Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019 Fas: Verksamhetsplan 2019 Rapportperiod: 2018-12-31 Organisation: Stadsbyggnadsnämnden Innehåll Sammanfattning 2019... 3 Sammanfattning prioriteringar 2019... 3 Sammanfattning ekonomi... 4 Driftbudget... 4 Investeringar... 4 Verksamhetens förutsättningar 2019... 4 Vision 2030... 4 Regionen och omvärlden... 4 En växande kommun... 5 Planering för en attraktiv och hållbar tillväxtkommun... 6 Ett växande näringsliv, fler och jobb och en god offentlig service... 7 Infrastruktur och transporter... 8 Drift, skötsel och utveckling av attraktiva och trygga offentliga miljöer... 9 Stad och landsbygd... 9 Torshälla stad... 10 Social hållbarhet... 10 Jämställdhet och mångfald... 11 Dialog och delaktighet... 12 Attraktiv arbetsgivare... 12 Utveckling av verksamheterna effektivisering, digitalisering och automatisering... 13 Ekonomi... 14 Driftbudget... 14 Jämförelse budget 2018 och preliminär budget 2019... 15 Förändringar intäkter, taxor och avgifter... 16 Bidragsmöjligheter... 16 Byggbonusmedel... 16 Förväntade kostnadsökningar... 16 Investeringar 2019... 17 2018-10-12 11:07 1

Hållbar utveckling... 19 1. Attraktiv stad och landsbygd... 19 Berikande kultur och fritid... 19 Miljö och samhällsbyggnad... 19 Samhällsskydd och beredskap... 21 3. Fler jobb... 21 Näringsliv och arbete... 21 Miljö och samhällsbyggnad... 22 4. Social uthållighet... 23 Demokrati... 23 5. Ekologisk uthållighet... 24 Miljö och samhällsbyggnad... 24 Effektiv organisation... 25 6. Kvalitet... 25 Processkvalitet... 25 7. Attraktiv arbetsgivare... 27 Medarbetare... 27 8. Stabil ekonomi... 28 Ekonomi... 28 2018-10-12 11:07 2

Sammanfattning 2019 I preliminär verksamhetsplan 2019 för stadsbyggnadsnämnden redovisas hur nämnden avser stödja de strategiska förbättringar som fullmäktige vill uppnå samt hur nämnden säkrar utveckling och drift av den löpande verksamheten. Utgångspunkten är Eskilstunas vision om framtiden, Strategisk inriktning 2016-2019, Årsplan 2019 samt nuläge, förutsättningar och utmaningar för nämndens verksamheter. Årsplan och verksamhetsplaner utgör grunden för vad som ska uppnås och utföras i kommunkoncernens olika verksamheter och för vad som ska följas upp i kommande års delårsrapporter och verksamhetsberättelser. I verksamhetsplanen för 2019 kopplas ettåriga åtaganden som stöd till fyraåriga processmål och/eller till huvudprocesser. Nämndåtaganden visar vad nämnden särskilt ska göra under 2019 för att nå uppsatta mål. Sammanfattning prioriteringar 2019 Arbetet under 2019 handlar för stadsbyggnadsnämndens del om att bibehålla den goda nivå nämndens verksamheter håller. Fortsatt god samhällsplanering, en väl fungerande drift och skötsel samt utveckling av den offentliga miljön är viktigt samtidigt som effektiviseringsarbete samt arbete med digital transformation förväntas utvecklas. Den digitala transformationen kommer inledningsvis att kräva mer personella och ekonomiska resurser för att sedan kunna hämta hem effektiviseringsvinster. Nedan summeras nämndens särskilda prioriteringar för 2019 utifrån bland annat årsplan 2019 samt krav på nämndens verksamheter: Planering för en attraktiv och hållbar tillväxtkommun Ökad social hållbarhet, med fokus på insatser som bidrar till ökad trygghet och trivsamma utemiljöer i de prioriterade stadsdelarna Effektiv och snabb stadsbyggnadsprocess Effektiva handläggningstider av hög kvalitet Färdigställande av strategiska planer, utvecklingsplaner och program Detaljplanering för fler bostäder, arbetsplatser samt offentlig och kommersiell service Konkretisering genomförande av strategiska planer och utvecklingsplaner på kort och lång sikt, med tydligare koppling till investeringsbudgetplanering Utvecklad kollektivtrafik Förbättrad gång- och cykelvägsnät Storskalig och långsiktig trafikplanering Utbytesprogram belysning Lekplatslyft 2018-10-12 11:07 3

Attraktiv arbetsgivare Personalomsättning och kompetensförsörjningen Fortsatt systematisering och effektivisering av arbetet Fortsatt arbete med digital transformation, digitalisering/automatisering Sammanfattning ekonomi Driftbudget Stadsbyggnadsnämnden har vid kommunfullmäktiges beslut om Årsplan (ÅP) 2019 i juni 2018 tilldelats en nettobudget på 403,3 mnkr för budgetåret 2019. Investeringar Investeringsbudget för inventarier har nämnden själv rätt att fastställa. Enligt förslag (se bilaga) föreslås 11 860 Tkr. Av detta belopp avser 3 750 Tkr inventarier till Munktellgaraget som är reserverade och beslutade redan för 2018 men eventuellt inte hinner investeras och levereras under 2018. Investeringsbudget avseende nya anläggningsinvesteringar 2019 är beslutad till 99,5 mnkr enligt Årsplan 2019. Omprioriteringar behöver dock göras på grund av lekplatslyftet på 5,0 mkr. Förändringar gäller både raminvesteringar och projektinvesteringar. Verksamhetens förutsättningar 2019 Vision 2030 I december 2017 tog kommunfullmäktige beslut om en reviderad vision och målbild för Eskilstuna 2030. Visionen uttrycker ett framtida tillstånd för kommunen. Visionen och målbilden omfattar hela kommunkoncernen och ska genomsyra stadsbyggnadsnämndens verksamheter, planer och projekt. Visionen lyder: Vårt Eskilstuna 2030 * Vi är modiga, jämställda och har tillit till varandra * Vi har kunskap, jobb och är attraktiva i en global värld * Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid Vi upplever, utvecklar och inspirerar. Vi gör Eskilstuna tillsammans Regionen och omvärlden Världen förändras i snabb takt och omvärldsbevakning är en viktig del i arbetet med att skapa och bygga framtidens Eskilstuna. Genom nationella och internationella nätverk kan globala, nationella, regionala och lokala trender fångas upp. Vi behöver därefter värdera trenderna och förhålla oss till de för att kunna förstärka positiva delar och minska påverkan av negativa trender. 2018-10-12 11:07 4

