Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 12 Stadsdelsnämnd. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola

Relevanta dokument
Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Äldreomsorg

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 10 Stadsdelsnämnd. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stadsdelsnämnd

Nyckeltal till årsredovisningen Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stadsdelsnämnd Data avser år 2018 Data för 2017

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola

Nyckeltal till årsredovisningen 2014 Stadsdelsnämnd 714 Enskede-Årsta-Vantör Data avser år 2014 Data för 2013 är med för att kunna se skillnad

Nyckeltal för Äldreomsorg

Södermalms stadsdelsförvaltning. Verksamhetsberättelse Bilaga 3 Nyckeltal

Nyckeltal till årsredovisningen 2017 Stadsdelsnämnd 706 Bromma Data avser år 2017 Data för 2016 är med för att kunna se skillnad

Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta

Nyckeltal för Äldreomsorg

715 Skarpnäck

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014

Nyckeltal. Bilaga 2. Förskoleverksamhet. Skolbarnsomsorg. Grundskola och förskoleklass

Nyckeltal för exploateringsnämnden

Nyckeltal för exploateringsnämnden

Bilaga 5. För in underlag i gulmarkerad ruta. Grundskola. 117 Utbildningsförvaltningen

Nyckeltal för Kulturnämnden

Bilaga 2.7 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bilaga 6. Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

de nationella proven i år 9, kommunala skolor 2016 uppnått kravnivån på Andel elever som

Nyckeltal för Fastighetsnämnden

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nyckeltal för pedagogisk verksamhet

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

Ekonomisk månadsrapport mars 2018

Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Månadsrapport till nämnden i mars 2018

Befolkningsutveckling

Månadsprognos per februari 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Månadsrapport februari 2016

Månadsprognos per mars 2013

Uppdragshandling. Socialnämnden 2017

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport november 2015

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Månadsrapport per februari 2017

Bilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal

Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011

Ekonomisk månadsrapport maj 2017

Uppdragshandling 2016

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Månadsrapport december 2015

Månadsrapport för juli 2013

Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering år 2016

Månadsprognos per mars 2014

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Månadsrapport augusti 2017

Socialnämnden i Järfälla

Kostnadseffektiva strategier som ger god kvalitet inom individ och familjeomsorgen finns det?

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Nämndens internpriser år Särskilda boenden för äldre. Vård och omsorgsboende Kr/dygn. Öppen hemvård i ordinärt boende

Månadsrapport för november 2009

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Månadsrapport maj 2016

Bilaga 1:1. Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter

Kostnadsmått Öppna jämförelser av socialtjänsten

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Månadsrapport juli 2017

Befolkningen uppgick efter vecka 39 till vilket är fler jämfört med årsskiftet.

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2015

Månadsrapport september 2011

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005

Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1

Socialt projekt som innefattar jourhemsverksamhet, stödboende, socialtboende och arbetsmarknadsåtgärder i egen regi

Befolkningen procentuellt fördelad på åldersgrupper 2008

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Ekonomisk rapport efter september 2016

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Reviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget (SPB) SAN 2018/32

Månadsrapport september 2014

Äldre med psykiska funktionshinder en kartläggning 2008

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Ingen utmaning har inkommit till socialnämnden. Socialförvaltningen planerar en ny konkurrensutsättning av egen verksamhet under år 2013.

Förändring av brukarstatistik för äldreomsorgen

Priser Verksamhetsplan 2014 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd Priserna är där inte annat anges beslutade av kommunfullmäktige i stadens budget 2014.

personer med funktionshinder

Månadsrapport februari 2016

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Uppföljningsrapport, augusti 2017

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Lena Holmdahl Telefon:

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Nyckeltal för trafiknämnden

Transkript:

Sida 1 Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 12 Stadsdelsnämnd 721 Älvsjö Data avser år 2015 Data för 2014 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal förskola Inskrivna barn 5.0 4.6 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Nyckeltal 31: Kostnad per invånare och år i kronor inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Kostnad (kr) per invånare 0-64 år Funktionsnedsättning 5,171 4,829 Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn respektive dag inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag Gruppbostad och boende för unga 3,271 3,544 Daglig verksamhet 1,388 4,354

Sida 2 Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Snittkostnad (kr) per timme Assistansersättning FH* 295 356 * Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS Nyckeltal 200: Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan Andel som upplever att de förstår stadens information Förstår stadens information 61.5% 67.4%

