Folktandvården Västra Götaland. Affärsplan 2016

Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Diarienummer FTV 8-2015

Innehåll Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Diarienummer FTV 8-2015 1. Vision och mål för Västra Götaland... 3 2. Långsiktiga mål... 4 3. Strategier... 6 4. Nulägesbeskrivning... 7 5. Prioriterade mål och aktiviteter 2016... 9 6. Mätetal, mål och utfall... 14 7. Ekonomi... 15 8. Investeringar... 19 9. Regionfullmäktiges mål och fokusområden... 20 Bilaga 1 Hälsostyrd vård... 24-2 -

1. Vision och mål för Västra Götaland Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Utgångspunkt för Folktandvårdens affärsplan för 2016 är visionen för Västra Götaland Det Goda Livet. Visionen innebär att all verksamhet inom hälso- och sjukvården alltid måste ses ur patientens perspektiv och kvaliteten alltid definieras utifrån ett patientperspektiv. Den ska erbjuda goda möten, samverka gränsöverskridande, ta tillvara och implementera nya metoder och satsa på hälsofrämjande aktiviteter. Hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad. Invånarna i hela Västra Götaland ska ha goda möjligheter att utvecklas, genom utbildning, arbete och bra kommunikationer. Utanförskap måste brytas. Sociala och ekonomiska skillnader ska minska. Mångfald bland invånarna är en resurs som behöver tillvaratas bättre Ett samhälle som är attraktivt och konkurrenskraftigt skapas av invånare som vill och får möjlighet att utvecklas. Västra Götaland ska präglas av goda förutsättningar för utbildning, forskning och innovation samt företagsamhet och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Att ta globalt ansvar, genom att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle, stärker inte bara vår egen konkurrenskraft. Det bidrar också till en långsiktigt hållbar utveckling i andra delar av världen. 1.1 Regionfullmäktiges mål och koncernledningens förändringsagenda Regionfullmäktiges mål ligger också till grund för Folktandvårdens affärsplan tillsammans med förändringsagendan för koncernledning hälso- och sjukvård 2016. De mål som är applicerbara på Folktandvårdens verksamhet har inarbetats i affärsplanens mål, strategier och aktiviteter. 1.2 Folktandvårdens vision och strategiska arbete Vår vision är Frisk i munnen hela livet. Frisk i munnen innebär att vi ska arbeta för att våra patienter ska uppnå och behålla en god munhälsa. Hela livet innebär att vi ska finnas till för alla, från den yngste till den äldste, från den som är frisk till den som är svårt sjuk, med god tillgänglighet i hela Västra Götaland. Visionen har kompletteras med ambitionen att Folktandvården ska bidra till ökad allmän hälsa i Västra Götaland. Arbetet mot visionen är långsiktigt. Vision, mål, strategier och affärsplan hanteras i en process där alla i organisationen involveras, från medarbetare till tandvårdsstyrelse. Utvecklingsdagar för all personal, klinikledningsdagar och tandvårdsstyrelsens seminarier är exempel på aktiviteter som resulterar i en gemensam affärsplan och klinikkontrakt för kommande år. Aktiviteterna genomförs under mars till september i syfte att skapa gemensam förståelse för mål och strategier och följa hur verksamheten utvecklas. Folktandvården använder systematisk omvärldsanalys för att bedöma vad som händer i omvärlden och analysera trender för att utveckla och kvalitetssäkra våra gemensamma strategier. Under våren 2015 genomfördes gemensamma klinikledningsdagar där styrelse, förvaltningsledning och samtliga klinikledningar deltog. I fokus var hur verksamheten utvecklas och vad som bör planeras inför 2016 2021. Prioriterat är att vården ska vara hälsostyrd. Vi ska sträva efter en resurseffektiv vård i väldefinierade processer och vården ska vara kunskapsbaserad. - 3 -

1.3 Vårt uppdrag Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Våra uppdrag kommer från regionfullmäktige och regionstyrelsen samt från överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna. Våra uppdrag sammanfattas med att vi skapar tandvård av högsta klass genom: att utveckla hälsostyrd och patientcentrerad vård, med fokus på hög kvalitet att arbeta förebyggande och hälsoinriktat och motivera till egenvård att ge hög service och erbjuda goda möten i vården effektiva vårdprocesser där den vård man behöver ofta finns nära och den vård man behöver mer sällan kan koncentreras till färre platser att forska, utveckla och ta aktivt del av ny kunskap 1.4 Våra kärnvärden Vi skapar tandvård av högsta klass genom våra kärnvärden Hälsa Vi motiverar till egenvård och erbjuder individuellt utformad rehabilitering. Vi ansvarar för hälsofrämjande verksamhet på skolor och bedriver förebyggande arbete för att bidra till bättre folkhälsa Kompetens Genom samarbete och kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård och nära samarbete med Göteborgs universitet driver vi utvecklingen framåt. Service Vi lägger stor vikt vid service, bemötande och tillgänglighet. Våra öppettider baseras på kundernas behov. 2. Långsiktiga mål Utifrån regionfullmäktiges mål och koncernledningens förändringsagenda, eget arbete med utgångspunkt i visionen Frisk i munnen hela livet och systematisk omvärldsanalys har de långsiktiga målen arbetats fram. Folktandvården Västra Götaland ska vara den ledande tandvårdsaktören. Det långsiktiga målen nedan stödjer oss i denna ambition. 2.1 Vi har friskare patienter och bättre resultat av förebyggande insatser och behandling Vår verksamhet ska styras så att all vårdverksamhet ges efter behov. Vårdplanering och behandling ska vara hälsostyrd med en medveten inriktning att nå så lågt framtida vårdbehov som möjligt hos våra patienter. De vårdinsatser och behandlingar ska väljas som ger största möjliga hälsovinster inom tillgängliga resurser. Denna inriktning ska prägla hela panoramat i Folktandvårdens vårdverksamhet: Vid val och genomförande av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, sjukdomsbehandlingar, restaurerande och rehabiliterande vård samt vid stödbehandlingar för att förhindra återfall i sjukdom. Vi mäter hälsoutvecklingen över tid och utvärderar effekten av hälsofrämjande insatser och sjukdomsbehandlingar. Utvecklingsbehov i verksamheten, lokalt vid kliniker och samlat i förvaltningen, ska tydliggöras och åtgärdas i ett ständigt pågående förbättringsarbete - 4 -