Ett proaktivt förhållningssätt ökar möjligheten att förebygga och minimera effekter av negativa trender och att förstärka positiva delar. Årsplan 2019 anger att Eskilstuna kommun ska bidra till den regionala utveckling och lägga kraft i och engagemang på 4 Mälarstäder (4M) och Mälardalsrådet. Arbetet med en gemensam utvecklingsplan för 4M och arbetet med övergripande infrastukturfrågor har direkt betydelse för stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområden. Goda pendlingsmöjligheter och väl utbyggd infrastruktur är mycket viktigt för kommunens fortsatta tillväxt och attraktivitet. Pendlingen till och från Eskilstuna kommun ökar och förväntas fortsätta öka i en växande arbetsmarknadsregion. Närheten till bra kollektivtrafik är grundläggande för modern tjänstesektor och för Eskilstunas ekonomiska utveckling och hållbarhet. Områdena runt resecentrum blir viktigare och så även kopplingen mellan resecentrum och primära mål i staden som till exempel Högskolan och Munktellområdet. Lägen för tjänstesektorn inom 5-10 minuters promenadavstånd från Eskilstuna station måste ges större uppmärksamhet. En växande kommun Eskilstuna kommun ligger mitt i en expansiv region med möjligheter till god tillväxt när det gäller befolkning och företagande. Takten i bostadsbyggandet i kommunen ökar, men osäkerheter finns kring hur bostadsmarknaden kan komma att se ut framöver. Eskilstuna utvecklas, förfinas och förbättras. Staden blir attraktivare, vackrare och mötesplatser förbättras och skapas vilket gynnar ett myllrande stadsliv där flickor och pojkar, kvinnor och män har tillgång till vackra, trygga och säkra miljöer. För att skapa en attraktiv stad och landsbygd arbetar stadsbyggnadsnämnden utifrån följande aspekter: Faktorer som charm och själ förstärks genom god arkitektur och utformning samt dialog med fastighetsägare, byggaktörer och exploatörer Tilltalande boendemiljöer genom bred medborgardialog och kvalitativ planläggning Synliggöra kultur i det offentliga rummet och som integrationsskapande mötesplatser Nyskapande av vackra kreativa stadsmiljöer där fysisk utformning utgår från människan Trygghetsskapande satsningar på belysningsgestaltning inklusive drift och skötsel av gatubelysning. Trygghet, säkerhet och tillgänglighet är utgångspunkter i arbetet med drift och underhåll av gator, vägar och parker. Tillgång, tillgängliggörande och underhåll av parker, natur och vatten för lek, rekreation och friluftsliv. Grön- och vattenområden ökar både livskvalitén och fastighetsvärdena. Stadsbyggande och planering påverka stadens och landsbygdens möjlighet att erbjuda arbete för både kvinnor och män samt tillgång till varor och tjänster. Lokalisering av service, verksamheter och samhällsservice inklusive utbildning och sjukvård är avgörande faktorer för en kommuns attraktivitet. Sverige genomgår en snabb urbanisering. Det leder till nya krav både på utformning och på funktion. Upplevelsen av stadsrummet blir mer avgörande och vilken typ av stadsliv som erbjuds 2018-10-12 11:07 5

allt viktigare. Det offentliga rummet som arena och mötesplats måste skapas med högre kvalitet samtidigt som kraven på skötseln ökar. Eskilstunas befolkningstillväxt beräknas vara fortsatt stark de kommande åren, minst 1000 invånare per år. Befolkningsökningen kommer framför allt ske i de två städerna Eskilstuna och Torshälla men även befolkningen i kommunens mindre orter och på landsbygden förväntas öka, om än i lägre takt. Befolkningstillväxten ställer krav på att områden planeras och byggs för bostäder, verksamheter och kommersiell och offentlig service som till exempel förskola, skola och äldreboenden. Här krävs ett nära samarbete med berörda förvaltningar och bolag och en god och långsiktig kommunal lokalresursplanering. Detaljplanering för nya verksamheter tar lång tid och behöver prioriteras mot andra viktiga stadsutvecklingsprojekt. Den demografiska utvecklingen påverkar även mängden ärenden och kostnader för skolskjuts, färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade vilket nämnden ansvarar för. Fler invånare gör även att behovet av utveckling, drift och underhåll av allmänna platser ökar, till exempel byggande och underhåll av gator, utveckling och skötsel av parker- och naturmiljöer. Därutöver kommer det krävas reinvesteringar i äldre anläggningar. Planering för en attraktiv och hållbar tillväxtkommun Nämnden har i uppdrag att utveckla och stärka stad och landsbygd. Att leda och koordinera stadsbyggandet är en av nämndens viktigaste uppgifter. Samverkan och helhetssyn är ledord. I årsplan 2019 framgår att en effektiv planprocess, en god markberedskap och bra bygglovshantering krävs för att skapa förutsättningar för fler bostäder. Vidare anges att det är viktigt att både nya stadsdelar och befintliga stadsdelar som utvecklas för blandade typer av bostäder. För att sänka priserna anges även att kommunen ska bygga på mark som kräver minimalt med arbetsinsatser. Genom en god strategisk planering och analysarbete, till exempel revidering av översiktsplanen, utvecklingsplanering, arbete med stadsvision och stadsläkning skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt. Förvaltningen ser behov av att i enskilda planer och projekt förtydliga hur dessa kopplar till mål i övergripande planer. I arbetet behöver eventuella målkonflikter tydligare identifieras och prioriteringar mellan mål förtydligas. Även uppföljning av mål i planer, program och strategier behöver utvecklas vidare. Nämnden arbetar kontinuerligt för en hållbar utveckling, till exempel genom ekosystemtjänster samt för ett klimatanpassat och energieffektivt samhällsplaneringsarbete. Kommunens metod/guide för hållbar stadsutveckling ska användas som stöd vid stadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden. Översiktsplanen och utbyggnadsstrategin anger huvudinriktningen för en långsiktig hållbar utveckling, bostadsbyggande och verksamhetsetableringar fram till 2030. I årsplan 2019 framgår att revidering av översiktsplanen är prioriterat under 2019. Vidare ska nya områden och potentiella stadsdelar för bostäder och välfärdsverksamhet pekas ut. Under 2019 prioriterar nämnden att färdigställa ett antal strategiska planer där arbete är påbörjat. Vidare fortsätter arbetet med revidering av översiktsplanen samt framtagande av handlingsplan/arkitekturprogram. Arbetet med att ta fram utvecklingsplaner och detaljplaner fortsätter för att möjliggöra byggande av fler bostäder och verksamhetslokaler. Samarbete fortsätter med Västerås för en utvecklingsplan för Kvicksund. Under hösten 2018 startar ett arbete med att utveckla en gemensam metodik för att beakta kulturella resurser i stads- och 2018-10-12 11:07 6

