Barn- och utbildningsnämnden Ärende BUN 2016/715 22 november 2016 Internbudget 2017 Internbudget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per ansvar och verksamhet samt lagstiftningen om offentliga bidrag på lika villkor, som grund. Grundbeloppet för år 2017 Stöd till små skolor utanför Visby tätort/landsbygdsstöd för år 2017 Bidrag för asylsökande De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut, i juni 2016, om Strategisk plan och budget för BUN år 2017 samt regionstyrelsens beslut från oktober 2016. Samtliga förändringar är inarbetade i förslaget. Ramberäkning för år 2017 per nämnd förvaltning, beslutad av regionstyrelsen i oktober 2016. IB 2016-1 129 651 Justering kapitalkostnader -400 Justerad budget 2016-1 130 051 Resursfördelning -11 100 Lokalkostnader 7 641 Externa avtal -2 100 Besparing 16 000 Kompensation ökad hyra nya kulturskolan "Sävehuset" -4 900 Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg 313 Budgeteffekt internräntesänkning 1 309 Personalkostnadskompensation (varav skolledare 770 tkr) -14 990 Budgetram 2017-1 137 878 Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator-bun@gotland.se Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3 Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se facebook.com/regiongotland
Barn- och utbildningsnämnden Region Gotland 2 (2) Besparing verkställs genom nedanstående åtgärder: Stänga förskolan Misteln i Tingstäde, avser lokalkostnader Stänga förskolan Vildrosen i Klintehamn, avser lokalkostnader Minska grundbeloppet för förskola inklusive avvecklingen i Tingstäde - Verkställande av 2016 års resultatkrav på en miljon kronor samt avveckling av två mindre förskolor, vilket innebär fler barn på övriga förskolor utan personalökning. Minska grundbeloppet till grundskola inklusive förskoleklass - Verkställande av 2016 års resultatkrav beslutad av regionfullmäktige. Avveckling av samlad skoldag från höstterminen 2017 medför minskat grundbelopp F-3 - Av total årsbudget på 29 miljoner kronor för samlad skoldag görs en besparing med 13 miljoner kronor. Till fritidshem återförs 10 miljoner kronor i årsbudget och 6 miljoner kronor kvarhålls i årsbudget för åk 1-3. Förändrad beräkning för ersättning gällande undervisning i svenska som andraspråk Förändra beräkningen för pedagogiska måltider: - Fler barn och elever per pedagog. Minska grundbeloppet till barn- och elevhälsan Minskning av kulturskolans ram Minskning av särskolans ram Minska kostnaden för digital arbetsplats (DAP-abonnemang) 360 tkr 200 tkr 2 645 tkr 3 000 tkr 5 100 tkr 1 500 tkr 625 tkr 200 tkr 200 tkr 200 tkr 1 470 tkr Flytt av verksamhet ur hus 124 på Visborgsområdet Summa besparing 500 tkr 16 000 tkr
Utbildnings-och arbetslivsförvaltningen Diarienr. BUN 2016/715 Datum 2016-11-09, 2016-11-22 Handlingstyp Bilaga Bilaga 1 Grundbelopp och tilläggsbelopp 2017 Grundbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp Inkl momskompensation och avdrag för intäkter (enskild huvudman) 1-2,5 år 147 245 kr 145 629 kr 2,6-5 år 133 794 kr 131 371 kr Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år 90 352 kr 87 744 kr 27 374 kr 22 939 kr 6-12 år 24 605 kr 13 670 kr 38 276 kr 21 950 kr 12 425 kr 34 374 kr 56 220 kr 25 000 kr 81 221 kr 59 594 kr 26 500 kr 86 094 kr åk 1-3 66 422 kr 29 617 kr 96 039 kr 70 408 kr 31 394 kr 101 802 kr åk 4-6 92 159 kr 97 689 kr åk 7-9 102 075 kr 108 199 kr Tilläggsbelopp Modersmål 6 475 000 kr Extraordinärt stöd 18 837 000 kr Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org. nr. 212000-0803 Webbplats www.gotland.se/buf
