ÅRSRAPPORT 2017 Arbete och välfärd 2017 Årsrapport 2017 1 (62)
Årsrapport 2017 Nämndens för Arbete och välfärd Årsrapport 2017 2 (62)
Innehåll Innehåll... 3 1. Sammanfattning... 4 2. Ekonomisk redovisning... 6 3. Personalredovisning... 9 4. Arbete och företag... 13 5. Demokrati och mångfald... 21 6. Miljö, energi och trafik... 26 7. Stöd och omsorg... 29 8. Trygghet och säkerhet... 40 9. Uppleva och göra... 44 10. Verksamhetsuppföljning... 45 Bilaga 1: Intern kontroll... 46 Bilaga 2: Hyres- leasingavtal... 51 Bilaga 4: Återrapportering beslut i KF... 51 Bilaga 5: Sammanställning mellanhavanden inom kommunkoncernen... 52 Bilaga 6: Redovisning av övriga uppdrag och prioriteringar givna i verksamhetsplanen... 53 Årsrapport 2017 3 (62)
1. Sammanfattning 2017 har präglats av de två stora omorganisationer som genomfördes vid årsskiftet, och som innebär att vi nu är en ny förvaltning som även inkluderar socialpsykiatri och där arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning har samlats som en helhet på en avdelning. Detta är stora förändringar som även fortsatt kommer prägla arbetet under 2018 och sannolikt även 2019. Året har också präglats av ett intensivt arbete gällande omställning av ensamkommandeverksamheten och av betydande utmaningar på grund av bostadsbrist. Ekonomisk redovisning För 2017 redovisas en positiv budgetavvikelse motsvarande +20,2 mkr. Fastställda effektiviseringsåtgärder har tillsammans med ökade statsbidrag inneburit att det ekonomiska resultatet utvecklats positivt under året. Resultatet innebär att också den av kommunstyrelsen tilldelade reservationen uppnås. Vid årets ingång befarades ett underskott motsvarande -21,9 mkr till följd av Migrationsverkets minskade ersättningsnivå för ensamkommande barn och ungdomar. Genom aktivt arbete enligt upprättad handlingsplan har kostnaderna kunnat anpassas till minskade intäkter och ett underskott på -2,5 mkr redovisas för verksamheten. Enligt planen för ensamkommande barn och ungdomar är budgeten i balans under 2018. Personalredovisning Sjukfrånvarodagarna har ökat med 1,6 dagar per snittanställd och var totalt 19,5. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 2,7 dagar/snittanställd till 18,8 medan männens sjukfrånvaro per snittanställd har minskat med 0,9 dagar/snittanställd till 21,5. Andelen medarbetare, som utnyttjade friskvårdsbidraget ökade något under 2017 från 55 % 2016 till 59,5 %. Trots att målvärdet inte nåddes går utvecklingen åt rätt håll. Arbete och företag Förvaltningen upplever god måluppfyllelse. Genom Växjölöftet har förvaltningen fått ett förstärkt fokus mot matchning, praktik och utbildning som mer effektivt svarar mot arbetsmarknadens efterfrågan. Växjölöftet har även inneburit ett mer utökat och etablerat samarbete med näringslivet. Antalet aktuella hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd fortsätter att sjunka, i december var det 888 hushåll att jämföra med 985 2016, vilket är en minskning med 9,8 %. Under 2017 inrättades den nya avdelningen Arbete och lärande - Avdelningen för full sysselsättning. Införandet av den nya avdelningen har inneburit ett tydligare fokus på att öka anställningsbarheten, för att motverka ett ökande utanförskap. Under 2017 beslutade nämnden att inrätta Växjölöftet Vuxenutbildning; en auktorisationsmodell för resultatbaserad ersättning. Idag finns drygt 20 utbildningsanordnare. Demokrati och mångfald Arbetet med värdegrunden är ett ständigt pågående arbete. Förvaltningen arbetar med digitaliseringsprojekt och IT-frågor som både sker i samverkan med kommunens IT-enhet och som förvaltningen själva driver. E-tjänsten Mina sidor är i drift och berörda växjöbor ska kunna följa sitt ärende digitalt. Inom individ- och familjeomsorgens område har det genomförts en brukarundersökning, som har sammanställts och analyserats under 2017. Liksom i det nationella resultatet visade enkäterna i Växjö kommun en nöjdhet i de svar som gavs, men samtidigt möjliga utvecklingsområden att arbeta vidare med. Miljö, energi och trafik Nämnden har sedan tidigare en plan för fossilbränslefritt Arbete och välfärd. Under 2017 förstärktes planen med tydligare riktningsmål att nå målen om en fossilbränslefri förvaltning 2020. Möbelcirkeln etablerades. Med Möbelcirkeln ska befintliga möbler tas om hand och rustas upp, för att sedan kunna återanvändas av de kommunala förvaltningarna och bolagen. Årsrapport 2017 4 (62)
Stöd och omsorg Arbetet med att inkludera socialpsykiatrin i den nya organisationen har pågått hela året och kommer även att fortsätta under 2018. Den nya organisationen förväntas bidra till att göra verksamheten ännu mer effektiv och komma medborgarna till nytta. I genomförandeprojektets slutrapport redovisar samtliga avdelningar på samordningsvinster. Bland annat inom sysselsättning och social problematik där upplevelsen är att ett familje- helhetsperspektiv kan uppnås. I arbetet med att identifiera barn och ungas behov har förvaltningen uppmärksammat allt fler barn som har en komplex problematik, samt att antalet barn och unga som utreds inom individ- och familjeomsorgen ökar. Färre antal ensamkommande barn och unga samt sänkta statliga ersättningar har inneburit betydande omställningar. Osäkerhet i asylprocessen och utdragen väntan har bidragit till att psykisk ohälsa ökat hos målgruppen ensamkommande. Under året tillskapades Boendeenheten med uppgift att samla förvaltningens frågor om bostadslöshet/hemlöshet i en enhet. Bristen på bostäder är fortfarande en svår uppgift att lösa, och kommer vara en fortsatt utmaning under överskådlig tid. Trygghet och säkerhet Ett kontinuerligt arbete har pågått med att utveckla fältverksamhet och vuxenvandringar. Fältgruppen har under året haft en bra bemanning, vilket har medfört att fältverksamheten haft hög närvaro och personal som jobbat de flesta kvällar under året. En stor satsning har gjorts inom förvaltningen under året genom att utbilda personal i Signs of safety samt arbeta allt mer med förebyggande, uppsökande verksamhet för att så tidigt som möjligt uppmärksamma och erbjuda stöd till familjer i riskzonen. Utbildning om Lex Sarah har genomförts under 2017 för medarbetare och nyanställda. Uppleva och göra Växjö kommun har tilldelats ett statsbidrag för att ordna kostnadsfria aktiviteter för barn under sommarlovet 2017. Förvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen planerat och genomfört ett brett utbud av kultur- och idrottsaktiviteter under sommaren. Under 2017 har Förvaltningen arbetat med att förstärka Araby Park Arenas organisation. Arbetet har inneburit en tydligare samordning av verksamheten, och en ny riktning mot mer strategiskt socialt arbete. Arbetet med Araby Park Arenas verksamhet sker i samverkan mellan Arbete och välfärd, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Växjöbostäder. ------------------------------------------- Undertecknande av förvaltningschef Årsrapport 2017 5 (62)