landsbygdsutveckling, vilket kommer fortgå under 2019. Förvaltningen ser även behov av att påbörja arbetet med en belysningsplan. Stadsläkningsarbetet i Eskilstuna fortsätter vilket innebär utbyggnad av bostäder, arbetsplatser, kommersiell och offentlig service samt infrastruktur som bidrar till en långsiktigt ekonomisk, miljömässigt och social hållbarhet. Eskilstunas stadsdelar har en struktur som i viss grad störs av barriärer och flera stadsdelar kan upplevas som enskilda satelliter. Trots att relativt korta avstånd från ytterkant in till centrum ger bra möjligheter för gång och cykel behöver Eskilstuna stad utvecklas ytterligare för att öka känslan av en sammanhållen stad. Förutom svårigheten av att nå känslan av att vi alla lever i en och samma stad så leder detta också till sämre tillgänglighet till service och arbeten, ibland också känsla av otrygghet. Arbetet med stadsläkning som syftar till att täppa till barriärer i de prioriterade områdena bidrar även till ökad social hållbarhet. Genom insatser i och runt de prioriterade områdena skapas förutsättningar för en levande och trygg stad. Utvecklingen av Väster är fortsatt prioriterat, där utvecklingen av ett energicentrum är en viktig del. Affärsplanens initiativ kring möjligheten till en framtida stadsmässa på Väster är ett annat intressant projekt där nämnden och förvaltningen kommer ha en stor aktiv roll om projektet kommer att genomföras. I Torshälla beräknas arbetet med utvecklingsplan för staden vara godkänd till stöd och visa på riktning för kommande arbeten. Arbete med att tydliggöra mål, identifiera målkonflikter, prioritera mellan samt följa upp mål i planer, program och strategider ska utvecklas vidare. Tillväxttrycket och bostadsbehovet innebär att nämnden behöver arbeta vidare för en god planberedskap på kort och lång sikt samt för effektiva plan- och byggprocesser samtidigt som kvalitén i arbetet säkras. Priolistan för detaljplaner är fortsatt grunden för strategiska prioriteringar för att tillgodose behovet av planlagd mark för nya bostäder och verksamheter. I september 2018 pågår handläggning av detaljplaner för över 3 400 nya bostäder, inklusive äldreboenden. Detaljplaner som förväntas antas under 2018 bedöms möjliggöra för byggnation av cirka 700 bostäder (varav ca 160 i äldreboenden), vilket är mer än processmålet om 600 planerade bostäder per år. Det skapar också goda förutsättningar för att nå målet om byggstart för minst 600 nya bostäder per år. Därutöver tillkommer planer för handel, äldreboende och förskoleutbyggnad. Det bidrar till att klara målen i utbyggnadsstrategin om cirka 10 000-15 000 nya bostäder fram till år 2030. Ett växande näringsliv, fler och jobb och en god offentlig service Stadsbyggnadsnämnden ska verka för ett attraktivt näringslivsklimat. Behovet av mer mark planlagd för näringslivsverksamheter på kort och lång sikt är viktigt för Eskilstunas utveckling och fler jobb. Där det finns tillgång till effektiva transporter och attraktiva boendemiljöer finns också goda möjligheter för företag att utvecklas. Attraktiva, levande bostads- och stadsområden har blivit magneter i konkurrensen om specialiserad arbetskraft och arbetsplatser. Utbudet av service och tjänster, kultur och upplevelser, arbetstillfällen, skolor, vård och omsorg lockar människor. Planeringen av boende, trivsel, trygghet, trafik och miljö får därför stor betydelse. Befolkningstillväxten i Eskilstuna ställer även krav på att områden planeras för offentlig service som till exempel förskola, skola och äldreboenden. Här krävs ett nära samarbete mellan berörda nämnder och förvaltningar. Stadsbyggnadsnämnden och förvaltningen har en viktig roll i 2018-10-12 11:07 7

planeringen och arbetet för olika typer av större kommunala anläggningar, från tidiga skeden till bygglovets slutbesked. Genom tidiga lokaliseringsprövningar kan lämpliga platser identifieras. En långsiktig kommunal lokalresursplanering är avgörande för att kunna möte upp kommande behov. Infrastruktur och transporter Ett hållbart, väl fungerande och effektivt trafiksystem, samt hållbara och effektiva transporter är viktigt för att vara en attraktiv kommun. Eskilstuna ska vara tillgängligt för alla trafikanter och trafikslag och andelen hållbara resor ska öka. Tillsammans med högt uppsatta mål i trafikplanen för omfördelning mellan trafikslagen finns behov för ökad målstyrning för att främja hållbart resande. Prioriteringar mellan olika trafikslag kan behöva göras. En viktig del av arbetet är förbättrad trafiksäkerhet för alla trafikanter. Arbetet fortsätter med mobilitetsfrågor och utvecklandet av god kollektivtrafik och förbättrade förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Årsplan 2019 anger att möjligheten att cykla fortsatt ska förbättras samt att cykelvägnätet ska bindas ihop och göras med trafiksäkert. Höga krav ställs på gena, trafiksäkra och trygga gång- och cykelvägar för att förenkla för och öka det hållbara resandet, vilket även är bra för hälsan. En växande kommun, fler invånare samt fler pendlare inom och till/från kommunen ställer ökade krav på en väl utbyggd infrastruktur och en tät och robust kollektivtrafik. Det är viktigt att det finns bra trafiklösningar med enkla och snabba bytesmöjligheter mellan det lokala och regionala nätet samt mellan olika färdslag. En robust kollektivtrafik med god framkomlighet är också ett viktigt medel för jämlikhet, jämställdhet och delaktighet i samhället. I årsplan 2019 anges att framförhållningen för utbyggnaden av kollektivtrafik ska öka samt att planering och kostnader för utökad kollektivtrafik ska tas med i ett tidigt skede när nya företagsetableringar sker eller när nya stadsdelar planeras. Arbetet med att utveckla ett nytt resecentrum för att möta utbyggnaden av Svealandsbanan, skapa ökade regionala samband och bredda arbetsmarknadsregionen och bostadsbyggandet är fortsatt prioriterat. Nya Mälartåg samt en utvecklad Svealandsbana in mot Stockholm skapar förutsättningar för bättre framkomlighet på järnvägen och snabbare och fler avgångar till/från Stockholm. I kommunen planeras det för fler busskörfält. Enligt årsplan 2019 ska arbete påbörjas för mer storskaliga och långsiktiga lösningar i trafiksystemet. Järnvägen som går som en barriär genom staden, järnvägskorsningen vid Stålforsbron samt att utreda en ringled för att minska trängseln i trafiken pekas särskilt ut i årsplanen. Vidare ska framkomligheten och laddinfrastrukturen för bilar förbättras och nya parkeringsmöjligheter undersökas. Att analysera hur framtidens självkörande fordon kommer att förändra trafiksituationen i Eskilstuna blir en del i kommande trafikplanering. Stadsbyggnadsnämnden har även ansvar för parkeringsövervakning, skolskjuts, färdtjänst samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 2018-10-12 11:07 8

