med detta har de nationella kraven på kvalitet ökat. I flera fall har det ställt krav på ökade resurser. Kvalitetssäkrad dokumentation och kvalitetsregister ökar kraven på dokumentationstid. Utan utökade resurser ställs krav på tidseffektivisering. Antalet äldre ökar de närmaste åren och 2015-2024 är ökningen ca 600 personer i Kristinehamns kommun. Framförallt är det gruppen mellan 75-84 som ökar och som också är den grupp av äldre som efterfrågar hemvård. En analys av socialnämndens verksamheter ur perspektivet kostnadseffektivitet är genomförd av Eva-Lena Segerud, utvecklingsstrateg på kommunledningskontoret, som visar att Kristinehamns hemvård har likvärdiga kostnader i jämförelse med liknande kommuner. RUR-projekt Utvecklat stöd till personer med demenssjukdom Statistiskt beräknat bör det finnas ca 525 personer med en demenssjukdom i Kristinehamns kommun. Kommunens har ett ansvar att ha kännedom om så många som möjligt av dessa personer. Detta för att kunna erbjuda stöd och hjälp. Ca 125 personer insjuknar varje år. Ca 80 % av de som finns på kommunens äldreboende har en minnesproblematik. Alla har inte och kommer heller inte att få en diagnos. Inom hemvården är det svårt att uppskatta hur många som har en minnesproblematik men självklart är det många som efter stigande ålder utvecklar en demenssjukdom. I dagsläget har kommunens demenssamordnare kännedom om ca 50 personer med demenssjukdom som idag inte har stöd från kommunen. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom För att förbättra stödet till personer med demenssjukdom behövs en utvecklad dagverksamhet. Att erbjuda avlastning i olika former för att underlätta för personer med demenssjukdom att bo kvar i hemmiljön fördröjer en inflyttning på särskilt boende och förbättrar livskvaliteten. Snittkostnaden för hemvård är lägre än kostnaden för särskilt boende. Förvaltningen har påbörjat arbetet med utvecklat stöd då de under hösten 2014 minskat antal platser på särskilt boende får att ge utrymme till ett ökat antal platser för avlastning och växelvård. Detta är genomfört inom ramen för socialnämndens budget. Många närstående vill gärna vårda sin make/maka med demenssjukdom i hemmet men behöver då ett bra utbud av stöd för att det ska fungera. En dagverksamhet innebär ett alternativ till hemvårdsinsatser och är kostnadseffektivt. En bra dagverksamhet skapar också en stimulans som påverkar demenssjukdomen positivt, detta är extra viktigt för de som lever ensamma. Den dagverksamhet som idag finns för personer med minnesproblematik består av en större lokal där personer erbjuds dagverksamhet 1-2 dagar i veckan. Detta skapar brist i kontinuitet och verksamheten har inget utrymme för att kunna utöka insatserna varefter som behovet ökar. Verksamheten behöver utökas till tre grupper med max sju deltagare per grupp. Alla ska ha möjlighet att efter behov ha dagverksamhet upp till fem dagar i veckan.
3 Kontinuiteten är viktig för den som är demenssjuk och en avlastning för den make/maka som ev. finns gör stor skillnad om avlastningen är fem dagar i veckan. Det är viktigt att grupperna inte är för stora då det lätt blir rörigt för den som är demenssjuk och lokalerna måste vara anpassade för att skapa en trygg miljö. Demensvårdsteam För att kunna ge ett kvalificerat stöd till personalen inom äldreomsorgen som arbetar med personer med demenssjukdom behövs ett bra stöd i form av demensvårdsteam. Temat ska bestå av demensvårdsutvecklare, biståndshandläggare, sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och Silvia syster. Idag finns en demensvårdsutvecklare och teamet behöver kompletteras med en Silviasyster. Silvia syster är en undersköterska som genomfört en vidareutbildning inom demensvård. De övriga professionerna kommer som en del i sitt ordinarie uppdrag ingå i teamet. Syftet med demensvårdsteamet är att stärka kvarboendet och ge anhörigstöd i förhållande till den demenssjuke och dess anhörige. De ska verka konsultativt och erbjuda utbildning och handledning till personal. Båda delarna i RUR projektet skulle starta under 2016 och pågå under en treårsperiod. Kostnader, se bilaga 1 Övriga åtgärder och aktiviteter utanför RUR projektet Kommunchefen har med stöd av kommunstyrelsens AU gett Kristinehamnsbostäder i uppgift att utreda förutsättningarna för tillskapandet av nya seniorbostäder. Utredningen