SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 10 (25) 2015-12-14 Kf Ks 371 Användning av riksdagens engångsutbetalning till kommunen för den rådande flyktingsituationen Dnr 2012/429-133 Västerviks kommun kommer att erhålla en engångsutbetalning på 36,1 mnkr från staten för att hantera den rådande flyktingsituationen. Anslaget Tillfälligt stöd till kommuner och landsting är ett nytt anslag som får användas för bidrag till kommuners och landstings hantering av flyktingsituationen för att minska trycket på den kommunala ekonomin. Medlen avses täcka kostnader som förväntas uppstå under 2016. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 27 november 2015 förslag till hur bidraget ska fördelas inom kommunens verksamheter. Förslaget till fördelning redovisas nedan. 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelsens förvaltning Miljö- och byggnadsförvaltningen Totalt 2017 inriktning Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelsens förvaltning Totalt 4,0 mnkr (+ 1 mnkr fördeln.modell nyanlända) 8,0 mnkr 9,8 mnkr (+ 2 mnkr fördeln.modell nyanlända) 22,5 mnkr 2,0 mnkr 5,5 mnkr 5,8 mnkr 13,6 mnkr Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget till fördelning av engångsutbetalning till kommunen för den rådande flyktingsituationen enligt ovan, att kommunstyrelsen månatligen i samband med månadsrapporten ska få en redovisning av användningen av medlen, samt att uttala att kommunstyrelsen under 2016, vid behov, kan revidera fördelningen av engångsutbetalningen. Justerandes sign Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (25) 2015-12-14 Ks 371 forts. Yrkanden Ordföranden med instämmande av Harald Hjalmarsson (M) och Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag med ändringen att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige. Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Mariann Gustafsson (V) yrkar som tillägg att kommunfullmäktige föreslås besluta att en reviderad budget ska tas fram. Proposition Ordföranden ställer först eget m.fl. yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Därefter ställer ordföranden Harald Hjalmarssons m.fl. tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till fördelning av engångsutbetalning till kommunen för den rådande flyktingsituationen enligt ovan, att kommunstyrelsen månatligen i samband med månadsrapporten ska få en redovisning av användningen av medlen, samt att uttala att kommunstyrelsen under 2016, vid behov, kan revidera fördelningen av engångsutbetalningen. Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse daterad 2015-11-30 (reviderad). Justerandes sign Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se
Tf förvaltningschef Carl-Magnus Mårheden 2015-11-30 (reviderad) Kommunstyrelsen Användningen av riksdagens engångsutbetalning till kommunen för den rådande flyktingsituationen Västerviks kommun kommer att erhålla en engångsutbetalning på 36,1 mnkr från staten för att hantera den rådande flyktingsituationen. Anslaget Tillfälligt stöd till kommuner och landsting är ett nytt anslag som får användas för bidrag till kommuners och landstings hantering av flyktingsituationen för att minska trycket på den kommunala ekonomin. Medlen avses täcka kostnader som förväntas uppstå under 2016. Bakgrunden till riksdagens beslut är att antalet personer som söker asyl i Sverige har ökat kraftigt de senaste månaderna. Kommuner och landsting, såväl som det civila samhället genomför omfattande insatser för att hantera situationen. Därför är det från statens sida angeläget att det snabbt skapas förutsättningar för att kunna vidta åtgärder som minskar trycket på den kommunala ekonomin samt underlättar för civilsamhällets organisationer i deras arbete med den rådande flyktingsituationen och etableringen av nyanlända. Medlen från staten har fördelats mellan kommunerna utifrån antalet asylsökande och nyanlända i en kommun och fördelningen mellan barn och vuxna i relation till befolkningsmängd. Medlen ska utbetalas 2015, men avser kostnader 2016. Ytterligare förslag i budgetpropositionen för 2016 Det finns ytterligare förslag i budgetpropositionen som förbättrar läget för kommunsektorn i form av höjd schablonersättning för kommuner som tar emot nyanlända (50% höjning), höjd schablon för asylsökande barns skolgång, samt förslag att begränsa kostnaderna för ensamkommande barns boende, genom s k stödboenden. Vidare har regelverket från 2016-03-01 ändrats vad avser kommunens ansvar för att lösa boendefrågan för anvisade nyanlända med uppehållstillstånd, vilket innebär en ökad kostnad. F:\KSF\Kserv\Sekretariat\KF\Handlingar KF 2015\Handlingar KF 151214\Fördelning flyktingmedel 36,1 mnkr.docx