Drift, skötsel och utveckling av attraktiva och trygga offentliga miljöer Att planera för, bygga och sköta gator, gång- och cykelvägar, parker, torg, parkeringsplatser med mera skapar förutsättningar för den attraktiva och trygga staden för alla. Årsplan 2019 anger att en fortsatt väl fungerande drift och skötsel samt utveckling av den offentliga miljön är viktig. Snabb handläggning av hög kvalitet av markupplåtelser, torghandel och dispenser bidrar till en attraktivare och mer levande stad. Vid planering tas hänsyn till de tre hållbarhetsperspektiv; ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet. Social hållbarhet har fått allt mer fokus den senaste tiden då det är av vikt att urbana miljöer upplevs som trygga. Staden är till för alla och ska vara en plats där alla ska kunna känna sig trygga. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter fyller en viktig funktion i arbetet med social hållbarhet och upplevd trygghet. Förvaltningen ser att fordonsflyttsärenden, nedskräpning och klotter ökar. Det är viktigt att så skyndsamt som möjligt städa och sanera offentliga miljöer för att inte få en yttre miljö som bidrar till ytterligare nedskräpning, klotter och ökad otrygghet. Årsplan 2019 anger att arbete med ett utbytesprogram ska startas upp för förbättrad och moderniserad belysning med syfte att minska energiförbrukningen och öka tryggheten. Enligt årsplanen ska även ett lekplatslyft för fem miljoner kronor genomföras. Fokus ska ligga på tillgänglighet utifrån funktionsnedsättning och placering för att främja möten mellan människor i olika stadsdelar. Lekplatslyftet ska göras i samverkan mellan stadsbyggnadsnämnden och för- och grundskolenämnderna för att finna optimala placeringar utifrån den planerade utbyggnaden av pedagogisk verksamhet. Årsplanen anger även att genomförandet av grönplanen ska påbörjas. När det gäller investeringar behöver kommande planering tydligare visa hur föreslagna åtgärder i olika utvecklingsplaner kan komma att realiseras. Nämnden kommer arbeta vidare med möjlighet till medfinansiering av externa aktörer vid investeringsprojekt i den offentliga miljön. Dialog med fastighetsägare skapar möjlighet till att investeringar samordnas med fastighetsägares egna investeringar så att samproduktion kan genomföras. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för delar av kommunens dagvattensystem. ESEM ansvarar för resterande delar. Dagvatten från bebyggelse inom Eskilstuna kommun belastar i viss mån Hjälmaren men till största delen Eskilstunaån och Mälaren.. Under senare år har arbete intensifierats med att underhålla dagvattensystemen, arbetet fortsätter 2019 då det är en viktig åtgärd för rent vatten och ekologisk uthållighet. Stad och landsbygd Under 2019 ligger fokus på utveckling av Eskilstuna kommun som helhet såväl attraktiv stad som livskraftig landsbygd. Eskilstuna kommun med städer, småorter och landsbygd kräver en bred syn på samhällsplanering där alla platser inkluderas och samspelar, inte bara de tätbebyggda. De ger förutsättningar för fritids- och rekreationsmöjligheter. Städer, mindre tätorter och landsbygd samspelar utifrån sina respektive styrkor och behov. Städerna kan vara arenor för handel, kultur och möten och erbjuda en bred arbetsmarknad. Landsbygderna kan erbjuda boendemiljöer, mat, vatten, energi, ekosystemtjänster, arbetskraft och rekreation/besöksnäring, men också fungera som städernas reningsorgan. En välmående landsbygd är beroende av en välmående stad och vice versa. Skogsoch jordbruksnäringar utgör grundförutsättningar för livsmedelsproduktion och gröna näringar. 2018-10-12 11:07 9

Intresset för att utveckla och bygga i kommunens mindre orter har ökat under de senaste åren. Förvaltningen ser även att förfrågningar om förhandsbesked och bygglov på landsbygden har ökat, framförallt i Mälarnära områden. I strategisk inriktning för åren 2016-2109 anges att förutsättningarna för att bo, leva och verka på landsbygden ska utvecklas och det ska göras genom goda kommunikationer och fler möjligheter till bostäder. Förvaltningen ser att det är viktigt att utvecklingen på landsbygden görs medvetet och i linje med översiktsplanen så att kommunen också i framtiden kan klara av att leverera förväntad service (VA, vägar, samhällsbetalda transporter, skola, förskola med mera) till alla. Med tanke på det ökande trycket i framförallt Mälarnära områden har frågan om behov av tydligare strategier och utbyggnadsprinciper för landsbygden blivit en mer aktuell fråga som framförallt hanteras i revideringen av kommunens översiktsplan. I årsplan 2019 framgår att hela Eskilstuna ska leva och landsbygden ska ges möjlighet att utvecklas. Bland annat anges att översiktsplanen ska revideras så att påtagliga hinder tas bort för att möjliggöra exempelvis boende på landsbygden. Vidare anges att kommunen ska uppmuntra och se möjlighet till bostadsbyggande såväl i Hållsta som i Alberga och liknande platser i Eskilstuna kommun. Planen framhåller också att det behöver planeras för cykelvägar till Hållsta och Kvicksund. I årsplanen framgår att ansvarsförhållandena ska utredas och förslag till åtgärder tas fram för att förbättra belysning och tryggheten på strategiska platser på landsbygden. Programmet för landsbygdsutveckling är ett stöd i arbetet med landsbygdsfrågor. Torshälla stad Torshälla är en av Eskilstuna kommuns två städer. Torshälla är en växande mälarnära småstad med ca 10000 invånare och ca 650 företag mitt i en expansiv region. Torshälla erbjuder goda pendlingsmöjligheter till Eskilstuna och regionen. Torshälla är en av prioriterade utvecklingsnoder i kommunens översiktsplan. Torshällas mångåriga historia, kulturen, vattnet och naturen bidrar till dess identitet och attraktivitet för boende och besökare. Staden och dess inlandsskärgård är Eskilstuna kommuns port till Mälaren och bidrar till att stärka kommunens palett och attraktivitet i Mälarregionen. Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för stadens fortsatta utveckling fram till 2030. Beslut planeras till kvartal 1 år 2019. En förstudie för utveckling av hamnen och vattenvägarna pågår parallellt. Flera detaljplaneprojekt pågår för nya bostäder och servicefunktioner. Under 2019 är implementering av utvecklingsplan Torshälla prioriterat samt utveckling av hamnen och vattenvägarna. Social hållbarhet Stadsbyggnadsnämnden ska arbeta för ökad social hållbarhet i kommunen och särskilt i prioriterade stadsdelar. Social hållbarhet ett viktigt perspektiv i planeringen för en attraktiv stad. Kunskapen kring och arbetet med sociala aspekter blir allt viktigare i samband med utformningen av allmän plats, trafik-, grön- och detaljplanering. Ett aktivt deltagande i och ett långsiktigt arbete för minskad segregation och ökad trygghet tillsammans med andra nämnder och förvaltningar är viktigt för helhetssyn och samsyn kring insatser, särskilt i prioriterade områden. De statliga medel som kommer att satsas på 32 utvalda kommuner kommer vara ett välkommet tillskott som kan växla upp arbetet ytterligare. 2018-10-12 11:07 10

