Europeiska unionens råd Bryssel den 8 juli 2019 (OR. en) 10919/19 ADD 3 FIN 472 INST 191 PE-L 18 NOT från: till: Ärende: Budgetkommittén Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020: Detaljerad redovisning av förändringar i förhållande till budgetförslaget vad gäller administrativa utgifter för avsnitt III kommissionen Antagande 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 1
AVSNITT III - KOMMISSIONEN ( XX )...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Avdelning XX Administrativa utgifter för politikområden... 5 Avsnitt III - Kommissionen ( XX )... 10 AVSNITT III - KOMMISSIONEN ( BILAGOR )... 12 Bilaga A2: Publikationsbyrån... 13 Bilaga A3: Europeiska byrån för bedrägeribekämpning... 16 Bilaga A4: Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)... 18 Bilaga A5: Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar... 22 Bilaga A6: Infrastruktur- och logistikbyrån Bryssel... 24 Bilaga A7: Infrastruktur- och logistikbyrån Luxemburg... 26 Avsnitt III - Kommissionen ( BILAGOR )... 28 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 2
Kolumnrubriker ÄB BF Anslag Ändringsbudget Budgetförslag Både åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden (i euro, med undantag för %-kolumnen) 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 3
AVSNITT III - KOMMISSIONEN ( XX ) 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 4
Avdelning XX Administrativa utgifter för politikområden 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 5
Avsnitt III - Kommissionen ( XX ) 1 2 3 3-2 3/1 Avdelning Kapitel Artikel Punkt Avdelning XX Administrativa utgifter för politikområden Rådets ståndpunkt om Avdelning XX Administrativa utgifter för politikområden XX 01 XX 01 01 XX 01 01 01 Administrativa utgifter för politikområden Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar med politikområden Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda vid institutionen XX 01 01 01 01 Löner, bidrag och andra ersättningar 5.2 2 102 718 000 5.2 2 175 712 000 5.2 2 168 712 000-7 000 000 +3,14% XX 01 01 01 02 Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflyttningar och vid tjänstens upphörande 5.2 11 117 000 5.2 12 073 000 5.2 12 073 000 +8,60% XX 01 01 01 03 Löneanpassningar 5.2 24 265 000 5.2 27 294 000 5.2 27 294 000 +12,48% Punkt XX 01 01 01 Totalt 2 138 100 000 2 215 079 000 2 208 079 000-7 000 000 +3,27% XX 01 01 02 Utgifter för kommissionens tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar vid Europeiska unionens delegationer XX 01 01 02 01 Löner, bidrag och andra ersättningar 5.2 115 468 000 5.2 129 397 000 5.2 129 397 000 +12,06% XX 01 01 02 02 Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflyttningar och vid tjänstens upphörande 5.2 7 642 000 5.2 8 194 000 5.2 8 194 000 +7,22% XX 01 01 02 03 Anslag för att täcka eventuella löneanpassningar 5.2 1 278 000 5.2 1 558 000 5.2 1 558 000 +21,91% Punkt XX 01 01 02 Totalt 124 388 000 139 149 000 139 149 000 +11,87% XX 01 02 XX 01 02 01 Extern personal och andra administrativa utgifter Extern personal vid institutionen XX 01 02 01 01 Kontraktsanställd personal 5.2 71 297 400 5.2 76 620 000 5.2 73 920 000-2 700 000 +3,68% XX 01 02 01 02 Inhyrd personal och tekniskt och administrativt stöd till olika verksamheter 5.2 21 523 000 5.2 21 853 000 5.2 21 853 000 +1,53% XX 01 02 01 03 Nationella tjänstemän som anställs tillfälligt vid institutionen 5.2 40 048 385 5.2 39 449 000 5.2 39 449 000-1,50% Punkt XX 01 02 01 Totalt 132 868 785 137 922 000 135 222 000-2 700 000 +1,77% XX 01 02 02 Extern personal för kommissionen vid Europeiska unionens delegationer 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 6