Sida 3 Äldreomsorg Nyckeltal 37: Andel av befolkningen 65 79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen. Snitt av 12 månader 65-79 år 2015 80- år 2015 65-79 år 2014 80- år 2014 Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 4.0% 25.0% 3.6% 26.1% Hemtjänst (ordinärt boende) 3.4% 22.4% 3.1% 23.2% Vård- och omsorgsboende 0.7% 8.6% 0.6% 10.2% Äldreomsorg totalt 5.9% 43.1% 5.2% 45.1% Genomsnittligt antal timmar per person och månad Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 38.2 38.0 Hemtjänst (ordinärt boende) 33.8 33.0 Andel av befolkningen med insats Nyckeltal nr 38: Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar (ordinärt boende och servicehus) inom äldreomsorgen per person och månad Nyckeltal nr 39: Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende och servicehus inom äldreomsorgen Bruttokostnad (kr) per timme Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 375 381 Hemtjänst (ordinärt boende) 423 355 Nyckeltal nr 40: Kostnad per vårddygn i vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen Bruttokostnad (kr) per Vårddygn per person och månad vårddygn Vård- och omsorgsboende 1,689 1,662 29.0 29.3

Sida 4 Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri Nyckeltal 50: Dygnetruntvård för vuxna med missbruk - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Dygn per person Kr per person Antal personer med insats per 1000 invånare 20 år och äldre Kr per dygn Kr per invånare 20 år och äldre HVB 73 90 225,000 142,800 0.4 0.8 3,101 1,583 101.19 108.0 LVM / tvångsvård 11 0 32,800 0 0.0 0.0 2,982 0 1.64 0.0 Familjehemsvård 59 57,000 0.0 0.1 0 Nyckeltal 51: Andel biståndsbedömda insatser med genomförandeplan inom socialpsykiatrin (egna insatser samt entreprenad) Andel beslut med genomfördandeplan Andel beslut 68.6% 74% Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, person och invånare samt personer med insats som andel av befolkningen Kr /dygn Kr per person Kr per invånare 20 år och äldre Antal personer med insats per 1000 invånare 20 år och äldre Stöd och omvårdnadsboende 941 725 87,308 72,353 57 62 0.6 0.9 Andra boendeformer 694 1,017 69,556 102,435 63 119 0.9 1.2 Boendestöd 0 0 1 0.0 0.0

Sida 5 Nyckeltal 52 del 2 Socialpsykiatri: Boende och boendestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare Kr /dygn Kr per person Kr per invånare över 19 år Antal personer per 1000 invånare över 19 2015 år 2014 Bostad med särskild service 1,435 1,336 420,500 163,000 53 10 0.1 0.1 Familjevård/hvb inack. 1,423 2,257 342,111 615,300 194 391 0.6 0.6 Annat boende 111,619 105,235 148 114 1.3 1.1 Boendestöd /hemhjälp 58,754 42,000 241 176 4.1 4.2 Nyckeltal 53: Kostnad per person för sysselsättning/arbetsträning inom Socialpsykiatrin Kr per person Sysselsättning och arbetsträning 101,452 92,853 Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år) Hemlösa Hemlösa SDF Antal 2015 Antal 2014 Antal hemlösa Ingen mätning 2015 40

Sida 6 Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar Nyckeltal 55: Dygnetruntvård för barn och ungdomar - kostnad per dygn, per barn och per invånare 0-19 år, dygn per barn samt barn med insats som andel av befolkningen 0-19 år Dygn per barn/ungdom Kr per barn/ungdomar Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras Kr/ dygn Kr/invånare 0-19 år 12HEM 120 93 628,500 463,000 0.3 0.4 5,259 4,961 172 193 HVB 148 120-156,038 281,200 3.6 2.1-1,057 2,350-555 586 Jourhem 101 163 159,194 166,792 4.2 3.3 1,581 1,026 676 556 Fam hem 241 233 786,000 297,364 2.9 3.1 3,258 1,274 2,260 908 Skyddat boende 47 218 36,600 100,000 0.7 0.3 785 460 25 28 Stödboende 138 220 491,667 267,500 1.6 1.1 3,576 1,217 808 297 Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar 53 0 2,059 0 11.6 0.0 39 0 24 0 Nyckeltal 201: Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande bostad Antal familjer som saknar stadigvarande bostad Antal barn 0-17 år i familjer som saknar stadigvarande bostad Saknar stadigvarande bostad 3 4 4 5