2.2 Vi har rätt kompetens och rätt bemanning Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Rätt kompetens och rätt bemanning är en förutsättning för god vård, tillgänglighet och service samt möjlighet att ge invånarna jämlik vård. Vårt mål är att ha en tandhygienist per tandläkare inom allmäntandvården. Prognoser för tandhälsa hos invånare i Västra Götaland och arbetsfördelningen mellan tandvårdens yrkeskategorier ligger som grund för bemanningsmålet. Rätt kompetens och bemanning ger ekonomiskt utvecklingsutrymme till tid för att engagera sig i verksamhetsutveckling, konkurrenskraftiga löner, utvecklings- och karriärmöjligheter och god arbetsmiljö. Vi når målet genom uppgiftsväxling och arbetsfördelning efter vårdbehov medarbetare som är ambassadörer och rekommenderar oss som arbetsgivare god hälsa hos våra medarbetare långsiktigt hållbar bemanning på våra arbetsplatser 2.3 Vi ökar vår marknadsandel Vi har som mål att öka vår marknadsandel för att möta behov och efterfrågan i olika delar av Västra Götaland. Det innebär att Folktandvården måste upplevas som en attraktiv och tillgänglig vårdgivare i den hårdnande konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Vi mäter och följer vår marknadsandel för hela Västra Götaland och lokalt på kommunnivå. För 2017 sätts även mål på kommunnivå. 2.4 Vi har landets ledande universitetstandvård Universitetstandvård kan definieras i följande sex punkter: Bedriva utbildning av hög kvalitet. Bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet. Följa den internationella utvecklingen inom tandvårdsforskning, utbildning och tandvård. Bidra till evidensbaserad tandvård genom att överföra egna och andras forskningsresultat till praktisk tandvård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder. Förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av tandvården. Samverka med näringslivet och patientorganisationer. 2.5 Vi har utvecklingsutrymme Våra klinikers ekonomiska resultat är grunden för en stabil ekonomi. Målet är att hela organisationen fortsatt präglas av hög ekonomisk medvetenhet och att vi tillsammans skapar det utvecklingsutrymme som långsiktigt behövs i organisationen. Ett positivt resultat över tid skapar en ekonomisk stabilitet som gör att vi klarar förändringar i ett kort perspektiv och möjliggör satsningar av engångskaraktär utan stor inverkan på ordinarie verksamhet. Folktandvården driver ur många perspektiv utvecklingen i branschen och har högt satta långsiktiga mål för att nå visionen. För att genomföra detta krävs finansiering som i huvudsak skapas inom den egna organisationen. - 5 -

3. Strategier Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Vi når våra långsiktiga mål genom våra strategier. Strategierna beskriver kortfattat hur vi ska arbeta och vad vi ska göra för att nå målen. Det gäller allas insatser, från medarbetare till tandvårdsledning och styrelse där alla bidrar utifrån sin roll. 3.1 Hälsostyrd och personcentrerad vård Vi arbetar hälsofrämjande i ett sammanhållet vårdsystem där patienten är medaktör. Vi utvecklar arbetssätt, behandlingsmetoder och förebyggande insatser som ger hälsovinster för grupper och individer Vi har fokus på hög tillgänglighet och god service. Hälsostyrd vård innebär att vi ska välja de vårdinsatser som ger största möjliga hälsovinster med tillgängliga resurser och det ska prägla hela verksamheten. Inriktningen gäller till exempel vid val och genomförande av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, sjukdomsbehandlingar, restaurerande och rehabiliterande vård. Personcentrerad vård innebär att vi har respekt för personens individuella behov, upplevelse och förutsättningar och att man som individ är medaktör i vården. Patientens ställning i Folktandvården kommer stärkas genom att vi erbjuder e-tjänster via 1177. Vid införandet av ny version av journalen senast 2018 kommer patienten kunna läsa sin journal via 1177. Vi kommer också utveckla vårt arbete med PROM (patient reported outcome measures) där vi idag ställer en fråga till alla patienter om deras egen uppfattning av sin munhälsa. Vi använder våra resurser gemensamt Med god planering och uppföljning skapar vi ett positivt ekonomiskt resultat Vi säkrar gemensamt bemanningen mellan kliniker och verksamhetsområden Vi samarbetar med andra hälsoaktörer och vårdgivare i Västra Götalands sammanhållna vårdsystem Ledare som driver utveckling Våra chefer driver utvecklingen tillsammans med medarbetarna och investerar tid för systematisk verksamhetsutveckling. Vi främjar god hälsa, trivsel och personlig utveckling på våra arbetsplatser Samverkan i god och kreativ miljö Vi samarbetar med Göteborgs universitet och är öppna och aktiva i samverkan med innovatörer, hälsoaktörer och andra samarbetspartners. Vi är lyhörda för våra samarbetspartners speciella förutsättningar och kulturer. - 6 -

4. Nulägesbeskrivning 4.1 Vi har friskare patienter och bättre resultat av förebyggande insatser och behandling Utvärdering och utveckling av Folktandvårdens preventionskoncept FRAMM, som riktas till alla barn och ungdomar i Västra Götaland, visar på en mycket god och förväntad hälsoeffekt. Till följd av de generella skolbaserade fluorlackningarna i grundskolans årskurs 6 9 har exempelvis en 30- procentig förbättring av tandhälsan kunnat visas. I dialog mellan allmäntandvården och specialisttandvårdens ämnesföreträdare i pedodonti pågår ett utvecklingsarbete för FRAMM och behandlingsstrategier inom barn- och ungdomstandvården. En följd av utvecklingsarbetet är att alla 2-åringar i Västra Götaland från 2015 erbjuds en munhälsobedömning och att uppdateringar i behandlingsstrategier kommer att implementeras från 2016. Utvecklingsarbete inom äldretandvård leds av Folktandvårdens centrum för äldretandvård, CÄT. Aktuella inriktningar är att bland annat utveckla bra kompetensstöd till omvårdnadspersonal och tandläkare. Som exempel ges utbildningar och stöd i implementering av riskbedömningsverktyg (ROAG) och digitala nätverk (Gerioweb). Drift och stöd till utvecklingsprojekt i samverkan med andra aktörer, som tandhygienist i kommun, är ytterligare exempel på pågående utvecklingsarbete. I Folktandvårdens strävan att kunna bidra till en ökad allmänhälsa driver och stödjer bland annat hälsoodontologiska enheten hälsofrämjande projekt eller utvecklingsarbete inom tobaksprevention, kostrådgivning och hälsosamtal. I arbetet ingår att utveckla Folktandvårdens roll i familjecentraler. 4.2 Vi har rätt kompetens och rätt bemanning Vi fortsätter vårt arbete med uppgiftsväxling och arbetsfördelning mot målet en tandhygienist per tandläkare inom allmäntandvården. Andelen tandhygienister per tandläkare har ökat under åren 2011 till 2013 från 0,54 till 0,75, vilket påverkat bemanningssituationen inom allmäntandvården positivt och ökat tillgängligheten på kliniker i landsort. Möjligheterna att rekrytera tandhygienister har försvårats sedan 2014 med anledning av för få utbildningsplatser. I nuläget saknar vi mellan 20 25 tandhygienister. Det råder brist på specialisttandläkare i hela riket med anledning av den pågående generationsväxlingen. I nuläget saknar vi specialisttandläkare inom endodonti och ortodonti. Även tandsköterskegruppen genomgår en generationsväxling. Behovet av tandsköterskor i Västra Götaland är mellan 100 140 per år under de närmaste tio åren. Utbildningskapaciteten motsvarar inte behovet och i dagsläget saknar vi mellan 10 15 tandsköterskor. Andelen ambassadörer ökar. Resultatet av den nyligen genomförda medarbetarenkäten visar att vi nått det för 2015 uppsatta målet att 75 procent av medarbetarna är ambassadörer, en ökning med sex procent i förhållande till resultatet 2013. Vi har fortsatt fokus på insatser som stärker vårt arbetsgivarvarumärke för att nå vårt långsiktiga mål då 85 procent av medarbetarna är ambassadörer. Rätt bemanning och rätt kompetens har en direkt koppling till sjukfrånvaro och personalomsättning. Såväl sjukfrånvaron som personalomsättningen har ökat något under 2015. Vi genomför aktiviteter som styr mot en minskning av sjukfrånvaron till 4,5 procent och en personalomsättning exklusive pensionsavgångar på 3 procent. - 7 -

