4 Handläggare: Lundkvist Mikael Datum: 218-1-29 Diarienummer: RÄN-217-55 Räddningsnämnden Ekonomisk uppföljning 217 Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att fastställa månadsuppföljning för november 217. Sammanfattning Månadsuppföljning för januari - november. Nettokostnaden följer budget för perioden. Bilagor Månadsuppföljning november 217. Anders Ahlström Brandchef Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen 33 Telefon: 18-727 3 Fax: 18-727 3 19 E-post: brandforsvaret@uppsala.se www.uppsala.se
Handläggare: Lundkvist Mikael Datum: 218-1-3 Diarienummer: RÄN-217-55 Räddningsnämnden Ekonomisk uppföljning 217 Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att fastställa månadsuppföljning för december 217. Sammanfattning Månadsuppföljning för januari - december. Nettokostnaden följer budget för perioden. Bilagor Månadsuppföljning december 217. Anders Ahlström Brandchef Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen 33 Telefon: 18-727 3 Fax: 18-727 3 19 E-post: brandforsvaret@uppsala.se www.uppsala.se
Nettokostnad totalt och per kommun Januari - november 217 Räddningsnämnden Ackumulerat Ackumulerat Avvikelse (belopp i tkr) redovisning 1 budget mot budget VERKSAMHETENS INTÄKTER 11 988 12 333 VERKSAMHETENS KOSTNADER Entrepren. och köp av verks. Löner inkl po-pålägg 19 615 19 86 Övriga personalkostnader 735 454 Lokal- och markhyror 3 414 29 475 Övriga verksamhetskostnader 33 78 36 922 Avskrivningar 11 838 1 863 Finansiella kostnader 1 18 1 54 Summa kostnader 187 419 187 854 NETTOKOSTNAD 175 431 175 521 9 FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN Ackumulerat Ackumulerat Avvikelse redovisning 1 budget mot budget Tierp 2 919 2 93 11 Uppsala 132 825 132 894 69 Östhammar 21 686 21 698 11 1 exklusive semesterlöneskuldsförändring Nettokostnad per kommun 22 2 919 2 93 13 1 132 825 132 894 22 21 686 21 698 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 1 1 Utfall Budget 5 2 4 3 2 Tierp Uppsala Östhammar Investeringar Ackumulerat Budget (belopp i tkr) redovisning 217 Investeringar 1 983 15 51
Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning Januari - november 217 Lönekostnad 1 per månad (belopp i tkr) 216 217 Budget 217 1 exklusive semesterlöneskuldsförändring januari-november 7 6 5 4 3 2 1 Antal tillsyner enligt LSO och LBE 1 Planerade tillsyner 217: 438 Genomförda hittills: 381 216 217 Plan 217 1 Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 58 56 54 52 5 48 46 Antal RiB i beredskap per dygn i november 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 111121314151617181922122232425262728293 1 Antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer. Antal Mininivå
RIB beredskap procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts november 217 Minibemanningen på totalt 5 personer i beredskap har under hela perioden uppnåtts. Ambitionsnivån på beredskapen är antalet till höger om ortsnamnet. Totalt är ambitionsnivån 56 personer i beredskap dygnet runt.
Nettokostnad totalt och per kommun Januari - december 217 Räddningsnämnden Ackumulerat Ackumulerat Avvikelse (belopp i tkr) redovisning 1 budget mot budget VERKSAMHETENS INTÄKTER 13 882 13 454 VERKSAMHETENS KOSTNADER Entrepren. och köp av verks. Löner inkl po-pålägg 12 353 119 3 Övriga personalkostnader 791 495 Lokal- och markhyror 32 183 32 155 Övriga verksamhetskostnader 37 846 4 279 Avskrivningar 12 839 11 85 Finansiella kostnader 1 21 1 15 Summa kostnader 25 223 24 932 NETTOKOSTNAD 191 34 191 478 138 FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN Ackumulerat Ackumulerat Avvikelse redovisning 1 budget mot budget Tierp 22 817 22 833 16 Uppsala 144 871 144 975 14 Östhammar 23 653 23 67 17 1 exklusive semesterlöneskuldsförändring Nettokostnad per kommun 22 817 22 833 144 871 144 975 23 653 23 67 22 14 22 1 1 1 1 1 1 1 8 6 1 Utfall Budget 4 2 2 Tierp Uppsala Östhammar Investeringar Ackumulerat Budget (belopp i tkr) redovisning 217 Investeringar 12 952 15 51
Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning Januari - december 217 Lönekostnad 1 per månad (belopp i tkr) 216 217 Budget 217 1 exklusive semesterlöneskuldsförändring januari-november 7 6 5 4 3 2 1 Antal tillsyner enligt LSO och LBE 1 Planerade tillsyner: 438 Genomförda tillsyner: 46 216 217 Plan 217 1 Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 58 56 54 52 5 48 46 Antal RiB i beredskap per dygn i december 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 1 Antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer. Antal Mininivå
RIB beredskap procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts december 217 Minibemanningen på totalt 5 personer i beredskap har under hela perioden uppnåtts. Ambitionsnivån på beredskapen är antalet till höger om ortsnamnet. Totalt är ambitionsnivån 56 personer i beredskap dygnet runt.