Sida 7 Ekonomiskt bistånd Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad Andel biståndstagare i bef, 0- år Andel biståndstagare 0.9% 1.0% Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning bistånd som fått försörjning Andel hushåll 20.8% 19.4% Nyckeltal 58: Medelbidrag för ekonomiskt bistånd för vuxen biståndstagare och hushåll per månad Medelbidrag per hushåll och månad, kr Medelbidrag 7,988 8,487 7,399 7,955 Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0 år och äldre Ekonomiskt bistånd i relation till bef 577 650 Nyckeltal 60: Vuxna biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet i relation till befolkningen Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år Antal arbetslösa 3.7 5.1 Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr Nyckeltal 63: Andel beslut om ekonomiskt bistånd som ändras av Förvaltningsrätten (f.d. Länsrätten)

Sida 8 Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten Biståndsbeslut EB 0.00% 0.00% Nyckeltal 64 a: Andel barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad Andel barn i biståndshushåll i befolkningen 0-17 år Andel barn i biståndshushåll 1.1% 1.2% Nyckeltal 64 b: Andel ungdomar, 18-64 år, med ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad Andel ungdomar med ekonomiskt bistånd i befolkningen 18-24 år Andel beroende av EB 0.8% 0.8% Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare i genomsnitt per månad Andel vuxna med långvarigt biståndsbehov per Biståndstagare EB 65.7% 67.2% Nyckeltal 67: Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd i relation till antal biståndshushåll Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT Utredningar EB 0.0% 0.0% Stadsmiljö

Sida 9 Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrameter vinterväghållen yta Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr Vinterväghållen yta 12 9.6 Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, Parkmark 0.4 1.2 Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 0.4 6.3 Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, Parkmark 4.7 3.0

Sida 10 Kultur och Fritid Nyckeltal 80: Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme Exklusive lokaler Inklusive lokaler Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme 2,457 2,311 2,719 2,545

Sida 11 Nyckeltal för personalstatistik Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda Andel tillsvidareanställningar Andel tillsvidareanställda 91.0% 91.2% Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster Andel Andel heltidstjänster 80.7% 78.6% Nyckeltal 124: Personalomsättning Personalomsättning Personalomsättning 5.6% 4.6% Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda Kvinnliga chefer (kvot) Kvot kvinnliga chefer 0.92 0.86 Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare Utrikes födda chefer (kvot) Kvot utrikes födda chefer 0.11 0.00

Sida 12 Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Andel korttidssjukfrånvaro Korttidsfrånvaro 2.49% 2.48% Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Andel långtidssjukfrånvaro Långtidsfrånvaro 5.30% 5.20% Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF)) Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor Korttidssjukfrånvaro 6,033 6,110

Sida 13 Nyckeltal för upphandling Nyckeltal 204: Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår. Andel upphandlingar, procent Andel upphandlingar 100% 100%

Sida 14

Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet För in underlag i gulmarkerad ruta Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015 Förskola Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan KF-indikator: Antal förskolebarn per anställd Antal inskrivna barn totalt, kommunal förskola 2015 Antal årsarbetare totalt, kommunal förskola 2015 Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal förskola 2014 Inskrivna barn 1,162 233 5.0

Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för Stöd och service till personer med funktionsned För in underlag i gulmarkerad ruta Förifylld uppgift 16 januari Nyckeltal 31: Kostnad per invånare och år i kronor inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Totalt nettokostnad (tkr) - Stöd och service till personer med funktionshinder 2015 Underlag Invånare 0-64 år i stadsdelen 2015 Nyckeltal Kostnad (kr) per invånare 0-64 år 2015 Funktionsnedsättning 119,738 23,155 5,171 Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn respektive dag inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Nettokostnad (tkr) för verksamheten 2015 Underlag Antal dygn/dagar 2015 Nyckeltal Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag 2015 Gruppbostad och boende för unga 49,764 15,214 3,271 Daglig verksamhet 26,261 18,924 1,388 Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Underlag Stadsdelens bruttokostnad (tkr) för verksamheten 2015 Antal timmar inom verksamheten 2015 Nyckeltal Snittkostnad (kr) per timme 2015 Assistansersättning FH* 18,856 63,823 295 * Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Nyckeltal 200: Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan förstå stadens information Antal som upplever att de förstår stadens information 2015 Underlag Nyckeltal Totalt antal svarande 2015 Andel som upplever att de förstår stadens information 2015 Förstår stadens information 24 39 61.5%