Förvaltningens långsiktiga arbete med stadsläkning kommer fortsätta ha särskilt fokus. Färdigställande av utvecklingsplan för Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda, är prioriterat 2019. Detaljplaner och pilotprojekt samt andra uppdrag kan vara särskilt prioriterade i utpekade områden för att möjliggöra en utveckling av den fysiska miljön i dessa områden. Gestaltning och möjligheten att påverka den offentliga miljön är i grunden en demokratifråga, allt från gatumiljöer till parker och lekplatser ska utgöra trygga och attraktiva platser för alla. Flickor och pojkar, män och kvinnor och personer med olika bakgrund är alla lika viktiga i stadsbyggandet för att bli en attraktiv och trygg kommun. Olika former av dialog samt kommunikation är alltmer viktigt i den långsiktiga planeringsprocessen. Förvaltningen verkar för att utveckla olika former och möjligheter för kommunens invånare att vara med och påverka stadens utveckling. Omprioriteringar av utveckling och skötsel av offentliga miljön kan komma att ske inom prioriterade område. Vidare arbetar förvaltningen för ett attraktiv och trygg närmiljö bland annat genom en god renhållning, trygghetsåtgärder, klottersanering och snabb hantering av fordonsflyttsärenden. Nämndens investeringsbudget kan även återspegla hur den stödjer målet om ökad social hållbarhet. Fortsatt utveckling av kollektivtrafiken är ett viktigt arbete för ökad jämlikhet, jämställdhet, delaktighet och tillgänglighet i samhället för alla. En väl planerad kollektivtrafik leder till tät närvaro av människor på viktiga platser i staden och kan bidra till tryggare platser. Jämställdhet och mångfald Nämndens verksamheter fortsätter att arbeta med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. På förvaltningen innebär det att fortsätta sträva efter en jämn fördelning av män och kvinnor på avdelningarna samt arbeta med kompetenshöjande insatser inom området jämställdhet och mångfald. Förvaltningen arbetar vidare med att bredda mångfalden på avdelningarna, olikheter är en styrka och breddar perspektiven i det dagliga arbetet. Samtliga nya medarbetare deltar på utbildning i normkritiskt förhållningssätt och frågan prioriteras i förvaltningens ledningsgrupp med återkommande fortbildning inom området. Förvaltningen har en fortsatt jämn könsfördelning, även på chefsnivå. I handläggning av ärenden ska förvaltningen fortsätta att arbeta för ett mer jämställt och jämlikt samhälle. I årsplan 2019 framgår att beslutsunderlag ska redovisa konsekvenser för flickor och pojkar, kvinnor och män. I arbeten med detaljplaner, trafikplanering och projektplanering utgör jämställdhetsperspektivet en naturlig del. Gestaltning av den offentliga miljön, allt från gatumiljöer till parker och lekplatser ska rikta sig till alla. Flickor och pojkar, män och kvinnor och personer med olika bakgrund ska alla vara en del av en växande och trygg kommun. Genom undersökningar kan vi se att kvinnor känner sig mer otrygga än män i det offentliga rummet vilket adresserats av förvaltningen i både planerings- och driftsarbeten. Bland annat kommer arbetet med utvecklingsplan för Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda ha ett tydligt jämställdhetsfokus med stöd i resultatet av medborgardialogen som genomfördes sommaren 2018. Förvaltningen ser satsningar på säkra och trygga gång- och cykelvägar samt arbetet för att öka resande med kollektivtrafik som en viktig insats i arbetet mot ett mer jämställt stadsrum. 2018-10-12 11:07 11

Arbetet med jämställdhetsanalyser och enkla handlingsplaner har till viss del påbörjats och kommer att intensifieras under 2019. Förvaltningen har en egen handlingsplan för arbetet mot mäns våld mot kvinnor samt en utsedd representant i kvinnofridsnätverket som deltar vid kontinuerliga möten för kompetenshöjning inom området och för detta vidare i förvaltningen. Förvaltningen har även två nya HÅJ-ombud (Hållbar Jämställdhet) och har startat upp ett internt jämställdhetsnätverk där alla avdelningar på förvaltningen ska vara representerade. Dialog och delaktighet Stadsbyggande och skötsel av den offentliga miljön intresserar, engagerar och påverkar många människor och därför är behovet av kommunikation och delaktighet viktigt. Detta gäller såväl vid planering som vid projektering och byggnation samt vid drift och underhåll av befintliga miljöer. Förståelse för projektens syfte, mål och resultat samt möjlighet till påverkan grundläggs genom tidig delaktighet, vilket leder till fler nöjda invånare, bättre slutresultat och effektivare resursutnyttjande. De nya riktlinjerna för medborgardialog lyfter fram vikten av dialog och varje individs rätt till delaktighet och inflytande i samhället utgör ett övergripande stöd i dialogarbetet. Med ett strukturerat och systematiskt dialogarbete kan vi skapa förutsättningar för fler grupper att komma till tals. Stadsbyggnadsförvaltningen ser även behov av att utveckla de digitala möjligheterna till dialog för att tillmötesgå invånares och andra intressenters ökade krav på snabb service och digital kommunikation och delaktighet. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar för en attraktiv stad och kommun för dagens och morgondagens invånare, verksamma och besökare, ung som gammal. Att föra dialog med barn och unga och ta fram barnkonsekvensanalyser är ett viktigt utvecklingsområde. Till det tillkommer att riksdagen beslutat om att införliva konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den från och med 1 januari 2020. Arbetet med att involvera invånare i planeringsarbetet är också en bidragande del till inkludering i samhället. Här ser förvaltningen stora möjligheter att tillvarata digitala kanaler för ökad delaktighet, exempelvis som genom arbete med barn-gis. Områden som kan bli aktuella för utökade samråd och medborgardialog under 2019 är till exempel nytt resecentrum, revidering av översiktsplan, utvecklingsplaner, prioriterade detaljplaner samt pilotprojekt i stadsmiljön. Prioriteringar mellan projekten kan komma behöva göras. Det planeras även utbildning för chefer i kommunens varumärke. En ny webbplats ska utvecklas för att presentera den samlade bilden av stadsutvecklingen i Eskilstuna. Syftet är att skapa intresse för den pågående utvecklingen och underlätta för byggaktörer och intressenter att ta del av framtidsplanerna för kommunen. Attraktiv arbetsgivare Eskilstuna kommun och stadsbyggnadsförvaltningen ska arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. I och med det höga trycket på verksamheterna och att antalet ärenden fortsätter att öka är det viktigt för förvaltningen att säkerställa bemanningen på kort och lång sikt för att klara rimliga handläggningstider. Kompetensutveckling är viktig för den enskilda medarbetarens och verksamhetens utveckling samt för att bibehålla en rättssäker och korrekt handläggning. Andra grundläggande områden är att medarbetaren ges möjligheter till inflytande och att få vara delaktig 2018-10-12 11:07 12