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elionor Briling Ärendenr BUN 2016/715 Handlingstyp Bilaga 2 a 1 (2) Datum 14 november 2016 Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2017, budget tkr (Innehåller prognos om preliminära externa intäkter) Organisation 41 Barn- och utbildningsnämnden Intäkter -66 359 Kostnader 1 204 237 Nettoram 1 137 878 Verksamhet 11 Nämnd Kostnader 1 063 Summa 1 063 32 Science center Fenomenalen Intäkter -1 138 Kostnader 1 812 Summa 674 39 Kulturskola Intäkter -2 644 Kostnader 12 592 Summa 9 948 40 Gemensam verksamhet Intäkter -4 093 Kostnader 55 110 Summa 51 017 41 Intäkter -38 995 Kostnader 361 032 Summa 322 037 Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland Ärendenr BUN 2016/715 2 (2) 42 Pedagogisk omsorg Intäkter -60 Kostnader 2 207 Summa 2 147 43 Intäkter -12 500 Kostnader 96 334 Summa 83 834 44 Kostnader 51 401 Summa 51 401 45 inkl grundsärskola Intäkter -6 216 Kostnader 594 672 Summa 588 456 46 Gymnasiesärskola Kostnader 18 200 Summa 18 200 47 Särskild utbildning för vuxna Kostnader 9 101 Summa 9 101 Jimmy Söderström Ekonomichef Anders Jolby Utbildningsdirektör
Driftbudget 2017 Bilaga 2 C Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2017 (årsbelopp) Grundbelopp för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg 2017 1-2,5 år 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år F- F- 6 6 Grundbelopp kr kr kr kr kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg 113 370 100 310 78 617 22 124 17 157 9 907 27 064 1. Undervisning 36 555 15 258 51 813 41 767 17 394 59 162 52 335 58 332 2. Pedagogiskt material och utrustning 4 290 4 290 693 158 468 234 703 0 2. Lärverktyg 3 900 1 950 5 850 3 955 1 977 5 932 6 050 7 616 3. Elevvård och hälsovård 870 870 2 436 1 218 3 654 2 435 1 218 3 653 3 947 3 653 4. Måltider 8 065 8 065 1 830 915 2 745 5 970 2 985 8 955 5 741 2 870 8 611 8 611 8 525 Omkostnadsersättning 9 523 4 821 0 5. Lokalkostnader 16 361 16 361 625 4 433 2 216 6 649 5 722 2 861 8 583 10 590 5 295 15 885 18 533 20 976 7. Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.oms. 4 289 3 897 895 271 717 398 1 115 1 637 728 2 366 1 935 863 2 797 2 684 2 973 Summa grundbelopp 147 245 133 794 90 352 27 374 24 605 13 670 38 276 56 220 25 000 81 221 66 422 29 617 96 039 92 159 102 075 Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (förskola & skola) 6 474 964 Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter) 19 837 381 Summa tilläggsbelopp 26 312 346 Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort 10 379 141 Summa landbygdsstöd 10 379 141 Intäkter avräknas för enskild verksamhet Momskompensation 6 % tillkommer för enskild verksamhet Inkluderar Lönekompensation 2015: 1,5 procent Tillägg: ersättning för jämställdhetspott med 1,08% - 2,22% beroende på kategori Lönekompensation 2016: 1,3425% Avser helår, motsvarar 1,79 procent på nio månader Lönekompensation 2017: 1,5 procent Avser helår, motsvarar 2,0 procent på nio månader år 4-6 år 7-9 Generell besparing 2016 : Generell besparing 2016 åk 1-9: 0,8 procent 0,84 procent
Driftbudget 2017 Bilaga 2 C Grundbelopp/tilläggsbelopp 2017 till fristående huvudman (årsbelopp) Grundbelopp för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg 2017 1-2,5 år 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år Grundbelopp kr kr kr kr kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg 113 370 100 310 78 617 22 124 17 157 9 907 27 064 1. Undervisning 0 36 555 15 258 51 813 41 767 17 394 59 162 52 335 58 332 2. Pedagogiskt material och utrustning 4 290 4 290 693 158 468 234 703 2. Lärverktyg 0 3 900 1 950 5 850 3 955 1 977 5 932 6 050 7 616 3. Elevvård och hälsovård 870 870 0 2 436 1 218 3 654 2 435 1 218 3 653 3 947 3 653 4. Måltider 8 065 8 065 1 830 915 2 745 5 970 2 985 8 955 5 741 2 870 8 611 8 611 8 525 