2. Ekonomisk redovisning Övergripande mål Växjö kommun ska ha en god ekonomi och kommunens nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt och hushålla med mänskliga, ekologiska och ekonomiska resurser. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning. 2.1 MÅLUPPFÖLJNING EFFEKTIVITET Efter februari månads utgång befarades ett budgetöverskridande motsvarande 18,1 mkr för 2017. För att nå nämndens mål om att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet inom tilldelad budgetram togs därför redan tidigt under året ett antal effektiviseringsåtgärder fram. Åtgärderna handlade om personalomställningsåtgärder, översyn av lokaler för att frigöra boendeplatser samt framskjutning av planerad kompetensförsörjningssatsning. Arbetet med att öka kostnadsmedvetenheten i förvaltningen har utvecklats och månatliga rapporter på enhets- och avdelningsnivå har upprättats och legat till grund för utfall och prognos som redovisats månatligen vid nämndens sammanträden. En utmaning inför 2017 var att anpassa kostnaderna för ensamkommande barn och ungdomar till Migrationsverkets minskade ersättningsnivå och övergången till ett mer schabloniserat utbetalningssystem. Genom aktivt arbete enligt den handlingsplan som fastställts har kostnaderna till mycket stor del kunnat anpassas till de minskade intäkterna. Omställningsåtgärder ensamkommande: Budgeterat underskott/intäktsminskning -21,9 Ökade familjehems/hvb kostnader (Netto) -4,7 Kampagården avslutas 170531 4 Evelid avslutas 1,9 Förändrad bemanning hvb boende 2,7 Förändrad bemanning myndighetsutövning 1,9 Delsumma -16,1 Bidrag migrationsverket asylsökande 18 år 1,7 Intäkter avseende tidigare år 11,9 Summa -2,5 Under våren pågick ett arbete med att ta fram en handlingsplan för effektiviseringar inom socialpsykiatrin. Syftet var att kostnadsminskningar motsvarande 10 mkr ska vara genomförda i slutet av 2018, se tabell nedan. Uppföljning av handlingsplanen kommer att ske löpande under 2018. Årsrapport 2017 6 (62)
Åtgärd Effekt 2017, tkr Helårseffekt 2018, tkr Personalomställning 110 840 Effektivisering sysselsättningsverksamheter 1 300 Översyn fordon/transporter 700 Lokalförändringar 400 Organisationsförändringar 150 2 360 Minskade placeringskostnader 1 000 4 400 Summa åtgärder 1 260 10 000 Besparingsplan 5 000 10 000 Differens mot besparingsplan -3 740 0 Ett arbete för ökad konkurrensutsättning har skett under året genom uppstart av Växjölöftet Sysselsättning, en auktorisationsmodell med auktoriserade anordnare som ska anordna sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. Den 1 juli infördes även en auktorisationsmodell inom vuxenutbildningen. Utredningar pågår för konkurrensutsättning inom ett flertal ytterligare delar av förvaltningens ansvarsområde, bland annat boende och arbetsmarknad. För 2017 uppnås målvärdet för beläggningsgraden på egna boenden, vilket innebär att tillgängliga boendeplatser sammantaget nyttjats effektivt. Bristen på bostäder som mäter målgruppens efterfrågan får ekonomiska konsekvenser, exempelvis genom att vissa institutionsplaceringar inte kan avslutas på grund av att egen bostad saknas. En beräkning för 2017 visar att kostnaden för bristen på bostäder under året har uppgått till drygt 9,5 mkr. Nyckeltal Målvärde Bokslut 2017 Senaste mätvärde Budgetavvikelse totalt. Budgetavvikelse per avdelning redovisas i tabellen nedan (2.2) 0 +20,2 mkr Nettokostnader ensamkommande 0-2,5 mkr +9,6 mkr prognos delår aug -17-4,3 mkr prognos delår aug -17 Beläggningsgrad på samtliga egna boenden 85 % 89 % ( 94 % (delår aug -17), Kostnader för institutionsplaceringar som beror på brist på bostäder 0 9,5 mkr 13,5 mkr (delår aug -17) 2.2 ANALYS AV UTFALL 201712 Driftredovisning, tkr Verksamhet Arbete och lärande - Avdelningen för full sysselsättning Budget 2017 Utfall 201712 Netto Intäkt Kostnad Netto Budgetavvikel se 2017 Budget avvikelse 2016* 205 496-85 519 274 965 189 446 16 050 16 745 Avdelning vuxna 200 606-30 561 237 319 206 758-6 152 2 030 Årsrapport 2017 7 (62)
Avdelning barn och familj 289 585-54 534 350 944 296 410-6 824 7 658 Förvaltningsövergripande verksamhet 59 637-26 122 79 177 53 056 6 582 228 Nyanlända och asylsökande - 144 740-155 040-155 040 10 300 6 000 Politisk verksamhet 2 794-2 2 557 2 555 239 45 Summa 613 378-351 778 944 962 593 185 20 195 32 706 * På grund av förändrad organisation 2016-01-01 är siffrorna mellan 2016 och 2017 ej helt jämförbara Jämfört med 2016 har nämndens nettobudget ökat med 181 mkr. Främst beror detta på övertagandet av socialpsykiatrin från omsorgsnämnden, men även på att kommunfullmäktige tilldelat nämnden ett resurstillskott motsvarande 7,1 mkr. För 2017 redovisas en positiv budgetavvikelse motsvarande 20,2 mkr. Nämnden fick efter ramtilldelningen 2017 i uppdrag att reservera 9,5 mkr till följd av försämrad skatteprognos. Det resultat som redovisas innebär att också reservationen uppnås. De fastställda effektiviseringsåtgärderna har tillsammans med ökade statsbidrag inneburit att den ekonomiska utvecklingen har vänt successivt under året. De ökade statsbidragen härrör sig främst från 2016 och avser ersättningar som intäktsförts med försiktighet under 2016. Ytterligare en förklaring till redovisat överskott är tjänster som varit vakanta viss tid under året. Jämfört med prognosen efter augusti har prognosen förbättrats med drygt 10 mkr. Främst kan utvecklingen hänföras till minskade personalkostnader och mindre placeringskostnader än befarat under årets sista månader. Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har fortsatt minska under året och uppgår till 888 i december 2017, vilket är 97 hushåll färre än motsvarande månad föregående år. Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd har minskat med 2,4 mkr (demografijusterad siffra) jämfört med 2016. Nettokostnaden för institutionsplaceringar har ökat med 3,8 mkr (demografijusterad siffra) jämfört med 2016. Ett arbete har pågått för att minska institutionskostnaderna genom att hitta alternativa vårdformer, dock har inflödet av barn och ungdomar som behövt institutionsplaceras ökat mer än vad som kunnat förutspås. 2.2.1 Osäkra fordringar och tvister En genomgång av uppbokade fordringar görs löpande och inför bokslutet har en mer djupgående genomgång gjorts. Värderingen är gjord med försiktighet. 2.4 FRAMTID SKL (Sveriges kommuner och landsting) sammanfattar i sin ekonomirapport (oktober 2017) att den kraftiga ökningen av befolkningen i yngre och äldre åldrar sker betydligt snabbare än den för antalet personer i yrkesverksam ålder. Därför tilltar behovet av verksamhet mer än det som beräknas kunna finansieras genom ökad sysselsättning och därmed ökade skatteintäkter. Om inga åtgärder vidtas uppstår ett gap mellanintäkter och kostnader på 59 miljarder kronor år 2021. Kommunernas och landstingens arbete med att förändra och utvecklaverksamheten måste intensifieras och i ännu större utsträckning inriktas på effektiviseringar med hjälp av ny teknik och nya arbetssätt. Härutöver innebär den höga sjukfrånvaron i den offentliga sektorn stora kostnader och är ett problem för kompetensförsörjningen. Årsrapport 2017 8 (62)
3. Personalredovisning Inriktningsmål Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. En samlad personalpolitik, kvalitetssäkrad rekrytering, god ledarförsörjning, aktivt hälsoarbete och en stor delaktighet bidrar till god arbetsmiljö och hög attraktivitet. Verksamhetsmål Växjö kommun ska ha friska medarbetare. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.* Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.* Växjö kommuns anställda ska spegla befolkningen när det gäller kön och utrikes född. Växjö kommun ska ha en bra arbetskultur. Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget ska i ett första steg uppgå till 50 %. Nämndens verksamhetsmål Arbete och välfärd ska vara en attraktiv arbetsgivare med gott ledarskap. Sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska. 3.1 MÅLUPPFÖLJNING Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning Arbete och välfärd ska vara en attraktiv arbetsgivare med gott ledarskap Chefer har deltagit i den kompetens- och ledarskapsutveckling som förvaltningen och uppdraget krävt. Handledarutbildning har genomförts och AT-tjänster har inrättats. Praktikanter har tagits emot i verksamheterna. Nyckeltal: Andel medarbetare med utländsk bakgrund Utfall: 18,2 % (kvinnor 17,1 % och män 21,4 %) Analys och kommentar: Målet är delvis uppfyllt och har en positiv riktning. Förvaltningens chefer har deltagit vid de tillfällen förvaltningen och/eller Växjö kommun kallat till information, utbildning och föreläsning, som riktats till gruppen. Avdelningschefer inom förvaltningen har samtliga deltagit i den kompetens- och ledarskapsutveckling som arrangerats. För att främja framtida rekryteringar har handledarutbildning genomförts för ett antal socialsekreterare med myndighetsutövning och fem AT-tjänster har tillsatts. Verksamheterna har tagit emot bl.a. fem praktikanter från socionomprogrammet. Bland annat har material har tagits fram för att erbjuda och för att säkerställa mentorskap. Uppdrag ligger under 2018 att utreda möjligheten att inrätta tjänster som specialistsocionomer. Årsrapport 2017 9 (62)
Förvaltningen har utifrån förslag från kompetensrådet arbetat med strategisk kompetensutveckling i syfte att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad verksamhet och vidareutveckling för medarbetarna. Arbetsmiljöverket har utifrån en inspektionssatsning inom hela landet av kommunala socialsekreterares arbetsmiljö genomfört inspektion i Växjö. Syftet var att uppmärksamma den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Efter ett inledande möte med representanter från Arbetsmiljöverket, arbetsgivare och fackliga företrädare har Arbetsmiljöverket haft samtal med socialsekreterare inom avdelningarna Arbete och lärande, Barn och familj samt Vuxna. I ett inspektionsmeddelande meddelade Arbetsmiljöverket att man sett mycket som fungerar bra men att det också fanns vissa brister i arbetsmiljön, som förvaltningen har att åtgärda. Efter skriftlig redovisning från förvaltningen och ett avslutande möte med Arbetsmiljöverkets representanter har Arbetsmiljöverket bedömt att förvaltningen uppfyller kraven och därför avslutat ärendet. Under året påbörjades ett arbete för att utveckla introduktionen för nyanställda. Kompetensrådet har gått igenom och uppdaterat introduktionsprogrammet. Ett uppdrag är tillsatt att under 2018 ta fram ett chefsstöd för introduktion. I uppdraget ingår även att se över det uppdaterade introduktionsprogrammet för att se i vilka delar digitalisering kan ske. Personalomsättningen har ökat med 2,7 procentenheter till 10,9 % (jämför Växjö kommun 14,3 %). Rörligheten har skett både inom förvaltningen, kommunkoncernen och till andra arbetsgivare. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund har minskat med 2,0 procentenheter jämfört med 2016, totalt 18,2 % (kvinnor 17,1 % och män 21,4 %). Andelen medarbetare med utländsk bakgrund totalt i kommunkoncernen är 16,6 %. Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning Sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska. Nyckeltal: Sjukfrånvaro, dagar per snittanställd Målvärde: 15 dagar Utfall: 19,5 dagar Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid Målvärde: 20 % Utfall: 37,4 Andel medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidraget Målvärde: 65 % Utfall: 59,5 % Analys och kommentar: Målet är ej uppfyllt och har en negativ utveckling. Förvaltningen har analyserat såväl upprepad korttidssjukfrånvaro som långtidssjukfrånvaro avseende förvaltningens medarbetare. Samtal har genomförts med chefer och berörda medarbetare och arbetet fortsätter med samtal och uppföljningar. Statistiken visar att sjukfrånvarodagar per snittanställd, sjukfrånvaro i procent av arbetad tid och långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ökar. Målet är därför ej uppfyllt och utvecklingen negativ. Sjukfrånvarodagarna har ökat med 1,6 dagar per snittanställd och var totalt 19,5. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 2,7 dagar/snittanställd till 18,8 medan männens sjukfrånvaro per snittanställd har minskat med 0,9 dagar/snittanställd till 21,5. Årsrapport 2017 10 (62)