ska ske i samverkan med socialförvaltningen och har påbörjats. Fler seniorbostäder skapar fler alternativa möjligheter för de äldre som bor i kommunen. Att kunna planera sin ålderdom och välja att flytta till en bra och anpassad bostad medan man ännu är aktiv underlättar för det framtida ev. behovet av stöd. En kvalitetsutvecklad utredningsform är på väg att införas inom äldreomsorgen. ÄBIC (äldres behov i centrum) är en utredningsform som förbättrar kvalitet och uppföljningsmetoder. Bra uppföljning är en förutsättning för att brukaren varken har mer eller mindre insatser än den behöver. Kostnadseffektivitet En fördröjning av inflyttning på särskilt boende kommer ge en minskad kostnad även om personen har insatser från hemvården. I det skedet sparas mellanskillnaden mellan kostnaden i hemvården och kostnaden för särskilt boende. Även insatserna i hemtjänsten förändras då personerna under dagtid är samlade i en dagverksamhet och insatser under den tiden inte behöver utföras i hemmet. För många innebär en väl fungerande och omfattande dagverksamhet att man förskjuter behovet av insats från hemvården framåt. Förvaltningen har idag ett bra anhörigstöd som komplement till dagverksamhet och som ytterligare förstärker möjligheten att ge stöd i hemmet. Det är svårt att förutspå exakt vilka besparingar som görs på sikt. Det går att göra en beräknad kalkyl men den blir uppskattad då vi inte vet vilka personer dagverksamheten kommer att beröra i dagsläget. Under förutsättning att samtliga 21 har insatser dagtid fem dagar i veckan med i genomsnitt 5 timmar i vecka så innebär det en minskning av hemtjänst på sikt. Dessutom har en del av de anhöriga till personer med demenssjukdom stöd i form av avlastning. Det kan då vara insatser på flera timmar då den anhörige lämnar bostaden för att uträtta ärenden eller för att få vila. Kostnadseffektiviteten inträffar först efter en tid då många av de demenssjuka kommer behöva en längre tids inskolning i dagverksamheten. Bedömningen är att för ca 50 % ev de som deltar i dagverksamheten så förskjuts efterfrågan på särskilt
4 boende med minst ett år. Där finns då en besparing i kostnad mellan hemvård och särskilt boende. Syftet med projektet är att dagverksamheten skapar bättre förutsättningar för hemtjänst och särskilt boende att klara den demografiska ökningen av äldre inom ramen för de resurser som finns idag. Se bilaga 2 och bilaga 3 Utvärdering Projektet ska göra en första utvärdering efter att verksamheten varit igång under ett år. Då går det att mer exat beräkna utifrån deltagare hur insatsen påverkat hemtjänsten. Även bedömningen om det förskjutit behovet att särskilt boende går då att göra. Utvärderingen ska också innehålla en bedömning av hur den demenssjukes livskvalitet påverkats och hur situationen för de anhöriga förändrats. En likande utvärdering görs år två och år tre. År tre ska den kostnad som projektet kostar per år vara lägre än den kostnadsökning som det ökade antalet äldre i kommunen inneburit under samma period. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse och bilagor Analys av socialnämndens verksamheter ur perspektivet kostnadseffektivitet Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Eva Lotta Lindskog Socialchef
Bilaga 1 Beräknad budget utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom Personalkostnader löner, dagvård 2 400 000 Personalkostnader, demensteam 600 000 Inklusive dator, telefon mm Övriga personalkostnader, datorer, 130 000 utbildning mm Lokaler, värme, sopor, mm 430 000 Transporter, livsmedel mm 850 000 Intäkter -200 000 Total budget 4 210 000
Demografi Kristinehamns kommun Ålder År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 65-74 år 2629 2772 2890 3037 3209 3304 3403 3516 3586 3564 3573 3510 3443 3363 3283 3215 3185 75-84 år 1892 1881 1876 1844 1852 1878 1898 1926 1940 2018 2104 2244 2362 2476 2594 2668 2748 85-784 811 796 821 823 838 846 854 875 881 897 891 903 898 909 934 948 Totalt 5305 5464 5562 5702 5884 6020 6147 6296 6401 6463 6574 6645 6708 6737 6786 6817 6881
Beräkningar av volymökningar 2015-2019 Bil 3 år 2015 2019 Antal personer över 65 år 6296 6645 Ökning mellan 2015-2019 349 ålder antal 65-74 -6 74-84 318 85 + 37 sa 349 6,8% av alla över 65 år har h-tjänst i Kristinehamn 25 personer tkr 322 snittkostnad 8 050 000 kr Volymökning under perioden 8 050 000 kr