4.3 Vi ökar vår marknadsandel För att vara en attraktiv vårdgivare och öka vår marknadsandel arbetar vi kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten, att utveckla vår service och att utveckla kommunikationen med kunder och övriga medborgare. I bilden nedan visas Folktandvårdens marknadsandel i Västra Götaland inom olika åldersgrupper. Marknadsandel = antalet kunder i relation till antalet folkbokförda inom respektive åldersgrupp. Vår definition för kund hos Folktandvården Västra Götaland är: Listade barn 3 19 år Vuxna 20 år och uppåt som undersökts fullständigt under senaste 3-årsperioden. I januari 2015 hade Folktandvården 51 procent av marknaden i Västra Götaland, mätt på andel av befolkningen i åldern 3 år och uppåt. 4.4 Vi har landets ledande universitetstandvård Tandvårdsstyrelsen har under 2015 fått ett särskilt uppdrag att samverka med Göteborgs Universitet på liknande sätt som styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hälsosam har uppdraget att definiera universitetsklinikernas roll. Revision av det regionala samarbetsavtalet pågår med syftet att skapa liknande förutsättningar för tandvård som för sjukvård. Folktandvården har med Institutionen för odontologi påbörjat ett strategiarbete gällande klinisk grundutbildning. En översyn av handlingsplanen i de antagna forskningsstrategierna har påbörjats. - 8 -

4.5 Vi har utvecklingsutrymme Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Klinikernas förmåga att bedriva verksamheten med positivt ekonomiskt resultat är en förutsättning för en stark ekonomi. De ökade krav som ställs nationellt på uppföljning och särredovisning av Folktandvårdens verksamheter tydliggör att varje separat verksamhet ska bära sina egna kostnader och att inga subventioner mellan verksamheterna ska ske. Vid årsskiftet 2014 2015 hade 78 procent av allmäntandvårdens kliniker och 69 procent av specialisttandvårdens kliniker ett positivt resultat. Prognosticerat resultat 2015 uppgår till 15 mnkr efter leverans av koncernbidrag på 21 mnkr. Vårt mål för 2016 är att leverera ett koncernbidrag till ägaren som uppgår till 25 mnkr och därutöver skapa ett resultat på 10 mnkr som bidrar till framtida utveckling. 5. Prioriterade mål och aktiviteter 2016 För att nå de långsiktiga målen anges prioriterade mål och aktiviteter för 2016, med en kort beskrivning av innehåll. 5.1 Förvaltningsgemensamma mål och aktiviteter Fortsatt utveckling av tjänster för ökad hälsa hälsostyrd vård Tandvårdsstyrelsen beslutade 2014 att Folktandvårdens verksamhet ska utvecklas mot en ökad hälsostyrning och att verksamheten ska bidra till ökad allmänhälsa i Västra Götaland. Därför angavs i affärsplanen för 2015 som en långsiktig prioritering att vården ska vara hälsostyrd. Uppdraget rapporteras kontinuerligt till styrelsen och består av fem huvudgrupper. Gränsövergripande koncept inom folkhälsoarbete Helhetslösning om tandvård för äldre, innefattande frisktandvård Frisktandvården som generellt koncept Tandvårdsrädsla Roller i samverkan med andra aktörer Systematik för hälsostyrning Aktiviteter är påbörjade under 2015, en del kommer att avslutas under 2016. För mer detaljerad information se bilaga 1. Minimera antalet instabila kliniker Ett arbete med att identifiera instabila kliniker kommer att genomföras och följas löpande under året för att på ett tidigt stadium identifiera de kliniker som behöver extra stöd för att nå och genomföra sina mål och uppdrag inom tillgänglighet, vårdkvalitet, vårdproduktion, ledarskap, bemanning och ekonomi. Detta innebär ökat fokus på riktade insatser och ett proaktivt arbetssätt. Fortsatt genomförande av produktions- och kapacitetsplanering Under 2016 kommer specialisttandvården att färdigställa implementeringen av produktions- och kapacitetsplanering vid samtliga kliniker, därefter övergår beslutsprocessen i driftsfas. Mål och syfte med arbetet är att införa en process och verktyg för att strukturerat kunna identifiera - 9 -

