ERSÄTTNINGNIVÅ OCH MODELL INOM HEMTJÄNST Räknestugor för kommuner September 2009 1 Per Törnvall, per.tornvall@svennerstal.com, 0707-365065 Fredrik Eklund, fredrik.eklund@nhg.se, 0737-158632 Anordnas av Nordic Healthcare Group
BAKGRUND Varför detta initiativ? Författarna av skriften Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå - Hemtjänst och särskilt boende, SKL (2009) har tillsammans med SKL under september 2009 presenterat skriftens resultat för kommunrepresentanter Kommunerna har visat ett stort intresse för att fördjupa diskussionen och samarbetet mellan kommunerna kring beräkning av ersättningsnivån och val av ersättningsmodeller, samt konkretisera beräkningarna genom att använda faktisk ekonomisk och verksamhetsinformation från kommunerna 2 Med anledning av detta har författarna Per Törnvall och Fredrik Eklund i samråd med SKL planerat ett antal räknestugor för kommunens tjänstemän för att möjliggöra detta
VILKEN ÄR DEN RÄTTA ERSÄTTNINGSNIVÅN INOM HEMTJÄNST FÖR ER KOMMUN? Vad är syftet med räknestugan? I samband med införande av valfrihet kommer kommunerna att tampas med samma frågeställningar och utmaningar. Under räknestugan kan kommunerna diskutera och lösa gemensamma utmaningar och problem. Den mest lämpliga ersättningsnivån för var kommun bygger på ett antal kritiska beräkningar och antaganden. I samband med räknestugan jämförs beräkningar och antaganden samt genomgår en kritisk granskning. 3 Samarbetet med enskilda anordnare kräver en öppen dialog kring upplägg och givna förutsättningar. Räknestugan skapar utrymme för dessa diskussioner och genom kollegialt utbyte och extern granskning ökar förutsättningarna för ett tillförlitligt och täckande beslutsunderlag (Vad är kringtidens omfattning? Vad är rimligt vinst? Vilken ersättningsmodell och ersättningsnivå är rätt utifrån våra intentioner och förutsättningar?).
VILKEN ÄR DEN RÄTTA ERSÄTTNINGSNIVÅN INOM HEMTJÄNST FÖR ER KOMMUN? Hur maximerar kommunerna nyttan av räknestugorna? För att maximera nyttan för kommunerna utgår räknestugans diskussioner från kommunernas faktiska ekonomiska och verksamhetsinformation Kommunerna rekommenderas därför inhämta uppgifter som är av central betydelse för beräkning av ersättningsnivån. Materialet från kommunerna sammanfattas sedan som underlag för diskussion och beräkningar vid räknestugorna 4 En lista av den relevanta informationen för räknestugorna finns i Bilaga 1 Om kommunen har använt andra räknemetoder och antaganden än de som finns i Bilaga 1 går även dessa att använda. Beräkningarna förutsätter dock att informationen går att sammanställa på samma summanivå som i Bilaga 1. Tillgänligheten av all denna information är dock inget krav för deltagande vid räknestugorna Informationen bör vara så aktuell som möjligt. Om informationen inte finns tillgänglig på delårsnivå för 2009 rekommenderas hela året 2008 som utgångspunkt
VILKEN ÄR DEN RÄTTA ERSÄTTNINGSNIVÅN INOM HEMTJÄNST FÖR ER KOMMUN? Vilka resultat förväntas av räknestugan? Kommunerna får möjlighet att tillsammans föra en ingående och kritisk diskussion kring de olika delar som påverkar ersättningsnivån Kommunerna får en öppen jämförelse av kommunens ersättningsnivå samt dess olika delkomponenter och bakomliggande antaganden Efter räknestugorna sammanställs informationen i en rapport som samtliga deltagande kommuner får 5 Kommunerna får ett gediget underlag för att föra diskussioner kring ersättningsmodeller och ersättningsnivåer med anordnare och övriga aktörer
ÖVERSIKT En beskrivning av genomförande 8/10 25/10 29/10, 2/11 Senast 20/11 Instruktioner skickas till kommunerna Information skickas in på förhand av kommunerna Räknestugorna äger rum ( vid behov anordnas fler) Sammanfattande rapport med bl.a. ersättningsnivåer och -modeller, räknemetoder och antaganden till kommunerna 6 Konsulterna är tillgängliga för frågor/granskning Sammanställning av informationen inför räknestugan Behandling av uppkomna/återstående frågeställningar
PRAKTISK INFORMATION Hur går det till? Räknestugornas tidpunkt och plats: 29 oktober 2009, 09:00 15:00 2 november 2009, 09:00 15:00 Plats: Saturnus Konferens/SKL, Konferensrum Ivar-Lo, Hornsgatan 15 plan 6, Stockholm Anmälan är bindande och sker via http://demo.proof.se/enkatpoll.asp?proofid=3966 senast den 7 oktober. Rekommenderad maxantal deltagare per räknestuga är 20. 7 Om kommunen har specifika önskemål beträffande plats och tid för räknestugan kan detta anges i anmälan (under Följande fråga/frågor vill jag lyfta för diskussion ). Alternativt kan önskemålen skickas direkt till fredrik.eklund@nhg.se. Den 8 oktober skickas detaljerade instruktioner inför räknestugan ut till de anmälda. En preliminär lista av information som rekommenderas för räknestugan (dock inget krav för deltagande) finns i Bilaga 1. Deltagaravgiften (inkl. sammanställning och rapportering) är 4 900 kr (exklusive moms) per person
BILAGA 1. MATERIAL FÖR RÄKNESTUGAN (rekommendation, ej krav) Material för beräkning av ersättningsnivån * Om kommunen har färdiga beräkningar för de olika delarna av ersättningsnivån kan även dessa användas med bifogad beskrivning av bakomliggande antaganden och räknesätt* Kringtid Underlag för uppskattning av genomsnittlig andel kringtid per timme hemtjänst Personalkostnader Genomsnittlig månadslön hemtjänstpersonal Genomsnittligt antal arbetstimmar per månad OB-tillägg, %-andel på grundlönen Semester- och sjukersättning, %-andel på grundlönen PO-tillägg, %-andel på grundlönen Övriga kostnader Kommunens totala hyreskostnader Hemtjänst andel av fastighetskostnaderna (t.ex. % kvm) Totala materialkostnader för hemtjänst Övriga kostnader för hemtjänst Administrativa kostnader Andel av äldreomsorgens administrativa arbete knutet till hemtjänst, t.ex. på basen av antal årsarbeten i hemtjänst/hela äldreomsorgen Äldreomsorgens kostnad för verksamhetsledning per år Hemtjänstens andel av kommunens administrativa kostnader (t.ex. på basen av antal årsarbeten i verksamheten i hemtjänst/i all kommunal verksamhet som använder samma administration) Kommunens totala kostnad för Ekonomiförvaltning per år Kommunens totala kostnad för Personalförvaltning per år Kommunens totala kostnad för IT- & datadministration per år Rimlig vinst Rimlig vinst utöver självkostnaden 8