Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3 Stadsdelsnämnd 714 Enskede-Årsta- Vantör Data avser år 2015 Data för 2014 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, 2015 kommunal förskola 2014 Inskrivna barn 4,7 4,3 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Nyckeltal 31: Kostnad per invånare och år i kronor inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Kostnad (kr) per invånare 0-64 år Funktionsnedsättning 4 768 4 364 Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn respektive dag inom stöd och service till personer med Gruppbostad och boende för unga 2 987 2 826 Daglig verksamhet 1 152 1 075 Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Snittkostnad (kr) per timme Assistansersättning FH* 305 297 * Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag Nyckeltal 200: Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan förstå stadens information Andel som upplever att de förstår stadens 2015 information 2014 Förstår stadens information 79,0% 71,5%
Äldreomsorg Nyckeltal 37: Andel av befolkningen 65 79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen. Snitt av 12 månader 65-79 år 2015 Andel av befolkningen med insats 80- år 65-79 år 2015 2014 80- år 2014 Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 5,4% 32,5% 5,7% 33,0% Hemtjänst (ordinärt boende) 4,6% 26,7% 4,8% 27,3% Vård- och omsorgsboende 1,3% 11,0% 1,3% 11,6% Äldreomsorg totalt 8,6% 53,4% 8,6% 52,8% Nyckeltal nr 38: Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar (ordinärt boende och servicehus) inom äldreomsorgen per person och månad Genomsnittligt antal timmar per person 2015 och månad 2014 Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 41,6 44,0 Hemtjänst (ordinärt boende) 33,8 37,2
Nyckeltal nr 39: Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende och servicehus inom äldreomsorgen Bruttokostnad (kr) per timme Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 441 366 Hemtjänst (ordinärt boende) 413 346 Nyckeltal nr 40: Kostnad per vårddygn i vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen Bruttokostnad (kr) per vårddygn Vårddygn per person och månad Vård- och omsorgsboende 2 399 1 594 29,3 29,4 Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri Nyckeltal 50: Dygnetruntvård för vuxna med missbruk - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Dygn per person Kr per person Antal personer med insats per Kr per dygn Kr per invånare 20 år och 10002015 invånare 20 år och 2014 äldre 2015 äldre 2014 HVB 71 59 127 950 108 353 0,3 0,5 1 803 1 843 35,8588578 49,8 LVM / tvångsvård 82 122 360 782 567 500 0,0 0,1 4 418 4 671 14,4444726 30,7 Familjehemsvård 365 340 348 437 385 500 0,0 0,0 955 4,65007373 Nyckeltal 51: Andel biståndsbedömda insatser med genomförandeplan inom socialpsykiatrin (egna insatser samt entreprenad) Andel beslut med genomfördandeplan Andel beslut 83% 86%
Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, person och invånare samt personer med insats som andel av befolkningen Kr /dygn Kr per person Kr per invånare 20 år och äldre Antal personer med insats per 2015 1000 invånare 2014 år och Stöd och omvårdnadsboende 984 790 114 344 93 283 156 116 1,4 1,2 Andra boendeformer 338 358 62 768 66 843 190 196 3,0 2,9 Boendestöd 38 939 28 750 17 17 0,4 0,6 Nyckeltal 52 del 2 Socialpsykiatri: Boende och boendestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare Kr /dygn Kr per person Kr per invånare över 19 år Antal personer per 1000 2015 invånare över 19 2014 år Bostad med särskild service 1 763 1 769 509 892 592 032 302 297 0,6 0,5 Familjevård/hvb inack. 