Avsnitt III - Kommissionen ( XX ) 1 2 3 3-2 3/1 Avdelning Kapitel Artikel Punkt Avdelning XX Administrativa utgifter för politikområden Rådets ståndpunkt om XX 01 02 02 01 Löner till övriga anställda 5.2 9 710 000 5.2 9 914 000 5.2 9 914 000 +2,10% XX 01 02 02 02 Utbildning av unga experter och nationella experter 5.2 2 079 000 5.2 2 193 000 5.2 2 193 000 +5,48% XX 01 02 02 03 Kostnader för övriga anställda och betalning för övriga tjänster 5.2 390 000 5.2 386 000 5.2 386 000-1,03% Punkt XX 01 02 02 Totalt 12 179 000 12 493 000 12 493 000 +2,58% XX 01 02 11 Andra administrativa utgifter för institutionen 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 7
Avsnitt III - Kommissionen ( XX ) 1 2 3 3-2 3/1 Avdelning Kapitel Artikel Punkt Avdelning XX Administrativa utgifter för politikområden Rådets ståndpunkt om XX 01 02 11 01 Utgifter för tjänsteresor och representation 5.2 57 355 000 5.2 58 250 000 5.2 58 250 000 +1,56% XX 01 02 11 02 Konferenser, möten och utgifter för expertgrupper 5.2 22 429 000 5.2 20 993 000 5.2 20 993 000-6,40% XX 01 02 11 03 Kommittémöten 5.2 10 265 000 5.2 9 500 000 5.2 9 500 000-7,45% XX 01 02 11 04 Studier och samråd 5.2 5 370 000 5.2 5 260 000 5.2 5 260 000-2,05% XX 01 02 11 05 Informations- och förvaltningssystem 5.2 35 258 000 5.2 36 000 000 5.2 36 000 000 +2,10% XX 01 02 11 06 Vidareutbildning och kurser i arbetsledning 5.2 11 500 000 5.2 11 310 000 5.2 11 310 000-1,65% Punkt XX 01 02 11 Totalt 142 177 000 141 313 000 141 313 000-0,61% XX 01 02 12 Övriga förvaltningsutgifter avseende personal från kommissionen vid unionens delegationer XX 01 02 12 01 Kostnader för tjänsteresor, konferenser och representation 5.2 5 620 000 5.2 5 870 000 5.2 5 870 000 +4,45% XX 01 02 12 02 Vidareutbildning för anställda vid delegationerna 5.2 485 000 5.2 485 000 5.2 485 000 Punkt XX 01 02 12 Totalt 6 105 000 6 355 000 6 355 000 +4,10% XX 01 03 XX 01 03 01 Utgifter för utrustning och tjänster kopplade till informations- och kommunikationsteknik, samt byggnader Utgifter för utrustning och tjänster kopplade till informations- och kommunikationsteknik inom kommissionen XX 01 03 01 03 Informations- och kommunikationsteknik utrustning 5.2 67 696 000 5.2 58 912 000 5.2 58 912 000-12,98% XX 01 03 01 04 Informations- och kommunikationsteknik tjänster 5.2 75 644 000 5.2 86 392 000 5.2 81 492 000-4 900 000 +7,73% Punkt XX 01 03 01 Totalt 143 340 000 145 304 000 140 404 000-4 900 000-2,05% XX 01 03 02 Lokaler och övriga förvaltningsutgifter avseende personal från kommissionen vid unionens delegationer XX 01 03 02 01 Förvärv, hyra och därmed sammanhängande utgifter 5.2 27 915 000 5.2 27 859 000 5.2 27 859 000-0,20% XX 01 03 02 02 Utrustning, möbler, materiel och tjänster 5.2 667 000 5.2 353 000 5.2 353 000-47,08% Punkt XX 01 03 02 Totalt 28 582 000 28 212 000 28 212 000-1,29% 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 8
Avsnitt III - Kommissionen ( XX ) 1 2 3 3-2 3/1 Avdelning Kapitel Artikel Punkt Avdelning XX Administrativa utgifter för politikområden Rådets ståndpunkt om Kapitel XX 01 Totalt 2 727 739 785 2 825 827 000 2 811 227 000-14 600 000 +3,06% Avdelning XX Totalt 2 727 739 785 2 825 827 000 2 811 227 000-14 600 000 +3,06% 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 9
Avsnitt III - Kommissionen ( XX ) 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 10
Avsnitt III - Kommissionen ( XX ) 1 2 3 3-2 3/1 Rubrik Rådets ståndpunkt om Avsnitt III - Kommissionen ( XX ) 2 727 739 785 2 825 827 000 2 811 227 000-14 600 000 +3,06% 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 11
Avsnitt III - Kommissionen ( BILAGOR ) 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 12