Omkostnadsersättning 9 523 4 821 0 5. Lokalkostnader 16 361 16 361 625 4 433 2 216 6 649 5 722 2 861 8 583 10 590 5 295 15 885 18 533 20 976 6.Intäkter -9 572-9 572-7 500-5 677-3 784-1 892-5 677 7. Administration 3% resp 1% ped.oms. 4 002 3 610 820 214 603 341 945 1 637 728 2 366 1 935 863 2 797 2 684 2 973 8. Moms 6% på grundbelopp 8 243 7 436 4 967 1 298 1 242 703 1 946 3 373 1 500 4 873 3 985 1 777 5 762 5 530 6 124 Summa grundbelopp 145 629 131 371 87 744 22 939 21 950 12 425 34 374 59 594 26 500 86 094 70 408 31 394 101 802 97 689 108 199 Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (förskola & skola) 6 474 964 Extraordinära stödåtgärder (alla verksamhete 19 837 381 Summa tilläggsbelopp 26 312 346 Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort 10 379 141 Summa landsbydgsstöd 10 379 141 Inkluderar: Lönekompensation 2015: 1,5 procent Tillägg: ersättning för jämställdhetspott med 1,08% - 2,22% beroende på kategori Lönekompensation 2016: 1,3425 proce Avser helår, motsvarar 1,79 procent på nio månader Lönekompensation 2017: 1,5 procent Avser helår, motsvarar 2,0 procent på nio månader år 4-6 år 7-9 Generell besparing 2016 Generell besparing 2016 åk 1-9: 0,8 procent 0,84 procent
Driftbudget 2017 Bilaga 2 C Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2017 till kommunal rektor/förskolechef (årsbelopp) Kommunal verksamhet Till enheter 2017 1-2,5 år 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Fritidshe m Grundsk. Grundsk. Grundsk. Grundsk. år 4-6 år 7-9 Grundbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg 98 441 85 381 73 365 15 271 8 963 24 234 1a. Undervisning inkl ledningsstöd 23 383 11 691 35 074 24 717 13 465 38 182 40 548 45 244 1b. Socioekonomisk faktor 5 617 5 617 514 257 770 2 619 1 309 3 928 2 619 1 309 3 928 3 928 3 928 1c. Samlad skoldag F-3 6 039 6 039 9 192 9 192 2. Pedagogiskt material och utrustning 1 151 1 151 251 267 133 400 2. Lärverktyg 998 499 1 496 1 012 506 1 518 1 636 3 202 3. Elevvård och hälsovård 4. Måltider 2 503 2 503 732 366 1 098 459 230 689 230 115 344 344 258 Omkostnadsersättning 9 523 5.Intäkter 6. Lokalkostnader 0 0 408 204 612 408 204 612 612 612 7a. Administration enl 2012 års belopp inkl besp 652 652 589 182 91 273 306 153 459 306 153 459 459 459 7b. Skolassistent 1 069 1 069 801 534 267 801 356 178 534 534 267 801 801 1 069 Summa grundbelopp 109 432 96 372 84 529 17 500 10 078 27 577 34 567 14 264 48 831 39 017 16 019 55 036 48 327 54 772 Tilläggsbelopp Modersmålsundervisning alla verks 6 474 964 Extraordinära stödåtgärder alla verks 19 837 381 Summa tilläggsbelopp 26 312 346 Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort 10 379 141 Summa 10 379 141 Inkluderar Lönekompensation 2015: 1,5 procent Tillägg: ersättning för jämställdhetspott med 1,08% - 2,22% beroende på kategori Lönekompensation 2016: 1,3425 procent Avser helår, motsvarar 1,79 procent på nio månader Lönekompensation 2017: 1,5 procent Avser helår, motsvarar 2,0 procent på nio månader Ingående belopp ovan är markerade med blå bakgrundsfärg i respektive flik Generell besparing 2016 Generell besparing 2016 åk 1-9: 0,8 procent 0,84 procent
Driftbudget 2017 Bilaga 3 Beräkningsunderlag landsbygdsstöd 2017 Enligt 101 2004-12-08 BUN /2010 DEL A: Stöd pedagogisk personal åk F-9 FÖRSKOLEKLASS Medellön Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. Brytpunkt för fskl OBS! Enl BUNs beslut skall det totala anslaget för bidrag till små enheter utanför Visby tätort anpassas till maximalt 2010 års kostnad för det totala bidraget. Anpassningen medför att bidraget utbetalas med 62,3 procent till åk 7-9 Undantag: till år 6 skall ha sitt fulla bidrag 2014: 1 Mkr i förstärkning till åk 7-9 495 051 kr 35 024 kr 7 elever eller 0,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under elever minimikrav budgetåret att justera Kräklingbo F 5 2 69 405 100% 69 405 Eskelhem F 5 2 69 405 100% 69 405 Fårösund F 7 0-100% - Öja F 5 2 69 405 100% 69 405 Totalt FÖRSKOLEKLASS 22 208 216 208 216 GRUNDSKOLA, År 1-6 Medellön, År 1-6 568 809 kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. 