Månadsuppföljning, BUN Grossbol förskola Oktober 2018
Innehållsförteckning 1 Månadsrapport... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Driftredovisning per enhet... 5 4 Budgetavvikelse... 6 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse... 7 6 Överenskommelse förvaltning/politik... 8 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden... 9 Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 2(9)
1 Månadsrapport Under verksamhetsåret följs kommunens ekonomi upp kontinuerligt via månadsrapporter. Den innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och prognoser för hur man tror att årets bokslut kommer att se ut. De ekonomiska rapporterna behandlas i nämnden och kommunstyrelsen. Rektorer och enhetschefer träffar förvaltningschef, samordnare/enhetschef och controller månadsvis för att gå igenom utfall och prognos för helåret. Nämndens ordförande deltar också några tillfällen under året. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 3(9)
2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Resultatenhet: Grossbol förskola Period: oktober 2018 Budgetansvarig: Förskolechef Catharina Jonsson Antal årsarbetare för enheten Antal barn på enheten Januari April Augusti Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa 17 302 000 kr 22 532 000 kr 39 834 000 kr Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 4(9)
3 Driftredovisning per enhet Verksamhet T.o.m. innevarande månad Helår Nr Namn 4 001 Familjecentr Forsh Deje Verkligt utfall Avvikelse mot budget Budget Prognos Avvikelse 369 906 124 260 593 000 444 688 148 312 4 071 Förskola 15 423 330-2 667 497 15 307 000 17 251 083-1 944 083 4 072 Verksamhetspengar 415 094-19 261 475 000 495 000-20 000 4 121 Familjedaghem 732 478 40 022 927 000 850 508 76 492 4 151 Projekt -33 292 33 292 0 0 0 4 251 Fritidshem 2 650 220 836 447 4 184 000 3 204 391 979 609 4 255 Förskoleklass 1 212 232 202 768 1 698 000 1 607 083 90 917 4 352 Skolexpedition 400 488 9 512 492 000 479 143 12 857 4 353 Ledningspersonal 27 170 73 664 121 000 0 121 000 4 402 Skolhälsovård 400 743 6 757 489 000 473 120 15 880 4 404 Psykolog och kurator 166 516 70 151 284 000 210 139 73 861 4 407 Vaktmästare 166 257 212 910 455 000 209 027 245 973 4 411 Undervisning 10 524 432-1 811 099 10 456 000 12 383 144-1 927 144 4 413 Verksamhetspengar 469 768 61 899 638 000 638 000 0 4 414 Särskilt stöd 1 212 996 135 337 1 618 000 1 393 112 224 888 4 415 Specialistkompetens 278 263 055 316 000 278 315 722 4 417 Kompetensutveckling 104 159 70 841 210 000 160 000 50 000 4 431 Obligatorisk särskola 1 604 883-942 383 795 000 1 563 753-768 753 6 002 Ensamkommande barn 9 203 IT-gem. nämd förd. kostn. 0 0 0 385 379 261 288 776 000 776 000 0 Summa 36 233 037-3 038 037 39 834 000 42 138 469-2 304 469 Summa förskola 16 940 809-2 522 476 17 302 000 19 041 279-1 739 279 Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 5(9)
4 Budgetavvikelse Fortsatt negativ avvikelse vad gäller personalkostnad. Fler sjukskrivningar. Sjukskrivningarna fortsätter över tid. Barn med behov av stöd på fler avdelningar. Sjukskrivningar har medfört att vikarier tillsätts med följd att det inte blir någon kontinuerlig personalorganistation som i sin tur skapar en sämre arbetsmiljö för ordinarie personal. Kostnader för företagshälsovård. Den ökade mängden volymtider och ökad mängd antal barn medför högre personalbehov. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 6(9)
5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Under våren genomfördes en mindre översyn av personalorganisation på alla fsk avdelningar för att säkerställa att varje avdelning har minst en legitimerad förskolepedagog. Personals nedsättningar söktes lösas med en personal för att barnen ska möta samma personal, Det är svårt att få personal som tar en 20% nedsättning. Lättare få personal om man kan erbjuda större procentsats. Ytterligare översyn behöver göras inför kommande verksamhetsår för att nå långsiktiga lösningar och därmed höja kvalitet och god arbetsmiljö. Fler förskoleavdelningar har fått stöttning i köket vilket skapar en likvärdighet mellan förskolorna. Schemaöversyn har gjorts för att få till planeringstid och för att möta behovstimmar lättare. Dvs att personal är där när det är flest barn. Detta arbetet behöver fortsätta. Stöd med schemaläggning av ledningspersonal. Det påbörjade samarbetet mellan avdelningarna ska vidareutvecklas. Därmed blir det fler personal i arbetslaget och det blir inte lika sårbart vid frånvaro samt att tid kan skapas för planering och för att få loss resursstöd. Två resurspersoner, vars avtal har löpt ut under sommaren har inte återinsatts. Två har fortsatt. Tidiga insatser med specialpedagog inom förskolan och satsning av Läslyftet för all förskolepersonal. Det ger långsiktigt besparingar. Rutiner kring stödbehov har setta över för att EA ska göras på plats innan ärendet ges över till barnhälsagrupp. Utökat samarbete mellan förskola och skola. Med en samordnarstjänst på 20% för förskola och 20% för skola säkerställs detta arbeta än mer kvalitativt. Med ett utökat samarbete kan skolan vara mer beredd att ta emot elever med särskilda behov och tidiga insatser på förskolan kan på sikt medföra att stödet i skolan tidigare fasas ut. Ett arbete med rätt lärmiljöer, såväl på förskola som skola, medför också på sikt minskade kostnader. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 7(9)
6 Överenskommelse förvaltning/politik Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 8(9)
7 Vad händer på din enhet närmaste månaden Ny förskolechef från 1 september. Ett överlämnande från bitr rektor sker kontinuerligt. Bitr rektor stöttade förskolan väl och har varit ute i verksamheterna på plats och återkopplat. Förskolechef planerar att vara ute i verksamhet under veckorna. I dagläget sker en inventering och planering av förskoleverksamheten för förskolechef. Sommaromsorgen har utvärderats för att se vad som kan förbättras inför kommande sommar. Solskydd köps in. Utegårdarna får fler leksaker. Arbetet kring nya styrdokumenten fortsätter. Arbetet kring likvärdiga dokument och planer på förskolorna fortsätter. Tillsättande av samordnartjänst på 20%. Ersätter tidigare utvecklingspedagogen som stöd för verksamhetsutveckling och stöd till förskolechef. Invigning av nya förskoleavdelningar på Gullvivan. Firande av 50 års Gullvivan. Grossbol förskola, Månadsuppföljning, BUN 9(9)