i förvaltningens utvecklingsarbeten. Att förvaltningen lägger fokus på att sätta upp tydliga mål i arbetet och följa upp dessa är viktig för en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningens personalomsättning har under de senaste åren ökat succesivt och rekryteringsläget varierar både över tid och mellan olika kompetenser. Den rörliga arbetsmarknaden innebär en utmaning för nämndens verksamheter och för kompetensförsörjningen, särskilt inom vissa yrken där det är stor efterfrågan på arbetsmarknaden både inom den offentliga som den privata sektorn. Detta bidrar till en relativt hög personalomsättning inom delar av förvaltningen och vakanta tjänster uppstår under kortare och längre rekryteringsperioder. Ett mer proaktivt arbete för att hantera omsättningen har påbörjats där exempelvis planerad överlappning inför pension och överanställning när det är möjligt har börjat tillämpats. Hög omsättning kan vara/bli normaltillstånd vilket ställer höga krav på vår förmåga att introducera nya medarbetare snabbt men med hög kvalité. För nya medarbetare och verksamheten är en strukturerad och väl genomförd introduktion mycket viktigt. Här har ett utvecklingsarbete skett under 2018 som kommer att utvärderas och utvecklas vidare under 2019. Förvaltningen arbetar aktivt med marknadsföring av kommunen som arbetsgivare på studentmässor samt erbjuder plats för praktikanter och examensarbetare. Följderna av personalomsättning innebär för befintlig personal en ökad risk för arbetsbelastning och upplevd arbetsrelaterad utmattning samt ökad risk för sjukskrivningar. Detta påverkar måluppfyllelse och leverans negativt. Det är viktigt att förvaltningen och dess ledning arbetar för att förbättra förutsättningarna för att minska upplevelsen av stress och utmattning, bland annat genom att balansera förväntningar och krav mot faktiska förutsättningar. Prioriteringar kan resultera i att projekt försenas eller inte blir utförda. Det systematiska arbetsmiljöarbetet från högsta ledning till enhetsnivå är ett mycket viktigt arbete. I årsplan 2019 anges att Eskilstina kommun står inför stora rekryteringsbehov. Vidare sägs det att för att klara utmaningen behöver vi ifrågasätta hur vi organiserar arbetet, vem som gör vad, när och varför. Arbetsfördelning, nya typer av tjänster, upphöra att göra vissa saker, satsning på utbildning och modern teknik är exempel på insatser vi kommer att behöva. Fokus på arbetsmiljö och arbetsgivarskapet är viktigt. Årsplanen anger vidare att tillit mellan varandra och mellan chef och medarbetare är något kommunen ska bygga vidare på. Majoriteten vill se en utveckling med mindre kontroll och mer eget ansvar i kombination med ett aktivt arbete att avlasta medarbetare onödiga uppgifter och pålagor. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att arbeta vidare med tillitsbaserat ledarskap utifrån det kommunövergripande arbetet. Utveckling av verksamheterna effektivisering, digitalisering och automatisering Förvaltningen arbetar löpande med effektiviseringar och omprioriteringar vilket kommer att fortgå under 2019. Ett arbete är fortsatt systematisering av drifts- och underhållsarbeten inom gata och park/natur med underhållsplaner, synpunktshantering, uppföljning och statistik. Genom effektiviseringsarbete kan handläggningstider minskas samtidigt som kvalitet bibehålls eller höjs. Arbetet med att effektivisera våra verksamheter utifrån samorganiseringen Torshälla stads förvaltning fortgår. 2018-10-12 11:07 13

I effektiviseringsarbetet behöver förvaltningen fortsätta att analysera vilka delar av verksamheten som kan göras i egen regi och vilka arbeten som bör läggas ut på entreprenad. Köp av externa tjänster bör generellt analyseras. Detta är ett pågående arbete där vi ser över verksamheten, vad som är bäst både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Arbetet med en snabbare/smartare stadsbyggnadsprocess är en viktig del i effektiviseringsarbetet. Syftet är att skapa en av Sveriges snabbaste stadsbyggnadsprocesser där tid läggs på rätt saker i rätt skede, där roller, ansvar och mandat mellan olika aktörer inom och utom koncernen är tydliga. Genom en effektivare stadsbyggnadsprocess frigörs resurser att göra rätt saker i rätt tid. Förvaltningen kommer att fortsätta att utveckla samarbetet med Eskilstuna direkt. Den pågående digitaliseringen ändrar på ett genomgripande sätt förutsättningarna för privatliv, näringsliv och offentlig sektor. Privatpersoners och företagares förväntningar på offentliga verksamheter ökar och digitaliseringen är en stor och pågående samhällsförändring. Under 2019 förväntas arbeten påbörjas utifrån en nya kommunövergripande plan för digital utveckling 2018-2019 som förväntas antas hösten 2018. Planen delar in digitaliseringen i fem prioriterade områden. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter berörs framförallt av områdena smart och hållbar stad samt modern, effektiv och enkel förvaltning. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens GIS-verksamhet som kommer vara en viktig del även i övriga kommunala verksamheters fortsatta digitaliseringsresa. Genom att digitalisera och automatisera delar av nämndens verksamheter kan förvaltningen arbeta effektivare, det vill säga utföra samma arbete till samma kvalitet på kortare tid. Digitaliseringsarbete kommer dock ta flera år, det viktiga är att arbetet växlas upp, där stöd behövs centralt från kommunkoncernen. Förvaltningen ser möjligheter att digitalisera inom flera områden, bland annat: Digitala detaljplaner (snart lagkrav) Digitalisering (e-tjänst) inom bygglov och annan myndighetsutövning Upphandling modul schaktning i befintligt system Digital tidrapportering i planer och projekt Digitalisering inom inköpsprocessen Ekonomi Driftbudget Preliminär driftbudgetram 2019 Stadsbyggnadsnämnden har vid kommunfullmäktiges beslut om Årsplan (ÅP) 2019 i juni 2018 tilldelats en nettobudget på 403,3 mnkr för budgetåret 2019. I nedanstående tabell redovisas förändringarna jämfört med budget 2018. Mnkr 2019 Ingående budget 2018 i Hypergene exkl överskott 3,8 mnkr 397,2 Felaktigt flytt av konst o utsmyckningsanslag -1,0 2018-10-12 11:07 14