Nuvarande ersättningssystem och fördelningsmodell Det finns tre huvudsakliga ersättningssystem från staten till kommunerna vad avser nyanlända och asylsökande: Schablonersättning för nyanlända Schablonbelopp för den statliga ersättningen för utbildning av asylsökande barn m fl Ersättning för stödinsatser till asylsökande barn och ersättning för ensamkommande asylsökande barn Därutöver erhåller kommunen ersättning från staten vad avser s k evakueringsboende mot uppvisande av kostnader. Kommunstyrelsen har beslutat om en särskild fördelningsmodell vad avser schablonersättningen till nyanlända. Det bör observeras att fördelningsmodellen tar hänsyn till att vi ej har förbrukat hela schablonersättningen från staten innan 2015, vilket gör att vi kan använda ca 15 mnkr från balansen i fördelningsmodellen. Vi har dessutom avsatt 4 mnkr från balansen till en s k integrationsfond för att stödja och stimulera integrationsprojekt och insatser. Fördelningsmodellen visar att vi runt 2020, med nuvarande fördelningsmodell inte har några medel kvar på balansen. Nuläge antal asylsökande och nyanlända Asylsökande (+ evakueringsboende) 577 + 100(2/12) Ensamkommande barn och ungdomar 90 Nyanlända 300 Integrationsstrategi och integrationsfond Som anges ovan har kommunen beslutat om en särskild integrationsstrategi. För strategins genomförande har det avsatts 4 mnkr i en särskild integrationsfond. Riktlinjer för integrationsfondens användande beslutas vid kommunstyrelsen den 14 december. Sett över flera år är fondens resurser begränsade för att kunna uppnå ambitionerna i integrationsstrategin. Det bör därför övervägas hur vi på bästa sätt kan säkra mer resurser till integrationsfonden. Beredning av ärendet om hur stödet från staten på 36,1 mnkr skall användas i Västerviks kommun Regeringens förslag i ändringsbudgeten presenterades den 12 november. Regeringens förslag diskuterades vid koncernledningsgruppens möte den 13 november och kommunstyrelsen fick dessutom en kort information om förslaget den 16 november. Vid koncernledningsgruppens möte fick undertecknad i uppdrag att återkomma med förslag till lämplig fördelning av medlen från staten, samt hur kommunens arbete med 2 (6)
asylsökande och nyanlända kan samordnas och utvecklas i ett strategiskt och taktiskt perspektiv. Vad gäller samordning har koncernledningsgruppen godkänt uppdragsbeskrivning för samordningsuppdraget. Arbetsmarknadschef Elisabeth Johansson har fått samordningsuppdraget och ansvarar för rapportering till kommunledning och kommunstyrelse, och samordning i särskilt nätverk med representanter för berörda verksamheter. Viktiga samordningsfrågor kan vara information och kommunikation, ekonomi och resursfördelning, effektiva processer, samverkan med andra myndigheter m m. Med anledning av uppdraget sammankallades förträdare för berörda verksamheter i kommunen, d v s socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning (arbete och kompetens, räddning och säkerhet, kulturenheten), överförmyndaren och Västerviks Bostads AB. Vid detta möte fick respektive verksamhet möjlighet att redovisa vilka behov som finns med anledning av flyktingsituationen och de förutsättningar som angivits i regeringens förslag. Grunder för fördelning av stödet Följande grunder bör vara styrande för tilldelning av medel från stödet på 36,1 mnkr: Andra ersättningar från staten täcker inte kommunens kostnader för nyanlända och asylsökande, d v s kostnaderna belastar kommunens skattebetalare och därmed begränsar utrymmet för det kommunala välfärdsuppdraget och dess kvalitet Andra ersättningar täcker inte fullt ut kommunens kostnader, även om inte verksamheten totalt sett går med underskott Det finns särskilda behov som på sikt förbättrar förutsättningarna för integration Övriga principer Vi bör hushålla med stödet från staten. Det är inte rimligt att förbruka samtliga medel under 2016. Vi bör kunna använda medlen över minst två år, d v s 2016 och 2017, och då bortse från eventuella redovisningstekniska principer. Kommunstyrelsen bör ta principbeslut om fördelning av medlen så fort som möjligt, helst 30 november, men allra senast 14 december. Beslutet om fördelning är konkret för 2016 och en indikation för 2017. Månadsvis uppföljning och löpande möjlighet att justera fördelningen. 3 (6)