dsättning

Handläggare: Alma Nikolic Telefon nr: 08-508 21 052 Mejladress: alma.nikolic@stockholm.se Nyckeltal för Äldreomsorg För in underlag i gulmarkerad ruta Uppgifterna i de förifyllda orangefärgade cellerna kan kontrolleras mot underlag i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2015 Nyckeltal 37: Andel av befolkningen 65 79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen. Snitt av 12 månader Antal personer med insats 65-79 år Antal personer med insats 80- år Total befolkning 65-79 år Total befolkning 80- år Andel av befolkningen 65-79 år med insats per månad Andel av befolkningen 80- år med insats per månad Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 117 304 2,934 1,215 4.0% 25.0% Hemtjänst (ordinärt boende) 101 272 2,934 1,215 3.4% 22.4% Vård- och omsorgsboende 21 104 2,934 1,215 0.7% 8.6% Äldreomsorg totalt 173 524 2,934 1,215 5.9% 43.1% Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal nr 38: Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar (ordinärt boende och servicehus) inom äldreomsorgen per person och månad Totalt antal biståndsbeslutade timmar Totalt antal personer med insatsen, brutto Genomsnittligt antal timmar per person och månad Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 16,070 421 38.2 Hemtjänst (ordinärt boende) 12,619 373 33.8 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

föregående år i denna ruta! Nyckeltal nr 39: Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende och servicehus inom äldreomsorgen Bruttokostnad (tkr) Antal biståndsbeslutade timmar Bruttokostnad (kr) per timme Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 72,239 192,835 375 Hemtjänst (ordinärt boende) 64,114 151,430 423 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal nr 40: Kostnad per vårddygn i vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen Bruttokostna d (tkr) 12 mån Vårdkostnad/vårddygn 2015 Vårddygn/person o månad 2015 Antal vårddygn under 12 mån Bruttokostnad (kr) per vårddygn Biståndsbed ömda vårddygn 12 mån Antal personer verkställt beslut 12 mån Vårddygn per person och månad Vård- och omsorgsboende 73,455 43,487 1689 3,624 125 29.0 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Handläggare: Beatrice Kaziro Telefon nr: 08-508 21 027 Mejladress: beatrice.kaziro@stockholm.se År 0-19 år 20 år och äldre 20-64 år Antal invånare 2015 7,304 20,012 15,852 Nyckeltal för Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri För in underlag i gulmarkerad ruta Förifylld uppgift 16 januari Nyckeltal 50: Dygnetruntvård för vuxna med missbruk - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Nettokostnad tkr Antal vårddygn Antal unika personer Antal invånare 20 år och äldre Dygn per person Kr per person Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre Kr per dygn Kr per invånare 20 år och äldre HVB 2,025 653 9 20,012 73 225,000 0.4 3,101 101 LVM / tvångsvård 33 11 1 20,012 11 32,800 0.0 2,982 2 Familjehemsvård 0 0 0 20,012 0.0 0 Manuellt ifyllt är antal v-dygn samt antal unika personer gällande LVM. Nyckeltal 51: Andel biståndsbedömda insatser med genomförandeplan inom socialpsykiatrin (egna insatser samt entreprenad) Antal beslut med registrerad genomförandeplan Antal beslut om insatser Andel beslut med genomförandeplan Genomförandeplaner inom socialpsykiatrin 5 7 68.6% Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, person och invånare samt personer med insats som andel av befolkningen Nettokostnad tkr* Antal boende-dygn Antal unika personer Antal invånare över 20 år och äldre Kr /dygn Kr per person Kr per invånare 20 år och äldre Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre Stöd och omvårdnadsboende 1,135 1,206 13 20,012 941 87,308 57 0.6 Andra boendeformer 1,252 1,805 18 20,012 694 69,556 63 0.9 Boendestöd 0 0 20,012 0 0.0 * För verksamheter i egen regi ska verksamhetens del av personal-, lokal- och övriga administrativa kostnader ingå. Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 52 del 2: Socialpsykiatri - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, per person och per invånare samt antal personer med insats som andel av befolkningen Nettokostnad tkr Antal boende-dygn Antal personer Antal invånare 20-64 år Kr /dygn Kr per person Kr per invånare Antal personer per 1000 20-64 år med insats Bostad med särskild service 841 586 2 15,852 1,435 420,500 53 0.1 Familjevård/hvb inack. 3,079 2,163 9 15,852 1,423 342,111 194 0.6 Annat boende 2,344 21 15,852 111,619 148 1.3 Boendestöd /hemhjälp 3,819 65 15,852 58,754 241 4.1 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 53: Kostnad per person för sysselsättning/arbetsträning inom Socialpsykiatrin Nettokostnad tkr Antal personer Kr per person Sysselsättning och arbetsträning 3,145 31 101,452 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