Överföring av ÖP medel från KS/KLK 2,7 Ingående budget 2018 enligt ÅP 2019 393,5 Effektiviseringskrav, grund (-1,5% exkl kapitalkostnader) -4,7 Löneökningar 3,3 Inflation exklusive löneökningar 4,0 Revidering översiktsplan 2,8 Väghållarskap för enskilda vägar (Hällby o Hällberga) 0,5 Skatteväxling p.g.a. att Region Sörmland bildas -11,1 Kollektivtrafik prisökningar 4,7 Byggbonus enligt plan, KÅP 18 (6,2 (18) - 5,9 (19)=-0,3-0,3 Byggbonus GIS, KÅP 18 1,0 Helårskonsekvens fria bussresor 65+, helger o röda dagar 0,8 Byggbonus resecentrum, KÅP 18-3,3 Återföring konst och utsmyckningsanslag 1,0 Kapitalkostnader från centrala reserven 4,4 Förstärkt basöverenskommelse rekryteringsenheten -0,7 Kollektivtrafik volymökning, politisk prioritering 3,9 Förstudie resecentrum, politisk prioritering 3,5 SUMMA SBN enligt ÅP 2019 403,3 Jämförelse budget 2018 och preliminär budget 2019 Stadsbyggnadsnämnden lämnade 2017 ett budgetöverskott på +25,6 mnkr. Utifrån kommunens regler om överskotts- och underskottshantering beslutade kommunfullmäktige våren 2018 att nämnden fick överföra 3,8 mnkr av detta överskott till år 2018. Dessa 3,8 mnkr ingår inte i den ingående budgetram 2019 som redovisats ovan. Inte heller de byggbonusmedel om 5,9 mnkr, som nämnden erhållit för 2019 enligt KS/KF-beslut 2017:26. I delårsrapport 2 (2018) redovisar stadsbyggnadsnämnden budgetöverskott på +3,8 mnkr, dock under förutsättning att nämnden erhåller budgetkompensation om totalt 12,3 mnkr för kapitalkostnader (avskrivningar + räntekostnader) för anläggningsinvesteringar) för 2018. Av detta överskott avser +1,0 mnkr byggbonusmedel för 2018. Utifrån det prognostiserade överskottet har nämnden för avsikt, under resterande året 2018, att se över hur överskottet kan nyttjas till åtgärder i år för en attraktivare stad samt tidigareläggande av åtgärder för att minska kostnader nästkommande år. Om överskottet kvarstår i slutet av året 2018 räknar stadsbyggnadsnämnden med att överskottet enligt de gällande reglerna i kommunen kan överföras till nästkommande år (2019). Överföring av överskott från byggbonus 2018 är däremot oklart i dagsläget. Den största budgetjusteringsposten mellan åren 2018 och 2019 är -11,1 mnkr, som handlar om skatteväxling. (Som framgår av tabellen ovan). Med anledning av att Region Sörmland bildas från och med 1 januari 2019 så kommer vi att göra en skatteväxling. Kommunen sänker skatten med 6 öre och Landstinget höjer skatten med 6 öre. 2018-10-12 11:07 15

Det innebär att Eskilstuna kommuns förvaltningsavgifter och trafikrelaterade nettokostnader för den allmänna kollektivtrafiken kommer att upphöra, vilket innebär att nämndens kostnader och därmed budgetramen kan minskas med 11,1 mnkr. Förändringar intäkter, taxor och avgifter När det gäller bygglovsintäkterna så har trenden de senare åren varit att intäkterna stadigt ökat med fler och större ärenden. Vid utfall delårsrapport 2 2018 samt i prognosen för 2018 ser förvaltningen att det finns risk att årets utfall inte kommer uppfylla prognostiserad budget. Antal ärenden är ungefär lika många som tidigare år men antal ärenden av större karaktär har minskat, vilket påverkar intäkterna negativt. Förvaltningen ser risk att intäkterna även 2019 inte kommer att öka som tidigare men det är beroende av kommande konjunktur och vad som händer på bland annat bostadsmarknaden. Under hösten 2018 pågår en översyn av delar av PBL-taxan, vilket kan komma att påverka intäkterna för bygglov, förhandsbesked och detaljplaner positivt under 2019. Planintäkterna kan även komma att öka om arbete med fler detaljplaner kan ske parallellt som resultat av en effektivare stadsbyggnadsprocess. Det förutsätter även att avdelningen har full bemanning och att nya medarbetare har kommit in i arbetet. Översyn av taxor för markupplåtelse och fordonsflytt har gjorts under 2018, vilket redan under 2018 gett något högre intäkter, och kommer ge full effekt 2019. Översyn av parkeringsavgifter pågår och beräknas påverka intäkterna positivt under 2019. Dessa intäkter ska delvis balansera upp ökade kostnader för parkeringsverksamheten när Munktellgaraget tas i drift. Inom gatuverksamheten och kartverksamheten kan det bli något lägre intäkter då arbete med taxeöversyn indikerar att förvaltningens taxor ligger något högt i jämförelse med andra taxor. Bidragsmöjligheter Förvaltningen har under 2017 antagit en rutin för ansökan om statsbidrag. Syftet med rutinen är att skapa goda förutsättningar att söka de aktuella och relevanta statsbidrag som finns. En arbetsgrupp jobbar med omvärldsbevakning för att hålla sig uppdaterade kring förändringar inom området. Enligt gällande rutin ska förvaltningen i arbetet med verksamhetsplanen till nämnden presentera vilka bidrag som avses sökas under kommande år. I slutgiltig verksamhetsplan 2019, som nämnden ska besluta om i december, kommer de statliga bidrag som kan vara möjliga att söka medel ifrån redovisas. Byggbonusmedel För att hjälpa kommunerna att tillmötesgå efterfrågan på stadsutveckling har staten under ett par år tillfört expansiva kommuner så kallade byggbonuspengar. Medlen har möjliggjort att nämndens verksamheter kunnat växla upp med fler tjänster och konsultinsatser inom plan- och byggprocessen samt utveckling och skötsel av den offentliga miljön. Prognosen är att kommunen får byggbonuspengar till och med 2019. Hur det ser ut därefter kring finansiering är oklart i dagsläget vilket måste hanteras i det fortsatta arbetet. Byggbonusmedel för 2019 ingår i den preliminära driftbudgetramen 2019 (enligt Årsplan 2019) som redovisats ovan. Förväntade kostnadsökningar Nedan sammanfattas förväntade kostnadsökningen inom nämndens verksamheter Växande kommun, fler ärenden, större områden 2018-10-12 11:07 16

