Handläggare: Datum: Diarienummer: Mikael Lundkvist 215-12-9 RÄN-215-473 Räddningsnämnden Ekonomisk månadsuppföljning januari - november 215. Förslag till beslut att fastställa bifogad månadsuppföljning januari - november 215. Ärendet Månadsuppföljning januari till november 215. Nettokostnaden för perioden är 165 27 tkr och följer budget som för perioden är 165 446 tkr. Nämndens ekonomi bedöms vara i balans och resultatprognosen för helåret är 5 tkr. Anders Ahlström Brandchef Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen 33 Telefon: 18-727 3 Fax: 18-727 3 19 E-post: brandforsvaret@uppsala.se www.uppsala.se
Räddningsnämnden (belopp i tkr) Ackumulerat Ackumulerat redovisning 1 budget VERKSAMHETENS INTÄKTER: Övriga intäkter 16 86 17 29 VERKSAMHETENS KOSTNADER: Entrepren. och köp av verks. 9 199 9 534 Löner inkl po-pålägg 14 92 1 414 Övriga personalkostnader 4 61 4 157 Lokal- och markhyror, fast.service 3 986 32 392 Övriga verksamhetskostnader 22 842 24 8 Avskrivningar 9 727 1 624 Finansiella kostnader 98 1 346 Nettokostnad totalt 165 27 165 446 FÖRDELNING AV NETTOKOSTNADEN PER KOMMUN Ackumulerat Ackumulerat Avvikelse redovisning 1 budget mot budget Tierp 19 678 19 729 5 Uppsala 124 949 125 266 318 Östhammar 2 4 2 452 52 1 exklusive semesterlöneskuldsförändring Uppsala Brandförsvar Nettokostnad totalt och per kommun Nettokostnad stapeldiagram per kommun 19 678 19 729 1 124 949 125 266 2 4 2 452 1 1 9 8 7 6 Utfall Budget 5 4 3 Tierp Uppsala Östhammar
Uppsala Brandförsvar Lönekostnad 1 per månad, 11,, 9,, 7,, 5,, 3,, 1,, Lönekostnad inklusive po-pålägg, belopp i tkr. 215 214 Budget 215 1 exklusive semesterlöneskuldsförändring januari-november Investeringar Ackumulerat Beviljat Totalt (belopp i tkr) redovisning 215 inkl. föreg. år Benämning Status Brandfordon typ Bas 4 Pågående 61 2 4 184 Höjdfordon Pågående 58 6 5 Mobil informationsresurs Pågående 367 35 Räddningsutrustning Pågående 727 775 Öronsnäckor och PTT-knappar Pågående 976 1 2 Fasadskyltar Pågående 3 Skyddskläder 215 Pågående 1 547 1 1 Arbetskläder 215 Pågående 445 5 Utrustning fordon 16 (FiP) Pågående 28 2 Brandfordon FiP Pågående 298 5 Möbler förebyggande Pågående 216 25 Löpband 4 st Pågående 238 24 Brandfordon typ Bas 4 Pågående 4 2 Brandfordon typ Bas 1 Pågående 1 291 5 5 Begagnat släckfordon Pågående 856 9 Rökskyddsmodul Pågående 5 Utrustning fordon 156 (FiP) Pågående 17 25 Fyrhjulig motorcykel Pågående 66 7 Reparation LNP74 Pågående 397 Konferensrum Viktoria Pågående 18 3 Båtmotor båt 49 Pågående 74 Reparation fordon 113 Pågående 113 Räddningsbåt Pågående 65 Andningsapparater Pågående 7 Testutrustning andningsskydd Pågående 18 Datanät accespunkter Pågående 9 Transportfordon 8 15 Summa 8 44 25 65 Budget 215 25 67
Uppsala Brandforsvar Nettokostnad totalt och per kommun Raddningsnamnden (belopp i tkr) VERKSAMHETENS INTAKTER: Ovriga intakter VERKSAMHETENS KOSTNADER: Entrepren. och '<Op av verks. Loner ink! po-palagg Ovriga personalkostnader Lokal- och markhyror, fast.service Ovriga verksamhetskostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Nettokostnad totalt FORDELNING AV NETTOKOSTNADEN PER KOMMUN Tierp Uppsala Osthammar Ackumulerat Ackumulerat redovisningl budget 16 86 17 29 9 199 9 534 14 92 1 414 4 61 4 157 3 986 32 392 22 842 24 8 9 727 1 624 98 1 346 _ 165 27 165 446 Ackumulerat Ackumulerat Avvikelse redovisningl budget mot budget 19 678 19 729 5 124 949 125 266 318 2 4 2 452 52 i exklusive semesterloneskuldsforandring Nettokostnad stapeldiagram per kommun 124 949 125 266 19 678 19 729 2 4 2 452 1 1 1 9 8 7 6 ClUtfall 111Budget 5 4 3 Tierp Uppsala Osthammar
215 Uppsala Brandforsvar LOnekostnadi per m6nad Jan uari - november 215 12, 11,, 9,, 7,, 5,, 3,, 1,, L6nekostnad inklusive po-palagg, belopp i tkr. eb, C \\,s, (2) \`1 cc\ z9 OQ e Ccv co (b. 214 Budge1215 i exklusive semesterloneskuldsforandring januari-novem I nvesteringar (belopp i tkr) Benamning Status Brandfordon typ Bas 4 1-16jdfordon Mobil informationsresurs Raddningsutrustning Oronsnackor och PTT-knappar Fasadskyltar Skyddsklader 215 Arbetsklader 215 Utrustning fordon 16 (FiP) Brandfordon FiP Mobler forebyggande Lopband 4 st Brandfordon typ Bas 4 Brandfordon typ Bas 1 Begagnat slackfordon Rokskyddsmodu I Utrustning fordon 156 (FiP) Fyrhjulig motorcykel Reparation LNP74 Konferensrum Viktoria Batmotor bat 49 Reparation fordon 113 Raddningsbat Andningsapparater Testutrustning andningsskydd Datanat accespunkter Transportfordon Summa Budget 215 Ackumulerat Beviljat Total redovisning 215 inkl. ff5req. ay 61 2 4 184 58 6 5 367 35 727 775 976 1 2 3 1 547 1 1 445 5 28 2 298 5 216 25 238 24 4 2 1 291 5 5 856 9 5 17 25 66 7 397 18 3 74 113 65 7 18 9 8 15 8 44 25 65 25 67