35 369 kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År 1-3 28 elever eller 1,75 tjänst Brytpunkt för År 1-6 56 elever eller 3,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under elever minimikrav budgetåret att justera Vänge År 1-6 41 15 525 661 100% 525 661 Kräklingbo År 1-6 32 24 841 058 100% 841 058 Eskelhem År 1-3 19 9 315 397 100% 315 397 Stånga År 1-6 56 0-100% - Öja År 1-6 25 31 1 086 367 100% 1 086 367 Athene Fardhem 1-6 45 11 385 485 100% 385 485 Totalt År 1-6 218 90 3 153 968 3 153 968 GRUNDSKOLA, År 7-9 Medellön, År 7-9 568 809 kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. 35 368 kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År 7-9 < 30 elever 61 elever eller 3,8 tjänst Brytpunkt för År 7-9 30>< 60 elever 122 elever eller 7,6 tjänst Brytpunkt för År 7-9 >60 elever 170 elever eller 10,6 tjänst Enhet Antal Differens elever minimkrav att justera Fårösundsskolan 60 110 3 871 410 2 411 873 Solklintsskolan 97 73 2 574 816 1 604 100 Romaskolan 141 29 1 032 921 643 506 Klinteskolan 84 86 3 030 376 1 887 912 Högbyskolan 169 1 51 715 32 218 Totalt År 7-9 551 301 10 561 238 6 579 609 Anm 1) EJ KLART! Sammanställning A Jämför kostnad 2011 208 216 168 509 År 1-6 3 153 968 2 827 024 År 7-9 6 579 609 4 906 426 Totalt 791 9 941 793 7 901 959 Anm 1) Inkluderar 1 mkr samt löneuppräkning DEL B: Stöd specialtjänster åk 7-9 Enligt 101 2004-12-08 Regionalt stöd Vaktmästare 7-9 utgår ej längre, enligt BUN AU $101 2005 Ersättning för Syv utgår 2015 pga ändrad organisation Tilldelning enligt IB 2017 Skolvärd, År 7-9 Lönekostnad 0,75 tjänst 251 769 kr Område Tilldelning enl. Diff. till 0,75 tjänst/ elevbidrag 2015 belopp att justera Fårösund 48 420 203 349 Solklintskolan 78 279 173 490 Romakloster 7-9 113 787 137 982 Klinteskolan 67 788 183 981 Högbyskolan 136 383 115 386 Totalt skolvärd 437 348 10 379 141 Sammanställning B Skolvärd, År 7-9 437 348 Totalt 437 348 Totalt A + B uppräknat till 2016 års lönenivå + 1,5% lönerevision 2017 10 379 141 Totalt A + B 2014 exkl syv 350 000 kr (ny organisation) inkl lönerev 2017 10 379 141 Kostnad om modellen får gälla fullt ut 14 360 770
Barn- och utbildningsnämnden Ärende BUN 2016/715 22 november 2016 Anslag till rektor/förskolechef inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, för asylsökande barn och elever, år 2017 Bidrag för asylsökande barn och elever i förskola och skola utbetalas till rektor och förskolechef med följande belopp 2017: *, integrerad 54 724 kronor/år * vt 2017 51 851 kronor/år * ht 2017 42 792 kronor/år * År 1-3 vt 2017 70 231 kronor/år * År 1-3 ht 2017 57 668 kronor/år * År 4-6 57 992 kronor/år * Åk 7-9 65 726 kronor/ år Ersättningen utbetalas med en tolftedel per månad. Beräkningarna bygger på det regelverk som finns för den statliga ersättningen till kommunerna. Asylsökande barn i förskolan deltar i första hand i allmän förskola (15 tim/vecka) och därför utgår ersättning med ett halvt grundbelopp. ersätts med 1,0 grundbelopp och år 1-9 med 1,2 grundbelopp. Därutöver avsätts medel för barn- och elevhälsa, måltider och utrustning/inventarier. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator-bun@gotland.se Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3 Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se facebook.com/regiongotland