1 462 1 328 406 477 363 043 286 271 0,7 0,7 Annat boende 46 127 60 196 46 45 1,0 0,7 Boendestöd /hemhjälp 47 015 47 965 245 245 5,2 5,1 Nyckeltal 53: Kostnad per person för sysselsättning/arbetsträning inom Socialpsykiatrin Kr per person Sysselsättning och arbetsträning 44 919 46 810 Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år) Hemlösa Hemlösa SDF Antal 2015 Antal 2014 Antal hemlösa Ingen mätning 2015 227 Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar Nyckeltal 55: Dygnetruntvård för barn och ungdomar - kostnad per dygn, per barn och per invånare 0-19 år, dygn per barn samt barn med insats som andel av befolkningen 0-19 år Dygn per barn/ungdom Kr per barn/ungdomar Antal barn per 1000 inv 0-19 år Kr/ dygn Kr/invånare 0-19 år 2015som placeras2014 12HEM 106 91 686 355 802 571 1,1 0,7 6 486 8 868 769 555 HVB 110 103 212 132 426 679 4,1 2,8 1 929 4 139 879 1 180 Jourhem 99 112 57 807 191 176 12,6 5,0 587 1 706 727 963 Fam hem 268 298 454 655 372 844 4,1 4,4 1 699 1 253 1 883 1 657 Skyddat boende 78 57 185 705 118 167 2,8 1,2 2 369 2 076 525 140 Stödboende 83 119 269 113 437 867 1,3 0,7 3 241 3 671 341 324 Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar 240 172 49 819 89 000 0,5 0,3 208 517 24 26
Nyckeltal 201: Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande bostad Antal familjer som saknar stadigvarande bostad Antal barn 0-17 år i familjer som saknar 2015 stadigvarande bostad 2014 Saknar stadigvarande bostad 76 46 144 88 Ekonomiskt bistånd Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad Andel biståndstagare i bef, 0- år Andel biståndstagare 2,4% 2,5% Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning Andel hushåll med bistånd som fått försörjning Andel hushåll 17,2% 13,5% Nyckeltal 58: Medelbidrag för ekonomiskt bistånd för vuxen biståndstagare och hushåll per månad Medelbidrag per hushåll och månad, kr Medelbidrag per vuxen biståndstagare och 2015 månad, kr 2014 Medelbidrag 8 819 8 630 7 873 7 693 Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0 år och äldre Ekonomiskt bistånd i relation till bef 1 445 1 469 Nyckeltal 60: Vuxna biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet i relation till befolkningen Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år Antal arbetslösa 8,6 11,4
Nyckeltal 63: Andel beslut om ekonomiskt bistånd som ändras av Förvaltningsrätten (f.d. Länsrätten) Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten Biståndsbeslut EB 0,04% 0,02% Nyckeltal 64 a: Andel barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt Andel barn i biståndshushåll i befolkningen 0-17 år Andel barn i biståndshushåll 4,3% 4,6% Nyckeltal 64 b: Andel ungdomar, 18-64 år, med ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad Andel ungdomar med ekonomiskt bistånd i befolkningen 18-24 år Andel beroende av EB 1,5% 1,5% Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna Andel vuxna med långvarigt biståndsbehov per månad, genomsnitt Biståndstagare EB 69,4% 68,7% Nyckeltal 67: Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd i relation till antal Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT Utredningar EB 1,8% 2,8%
Stadsmiljö Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrameter vinterväghållen yta Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr Vinterväghållen yta 6 6,3 Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 1 0,9 Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 5 5,3 Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 0 0,3 Kultur och Fritid Nyckeltal 80: Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme Exklusive lokaler Inklusive lokaler Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme 1 729 1 887 1 902 2 112
Nyckeltal för personalstatistik Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda Andel tillsvidareanställningar Andel tillsvidareanställda 92,3% 91,8% Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster Andel heltidsanställningar Andel heltidstjänster 81,6% 83,3% Nyckeltal 124: Personalomsättning Personalomsättning Personalomsättning 7,6% 2,7% Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda Kvinnliga chefer (kvot) Kvot kvinnliga chefer 1,02 1,04 Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare Utrikes födda chefer (kvot) Kvot utrikes födda chefer 0,33 0,35 Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Andel korttidssjukfrånvaro Korttidsfrånvaro 2,40% 2,32% Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Andel långtidssjukfrånvaro Långtidsfrånvaro 5,90% 4,97%
Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF)) Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor Korttidssjukfrånvaro 6 646 6 041 Nyckeltal för upphandling Nyckeltal 204: Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår. Andel upphandlingar, procent Andel upphandlingar 100% 0%