resursbehov, såsom bemanning, utifrån vårdbehov och identifierade vårdprocesser. Andra viktiga mål är att samordna tillgänglig kompetens för jämlik vård samt att säkerställa hög kvalitet i vården. Allmäntandvården kommer 2016 att utveckla och påbörja införandet av produktions- och kapacitetsplanering. Avsikten är att i större utsträckning visa på behov av resurser för god bemanning och kompetensförsörjning, samt att skapa bättre planeringsunderlag för arbetsfördelning mellan framförallt tandläkare och tandhygienister. Tidbokning via webben, drift av pilot och plan för införande Under 2016 kommer Folktandvården att påbörja införandet av en mer kundvänlig tjänst för tidbokning via webben, med anpassning till mobila enheter som telefoner och surfplattor. Barntandvård; regelverk och vårdprogram 2014 gjordes en översyn och uppdatering av vårdrutiner och vårdprogram inom barn- och ungdomstandvården. År 2015 har implementering av denna uppdatering inletts, med fokus på små barn 0 2 år. Under 2016 ska implementering av motsvarande uppdatering för tandvård till barn och ungdomar 3 19 år påbörjas. Åtgärder mot det ökade remissinflödet till specialisttandvården För att hantera ett ökat remissinflöde planeras ett flertal åtgärder. Exempel på sådana är den analys av inkommande remisser som genomförs årligen, för att bland annat säkerställa att remisserna rör vård inom specialisttandvårdens gränssnitt. För att öka allmäntandvårdens kompetens planeras dels fortsatta aktiviteter med patientrelaterade konsultationer, auskultationer samt särskilt stöd till resurstandläkare, dels att genomföra strategiska kompetensutvecklingsinsatser, se nedan. För att minska antalet remisser kan vissa identifierade behandlingar i en vårdkedja delas mellan allmän- och specialisttandvård. Dessutom innebär ny teknik ökade möjligheter för specialisttandvården att stödja allmäntandvården i terapiplanering och behandling. Säkra tillgänglighet av narkosresurser Folktandvården har i dagsläget bristande och ojämn tillgång till anestesiservice i Västra Götaland vilket medför bristande förutsättningar för jämlik tandvård för de patienter som behandlas under narkos. Detta innebär att det är besvärande långa väntetider till narkosbehandlingar, vilket i de flesta fall drabbar personer med de största vårdbehoven. I en bilaga till vårdöverenskommelsen 2016 finns uttalat att frågan är mycket prioriterad och måste klaras ut under året. En handlingsplan för förändring av narkos till tandvård har tagits fram, där Folktandvården och aktuella sjukhus får i uppdrag att ta fram avtal som dels säkerställer tillräcklig narkosvolym utifrån befolkningsvolym och vårdbehov, dels säkerställer finansiering av anestesiservice. Korrekt tillämpning av Folktandvårdens priser Tandvårdsstyrelsen fastställer sedan 2015 själv priserna för åtgärdsbaserad vuxentandvård och frisktandvård inom ramar angivna av regionfullmäktige. Det är viktigt att säkerställa en korrekt tillämpning av fastställda priser. Hela processen från initiering av förändrade priser till tillämpning behöver uppdateras. Totalt omsätts cirka 1,3 mdkr i vuxentandvården - 10 -

Genomföra strategisk kompetensutveckling Med stöd från odontologiskt kompetenscentrum (OKC), hälsoodontologiska enheten och ämnesföreträdare i specialisttandvården planeras bland annat följande strategiska utbildningsinsatser 2016: Barnrätt; webbaserad utbildning som riktas till alla medarbetare och som syftar till en god kännedom och tillämpning av Barnkonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Strukturerad inskolning till tandvård för barn. Målsättningen är att samtliga allmäntandvårdskliniker ska ha god kunskap och förmåga att ge en god inskolning till tandvård för barn över 3 år. Sedering med bensodiazepiner och lustgas på barn och vuxna, med målsättning att allmäntandvården ska ha god förmåga att ge sedering vid indikation. Uppdatering av vårt kontinuerliga kompetensutvecklingsprogram (KKUP). Samverkan mellan Folktandvården och barnhälsovården. Basutbildning: Våld i nära relationer. Behandlingsstrategier inom barn- och ungdomstandvården, med målsättning att inom allmäntandvården implementera gjorda uppdateringar i behandlingsstrategier. Tandvård i mångkulturell miljö. Avsikten är att skapa bättre trygghet, förståelse och kunskap i att möta och behandla patienter i ett mångkulturellt samhälle. Anpassning till asyl- och flyktingsituationen Det finns en hög grad av osäkerhet kring planering av vården till följd av flyktingsituationen. Det krävs därför god förmåga hos verksamheten att så flexibelt som möjligt anpassa resurser efter uppkomna behov. Högsta prioritet gäller för en fungerande akuttandvård och barn- och ungdomstandvård 0 18 år. Exempel på åtgärder som kan övervägas under 2016 är: Mobila tandvårdskliniker vid större asylboenden. Kliniksamverkan över kommungränser för akuttandvård. Utökad kvälls- och helgöppet för akuttandvård. Uppdatering av vårdprioriteringar. Anpassat it-stöd för planering och kallelsesystem. Kompetensförstärkning i mångkultur. Initiera förändringar i VGR:s regelverk för barn- och ungdomstandvård respektive vård till unga vuxna för att motverka undanträngningseffekter och ekonomisk belastning. Initiera fördjupad analys av vårddata avseende asylsökande och nyanlända personer. 5.2 Mål och aktiviteter för allmäntandvård Samordnad rekrytering och säkrad handledning Ytterligare rutiner och åtgärder ska implementeras under 2016 för att kunna säkra bemanningen. Detta ska ske genom ett samordnat stöd och åtgärderna innebär bland annat: att klinikcheferna samverkar och stödjer varandra vid rekrytering, löpande översyn av gällande marknadslöneanpassningar och anställningsvillkor, att säkerställa att samtliga kliniker kan tillgodose behovet av handledning. - 11 -