Den största ökningen återfinns in intervallet 60 dagar>. För Växjö kommun är sjukfrånvaron 21,4 dagar/snittanställd (kvinnor 23,4 dagar/snittanställd och män 14,1 dagar/snittanställd). Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid har under året ökat med 0,49 procentenheter till 5,68 %. Totalt för Växjö kommun har sjukfrånvaron i procent av arbetad tid minskat med 0,02 procentenheter till 6,03 % %. Långtidssjukfrånvaron (60 dagar>) i procent av arbetad tid har ökat med 6,62 procentenheter till 37,42 %. För kommunen är motsvarande en ökning med 0,13 procentenheter till 45,67 %. Andelen medarbetare, som utnyttjade friskvårdsbidraget ökade något under 2017 från 55 % 2016 till 59,5 %. Trots att målvärdet inte nåddes går utvecklingen åt rätt håll. 3.2 MEDARBETARENKÄTEN Ingen medarbetarenkät har genomförts sedan 2015 varför det inte finns något mått på hållbart medarbetarengagemang att redovisa. Sedan hösten 2017 genomförs temperaturmätningar, som ska besvaras av samtliga månadsanställda fyra gånger per år. Syftet med temperaturmätningarna är att mäta klimatet i organisationen och frågorna baseras på värdegrunden, förväntningar och ansvar. Temperaturmätaren gör att det går att följa förändringar över tid och ge en inblick i hur organisationen mår vid mätpunkten. 3.3 FRAMTID Åtgärder för att minska sjukfrånvaron För att vända den negativa utvecklingen av sjukfrånvaron måste arbetet med analys och samtal med chefer och berörda medarbetare fortsätta även under 2018. För att stärka och utveckla ledarskapet och stärka chefernas kompetens i att arbeta främjande och förebyggande för att förhindra sjukskrivningar genomförs under våren 2018 en utbildning i hälsofrämjande ledarskap. Årsrapport 2017 11 (62)
3.4 NYCKELTAL Arbete och välfärd Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Kvinnor Bokslut 2017 Bokslut 2016 Män Bokslut 2017 Förändring Förändring Förändring Nyckeltal 1 Anställda Tillsvidareanställda 485 752 267 345 560 215 140 192 52 Omräknade heltider 473,1 741,1 268,0 336,1 551,6 215,5 137,0 189,5 52,5 Nyckeltal 2 Sysselsättningsgrad Andel 100% 93,0% 95,7% 2,7% 92,8% 95,7% 2,9% 93,6% 95,8% 2,2% Genomsnittlig ssgr 97,5% 98,6% 1,0% 97,4% 98,5% 1,1% 97,9% 98,7% 0,8% Nyckeltal 3 Åldersstruktur -29 52 81 29 39 64 25 13 17 4 30-39 120 189 69 90 149 59 30 40 10 40-49 121 199 78 82 138 56 39 61 22 50-59 128 179 51 88 137 49 40 42 2 60-64 104 40 46 72 26 18 32 14 Medelålder 44,9 44,7-0,2 44,6 44,4-0,2 45,7 45,7 0,0 Nyckeltal 4 Sjukfrånvaro - 14 dgr 2 496 3 733 1 237 1 859 2 805 946 637 928 291-59 dgr 901 1 593 692 565 1 180 615 336 413 77 60 - dgr 4 866 8 359 3 493 2 810 5 738 2 928 2 056 2 621 565 Totalt antal dagar 8 263 13 685 5 422 5 234 9 723 4 489 3 029 3 962 933 Sjukdagar/ snittanställd 17,9 19,5 1,58 16,1 18,8 2,67 22,4 21,5-0,92 Ej sjukfrånvarande 37,2% 37,2% 0,0% 35,7% 34,8% -0,9% 40,8% 44,3% 3,5% Analys och kommentar: Antalet tillsvidareanställda har ökat med 267 till totalt 752 74 % kvinnor och 26 % män. Ökningen beror till största delen på övertagandet av socialpsykiatrin från omsorgsförvaltningen. Andelen tillsvidareanställda medarbetare med 100 % sysselsättningsgrad uppgår till 95,7 %, vilket är en ökning med 2,7 procentenheter (jämför Växjö kommun 89,0 %). Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 98,5 % för kvinnor och 98,7 % för män. Medelåldern har sjunkit med 0,2 år till 44,7 år (jämför Växjö kommun 45,4 år). Årsrapport 2017 12 (62)
4. Arbete och företag Inriktningsmål Växjö ska ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning. Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt region- och kunskapscentrum. Växjö som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen. Verksamhetsmål Antalet nya företag per 1 000 invånare ska öka.* Arbetslösheten bland unga ska minska. Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sverige ska vara minst 35 procent.* Företagsklimatet ska rankas bland de tre bästa i kommungruppen större städer. Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service, bemötande och kvalitet till företagen ska öka. Andelen som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd ska öka.* SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka.* Andelen unga med ekonomiskt bistånd ska minska Nämndens verksamhetsmål Ta nya steg mot full sysselsättning Stärka anställningsbarheten för fler, särskilt fokus på unga och utrikes födda 4.1 MÅLUPPFÖLJNING Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning Ta nya steg mot full sysselsättning. Arbete och lärande avdelningen för full sysselsättning etablerad Växjölöftet - Ökat fokus på matchning och kompetensförsörjning Växjösommar har implementerats i Växjölöftet Färre hushåll i behov av ekonomiskt bistånd Arbetslösheten minskar i Växjö, men är fortfarande högre än riket Nyckeltal: Andel öppet arbetssökande och arbetssökande i program Målvärde: Lägre än riket Utfall: Se tabell nedan Andel som påbörjar kompetenshöjande verksamhet inom fem dagar från sin första kontakt med ekonomiskt bistånd, för personer som söker av arbetsmarknadsskäl Målvärde: 100 % Utfall: 93.6 % Årsrapport 2017 13 (62)
Andel hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas och går till självförsörjning/annan försörjning genom arbete/studier/annan myndighet Målvärde: 50 % Utfall: 55 % (hushåll), 51 % (unga) Andel personer som gått till arbete eller studier direkt efter kommunal arbetsmarknadsinsats Målvärde: 50 % Utfall: arbete: 33,5 % (Kv..29%. Män 38%) studier:4,5 % (Kv.5%. Män 4%) Analys och kommentar: Målet är delvis uppfyllt och har en positiv riktning: Samtliga strategier kopplade till verksamhetsmålet har genomförts, förutom strategin att utveckla en modell för validering av tidigare kunskaper och utbildning i samverkan med Linnéuniversitetet och Arbetsförmedlingen. Resultaten pekar i en positiv riktning. Arbetslösheten sjunker, andelen vuxna som avslutas till självförsörjning ökar, och en hög andel av personer som söker ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl påbörjar kompetenshöjande insatser inom fem dagar även om målvärdet inte nås fullt ut på grund av arbetet med omorganisationen. Arbete och lärande Avdelningen för full sysselsättning etablerad Under 2017 inrättades avdelningen