VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 21 mars 2012

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 21 mars 2012

EKONOMI Ekonomi m m Som vanligt lever man i en ovisshet i början av året det finns för lite säkra faktorer att bedöma den ekonomiska utvecklingen. Under detta år är det både lönerörelsens utfall och de beslutade besparingarna inom handikappomsorgen som kommer att avgöra årets resultat. I budgeten har löneökningarna beräknats till 2,3 procent. De avtal som hittills är tecknade hamnade på kring 3 procent. Det återstår att se hur mycket avtalet för det största kollektivet, kommunal, kommer att kosta. Varje tiondels procent motsvarar en miljon kronor, så om detta avtal hamnar på samma nivå som de redan tecknade, saknas det minst 7 mnkr i budgeten. I budgeten gjordes en uppskattning av hur mycket effekter förvaltningen kommer att få i år av det totala sparpaketet på 45 mnkr. En del av dem är redan i hamn medan arbetet pågår för full inom handikappomsorgen. En vanlig framgångsfaktor för nämndens ekonomi är volymutvecklingen. De två första månaderna är stabila och ger ingen anledning att revidera årets prognosutfall. Årets budget är underbalanserad med 14,5 mnkr och därutöver beräknas 6,8 mnkr tas i anspråk till projekt och engångssatsningar. Den beviljade timvolymen under februari visar en minskning med 1,4 procent jämfört med motsvarande månad i fjol, trots att februari i år omfattade 29 dagar. De två första månaderna innebär en minskning med 2,2 procent jämfört med perioden i fjol. En liten del av minskningen beror på att hemhandlingen hos de privata entreprenörerna numera ersätts per handlingstillfälle istället för beviljade hemtjänsttimmar. Inom personlig assistans har ökning av antalet ärenden avstannat. Februari innebär en ökning med ett ärende till 132 ärenden. Nivån kring 130-133 ärenden har varit stabil en längre period. Den budgeterade volymen uppgår till 131 ärenden. Inom LSS-boende finns det ett antal ärenden som inte är verkställda men samtidigt finns det vakanser i boendebeståndet. Kösituationen inom äldreomsorgen var besvärlig under 2011. 22 platser på Resurscentrum omvandlades då till permanenta vårdboendeplatser. Omsättningen av platser under januari-februari uppgår till 43 stycken. Samtidigt har 57 nya boendebeslut fattats. Antalet personer i kön ökar mellan januari och februari från 43 till 54 personer. Den ekonomiska redovisningen efter februari visar att äldreomsorgen har ett överskott på 1,8 mnkr, en liten ökning jämfört med januari. Hälso- och sjukvårdsområdet har ett överskott på 0,7 mnkr, vilket är i paritet med föregående månad. Handikappomsorgen redovisar ett underskott på 2,7 mnkr efter februari. Detta beror på att budgeten är anpassad till den lägre resursfördelningen, det vill säga besparingarna, men organisationen ännu inte har kunnat anpassa sina kostnadsnivåer till den lägre ersättningen. Alla verksamhetsområden har i sina överskott medel som kommer att förbrukas under året, så februaris resultat inte ger helt rättvis bild av helårets utfall. Tapani Savallampi, tel 054-540 55 57 tapani.savallampi@karlstad.se 2

BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till 1 878 personer i januari vilket är 13 personer färre än under december 2011. Uppgiften för februari saknas. Under februari månad har det fattats 850 beslut avseende 463 personer. Hemtjänst Betalda timmar 2011 2012 jmf Antal personer med insats Jan 69 317 67 283-2,9% 1 878 Febr 63 013 62 252-1,2% Mars 69 378 Dec 66 529 T o m februari 132 330 129 535-2,1% Snitt för perioden 66 165 64 768-2,1% 1 878 Volymbudgeten för betalda timmar är 804 500 timmar för 2012. Under helåret 2011 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka 66 300 timmar per månad. Februarisiffran är 1,2 procent lägre än motsvarande månad 2011. Från och med januari redovisas och ersätts hemhandlingen hos entreprenaden per tillfälle och inte som timmar vilket drar ner timnivån. Hemtjänstval Oktober November December Januari Februari Tillskott till Attendo 7 16 10 6 10 Bortfall från Attendo 0 0 0 1 0 Tillskott till Carema 3 3 3 3 2 Bortfall från Carema 0 0 1 1 1 Tillskott till kommunen 20 28 34 30 26 Bortfall från kommunen 0 0 0 0 0 Tillskott till Agaten 0 0 0 1 2 Bortfall från Agaten 0 0 0 0 0 Kunder i hemtjänstvalet Attendo 289 296 280 291 293 Carema 228 225 220 211 203 Karlstads kommun 794 808 826 841 834 Agaten 1 2 Summa 1311 1329 1326 1344 1332 I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. Sedan årsskiftet har tre personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma som förut. 3

Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg februari 2012 Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser 212 109 414 87 822 Personer i kö 11 11 32 0 54 Förändring i kö 3 0 8 0 11 Kösituationen är fortsatt svår, beslut och omsättning går inte ihop. Antalet personer som behöver plats på demensboende är åtta mer än i januari månad. Trycket på platser för långtidssjuka är fortsatt högt. För närvarande finns det en ansökan från andra kommuner. Omsättningen under februari var klart lägre än i januari men ändå 19 platser. Samtidigt tillkom det 33 nya personer som behöver plats på vårdboende. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. oktober 5 16 2,3 3,0 4,0 november 4 13 2,7 3,0 3,5 december 3 13 2,4 1,5 2,8 januari 2 24 1,9 6,3 2,7 februari 2 19 2,8 5,5 2,5 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna har minskat något avseende plats på demensboende. Väntetiden till plats med somatisk sjukdom uppgår nu 5,5 månader. Men man måste beakta att siffran påverkas av att en del personer har tackat nej till erbjudanden. För närvarande används fem platser på Resurscentrum till långtidssjuka. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under februari tre platser och för dementa var det tio platser. Antal platser som omsatts hittills i år är 22 platser per månad att jämföra med 16 platser i snitt per månad under 2011 och 17 platser 2010. Det är fortsatt inflöde av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under februari månad. Trygghets- Växelvård plats dec 52 38 januari 60 38 februari 53 46 Av trygghetsplatserna används 47 procent i dag för de somatiskt sjuka. Inom växelvården används 44 procent för de somatiskt sjuka. 60 personer är inskrivna i dagverksamhet för dementa och 13 personer har dagverksamhet för multisjuka. 4

Aktiveringstid Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Hemtjänst 460 3 210 14,3% Hemtjänst stimulansbidrag 0 4 889 0,0% Servicehus 229 927 24,7% Servicehus stimulansbidrag 0 1 413 0,0% Gruppboende 59 3 085 1,9% TOTAL BUDGET 2012 748 13 524 5,5% Redovisningen av timmar släpar normalt cirka en månad. Här är till och med januari 2012. Handikappomsorg Inom LSS-området har det under februari månad fattats 66 beslut rörande 58 personer. Av besluten har 57 resulterat i bifall. De flesta beslut avser förnyade beslut avseende kontaktpersoner och ledsagare. Under perioden har 911 insatser avslutats Boende med särskild service Jan 2011 Feb 2012 Antalet boresurser 211 215 Antal beslut om boende 209 214 Antal verkställda beslut 205 209 Antal ej verkställda beslut 6 5 I besluten ingår ett SoL-beslut. 45 procent av besluten avser kvinnor. För närvarande är det två bostäder lediga för vuxna. Det finns fem personer på väntelistan och två har förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Under februari månad har en servicebostad omvandlas till gruppbostad. Idag finns två lediga resurser. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I slutet av år 2010 fanns det 134 beslutade ärenden. I februari 2012 uppgår antalet till 132 ärenden, varav 57 procent i privat regi. Budgeten för 2012 omfattar 131 ärenden och 391 800 timmar i egen regi. I februari finns det ett ärende i avvaktan på beslut. De kommunala LSS-ärendena är 18 personer med totalt 791 tim/vecka. Beslut på tillfällig utökning har minskat till fyra samtidigt som insatsen är 60 tim/vecka och 32 tim/period. Besluten fattas med olika tidsomfattning. Av 247 beslut avseende daglig verksamhet avser 47 procent kvinnor, nu åter samma antal beslut som i december. 226 personer har fått utbetalt habiliteringsersättning. Boendestödsbesluten uppgår till 54 och det är samma antal som januari månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 56 timmar i veckan, en ökning med 36 tim. Medelantalet timmar/vecka ligger nu på 5,6 timmar i veckan. Totalt ges det stöd 304 timmar/vecka, en ökning med 62 timmar sedan december. Beslut om avlösare ligger stabilt och likaså ledsagare med 37 respektive 120 personer. Beslut om kontaktperson har minskat med två till 216 varav 53 procent avser kvinnor, här finns även tre SoL-beslut. 5

Roger Granat, tel 054-540 54 52 roger.granat@karlstad.se PERSONAL Sjukstatistik Korttidsfrånvaron har minskat från 1 368 kalenderdagar i januari till 1 305 kalenderdagar i februari. Mellanperioden har minskat från 874 dagar till 699 dagar och långtidsfrånvaron minskat från 855 dagar till 813 dagar. Totalt denna månad är frånvarodagarna 2 816 mot förgående månads 3 097 kalenderdagar. Jämfört med februari 2011 är den sammanlagda sjukfrånvaron 3,9 procent högre. Antalet kalendersjukdagar i snitt per månadsanställd var i februari 1,48 dagar och per anställd och år 18,6 dagar. Under månaden var 423 personer sjuka, att jämföra med förgående månads 413 personer. 2008 2009 2010 2011 2012 Februari Februari Februari Februari Februari Sjuk dag 1-14 - 1 335-2 067-1 302-1 342-1 305 Sjuk dag 15-90 - 741-499 - 611-612 - 699 Sjuk dag 91- - 1 845-797 - 780-752 - 813 Total per månad - 3 921-3 363-2 693-2 706-2 816 Totalt antal sjukdagar -8 000 Antal kalenderdagar -7 000-6 000-5 000-4 000-3 000-2 000-1 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden för februari månad var 2 220 timmar. Detta motsvarar cirka 13 årsarbetare, en minskning med 5 årsarbetare från förgående månad. 6