Uppgiftsväxling och arbetsfördelning efter vårdbehov Folktandvårdens bemanningsmål om lika antal tandhygienister som tandläkare inom allmäntandvård ligger fast. Produktions- och kapacitetsplanering inom allmäntandvården ska stödja nödvändiga förändringsprocesser mot bemanningsmålet. För att ytterligare ge klinikledningarna goda planeringsunderlag införs från 2016 en mer ändamålsenlig uppföljning av andelen undersökningar som genomförs av tandhygienister. Insatser för ökad telefontillgänglighet Samtliga kliniker ska ha god kompetens i telefonisystemet för att fullt ut kunna använda de tjänster som finns. Under 2016 ska utbildning ges så att samtliga kliniker uppfyller målet. Säkerställa organisation och drift för mobila tandvårdskliniker Inför verksamhetsåret 2016 räknar vi med att ha två mobila tandvårdskliniker, varav den ena är i full drift från hösten 2015. I första hand kommer verksamheten att stödja barn- och ungdomstandvården, men fortsatt planering sker för att kunna stödja Folktandvårdens verksamhet vid särskilda boenden. Enheterna ska placeras för verksamhet i norra nämnden, nord-östra Göteborg, Hindås och södra nämnden. Beredskap ska finnas för att snabbt kunna omboka enheterna till asylboenden om behov uppstår. 5.3 Mål och aktiviteter för specialisttandvård Ta fram kvalitetsindikatorer för varje specialitet Enligt tandvårdslagen ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För att kunna uppfylla dessa krav fordras dels verktyg för att identifiera betydelsefulla områden, men också ett metodstöd för arbetet med ständiga förbättringar. Dessa ingår i metoden FOKUS som införts inom specialisttandvården under 2014 2015. För att kunna beskriva och följa kvalitetsutvecklingen krävs dessutom relevanta mått (kvalitetsindikatorer). Under 2016 kommer samtliga specialiteter att ta fram minst ett angeläget utvecklingsområde och för dessa identifiera adekvata kvalitetsindikatorer. Områdets relevans avseende kvalitet kommer bedömas i förhållande till de sex perspektiven i God vård. Förbereda införande av ny ersättningsmodell för barn- och ungdomstandvård Ett utvecklingsområde inom Utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland 2011 2015 har varit att utveckla tydliga, transparanta och konkurrensneutrala ersättningsmodeller för tandvård. I ett av delprojekten har målet varit att ta fram en ersättningsmodell med en ökad andel prestationsbaserad ersättning för delar av specialisttandvården. Detta har resulterat i beslut om ny ersättningsmodell för specialiserad barn- och ungdomstandvård från 2017. Ersättningsmodellen, som innebär ersättning utifrån prestation med 40 procents fast och 60 procents rörlig ersättning, takkonstruktion och socioekonomisk justering av nivå på tak, kommer att följas noga via skuggregistrering från 2016. Förbereda införande av ny ersättningsmodell för käkkirurgi Inom Utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland 2011 2015 finns även uppdrag om att utreda behov av ny ersättningsmodell för de oralkirurgiska åtgärder som omfattas av bestämmelserna om avgifter som avser öppen hälso- och sjukvård (SFS 2011:1183 2). Regelverket - 12 -

kring dessa åtgärder är kortfattat och otydligt och medför att åtgärderna inte används eller finansieras på ett likartat och korrekt sätt. I första hand berör detta specialiteterna käkkirurgi, sjukhustandvård/oral medicin, bettfysiologi och odontologisk radiologi. Projektet beräknas pågå under våren 2016 och genomförs av koncernstab hälso- och sjukvård med representanter för Folktandvården. Organisation av specialisttandvården i Göteborgsregionen I ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, näringslivet, Göteborgs stad och Vitartes AB pågår ett life scienceprojekt vid Medicinareberget kallat projekt Per Dubb. Projektet ska skapa ökat värde för patienter och stärka Västra Götalandsregionens attraktions- och innovationskraft. Detta ska ske genom ett aktivt samarbete mellan sjukvård, forskning och näringsliv och bygger på samlokalisering i moderna lokaler. De planerade projekten möjliggör nya samarbeten för verksamheterna på Odontologen, vilket medför att Folktandvården gör en långsiktig analys för sin specialisttandvård i Göteborgsregionen. I uppdraget ingår att ta fram förslag på lämpliga utbudspunkter för specialisttandvården. Arbetet ska vara färdigställt under våren 2016. 5.4 Mål och aktiviteter för forskning och utbildning Ta fram strategi för klinisk grundutbildning Samverkan med Institutionen för odontologi gällande grundutbildning ska bygga på gemensam vision och strategi. De båda organisationerna delar ansvaret för innehåll och genomförande av den kliniska grundutbildningen till tandläkare. Ett måldokument för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska akademin finns men saknas på nivån Folktandvården/Institutionen för odontologi. Odont-sam har beslutat att ett sådant arbete ska påbörjas i februari 2016. Regional samverkan för innovation Västra Götalandsregionen arbetar för att företag, högskolor och universitet ska samarbeta och utbyta kunskap när det gäller forskning och utveckling. Framförallt inom områden som är viktiga för Västra Götalands tillväxt och utveckling. Västra Götalandsregionens roll är att initiera, medverka i samarbeten och medfinansiera insatser inom ett antal områden som till exempel life science. Folktandvården har i detta sammanhang ett uppdrag att bidra. Arbetet med att definiera och utveckla Folktandvårdens roll i Västra Götalandsregionens innovationssystem har påbörjats och kommer att utvecklas vidare under 2016. Utveckla nätbaserat lärande Vårt behov att nätbaserat lärande är stort. Det rör sig främst om odontologisk kompetensutveckling men också om en rad andra områden. Folktandvården har inom OKC (odontologiskt kompetenscentrum) pedagogisk kompetens, systemvetenskaplig kompetens och administrativ kompetens vilket möjliggör produktion av kurser med olika former av nätbaserat lärande. Några nätbaserade kurser har redan producerats bland annat i samarbete med Institutionen för odontologi. Under 2016 kommer utvecklingen av nätbaserat lärande att intensifieras. - 13 -

6. Mätetal, mål och utfall Mätetal Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Värde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2021 Vi ökar vår marknadsandel 1 Marknadsandelar 51% 52% 2 Nöjd kund-index 92 3 Tillgänglighet STV STV - Remisskö 60% 95% 95% 95% 4 Tillgänglighet ATV ATV - Kö nya patienter 91% 95% 95% 95% Vi har friskare patienter och bättre resultat av förebyggande insatser och behandling 5 Andel 19-åringar som är kariesfria (DFSa 0) 68% 70% 6 Andel munhälsobedömningar 0-2 åringar 95% 95% 7 Täckningsgrad uppsökande verksamhet 80% 80% 8 Frisktandvårdsavtal Nya avtal 15 878 22 000 15 000 Ack. utfall 180 000 230 000 9 Genomförda konsultationstimmar STV 100% 100% 100% 100% 10 Genomförda konsultationstillfällen ATV 99% 100% 100% 100% ATV 100% 50% 100% 11 Produktions- och kapacitetsplanering STV 100% 95% 100% FoUU 100% 50% 100% ATV 100% 100% 100% 12 Systematiskt förbättringsarbete STV 100% 100% 100% FoUU 100% 100% 100% Vi har landets ledande universitetstandvård 13 Andel FoU-projekt som stödjer FTV:s forskningsstrategier 75% 75% 75% 14 Nöjd student-index 79% 90% 90% 90% Vi har rätt kompetens och rätt bemanning 15 Arbetsorganisation - tandhygienister/tandläkare ATV 0,74 1 0,8 1 16 Attraktiv arbetsgivare - Många ambassadörer 75% 85% 17 Attraktiv arbetsgivare Personalomsättning 4,6% 4,1% 3% 18 Hälsofrämjande arbetsplatser sjukfrånvaro % 5,4% 5% 4,5% Vi skapar långsiktigt utvecklingsutrymme 19 Andel kliniker med positivt resultat ATV 78% 90% 85% 90% 20 Andel enheter med positivt resultat STV 69% 90% 85% 90% 21 Resultat efter koncernbidrag, till ägaren FTV 10 mnkr 10 mnkr 20 mnkr 22 Rumsutnyttjande i förhållande till 1600 tim/år ATV 65% 70% 70% 70% STV 45% 60% 60% 70% Övriga mätetal 23 Andel kliniker som är anslutna till 1177 e-tjänster ATV 0% 95% 100% STV 0% 95% 100% 24 Funktionalitet i tandvårdssytemet: T4 version 2 har ersatts av version 3 2% 100% Förklaring till mätetal och mål 1. Målsätts för Folktandvården (FTV) totalt, följs upp i åldersgrupper regionalt och lokalt. 2. Kunder som uppger att de är nöjda med FTV och gärna rekommenderar oss till sina bekanta. 3. Andel kliniker som uppfyller måltalet för väntetid för patienter med prioriterade remisser. 4. Andel kliniker som kan ta emot nya patienter inom 3 månaders. 5. Antal kariesfria tandytor i relation till totala antalet tandytor för 19 åringar. 6. Antal utförda munhälsobedömningar i relation till totalt antal 0-2 åringar. 7. Antal uppsök i relation till antal som tackat ja till munhälsobedömning. 8. Antal tecknade frisktandvårdsavtal, nya avtal och ackumulerat. Fortsättning förklaring till mätetal och mål - 14 -