Arbete och lärande - Avdelningen för full sysselsättning, vilket innebar att avdelningarna Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknad och Vuxnas lärande slog samman till en ny avdelning. Införandet av den nya avdelningen har inneburit en förstärkt inriktning mot arbetslinjen. I och med omorganisationen pågår ett aktivt processarbete i olika konstellationer för att optimera användandet av avdelningens samlade resurser i syfte att rusta medborgaren att komma vidare mot arbetsmarknad eller studier. En central del av arbetet har varit att skapa processgrupper för utveckling, erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring över avdelningens olika områden och enheter. En utvecklad samverkan sker även med andra avdelningar, förvaltningar men även externt. Målet är att mer effektivt kunna styra fler mot studier. När det gäller nyansökningar om ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl träffar sökande först socialsekreterare och arbetsmarknadssekreterare på Arbetsmarknad Unga eller Arbetsmarknad Vuxna för en arbetsmarknadsplanering. Personer som söker ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl ska delta i aktiviteter på heltid via Arbetsmarknad Unga eller Arbetsmarknad Vuxna, med en tydlig handlingsplan som syftar till egen försörjning. Arbete och lärande avdelningen för full sysselsättning har valt att ha ett Rehabteam för att kunna se helheten av individens situation och behov för att kunna lotsa till rätt insatser och stöd. Rehabteamet har förstärkts och en arbetsmarknadshandläggare har omfördelats till enheten. I och med införandet av Växjölöftet Sysselsättning har fler personer fått möjlighet till att prova sysselsättning utifrån sina förutsättningar och på det sättet ta ett första steg mot arbetsmarknad. Växjölöftet - Ökat fokus på matchning och kompetensförsörjning I arbetet med målet att ta nya steg mot full sysselsättning har förvaltningen under 2017 förstärkt flera verksamheter. Inom ramen för Växjölöftet har ett större fokus riktats mot matchning, praktik och utbildning som mer effektivt svarar mot arbetsmarknadens efterfrågan. Genom Växjölöftet har senaste året inneburit ett mer utökat och etablerat samarbete med näringslivet, samt i samverkan med Arbetsförmedlingen, utökat kontakterna med näringslivet genom Matchning Kronoberg och Arbetsförmedlingens arbetsgivarteam. Årsrapport 2017 14 (62)
Växjösommar har implementerats i Växjölöftet Under 2017 har Växjösommar integrerats under Växjölöftet Växjölöftet Sommar vilket har inneburit ett ökat krav på eget ansvar och en tydlig förberedelse för ett framtida yrkesliv. Växjölöftet Sommar har även inneburit ett ökat fokus på vägledning, matchning och arbete samt utökad samverkan med utbildningsförvaltningen. Kommunen har erbjudit 670 feriejobb och därtill har en hög andel elever på egen hand fått sommarjobb på den ordinarie arbetsmarknaden. I arbetet har förvaltningen mött upp flertalet ungdomar genom informationstillfällen och CV-hjälp. Totalt genomfördes 13 tillfällen för information/intervju. Inför 2018 kommer Växjölöftet Sommar utveckla matchningskontor för stöd i att skriva och utforma ansökningshandlingar samt genom skolturnén arbeta för att nå ut till fler ungdomar, och för att öka kunskapen kring arbetsmarknaden och möjliga vägar till arbete. Många ungdomar i målgruppen har skaffat jobb på den ordinarie arbetsmarknaden och en del hör av sig under eller efter sitt feriearbete om att de erbjudits en riktig timanställning efter genomfört feriejobb vilket visar på ett gott resultat. Färre hushåll i behov av ekonomiskt bistånd Antalet aktuella hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd fortsätter att sjunka, i december var det 888 hushåll att jämföra med 985 2016, det är en minskning med 9,8 %. Antal personer med ekonomiskt bistånd i förhållande till totalt antal kommuninvånare har minskat. 2016 var det 4,6 %. För 2017 har vi inte fått sammanställning från SCB. Men av förvaltningens verksamhetssystem Viva framgår att antal personer med ekonomiskt bistånd 2017 var 3957 och 1 november var 91056 invånare i Växjö kommun (Kolada). Det innebär att andelen är 4,3 %. Måluppfyllelsen för femdagarsregeln är för perioden februari december 93,6 %. I samband med omorganisationen utökades målgruppen för femdagarsregeln till att gälla också personer som har A-kassa, aktivitetsstöd, som studerar, är föräldralediga, eller kortare sjukskriven. I och med omorganisationen har nytt arbetssätt införts gällande nybesök för ekonomiskt bistånd. Om invånare söker av arbetsmarknadsskäl sker nybesöket på Arbetsmarknad Unga/Vuxna. Som en del i målet att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd beslutade Nämnden för arbete och välfärd under 2017 att införa återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd i det så kallade Glappet. Under perioden 1/6 31/12 2017 har 49 ärenden öppnats för återbetalning i Glappet. Andelen vuxna som avslutade och gick till egen försörjning under 2017 var 53 % vilket är en ökning från 2016 då utfallet var 51,3 %. För åldersgruppen 18-29 år är andelen som gått till självförsörjning under det senaste året 51 % vilket är något lägre än 2016 då resultatet var 56,2 %. Fr.o.m. 1 januari 2017 infördes nationella orsakskoder för avslut av ekonomiskt bistånd. Växjö kommun har länge kodat orsaker till avslut, men först nu finns det nationellt. Detta ger en möjlighet till att jämföra med riket och andra kommuner. Men genom införandet av nya orsakskoder går det inte att jämföra andelen avslutade hushåll som går till självförsörjning med tidigare utfall. Arbetslösheten minskar i Växjö, men är fortfarande högre än riket Andel öppet arbetssökande och sökande i program redovisas i tabellerna nedan. I tabellen överst anges arbetslösheten i andel av den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 16-64 år. I tabellen anges andelen i % för december 2017 jämfört med december 2016, samt förändring. Andelen arbetssökande 16-64 år är oförändrad för Växjö, vilket kan jämföras med att den har minskat med 0,3 procentenheter för riket och ökat med 0,8 procentenheter för länet. I den undre tabellen redovisas arbetslösheten i andel av den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 18-24 år. Andelen arbetssökande unga minskar med 1,2 procentenheter för Växjö, och minskningen i Växjö är marginellt mindre än minskningen för riket. Den största minskningen i Växjö står unga män för. Den enda grupp söm ökar i andel arbetssökande är kvinnor i åldrarna 25-64 år. Nyckeltalet andel öppet arbetssökande och arbetssökande i program når inte målvärdet lägre än riket. Årsrapport 2017 15 (62)