Bilaga A2: Publikationsbyrån 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 13
Avsnitt III - Kommissionen ( BILAGOR ) 1 2 3 3-2 3/1 Avdelning Kapitel Artikel Punkt Bilaga A2: Publikationsbyrån Rådets ståndpunkt om Bilaga A2: Publikationsbyrån A2 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER A2 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda 5.2 58 271 000 5.2 60 826 000 5.2 60 626 000-200 000 +4,04% A2 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter A2 01 02 01 Extern personal 5.2 1 786 000 5.2 1 831 000 5.2 1 831 000 +2,52% A2 01 02 11 Övriga administrativa utgifter 5.2 445 000 5.2 421 000 5.2 421 000-5,39% A2 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter 5.2 22 163 400 5.2 25 295 000 5.2 23 795 000-1 500 000 +7,36% A2 01 50 Personalpolitik och förvaltning 5.2 p.m. 5.2 p.m. A2 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning 5.2 p.m. 5.2 p.m. A2 01 60 Utgifter för dokumentation och böcker 5.2 3 000 5.2 3 000 5.2 3 000 Kapitel A2 01 Totalt 82 668 400 88 376 000 86 676 000-1 700 000 +4,85% A2 02 Särskild verksamhet A2 02 01 Produktion 5.2 3 383 000-100,00% A2 02 01 01 Europeiska unionens officiella tidning (L- och C-serierna) 5.2 2 558 000 5.2 2 558 000 A2 02 01 02 Andra obligatoriska publikationer 5.2 2 460 000 5.2 2 460 000 A2 02 01 03 Allmänna publikationer 5.2 3 583 000 5.2 3 583 000 A2 02 02 Långsiktigt bevarande 5.2 4 190 000 5.2 4 390 000 5.2 4 390 000 +4,77% A2 02 03 Tillgång och återanvändning 5.2 2 875 000 5.2 2 875 000 5.2 2 875 000 Kapitel A2 02 Totalt 10 448 000 15 866 000 15 866 000 +51,86% A2 10 RESERVER A2 10 01 Preliminära anslag p.m. p.m. p.m. A2 10 02 Reserv för oförutsedda utgifter 5.2 p.m. 5.2 p.m. Kapitel A2 10 Totalt p.m. p.m. p.m. 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 14
Avsnitt III - Kommissionen ( BILAGOR ) 1 2 3 3-2 3/1 Avdelning Kapitel Artikel Punkt Bilaga A2: Publikationsbyrån Rådets ståndpunkt om Bilaga A2: Publikationsbyrån Totalt 93 116 400 104 242 000 102 542 000-1 700 000 +10,12% 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 15
Bilaga A3: Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 16
Avsnitt III - Kommissionen ( BILAGOR ) 1 2 3 3-2 3/1 Avdelning Kapitel Artikel Punkt Bilaga A3: Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Rådets ståndpunkt om Bilaga A3: Europeiska byrån för bedrägeribekämpning A3 01 Administrativa utgifter A3 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda 5.2 41 224 000 5.2 42 985 000 5.2 42 985 000 +4,27% A3 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter A3 01 02 01 Extern personal 5.2 2 572 000 5.2 2 465 000 5.2 2 465 000-4,16% A3 01 02 11 Övriga förvaltningsutgifter 5.2 1 877 000 5.2 1 877 000 5.2 1 877 000 A3 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter 5.2 11 990 000 5.2 11 735 000 5.2 11 735 000-2,13% A3 01 50 Personalpolitik och förvaltning 5.2 3 000 5.2 3 000 5.2 3 000 A3 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning 5.2 p.m. 5.2 p.m. A3 01 60 Utgifter för dokumentation och böcker 5.2 10 000 5.2 10 000 5.2 10 000 Kapitel A3 01 Totalt 57 676 000 59 075 000 59 075 000 +2,43% A3 02 A3 02 01 Finansiering av åtgärder för bedrägeribekämpning Övervakning, undersökningar och särskilda åtgärder inom bedrägeribekämpning 5.2 1 700 000 5.2 1 700 000 5.2 1 700 000 A3 02 03 Information och kommunikation 5.2 150 000 5.2 150 000 5.2 150 000 Kapitel A3 02 Totalt 1 850 000 1 850 000 1 850 000 A3 10 Reserver A3 10 02 Reserv för oförutsedda utgifter 5.2 p.m. 5.2 p.m. Kapitel A3 10 Totalt p.m. p.m. Bilaga A3: Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Totalt 59 526 000 60 925 000 60 925 000 +2,35% 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 17