Antal anställda Antalet timanställda under januari var 266 årsarbetare, en ökning med 17 årsarbetare från januari månad. Lena Jonsson, tel 054-540 55 53 lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2011 tom 110229 tom 110229 Kostnader 1 250 583 206 502 209 474 Intäkter 232 956 33 650 42 995 Summa 1 017 627 172 852 166 479 Budget Budget Redovisning 2012 tom 120229 tom 120229 Kostnader 1 274 991 169 271 210 206 Intäkter 249 360 5 678 40 943 Summa 1 025 631 163 593 169 263 Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Korttids- Summa långtidssjuka dementa vård personer i kö januari 2008 6 4 14 24 januari 2009 0 7 17 24 januari 2010 4 8 16 28 januari 2011 7 11 71 89 november 11 11 23 45 december 7 7 25 39 januari 2012 8 11 24 43 februari 11 11 32 54 Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari 2007 132 60 72 2 5 januari 2008 131 62 69 0 4 januari 2009 128 67 61 1 7 januari 2010 136 69 67 0 10 januari 2011 131 75 56 3 12 augusti 129 72 57 0 17 september 131 74 57 0 18 oktober 132 75 57 0 17 november 134 77 57 0 17 december 132 75 57 1 18 januari 2012 131 75 56 1 18 februari 132 76 56 1 18 8

Redovisning Nettobudget Avvikelse Jan-feb Justerad Justerat Jan-feb Årsbudget Perioden jan-feb Återstår Förbrukat Verksamhet utfall justerad budget 109 - VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELS 300 300 309 1 848 9 1 539 16,2% 500 - CENTRAL FÖRVALTNING 5 082 1 031 6 113 6 113 36 603-0 30 490 16,7% 502 - LOKAL FÖRVALTNING 9 106 9 106 9 223 55 225 117 46 002 16,5% 503 - FÖRENINGSBIDRAG 697-487 210 210 1 260 1 1 049 16,7% 504 - GEMENSAM VERKSAMHET 70 5 706 5 776 8 918 48 850 3 141 39 932 11,8% 505 - HÄLSO O SJUKVÅRD 2 462 2 066 4 528 5 116 30 635 588 25 519 14,8% 509 - KORTTIDSBOENDE 7 770 3 7 773 7 455 43 049-318 35 594 18,1% 510 - HEMTJ ÄNST 29 401 9 434 38 835 39 588 228 753 754 189 165 17,0% 511 - HEMSJUKV ÅRD (SSK) 7 617-7 7 610 7 654 47 834 44 40 180 15,9% 512 - VÅRDBOENDE (ÄO) 41 586 5 408 46 994 49 842 286 040 2 848 236 198 16,4% 515 - PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS 2 001 346 2 347 2 308 13 682-38 11 374 17,2% 516 - PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS 8 096-1 320 6 776 6 817 40 566 41 33 750 16,7% 517 - LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVL ÖSARE LS 1 875 1 875 1 825 10 930-49 9 105 17,1% 518 - KORTTIDSVISTELSE LSS 1 648 1 648 1 699 10 394 51 8 694 15,9% 520 - DAGVERKSAMHET 828 828 751 4 499-77 3 748 18,4% 521 - BOENDE BARN OCH UNGA LSS 2 251 35 2 286 2 494 15 259 208 12 765 15,0% 522 - BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS 8 277 8 277 7 481 46 102-796 38 620 18,0% 523 - BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS 9 727 9 727 7 922 48 677-1 805 40 756 20,0% 524 - DAGLIG VERKSAMHET LSS 5 357 5 357 5 266 31 531-90 26 264 17,0% 526 - ÖPPEN VERKSAMHET ÄO 1 652 847 2 499 3 359 20 110 859 16 751 12,4% 527 - ÖPPEN VERKSAMHET LSS 298 298 320 1 914 22 1 594 15,6% 530 - FÄRDTJÄNST 0 0 312 1 870 312 1 558 0,0% 638 - NYSTARTSJOBB 100 100 0 0-100 0 962 - LOKALFÖRSÖRJNING 2 2 0 0-2 0 146 200 23 062 169 262 174 982 1 025 631 5 720 850 649 16,5% Riktpunkt 17,1%