Kollektivtrafiken, ökade fast kostnader samt utökad trafikering. Den befintliga budgeten 2018 för medlemsavgiften vad gäller den allmänna kollektivtrafiken saknar 6,7 mnkr. Detta underskott klaras dock av under 2018 i och med att nämnden erhållit elbusspremie om 7,8 mnkr samt slutreglering av 2017 års trafik om 0,8 mnkr. Någon elbusspremie finns inte att erhålla för 2019 men enligt SKTM:s nuvarande prognos kommer slutregleringen av 2018 års trafik var positiv för Eskilstunas del. Prognosen är att nämnden får tillbaka netto +2,5 mnkr (allmän kollektivtrafik +4,3 mnkr samt särskild kollektivtrafik -1,8 mnkr. Detta räcker dock inte att täcka underskottet utan i dagsläget saknas det fortfarande 4,2 mnkr. Parkeringsgarage Munktell, översyn av närområdets parkeringsavgifter behöver göras så att intäkterna i sin helhet täcker upp för kostnader för ett nytt parkeringsgarage. Arbete pågår med översyn av parkeringsavgifter. Skötselkostnader för nya investeringar; 0,75 mnkr inom park- och naturverksamheten samt 0,35 mnkr för gatuverksamheten, d.v.s. totalt 1,1 mnkr. Sopsaltning av gång- och cykelvägar i Eskilstuna. Metoden ska provas och utvärderas vintern 2018/2019 utifrån effekter samt kostnader. Skolskjuts, kostnaderna är osäkra i och med ny upphandling av skolskjuts. Förändrad kostnadsbild kommer påverka del av år 2019 och få full effekt år 2020. Belysningsarbete, satsningar på förbättrad belysning i den offentliga miljön samt behov av resurs för strategisk belysningsarbete för fortsatt utveckling samt inför automatisering och uppgradering av styrsystem för belysningen. Lönekostnader Investeringar 2019 Investeringsbudget för inventarier har nämnden själv rätt att fastställa. Enligt förslag (se bilaga) föreslås 11 860 Tkr för 2019 (föregående år 11 250 Tkr). I inventariebudgeten för 2018 har totalt 4 250 Tkr reserverats och beslutats för inventarier till Munktellgaraget. Målsättningen är att inventarierna till Munktellgaraget ska vara inköpta och levererade under 2018 i sin helhet. Osäkerheter råder dock fortfarande vid skrivandets stund om inköpen av de resterande inventarierna till ett värde av 3 750 Tkr hinner ske under 2018 så därför äskas dessa medel även till år 2019. Kapitalkostnaden, avskrivningar 3-10 år och intern ränta 4 %, kommer att inarbetas i driftbudgeten 2019. Investeringsbudget avseende nya anläggningsinvesteringar 2019 är beslutad till 99,5 mnkr enligt Årsplan 2019. Omprioriteringar behöver dock göras på grund av lekplatslyft på 5,0 mnkr. Förändringar gäller både ram-investeringar och projektinvesteringar enligt följande: Projekt-investeringar som senareläggs: Kanonholmen utemiljö senareläggs ett år (1,5 mnkr) 2018-10-12 11:07 17

Strömsholmen Senareläggs ett år (1,0 mnkr. Handlar ej om hela investeringen som senareläggs, endast första miljonen 2019 som flyttas till 2020). Ram-investeringar med följande ändringar Beläggningsarbeten minskas från 15,0 mnkr till 13,0 mnkr år 2019. Belysning reinvestering minskas från 5,0 till 4,5 mnkr 2019. Trots minskning är det en uppväxling från 2018. Projekt-investering som ska läggas till: Lekplatssatsning, 5,0 mnkr 2019. Finansiering med ovanstående omprioritering. Lekplatssatsningen skulle kunna vara en ram-investering, men det är oklart hur stor del som går till annat än stadsparken samt hur lång tid stadsparken tar att bygga. Det är anledningen till att posten är lagd som en projekt-investering. Syftet med anläggningsinvesteringarna 2019 fördelas på följande målområden: 2018-10-12 11:07 18

Hållbar utveckling 1. Attraktiv stad och landsbygd Berikande kultur och fritid Huvudprocess Fritidsverksamhet Anläggningar för kultur, idrott och rekreation Fyraårigt processmål P36. Högre andel invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens parker, grönoch strövområden Mäts genom SCBs medborgarundersökning vilket sker årligen varje höst. Miljö och samhällsbyggnad Huvudprocess Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö Fyraårigt processmål P42. Förtätning av staden enligt utbyggnadsstrategin Mål 2018 Utfall 2018-08-31 Mål 2019 600 375 600 Värdet anger uppskattat antal bostäder i nya detaljplaner framtagna under året inom hela kommunen. P43. Antal färdigställda bostäder totalt Mål 2018 Utfall 2018-08-31 Mål 2019 600 308 600 Värdet anger startbesked för nya bostäder. P101. NKI för bygglov 75 71 75 Nöjd-kund-index mäter tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, effektivitet och rättssäkerhet inom tillsynsområdena bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn, brandtillsyn och serveringstillstånd. Mätningen är på en betygskala från 0-100, där betyg 62-69 är godkänt och resultat över 70 är ett högt resultat. 1-årigt åtagande. 2018-10-12 11:07 19

Stadsbyggnadsnämnden ska skapa förutsättningar för attraktiva, levande och trygga stadsmiljöer i det offentliga rummet. Attraktiva stadsmiljöer bidrar till folkliv, trivsel, stolthet, näringslivsutveckling, inflyttning, trygghet och folkhälsa för kvinnor/flickor och män/pojkar i alla åldrar. För en attraktiv och levande stadsmiljö behövs såväl fysiska förutsättningar på platsen, utbud av t.ex. evenemang och aktiviteter samt god drift- och skötsel av den offentliga miljön. Under 2019 avser stadsbyggnadsnämnden lägga extra fokus på belysningsfrågor. I detta arbete ingår även att starta arbetet med en belysningsplan. Även utveckling och skötsel av befintliga lekplatser kommer vara i fokus. Förvaltningen behöver även arbeta med en mer långsiktig planering för att se vilka satsningar som kommer behöva göras i till exempel prioriterade områden utifrån de utvecklingsplaner som arbetas fram. Nämndåtagande Markanvändning Fyraårigt processmål P102. NKI för markupplåtelse 73 72 75 Nöjd-kund-index mäter tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, effektivitet och rättssäkerhet inom tillsynsområdena bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn, brandtillsyn och serveringstillstånd. Mätningen är på en betygskala från 0-100, där betyg 62-69 är godkänt och resultat över 70 är ett högt resultat. Stadsbyggnadsnämnden ska påbörja ett arbete kring hur måluppfyllelse och eventuella målkonflikter tydligare kan belysas i planer och projekt Syftet med åtagandet är att initiera ett arbete för att se på vilket sätt det är möjligt att på ett mer strukturerat sätt belysa hur planer och projekt bidrar till övergripande mål i planer, program och strategier. Det gäller även förtydliganden kring eventuella målkonflikter samt hur dessa har vägts och prioriterats mot varandra i det enskilda ärendet. Nämndåtagande En prioriteringsplan för strategiska planer ska arbetas fram Syftet är att arbeta fram en prioriteringslista motsvarande detaljplanepriolistan för olika typer av utvecklingsplaner och strategiska planer. Arbetet ska ske i samråd med kommunledningskontoret. En priolista skulle förtydliga hur planerna prioriteras mot varandra samt ge tydligare signaler till hela organisationen när resurser behöver avsättas för prioriterade projekt. 2018-10-12 11:07 20