9. Andel patientrelaterade konsultationer av målet enligt definition i Lokal plan för kunskapsöverföring mellan STV och ATV. Gäller både Folktandvårdens och privattandvårdens ATV. 10. Andel patientrelaterade konsultationstillfällen av målet enligt definition i "Lokal plan för kunskapsöverföring mellan STV och ATV". Antal konsultationer, exklusive ortodonti. 11. STV: 1. Klinikchef ska ha deltagit aktivt vid minst 4 beslutsmöten för specialiteten, samt varit väl förberedd inför dessa. 2. Klinikchef ska ha deltagit aktivt vid framtagande av mål och plan gällande bemanning för samtliga utbudspunkter i aktuell specialitet, med stöd av PKP. 3. Klinikchefen ska redovisa minst 2 produktionsmål, relaterat till PKP, vilka kliniken gemensamt och kontinuerligt följer. FoUU: PKP ska genomföras på vuxenkliniken, barnkliniken och tandsköterskeutbildningen om resurser kan allokeras. 12. ATV: Utvärdering sker enligt särskild matris. STV: Presentation av minst 15 förbättringsarbeten, genomförda under 2016, enligt FOKUS-modellen eller motsvarande systematisk förbättringsmetodik. FoUU: De fem verksamheterna ska i april och oktober redovisa sitt systematiska förbättringsarbete. 13. Den andel av summan forskningsanslag som FTV medverkar till att generera som avser forskning inom FTV:s forskningsstrategier. 14. Andel studenter som uppger sig vara nöjda med den kliniska delen av undervisningen. 15. Andel tandhygienister per tandläkare inom ATV totalt. 16. Andel medarbetare som svarat att de rekommenderar FTV VG som arbetsgivare. 17. Andel tillsvidareanställda exkl pensionsavgångar som slutat under året i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda. 18. Andel sjukfrånvaro av arbetstid. 19. Andel kliniker inom ATV som har ett resultat >0. 20. Andel kliniker inom STV som har ett resultat >0. 21. Förvaltningens faktiska resultat efter leverans av koncernbidrag. 22. Bokad patienttid i relation till 40 timx40w= 1600 tim/år. 7. Ekonomi Regionstyrelsen har fattat beslut som styrker att konkurrensmässiga villkor ska gälla för Folktandvården. Detta innebär ökad självständighet och självbestämmande, förenklade processer i vissa frågor men också ett utökat ansvar. Därtill tillkommer att Folktandvården ska lämna ett koncernbidrag, vilket 2016 uppgår till 25 mnkr. Folktandvårdens verksamhet präglas av engagerad personal med hög ekonomisk medvetenhet. De förändringar som nu sker förutsätter ytterligare affärsmässigt tänkande i hela organisationen för att vi även fortsatt ska driva verksamheten med en stabil ekonomi. I denna affärsplan beskrivs bland annat fortsatt arbete med produktions- och kapacitetsplanering och ökat fokus på åtgärder för att minimera antalet instabila kliniker, vilket båda är viktiga aktiviteter för att bibehålla en stark ekonomi. En väl genomtänkt ekonomimodell, inklusive resultatdelning, bidrar till att styra mot positiva resultat i verksamhetens alla delar. Folktandvårdens verksamhet finansieras dels av extern ersättning för utförd vård, främst från patient och Försäkringskassan, dels av ersättning enligt överenskommelser mellan tandvårdsstyrelsen och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna. I nedanstående bild anges finansiering av konkurrensutsatt verksamhet i grönt, konkurrensskyddad verksamhet i blått och det statliga bidraget för den kliniska delen i tandläkarutbildningen i rött. - 15 -

7.1 Folktandvårdens finansiering Drygt 80 procent av Folktandvårdens verksamhet bedrivs på en öppen marknad i konkurrens med övriga aktörer på tandvårdsmarknaden. Det gäller den vård som i första hand finansieras av prislistan för tandvård, samt barn- och ungdomstandvård för åldersgruppen 3 24 år. Ersättning för barn- och ungdomstandvård 3 19 år sker enligt överenskommelser som är slutna mellan tandvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna. Överenskommelser för specialisttandvård och övriga uppdrag är slutna mellan tandvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna. Därutöver ersätts Folktandvården enligt regionfullmäktiges beslut om kostnadsfri barn- och ungdomstandvård inklusive specialisttandvård för 20 24-åringar och av hälso- och sjukvårdsstyrelsen för förstärkt barnpeng i vårdtunga områden samt ersättning för tandvård i landsort. Ersättning enligt tandläkarutbildningsavtalet reglerar Folktandvårdens ansvar för den kliniska delen av tandläkarutbildningen vid Göteborgs universitet samt viss forskning. - 16 -