Behov och förslag till fördelning 2016 Utifrån beräknad ekonomisk analys för 2015 bedömer socialförvaltningen att ersättningarna från staten till ensamkommande barn och ungdomar under 2016 gör ett underskott på ca 3 mnkr. I integrationsfrämjande syfte föreslår socialförvaltningen att ytterligare fyra äldreboenden (utöver Vapengränd) under 2016 startar projekt med praktikplatser för nyanlända på liknande sätt som nuvarande projekt på Vapengränd. Kostnaden är beräknad till 2 mnkr. Förslag: erhåller 4 mnkr för 2016 för ovanstående kostnader. Den sista miljonen av underskottet finansieras ur nuvarande fördelningsmodell för nyanlända för 2016. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen anser att man bör få ett kompletterande stöd utöver schablonbeloppet för den statliga ersättningen för utbildning av asylsökande barn m fl motsvarande volymjusteringspengen för förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium. Bedömningen är att det i genomsnitt rör sig om ca 100 elever och den genomsnittliga skolpengen är ca 110.000 kr, d v s för 2016 totalt ca 11 mnkr. Förslag Stödet till barn- och utbildningsförvaltningen tar sin utgångspunkt i att den sammanlagda ersättningen per barn inklusive asylersättningen per barn bör motsvara volymjusteringspengen för respektive skolform. Det motsvarar ett stöd på 3,6 mnkr med det antalet barn som funnits i systemet under 2015. För att kunna hantera ett ökat antal barn under 2016 bör barn- och utbildningsförvaltningen redan nu tilldelas 8,0 mnkr, vilket då även inkluderar insatser för att förstärka elevhälsan. Om inte de 8 mnkr räcker enligt ovanstående princip så omprövas ersättningen under 2016. Kommunstyrelsens förvaltning Arbete och kompetens bedömer att kostnader för försörjningsstöd under det s.k. "glappet", dvs. i väntan på etableringsersättning ökar. "Glappet" som var planerat att omfatta 1 månad uppgår vanligtvis till 4-5 månader. 100 hushåll med försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning och 7500:- genomsnittligen varje månad under 4 månader ökar kostnaden med ca 3 mnkr, varav 2 mnkr kan finansieras i nuvarande fördelningsmodell för schablonersättning till nyanlända. Genom förändrad lagstiftning får kommuner från den 1 mars 2016 ansvar för anskaffande av bostad till personer med PUT i asylboende. I den mån kommunen inte lyckas erbjuda en bostad kan alternativa boenden som vandrarhem, campingstugor och 4 (6)
hotell bli nödvändigt vilket i regel innebär en högre kostnad. Kostnaden är svår att uppskatta, men det kan vara rimligt att avsätta 1 mnkr för 2016. Arbete och Kompetens bedömer också att nuvarande omfattning av Integrationsfonden är alldeles för begränsad för att stödja bra integrationsprojekt. Man förslår att 4 mnkr tillförs Integrationsfonden. Kulturenheten beskriver en situation där trycket på bibliotek och fritidsgårdar ökat markant. För att klara det utökade servicebehovet från nyanlända och asylsökande är bedömningen att dessa verksamheter tillsammans behöver ett resurstillskott på 1,5 mnkr. Räddning och säkerhet ser behovet av trygghetsskapande insatser i form av trygghetsväktare som arbetar med proaktivt och relationsbyggande arbete, men som också kan användas för mer väktarbetonade insatser. Kostnaden för två trygghetsväktare samt fordon och övriga omkostnader beräknas till 1,5 mnkr för 2016. Ur ett ledningsperspektiv är information och kommunikation kring invandring och integration av största vikt. Under 2016 behöver denna funktion förstärkas för att i förebyggande syfte underlätta integrationen. Bedömd kostnad ca 0,8 mnkr. Förslag Samtliga förslag ovan är viktiga varför förslaget är att kommunstyrelsens förvaltning för 2016 erhåller 9,8 mnkr och att ytterligare 2 mnkr ( glappet ) finansieras ur fördelningsmodellen för nyanlända. Tillgången på gode män är av avgörande betydelse när det gäller ensamkommande barn och ungdomar. Mot bakgrund av att antalet ensamkommande barn ökat så markant har överförmyndaren i princip fått lägga alla andra uppgifter åt sidan. Bedömningen är att det för 2016 behöver förstärkas med resurser motsvarande en tjänst. Förslag tillförs resurser för 2016 motsvarande. Miljö- och byggnadsförvaltningen Vid koncernledningsgruppens möte konstaterades att miljö- och byggnadsförvaltningens tillsynsverksamhet ökat med anledning av att ett större antal anläggningar för boende har tagits i bruk eller kommer att tas i bruk. Detta påverkar servicen i övrig verksamhet. Förslag Miljö- och byggnadsförvaltningen tillförs resurser motsvarande 0,2 mnkr 5 (6)
Sammanfattande förslag till fördelning 2016 Barn- och utbildningsförv Kommunstyrelsens förv Miljö- och byggnadsförv 4,0 mnkr (+1mnkr fördelningsmodell nyanlända) 8,0 mnkr 9,8 mnkr (+2 mnkr fördelningsmodell nyanlända) 0,2 mnkr 22,5 mnkr 2017 inriktning Barn- och utbildningsförv Kommunstyrelsens förv 2,0 mnkr 5,5 mnkr 5,8 mnkr 13,6 mnkr Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till fördelning av engångsutbetalning till kommunen för den rådande flyktingsituationen enligt ovan, att kommunstyrelsen månatligen i samband med månadsrapporten skall få en redovisning av användningen av medlen; samt att uttala att kommunstyrelsen under 2016, vid behov, kan revidera fördelningen av engångsutbetalningen. Anders Björlin Kommundirektör Carl-Magnus Mårheden Tf förvaltningschef 6 (6)