Bilaga A4: Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 18
Avsnitt III - Kommissionen ( BILAGOR ) 1 2 3 3-2 3/1 Avdelning Kapitel Artikel Punkt Bilaga A4: Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) Rådets ståndpunkt om Bilaga A4: Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) A4 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER A4 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda 5.2 10 685 000 5.2 10 547 000 5.2 10 547 000-1,29% A4 01 02 Extern personal och övriga administrativa utgifter A4 01 02 01 Extern personal 5.2 1 497 000 5.2 1 553 000 5.2 1 553 000 +3,74% A4 01 02 11 Övriga förvaltningsutgifter 5.2 601 000 5.2 494 000 5.2 494 000-17,80% A4 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter 5.2 5 322 000 5.2 5 626 000 5.2 5 626 000 +5,71% A4 01 50 Personalpolitik och förvaltning 5.2 p.m. 5.2 p.m. A4 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning 5.2 p.m. 5.2 p.m. A4 01 60 Bibliotek, inköp av böcker 5.2 3 000 5.2 3 000 5.2 3 000 Kapitel A4 01 Totalt 18 108 000 18 223 000 18 223 000 +0,64% A4 02 A4 02 01 SAMARBETE MELLAN INSTITUTIONERNA, GEMENSAMMA TJÄNSTER OCH VERKSAMHETER Samarbete mellan institutionerna, gemensamma tjänster och verksamheter A4 02 01 01 Interinstitutionella uttagningsprov 5.2 5 460 000 5.2 5 395 000 5.2 5 395 000-1,19% A4 02 01 02 Studier, undersökningar och samråd 5.2 p.m. 5.2 p.m. A4 02 01 03 Utgifter för interna möten 5.2 10 000 5.2 10 000 5.2 10 000 Kapitel A4 02 Totalt 5 470 000 5 405 000 5 405 000-1,19% A4 03 A4 03 01 INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE FÖR UTBILDNING Europeiska förvaltningsskolan A4 03 01 01 Utbildning i arbetsledning (management) 5.2 1 400 000 5.2 1 300 000 5.2 1 300 000-7,14% A4 03 01 02 Introduktionskurser 5.2 950 000 5.2 850 000 5.2 850 000-10,53% A4 03 01 03 Utbildning för certifiering 5.2 550 000 5.2 550 000 5.2 550 000 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 19
Avsnitt III - Kommissionen ( BILAGOR ) 1 2 3 3-2 3/1 Avdelning Kapitel Artikel Punkt Bilaga A4: Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) Rådets ståndpunkt om Kapitel A4 03 Totalt 2 900 000 2 700 000 2 700 000-6,90% A4 10 RESERVER A4 10 01 Preliminära anslag p.m. p.m. p.m. A4 10 02 Reserv för oförutsedda utgifter 5.2 p.m. 5.2 p.m. 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 20
Avsnitt III - Kommissionen ( BILAGOR ) 1 2 3 3-2 3/1 Avdelning Kapitel Artikel Punkt Bilaga A4: Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) Rådets ståndpunkt om Kapitel A4 10 Totalt p.m. p.m. p.m. Bilaga A4: Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) Totalt 26 478 000 26 328 000 26 328 000-0,57% 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 21
Bilaga A5: Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 22
Avsnitt III - Kommissionen ( BILAGOR ) 1 2 3 3-2 3/1 Avdelning Kapitel Artikel Punkt Bilaga A5: Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar Rådets ståndpunkt om Bilaga A5: Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar A5 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER A5 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda 5.2 16 434 000 5.2 17 921 000 5.2 17 921 000 +9,05% A5 01 02 Extern personal och övriga administrativa utgifter A5 01 02 01 Extern personal 5.2 12 127 000 5.2 12 682 000 5.2 12 382 000-300 000 +2,10% A5 01 02 11 Övriga förvaltningsutgifter 5.2 237 000 5.2 237 000 5.2 237 000 A5 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter 5.2 10 825 000 5.2 11 036 000 5.2 11 036 000 +1,95% A5 01 50 Personalpolitik och förvaltning 5.2 p.m. 5.2 p.m. A5 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning 5.2 p.m. 5.2 p.m. A5 01 60 Utgifter för dokumentation och böcker 5.2 p.m. 5.2 p.m. Kapitel A5 01 Totalt 39 623 000 41 876 000 41 576 000-300 000 +4,93% A5 10 RESERVER A5 10 01 Preliminära anslag p.m. p.m. p.m. A5 10 02 Reserver för oförutsedda utgifter 5.2 p.m. 5.2 p.m. Kapitel A5 10 Totalt p.m. p.m. p.m. Bilaga A5: Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar Totalt 39 623 000 41 876 000 41 576 000-300 000 +4,93% 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 23