7.2 Ekonomiskt resultat Resultatbudget (mnkr) Budget Prognos Budget 1512 1508 1612 Såld vård, internt, avtal 855,3 850,0 876,9 Statsbidrag 85,0 85,0 86,0 Tandvårdsintäkter 1 202,5 1 220,0 1 240,5 Övriga intäkter 65,0 65,0 72,2 Verksamhetens intäkter 2 207,8 2 220,0 2 275,6 Personalkostnader -1 518,0-1 508,0-1 555,4 Läkemedel -12,2-12,0-11,1 Fastighetskostnader -134,6-134,0-136,0 Övriga kostnader -480,0-488,0-512,4 Avskrivningar -50,0-50,0-48,0 Verksamhetens kostnader -2 194,8-2 192,0-2 262,9 Finansiella intäkter och kostnader -23,0-23,0-27,7 Resultat -10,0 5,0-15,0 Såld vård, internt avtal generell uppräkning med 2 procent samt vissa volymförändringar. Ersättning vårdöverenskommelserna 414,5 mnkr. Ersättning för barn och ungdomstandvård 3 19 år maximalt 351,5 mnkr Ersättning förstärkt barnpeng och landsort 15,6 mnkr Ersättning unga vuxna 20 24 år 87,5 mnkr Ersättning för tolkkostnader 7,8 mnkr. Statsbidrag avser i huvudsak ersättning enligt Tandläkarutbildningsavtalet. Ersättningen innehåller viss kompensation för löne- och prisökningar samt för volymökning av studenter inom tandläkarprogrammet. Tandvårdsintäkter baseras på justering av Folktandvårdens prislista med i genomsnitt 1,93 procent från 15 januari 2016. Personalkostnaderna inkluderar en löneöversyn för 2016 motsvarande 3,1 procent samt en viss volymökning delvis beroende på verksamhetsövergång av applikationssupport från VGR- IT. Övriga kostnader beräknas öka delvis beroende på följande: - Viss volymökning av tandvårdsmaterial med hänsyn till produktion - Ordinarie prisutveckling - Kostnader hänförda till utnyttjande av eget kapital Folktandvårdens koncernbidrag, 25 mnkr, till ägaren redovisas som en kostnad i resultaträkningen under finansiella kostnader och intäkter. - 17 -

Budgeterat resultat om -15 mnkr motsvarar tandvårdsstyrelsen beslut om disposition av eget kapital 2016. 7.3 Eget Kapital Regionstyrelsen beslutade i september 2013 (Dnr RS 488-2012) om konkurrensmässiga villkor för Folktandvården. Innebörden är bland annat att tandvårdsstyrelsen fattar beslut om disposition av eget kapital och informerar regionstyrelsen. Folktandvårdens ingående egna kapital 2015 uppgick till 102,7 mnkr. Under 2015 har 2,5 mnkr inlevererats enligt regelverket för eget kapital för icke konkurrensutsatt verksamhet. Årsprognos för 2015 visar per september ett resultat om 5 mnkr, vilket gör att beräknat ingående eget kapital 2016 uppgår till 105,2 mnkr. Det budgeterade resultatet för 2016 inklusive disposition av eget kapital uppgår till -15 mkr, det budgeterade resultatet för 2016 exklusive disposition av eget kapital uppgår till 0. Det budgeterade utgående egna kapitalet 2016 är 90,2 mnkr. 7.3.1 Beslut inför 2016 Tandvårdsstyrelsen beslutar om disposition av eget kapital 2016 avseende: A) Fortsatt arbete med uppdaterat tandvårdssystem samt utveckling av Folktandvårdsportalen 3mnkr Folktandvården har sedan 2013 långsiktigt arbetat med utveckling av nästa generations tandvårdssystem, ett arbete som ska ligga till grund för ställningstagande till uppdaterat tandvårdssystem med beräknad installation 2016 2017. Arbetet sker tillsammans med 13 övriga landsting i Sverige och Folktandvården Västra Götaland har en drivande roll. Utveckling och implementering av Folktandvårdsportalen beräknas uppgå till 1 mnkr. B) Utvecklingskliniken Kvillebäcken 3 mnkr Kliniken har ett utvecklingsuppdrag och ska bedriva utvecklingsarbete tillsammans med olika företag och aktörer inom tandvårds- och hälsoområdet. Planerade områden initierade av Folktandvården är utveckling och utprovning av odontologisk utrustning och instrument, nya arbetsmetoder, ergonomi eller olika former av it-system. Förutom prioriterade områden för Folktandvården handlar utvecklingskliniken om samarbete och Folktandvården är lyhörda för önskemål och behov hos industrin och andra potentiella samarbetspartners. Finansieringen av utvecklingskliniken ska ske genom pågående projekt. Fortsatt behövs dock förvaltningsgemensam finansiering innan verksamheten är i full drift. C) Utveckling av Folktandvårdens verksamheter, fokus på hälsostyrd vård inklusive Universeum 3 mnkr. Förvaltningen ska på uppdrag av tandvårdsstyrelsen bedriva utveckling av verksamheten. Ett tydligt fokus ska finnas på hälsostyd vård. Arbetet är omfattande och långsiktigt och ryms inte i sin helhet inom ordinarie uppdrag och dess finansiering. D) Ökade insatser för medarbetarnas kompetensutveckling samt kompetensförsörjning tandsköterskor 3,3 mnkr - 18 -

Utöver klinikfinansieringen behövs resurser för riktade insatser för att stimulera strategiska kompetensutvecklingsinsatser. Folktandvården Västra Götaland har för avsikt att med egna resurser genomföra utbildning av tandsköterskor från hösten 2016 som en engångsinsats. E) Investeringar på Odontologen 2 mnkr Tandvårdsstyrelsen beslutade vid sitt möte i september 2014 om att modernisera infrastruktur och gemensamma publika utrymmen i Odontologen. Projektet är kostnadsberäknat till 45 mkr. Av dessa planeras 10 mkr att finansieras via disposition av Eget Kapital med fördelningen: 2015: 1,5 mkr 2016: 2,0 mkr 2017: 6,5 mkr F) Översyn av specialisttandvården i Göteborgsregionen 0,7 mnkr Sammantaget föreslås för 2016 disposition av eget kapital 2016 avseende punkt A F om 15,0 mnkr. 8. Investeringar Kliniker med modern standard är en viktig del av varumärket Folktandvården. Vi har sedan starten 2007 satsat kraftfullt på att utveckla och förnya våra lokaler. Under 2014 2015 har 18 kliniker genomgått en omfattande renovering eller nyetablering i nya lokaler och investeringsverksamheten planeras att fortsätta i hög takt under 2016 2018. Inför 2016 planeras följande aktiviteter: Folktandvården, Skaraborgs sjukhus och Västfastigheter har tillsammans tagit fram förslag om nytt centrum för specialisttandvård vid Skaraborgs sjukhus. Förslaget innebär att Folktandvårdens specialisttandvård och sjukhusets käkkirurgiska verksamhet samlokaliseras i nybyggd del vid sjukhuset. Det ger utökade möjligheter till samordning och är till nytta för patienten. Ärendet är behandlat och prioriterat i regionstyrelsen 2014, färdig systemhandling har tagits fram av de tre förvaltningarna under 2015 inklusive beslut i respektive styrelse om fortsatt genomförande av projektet. Under förutsättning av genomförandebeslut i regionstyrelsen beräknas start av byggnation av fastigheten under hösten 2016 med färdigställd klinik i mitten av 2018. Specialisttandvården i Uddevalla finns i lokaler i nära anslutning till Uddevalla sjukhus. Verksamhetens bedrivs i otillgängliga lokaler i tre våningsplan. Ledningen för Folktandvården och NU-sjukvården har under 2014 2015 fört diskussioner om möjligheterna att samla specialisttandvården i gemensamma ytor i sjukhusfastigheten. Folktandvården har för avsikt att tillsammans med NU-sjukvården och Västfastigheter under 2016 nominera ett förslag till regionstyrelsen om en samlad specialisttandvård i nya lokaler inom NU-sjukvårdens område. Odontologen på Medicinareberget i Göteborg. Efter Tandvårdsstyrelsens beslut i juni 2014 har ett omfattande arbete påbörjats under 2015 med säkerhetshöjande åtgärder i form av larm och skalskydd samt upprustning av allmänna, publika ytor. Aktiviteterna beräknas pågå fram till hösten 2017. Folktandvården deltar som en aktör i arbetet inom projekt Per Dubb, en större satsning som drivs av extern aktör, Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen där Västfastigheter, Sahlgrenska sjukhuset och Folktandvården är berörda. Projektet avser - 19 -