Andel av den registerbaserade arbetskraften (%), 16-64 år Dec-2016 Dec-2017 Förändring Totalt, Växjö 8,30% 8,30% -0,00 Totalt, riket 7,80% 7,50% -0,30 Män, Växjö 9,10% 8,70% -0,40 Män, riket 8,40% 7,90% -0,50 Kvinnor, Växjö 7,30% 7,90% +0,60 Kvinnor, riket 7,10% 7,10% 0,00 Andel av den registerbaserade arbetskraften (%), 18-24 år Dec-2016 Dec-2017 Förändring Totalt, Växjö 12,20% 11,00-1,20 Totalt, riket 11,50% 10,10-1,40 Män, Växjö 15,00% 13,60% -1,40 Män, riket 14,80% 12,10% -2,70 Kvinnor, Växjö 9,00% 8,30% -0,70 Kvinnor, riket 10,90% 8,00% -2,90 Goda resultat för Matchning Kronoberg Matchning Kronoberg är ett projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden, och som fokuserar på matchning och arbetsgivarkontakter. Projektet avslutar cirka 70 procent av deltagarna till arbete eller studier, framför allt arbete. Projektets mål vad gäller avslut till arbete eller studier är minst 60 % och efter 4/5 ser alltså målet ut att uppfyllas, över förväntan. Verksamheten ökar stadigt arbetsgivarkontakterna och projektet samarbetar med företag inom olika branscher. Projektets utvärderare ID (Institutet för lokal och regional demokrati) genomförde under 2017 ytterligare kvalitativa intervjuer med arbetsgivare till sin delrapport 2. Även denna undersökning påvisar att projektets mål om att 90 % av arbetsgivarna ska vara nöjda, eller mycket nöjda med samarbetet. Utvärderarna har gjort en jämförelse mellan projektdeltagare och en kontrollgrupp hos Arbetsförmedlingen. Vid denna jämförelse har projektdeltagarna - då ett år passerat samma resultat som kontrollgruppen när det gäller etablering på arbetsmarknaden. I denna jämförelse saknas arbetslöshetstid som indikator, och utvärderaren har därför fått i uppgift att även ta med denna parameter vid nästa jämförelse. Projektet har också förändrat sitt arbetssätt för att öka andelen som varaktigt etablerar sig på arbetsmarknaden. Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning Stärka anställningsbarheten för fler, särskilt fokus på unga och utrikes födda. Auktorisationsmodellen Växjölöftet Vuxenutbildning implementerad Regionalt yrkesvux etablerat Goda resultat för vuxenutbildningen Nytt projekt för snabbare etablering - Etableringssamverkan Kronoberg Årsrapport 2017 16 (62)
Nyckeltal: Andel av kursdeltagare i pågående utbildning och som slutför kurs vid årets slut. På grundläggande vuxenutbildning: Målvärde: 80 % Utfall: 77 % På gymnasial vuxenutbildning Målvärde: Minst samma nivå som riket (2017 81,7 %) Utfall: 85,1 % Andel personer som är i en verksamhet relaterad till yrkesutbildning 6 månader efter avslutad yrkesvux Målvärde: 50% Utfall arbete: 93% Analys och kommentar: Målet är delvis uppfyllt och har en positiv riktning: Samtliga strategier kopplade till verksamhetsmålet är genomförda. Auktorisationsmodellen Växjölöftet Vuxenutbildning implementerad I förvaltningens arbete med målet att Stärka anställningsbarheten för fler, särskilt fokus på unga och utrikes födda beslutade nämnden under 2017 att inrätta Växjölöftet Vuxenutbildning. Förvaltningen har mot bakgrund beslutet arbetat aktivt och intensivt med att implementera den nya organisationen. Idag finns drygt 20 utbildningsanordnare. Auktorisationen har inneburit att en ny organisation byggts upp kring en utökad uppföljning och förbättrad uppföljning. Avdelningen har även förstärkt kommunikationen mellan huvudman och utbildningsanordnare. Från och med augusti 2017 genomförs månadsvis frukostmöten där samtliga utbildningsanordnare bjuds in. I slutet av 2017 genomfördes en revision av auktorisationen av vuxenutbildningen med utgångspunkten säkerställer nämnden för arbete och välfärd en ändamålsenlig intern styrning och kontroll över utbildningsanordnare av vuxenutbildningen? Den samlade bedömningen av den externa revisionsfirman visade på att: Kravspecifikation är tydlig och ställer adekvata krav på anordnarna. Att processen för auktorisation är tydlig och innehåller moment med intervjuer och kontrollbesök utöver anbudsförfarandet. Att process och förhållningssätt i uppföljningen är ändamålsenlig. Samt att nämnden har ett arbetssätt och samverkan med andra aktörer som säkerställer att utbud överensstämmer med efterfrågan. I Växjölöftet Vuxenutbildning arbetas det även med att utveckla samverkan mellan Arbetsmarknad ung/arbetsmarknad vuxen och ESF-projektet Matchning Kronoberg, vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Yrkeshögskolan samt näringslivskontoret. En processgrupp för utveckling av avdelningens studie- och yrkesvägledning är formad. Syftet är att hitta arbetssätt och metoder för att mer effektivt kunna möte utbildningarnas olika målgrupper. Regionalt yrkesvux etablerat I det vidare arbetet för att öka utbildningsutbudet för vuxna elever och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna har ett Regionalt yrkesvux implementerats. Insatsen innebär att minst tre kommuner söker medel och koordinerar yrkesutbildning (inkl. lärling) för vuxna gemensamt. Förändringen innebär ett tätare regionalt samarbete i regionen i både planering och genomförande av yrkesutbildning för vuxna. En orienteringskurs inom vård och omsorg erbjuds inom arbetsmarknad unga. En liten ökning av fler individer som tog steget till studier kunde märkas under senare delen av året. Här finns en rad åtgärder förberedda för 2018. Utmaningen framöver är att hitta fler vägar till att stärka nyanländas svenskkunskaper. Årsrapport 2017 17 (62)