ruta! Nyckeltal 54 Antal hemlösa (mätning vartannat år) Obligatorisk nämndindikator Hemlösa Underlag Antal hemlösa Antal hemlösa 2015 2014 Ingen mätning 2015 40 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar Nyckeltal 55: Dygnetruntvård för barn och ungdomar - kostnad per dygn, per barn och per invånare 0-19 år, dygn per barn samt barn med insats som andel av befolkningen 0-19 år Nettokostnad tkr Antal vårddygn Antal unika barn o ungdomar Antal invånare 0-19 år Dygn per barn/ ungdom Kr per barn /ungdomar Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras Kr /dygn Kr/invånare 0-19 år 12HEM 1,257 239 2 7,304 120 628,500 0.3 5,259 172 HVB -4,057 3,837 26 7,304 148-156,038 3.6-1,057-555 Jourhem 4,935 3,121 31 7,304 101 159,194 4.2 1,581 676 Familjehem 16,506 5,066 21 7,304 241 786,000 2.9 3,258 2,260 Skyddat boende 183 233 5 7,304 47 36,600 0.7 785 25 Stödboende 5,900 1,650 12 7,304 138 491,667 1.6 3,576 808 Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar 175 4,497 85 7,304 53 2,059 11.6 39 24 24,899 18,643 182 51,125 846 1,947,981 Uppbokning avs alla intäkter för ensamkommande barn gjordes på verks.1212, men det gäller verks 1214,1221 samt 1223 också. Det resulterade i ett minus nettokostnad. Antal v-dygn samt unika barn är manuellt ifyllt. Nyckeltal 201: Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande bostad

Antal familjer som saknar stadigvarande bostad Antal barn 0-17 år i familjer som saknar stadigvarande bostad Saknar stadigvarande bostad 3 4 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Handläggare: Telefon nr: Mejladress: År 0-17 år 0 år och äldre 18-64 år Antal invånare 2015 6,711 27,316 16,444 Nyckeltal för Ekonomiskt bistånd Förifylld uppgift 16 januari Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn. Antal biståndstagare Befolkning 0- år Andel biståndstagare i bef Biståndstagare 259 27,221 0.9% Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning Antal biståndshushåll totalt Antal hushåll med bistånd som fått försörjning Andel hushåll med bistånd som fått försörjning Biståndshushåll 289 60 20.8% Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 58: Medelbidrag för ekonomiskt bistånd för vuxen biståndstagare och hushåll per månad Utbetalt bistånd per månad, tkr Antal biståndshushåll per månad Antal vuxna biståndstagare per månad Medelbidrag per hushåll och månad, kr Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr Ekonomiskt bistånd 1,313 164 177 7,988 7,399 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen Antal inv 0-w år Summa ekonomiskt bistånd under året, tkr Summa ekonomiskt bistånd per inv 0-w år, kr Ekonomiskt bistånd i relation till bef 27,316 15,752 577 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

denna ruta! Nyckeltal 60: Vuxna biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet i relation till befolkningen Antal inv 18-64 år Antal arbetslösa med bistånd genomsnitt per månad Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 inv 18-64 år Antal personer 16,444 61 3.7 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 63: Andel beslut om ekonomiskt bistånd som ändras av Förvaltningsrätten (f.d. Länsrätten) OBS Endast beslut registrerade som "Ändrat av" Förvaltningsrätten i Sociala system Antal biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten Totalt antal biståndsbeslut Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten Biståndsbeslut EB 0 5,369 0.00% Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 64 a: Andel barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn. Antal barn i hushåll Antal barn 0-17 år i Andel barn i med ekonomiskt befolkningen biståndshushåll i bistånd per månad befolkningen Nyckeltal 64 b: An genomsnitt per m Obs! befolkningsun Underlag Antal ungdomar, 18-24 år, med ekonomiskt bistånd per månad Andel beroende av EB 78 6,823 1.1% 16 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare i genomsnitt per månad Antal vuxna biståndstagare med lång biståndstid per månad, genomsnitt Antal vuxna biståndstagare per månad, genomsnitt Andel vuxna personer med långvarigt biståndsbehov per månad, genomsnitt Biståndstagare EB 118 180 65.7% Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 67: Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd i relation till antal biståndshushåll Antal inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT Antal hushåll med ekonomiskt bistånd under året (netto) Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT Utredningar EB 0 289 0.0% Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

ndel ungdomar, 18-24 år, med ekonomiskt bistånd i befolkningen i månad nderlaget är detsamma som i indikatorn. g 2015 Antal 18-24 år i Andel ungdomar befolkningen med ekonomiskt bistånd i befolkningen 18-24 år 1,997 0.8%