Bilaga A6: Infrastruktur- och logistikbyrån Bryssel 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 24
Avsnitt III - Kommissionen ( BILAGOR ) 1 2 3 3-2 3/1 Avdelning Kapitel Artikel Punkt Bilaga A6: Infrastruktur- och logistikbyrån Bryssel Rådets ståndpunkt om Bilaga A6: Infrastruktur- och logistikbyrån Bryssel A6 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER A6 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda 5.2 37 043 000 5.2 37 571 000 5.2 37 571 000 +1,43% A6 01 02 Extern personal och övriga administrativa utgifter A6 01 02 01 Extern personal 5.2 30 117 000 5.2 32 127 000 5.2 31 427 000-700 000 +4,35% A6 01 02 11 Övriga administrativa utgifter 5.2 415 000 5.2 415 000 5.2 415 000 A6 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter 5.2 13 104 000 5.2 14 010 000 5.2 14 010 000 +6,91% A6 01 50 Personalpolitik och förvaltning 5.2 p.m. 5.2 p.m. A6 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning 5.2 p.m. 5.2 p.m. A6 01 60 Utgifter för dokumentation och bibliotek 5.2 p.m. 5.2 p.m. Kapitel A6 01 Totalt 80 679 000 84 123 000 83 423 000-700 000 +3,40% A6 10 RESERVER A6 10 01 Preliminära anslag p.m. p.m. p.m. A6 10 02 Reserv för oförutsedda utgifter 5.2 p.m. 5.2 p.m. Kapitel A6 10 Totalt p.m. p.m. p.m. Bilaga A6: Infrastruktur- och logistikbyrån Bryssel Totalt 80 679 000 84 123 000 83 423 000-700 000 +3,40% 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 25
Bilaga A7: Infrastruktur- och logistikbyrån Luxemburg 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 26
Avsnitt III - Kommissionen ( BILAGOR ) 1 2 3 3-2 3/1 Avdelning Kapitel Artikel Punkt Bilaga A7: Infrastruktur- och logistikbyrån Luxemburg Rådets ståndpunkt om Bilaga A7: Infrastruktur- och logistikbyrån Luxemburg A7 01 ADMINISTRATIVA UTGIFTER A7 01 01 Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda 5.2 12 463 000 5.2 12 844 000 5.2 12 844 000 +3,06% A7 01 02 Extern personal och andra administrativa utgifter A7 01 02 01 Extern personal 5.2 7 889 000 5.2 8 390 000 5.2 8 190 000-200 000 +3,82% A7 01 02 11 Övriga administrativa utgifter 5.2 250 000 5.2 250 000 5.2 250 000 A7 01 03 Byggnader med tillhörande utgifter 5.2 4 629 000 5.2 4 734 000 5.2 4 734 000 +2,27% A7 01 50 Personalpolitik och förvaltning 5.2 p.m. 5.2 p.m. A7 01 51 Infrastrukturpolitik och förvaltning 5.2 p.m. 5.2 p.m. A7 01 60 Utgifter för dokumentation och bibliotek 5.2 p.m. 5.2 p.m. Kapitel A7 01 Totalt 25 231 000 26 218 000 26 018 000-200 000 +3,12% A7 10 RESERVER A7 10 01 Preliminära anslag p.m. p.m. p.m. A7 10 02 Reserv för oförutsedda utgifter 5.2 p.m. 5.2 p.m. Kapitel A7 10 Totalt p.m. p.m. p.m. Bilaga A7: Infrastruktur- och logistikbyrån Luxemburg Totalt 25 231 000 26 218 000 26 018 000-200 000 +3,12% 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 27
Avsnitt III - Kommissionen ( BILAGOR ) 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 28
Avsnitt III - Kommissionen ( BILAGOR ) 1 2 3 3-2 3/1 Rubrik Rådets ståndpunkt om Avsnitt III - Kommissionen ( BILAGOR ) 324 653 400 343 712 000 340 812 000-2 900 000 +4,98% 10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 29