Samverkan initierad för att stärka övergångar från gymnasiet till arbete eller vuxenutbildning Under 2017 samverkade Arbetsförmedlingen, Arbete och välfärd och utbildningsförvaltningen kring att skapa en smidig övergång till vuxenutbildning, alternativt planering mot arbete för elever på språkintroduktionen. Resultatet blev att nästan alla ungdomar som påbörjade SFI-studier, studier i SAS grund, eller gymnasiestudier. Mot bakgrund av samarbetet har ett mer systematiserat samarbete med utbildningsförvaltningen, arbetsförmedlingen och folkhögskolorna upparbetats för att säkerställa tydligare övergången mellan språkintroduktionen på gymnasiet och vidare studier i vuxenutbildningen eller planering för arbetsmarknadsinsatser. Goda resultat för vuxenutbildningen Andel av kursdeltagarna i pågående utbildning på gymnasial nivå som slutför kurs vid årets slut visar ett bra resultat, 85,1 % jämfört med rikets 81,5 %. Resultatet är dock något lägre jämfört med 2016 års resultat som låg på 87,6 %. Under 2017 var andelen av kursdeltagarna på grundläggande nivå som slutför kurs 77 % jämfört med 70,6 % 2016, ett positivt resultat som närmar sig målvärdet. Utbildningarna inom yrkesvux visar även under 2017 på höga resultat när det gäller antal personer som går vidare i jobb eller studier. Det tyder på att vuxenutbildningen håller hög nivå och erbjuder bra utbildningar som tillgodoser arbetsmarknadens behov. Andel personer som är i en verksamhet relaterad till yrkesutbildningen sex månader efter avslutad utbildning inom yrkesvux är något högre för 2017, 93 %, jämfört med 2016 som låg på 91 %. Målvärdet för 2017 är 50 % vilket nås över förväntan. Utfallet mäts genom egen undersökning. Resultaten visar även på jämn fördelning mellan män och kvinnor. Mål om extratjänster uppfyllt genererar statsbidrag Arbetet med extratjänster effektiviserades under 2017 genom en mer strukturerad rekrytering och mer genomarbetade förberedelser av kandidater. Arbetet resulterade i att arbetsmarknadsenheterna uppfyllde kravet för statsbidrag med råge. Målet har varit att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd samt använda enheternas resurser till dem med störst behov. Kompletterande insatser läggs till för att möjliggöra fortsatt sysselsättning även efter att extratjänsten löpt ut. Antalet extratjänster var 79 stycken under 2017. Eftersom förvaltningen nådde målet om antal extratjänster kommer kommunen att tilldelas extra statsbidrag om minst 3,8 mkr. Årsrapport 2017 18 (62)
Förstärkning av kompetensförsörjning till omsorgen Under slutet av 2017 hade 12 elever inom vård och omsorg traineejobb. Eleverna läser på halvtid och arbetar halvtid inom omsorgsförvaltningen. Utbildningen tar två år och kom igång i våras. Därför har inga elever gått klart utbildningen ännu. Omsorgsförvaltningen har gjort rekryteringen till denna form av traineejobb. Målgruppen har varit individer som har ett vikariat eller timanställning men som inte utbildad undersköterska. Under senare delen av 2017 har vuxenutbildningen haft en kraftig utökning av utbildningar för undersköterskor. En lärlingsutbildning för undersköterskor har startat. Under 2017 sattes studiestartsstödet igång vilket kommer möjliggöra fler i studier. Effekterna har inte slagit igenom fullt ut än men prognosen är att fler kommer påbörja studier. Reformen innebär även en utökad samverkan med Arbetsförmedlingen och folkhögskolorna. Nytt projekt för snabbare etablering - Etableringssamverkan Kronoberg Etableringssamverkan Kronoberg är ett treårigt projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden. Samarbetsparter är länets åtta kommuner samt Arbetsförmedlingen. Projektets övergripande mål är fler nyanlända i arbete eller studier, förbättrad samverkan samt en förstärkning av deltagarnas formella och informella kompetens. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och kommunerna kan projektet erbjuda en smidig väg till arbete eller studier. Kontakten med deltagaren är tät och arbetssättet flexibelt, anpassat till varje kommuns förutsättningar. I projektet arbetar idag tio koordinatorer. Koordinatorerna utgör, tillsammans med representant från Arbetsförmedlingen och kommun, en del av det multikompetenta team som projektet arbetar utifrån. Utöver detta arbetar projektet för att samverkan och kommunikation mellan de statliga och kommunala verksamheterna ska fungera för att underlätta den nyanländes väg till självförsörjning. I projektet arbetar även en projektledare, projektekonom samt projektadministratör. Sedan genomförandefasen startade i augusti har 51 personer deltagit från Växjö kommun av 127 totalt inskrivna. Av dessa har sex personer gått vidare till antingen arbete eller studier under 2017. 4.2 ENTREPRENADER OCH KONKURRENSUTSÄTTNING Verksamhet Köp av tolktjänster Kontaktfamiljer/kontaktpersoner för barn, ungdomar, vuxna och missbrukare, LSS Ledsagning, stödfamiljer, kontaktpersoner Institutionsbehandling för barn, ungdomar, vuxna och missbruk Familjehem för barn, ungdomar och missbruk Handledning för personal Köp av utbildningar (inom vuxenutbildningen m.fl.) Köp av drogtester/-analyser Familjerådgivningstjänst och familjehemskonsulenter från VoB Kronoberg Atrium, köp av sysselsättningsplatser Insats i Växjö samordningsförbund, för köp av rehabplatser Utfall Mkr 1,7 9,5 176,9 46,9 1,3 25,6 0,7 1,1 1,5 0,8 266,0 Årsrapport 2017 19 (62)
4.2 FRAMTID Arbetsförmedlingens senaste prognos för 2018 pekar på att den goda ekonomiska konjunkturen ger en stark arbetsmarknad och sysselsättningen förväntas öka ytterligare under prognosperioden. För personer med god utbildning och efterfrågad kompetens finns stora möjligheter på arbetsmarknaden. Inte minst kommer personer med avslutad utbildning möta en arbetsmarknad där de kommer vara starkt efterfrågade. Trots detta kommer arbetslösheten vara fortsatt relativt hög under 2018. Anledningen till detta, menar Arbetsförmedlingen, är att samtidigt som antalet arbetslösa personer som står nära arbetsmarknaden är nere på låga nivåer har det stora antalet asylsökande som kom till Sverige och länet under hösten 2015 börjat ge avtryck i antalet inskrivna arbetslösa. Arbetsförmedlingen menar att utmaningarna på arbetsmarknaden i länet är fortsatt stora, att länets arbetsmarknad i flera år beskrivits som tudelad. För att även fortsättningsvis uppnå minskade biståndskostnader i Växjö kommun är det angeläget att förvaltningens resurser riktas mot de personer och familjer som har ett högt och långvarigt bistånd. En mycket viktig faktor för att begränsa behovet av ekonomiskt bistånd är att den ökande andelen nyanlända som beviljats uppehållstillstånd, snabbt kommer in på arbetsmarknaden. Att arbeta för att både förhindra och minska behovet av försörjningsstöd är ett för förvaltningen viktigt mål. 2018 kommer att innebära flera betydande satsningar för att ta nya steg mot full sysselsättning och snabbare etablering av nyanlända. Bland annat en stor satsning kommer att ske på fler vuxenutbildningsplatser samt att det blir utbildningsplikt för nyanlända inom etableringen. Personer som har en arbetsmarknadsanställning via Arbete och välfärd kommer att erbjudas någon form av kompetenshöjande insats under anställningstiden för att stärka förutsättningarna till fortsatt jobb. Arbetet med förlängda studieplaner och mer effektiva övergångar mellan gymnasieskolan och vuxenutbildning skall utvecklas i syfte att öka förutsättningar för elever att nå utbildningsmålen. En större satsning kommer ske på SFI i kombination med yrkesvux i syfte att förstärka kopplingen mellan yrkesutbildning och språkutveckling. Att öka samverkan mellan studie- och yrkesvägledare från Växjölöftet Vuxenutbildning och Arbetsmarknad vuxna kommer bli en viktig del i syftet att få fler deltagare från olika arbetsmarknadsinsatser att ta steget in i vuxenutbildningen Årsrapport 2017 20 (62)