Handläggare: Beatrice Kaziro och Eva Wretling Telefon nr: 08-508 21027 / 08-508 21083 Mejladress: beatrice.kaziro@stockholm.se eva.wretling@stockholm.se Nyckeltal om Stadsmiljö För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrameter vinterväghållen yta Kostnad för vinterväghållen yta, tkr Kvadratmeter vinterväghållen yta Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr Vinterväghållning 863 69,289 12 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för barmarksren-hållning, tkr Kvadratmeter parkmark Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 1,067 2,507,409 0.4 Tidigare år har inte naturmarksytan räknats in. Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkdrift, tkr Kvadratmeter parkmark Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 5,550 2,507,409 0.4 Tidigare år har inte naturmarksytan räknats in. Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrameter parkmark

Kostnad för parkunderhåll, tkr Kvadratmeter parkmark Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 3,110 664,780 5 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Handläggare: Beatrice Kaziro / Torbjörn Ljungblom Telefon nr: 08-508 21 027 Mejladress: beatrice.kaziro@stockholm.se torbjorn.ljungblom@stockholm.se Nyckeltal om Kultur och Fritid För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 80: Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethål Nettokostnad (tkr) Exklusive lokaler Antal öppethållandetimmar Nettokostnad per öppethållandetimme (kr) Underla Nettokostnad (tkr) Lokaler för öppen fritidsverksamhet 6,822 2,776 2,457 7,548

llandetimme Inklusive lokaler ag 2015 Antal öppethållandetimmar Nettokostnad per öppethållandetimme (kr) 2,776 2,719

Handläggare: Annika Lindell Telefon nr: 08-508 21 024 Mejladress: annika.lindell@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställningar Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar /Basny Antal tillsvidareanställningar Totala antalet anställningar Andel tillsvidareanställningar Tillsvidareanställda 617 678 91.0% Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster Antal heltidsanställningar Totala antalet tillsvidareanställningar Andel heltidsanställningar Heltidstjänster 498 617 80.7% Ungefär samma nivå som förra året, marginell minskning. Nyckeltal 124: Personalomsättning Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året Personalomsättning (%) Personalomsättning 34 612 5.6% Har ökat något från förra året, ligger under stadens snitt. Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda Antalet anställda kvinnor Totala antalet anställda Underl Andel kvinnor (%) Kvinnliga chefer 562 678 82.9% Andelen kvinnliga chefer har ökat något.

Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare* Utrikes födda chefer *Avser 2014-09-30 Antalet anställda som är utrikes födda Totala antalet anställda Underla Andel utrikes födda (%) Endast kvoten ska fyllas i 20 Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14 Totala antalet dagar av avtalad arbetstid Andel korttidssjukfrånvaro Korttidssjukfrånvaro 5,861 235,064 2.49% Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarodagar dag 15- Totala antalet dagar av avtalad arbetstid Andel långtidssjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro 12,464 235,064 5.30% Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF)) Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 2-14 i tkr Antalet årsarbetare Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor Kostnad korttidsfrånvaro 4,078 676 6,033 Kostnaden har minskat något jämfört med förra året.

nyckeltal/ VB2015 lag 201 Antalet kvinnor i chefsposition Totala antalet chefer Andel kvinnliga chefer (%) Kvinnliga chefer (kvot) 22 29 75.9% 0.92

ag 2015 Antalet utrikes födda chefer 015, underlag ges från Sweco Totala antalet chefer Andel utrikes födda chefer (%) Utrikes födda chefer (kvot) 0.11

Bilaga 06A:1 Handläggare: Ingela Kristiansson Telefon nr: 08-58 21 065 Mejladress: ingela.kristiansson@stockholm.se Nyckeltal om upphandling För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 204 - Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår. Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2015 Totalt antal relevanta upphandlingar, 2015 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2015 Relevanta upphandlingar 1 1 100% kommentera gärna här Bilaga 06A:1:5 Upphandlingsnyckeltal