uppförande av gemensamma fastigheter i området Sahlgrenska sjukhuset och Medicinareberget och i anslutning till Odontologen. Folktandvården ska under våren 2016 konkretisera eventuella behov av ytor under 2016. Byggstart planeras enligt projektets tidplan under 2018. Inom specialisttandvården sker även en ombyggnad av kliniken för bettfysiologi inom Odontologen, Göteborg samt färdigställande av ny klinik för ortodonti i Trollhättan. Bland projekt inom allmäntandvården 2016 slutförs ny lokalisering i Svenljunga och Sannegårdshamnen på Hisingen i Göteborg. Ombyggnad av befintliga kliniker slutförs i Lindome och Strömstad och planeras att slutföras i Hovås och Fristad. I övrigt pågår ytterligare åtta projekt som är beräknade att färdigställas under 2017. Folktandvården har sedan 2013 arbetat med mindre renoveringar i publika utrymmen under namnet varumärkeshöjande projekt. Verksamheten har varit framgångsrik och kommer att fortsätta under 2016 vid 5 10 kliniker. Med en hög takt på ny- och ombyggnadsprojekt sker reinvestering av dental utrustning främst i samband med ny- och ombyggnad av lokaler. Under 2016 planeras för en reinvesteringsvolym om 10 mnkr, avsedd för kliniker som inte genomför ombyggnad. Den sammanlagda investeringsvolymen 2016 för nya och sedan tidigare fattade beslut beräknas uppgå till 57,4 mnkr. 9. Regionfullmäktiges mål och fokusområden 9.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Under målperioden 2016 2018 kommer Folktandvården att arbeta med prioriterade mål inom områdena kemikalier, lustgas och persontransporter. Kemikalier Västra Götalandsregionens mål för 2016 är att mängden miljö- och hälsofarliga ämnen i kemiska produkter ska minska med 80 procent jämfört med 2010. Följande arbete pågår och kommer att fortsätta under målperioden: Arbete för att kunna utföra så många substitutioner som är odontologiskt och tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Folktandvården är delaktig i en regionövergripande projektgrupp Giftfria offentliga rum som leds av miljöavdelningen Fortsatt samarbete med andra landsting inom ramen för nationella substitutionsgruppen, NSG, för fler substitutioner och samarbete med branschen för svensk dentalhandel i kemikaliefrågor. De stora grupperna av miljö- och hälsofarliga kemikalier är utbytta, dock kvarstår fortfarande produkter och ämnen att substituera. Prognosen för 2016 är en minskning på cirka 99 procent jämfört med 2010. Arbetet fortgår för att kunna ta bort de resterande kemikalierna från verksamheten. Dessutom kommer ständigt nya kemikalier och produkter och bedömningen är att arbetet med substitutioner kommer att pågå under hela målperioden. - 20 -

Lustgas Västra Götalandsregionens mål för 2016 är att vårdens utsläpp av lustgas ska ha minskat med 50 procent jämfört med 2009. Folktandvårdens lustgasutsläpp är svåra att mäta och ger ingen tillfredsställande bild av åtgång eller utsläpp av lustgas. Det krävs fortsatt arbete för att ta ställning till hur arbetet med lustgas ska fortlöpa. En kartläggning av möjligheten att minska utsläppen av lustgas från Folktandvården Västra Götaland har utförts under 2015 och enligt kartläggningens rekommendationer bör följande åtgärder utföras: - användandet av mobil lustgasrening i andra landsting följs upp - åtgång av lustgas mäts på samtliga kliniker, inklusive kliniker lokaliserade till sjukhusen För att ha kontroll över användandet av lustgas förs anteckningar om varje enskild behandling med lustgas. Underhåll och kontroll av utrustning genomförs enligt leverantörernas anvisning, för att förhindra eventuellt läckage. Folktandvårdens prognos för 2016 är ett oförändrat utsläpp av lustgas i förhållande till 2015 års utfall. Ett eventuellt beslut om investering i reningsutrustning kan innebära att upphandling samt inköp av utrustning behöver göras under 2016. Arbetet med att sänka lustgasutsläppen beräknas behöva pågå till minst 2018. Transporter Västra Götalandsregionens transporter ska vara oberoende av fossil energi till år 2020. För att folktandvården ska vara delaktigt i arbetet mot detta mål behövs en kartläggning över de persontransporter som utförs inom Folktandvården och hur man kan arbeta för att dessa ska bli fossilfria. Resultatet av en sådan kartläggning skulle kunna leda till ett ökat behov av leasade bilar. 9.2 Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Folktandvården ska se till att resursanvändningen och omhändertagande av avfall stöder en hållbar utveckling. Detta kan exempelvis innebära att: andelen produkter med förnyelsebar och hållbar råvara ökas livslängden på inredning ökas mängden avfall som skickas till förbränning minskas och att källsorterat avfall håller sådan kvalitet att återvinningsgraden maximeras För att genomföra detta krävs att man ställer krav i inköpsprocessen och följer upp dessa. 9.3 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Se beskrivning under personcentrerad vård. 9.4 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och jämförelser Folktandvården är med i det nationella kvalitetsregistret SKaPa där vi levererar data direkt från journalen gällande sjukdom, behandling, kostnader och patientens egen upplevelse av sin munhälsa. - 21 -