5. Demokrati och mångfald Inriktningsmål Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller öppenhet och mångfald. Växjö kommun vill skapa en samhällsgemenskap med mångfald som grund och bidra till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och öppenhet, där alla ska vara delaktiga och medansvariga. Växjö kommun ska motverka alla former av främlingsfientlighet, diskriminering och rasism. Växjö kommun ska säkerställa att alla får ett bra bemötande, en rättssäker och jämlik kommunal service. Växjö kommun ska ha ett gott bemötande och en hög tillgänglighet för dom vi är till för medborgarna. Verksamhetsmål Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka. Andelen medborgare som upplever god service och ett gott bemötande ska öka. Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka. Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka. Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska öka. Växjö kommun ska behålla sin höga ranking i RFSL:s HBTQ-rankning. Andel växjöbor som upplever att de utsätts för diskriminering ska minska. Nämndens verksamhetsmål Främja och tillgodose alla växjöbors lika värde, rättigheter och möjligheter Tjänster och service med hög tillgänglighet, säker myndighetsutövning ska öka 5.1 MÅLUPPFÖLJNING Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning Könsuppdelad statistik tas där så är möjligt, och verksamheter analyseras ur ett genusperspektiv. Förvaltningens alla verksamheter ska genomsyras av värdegrunden. Jämställdhet, mångfald och HBTQfrågor ska särskilt uppmärksammas. Implementering av värdegrunden pågår Brukarundersökning har genomförts för att tillvarata brukarperspektivet Analys och kommentar: Målet är delvis uppfyllt och har en oförändrad eller minimal utveckling: Samtliga strategier är genomförda förutom att den gällande mångfaldscertifiering har genomförts. Förvaltningen har dock arbetat aktivt med implementering och skapat goda förutsättningar för att alla verksamheter ska genomsyras av värdegrunden, samt att jämställdhet, mångfald och HBTQ-frågor särskilt uppmärksammas. Könsuppdelad statistik tas fram i alla delar där det är möjligt och förvaltningen försöker också i samband med utredningar, uppföljningar, jämförelser och bokslut analysera statistiken ur ett genusperspektiv. Årsrapport 2017 21 (62)
Implementering av värdegrunden pågår Arbetet med att implementera Växjö kommuns värdegrund har pågått sedan den infördes och APT har använts som forum inom samtliga enheter. Arbete har genomförts utifrån de metoder och verktyg som finns på Insidan och med olika främjande arbetsmetoder. Värdegrunden har även varit uppe på enheternas olika planeringsdagar och för enheter som har handledning också i det sammanhanget. Temperaturmätaren som genomförts under hösten och som är relaterad till värdegrunden visar goda resultat för förvaltningen. Mångfaldsprogrammet har vi avvaktat med utifrån direktiv. Brukarundersökning har genomförts för att tillvarata brukarperspektivet Inom individ- och familjeomsorgens område genomfördes under fyra veckor hösten 2016 en brukarundersökning i receptionen Willans Park, gemensamt med Kronobergs brukarråd som även hade en observerande roll i syfte att hitta förbättringsområden. Totalt svarade 234 personer på enkäten vilket i en jämförelse med nationella undersökningen är en jämförbar svarsfrekvens. Enkäten fanns förutom svenska på flera språk men trots det efterfrågades ytterligare översättningar. Den nationella brukarundersökningen inom genomfördes i 78 kommuner och gav totalt 8 576 svar, vilket ger ett genomsnitt på 110 svar/kommun. Liksom i det nationella resultatet visade enkäterna i Växjö kommen en nöjdhet i de svar som gavs. Ett observandum är att mellan 24-43 procent i sina svar var genomgående mindre nöjda med bl.a. om man kunnat påverka vilken hjälp man fick av kommunen, att man inte tillfrågats i tillräcklig grad om hur den egna situationen skulle kunna förändras m.m. Genom observationerna och synpunkterna från brukarrepresentanterna har verksamheten fått värdefull information om t.ex. väntrummets utformning och graden av barnvänlig inredning, önskemål om hjälp att använda datorerna m.m. Även positiva synpunkter har framförts om t.ex. respektfullt bemötande ur integritetssynpunkt. Verksamheten kommer under 2018 arbeta vidare med resultaten från undersökningen. Årsrapport 2017 22 (62)
Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning Tjänster och service med hög Antal ej verkställda beslut har tillgänglighet, säker myndighetsutövning ökat, till följd av att förvaltningen och gott bemötande ska öka. nu inkluderar även socialpsykiatri Få inkomna klagomål i förhållande till antal ärenden Utveckling av arbetet på Medborgarservice Utveckling av digital service och e-tjänster inom flera områden Nyckeltal: Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde. Målvärde: 14 Utfall: 17 Andel ärenden inom ekonomiskt bistånd som hanteras via Mina sidor: Utfall: 31 december var det 91 (8,1 %) ärenden som hanterades via Mina sidor Andel barnavårdsutredningar som ej handläggs inom lagstadgade 4 månader Målvärde: 0 Utfall: Korrekt statistik kan inte säkerställas. Förbättringsarbete pågår Antal insatser som ej verkställs inom lagstadgad tid Målvärde: 0 Utfall: 85 Analys och kommentar: Oförändrad måluppfyllelse, målet har en positiv utveckling. Samtliga strategier är genomförda Antal ej verkställda beslut har ökat, till följd av att förvaltningen nu inkluderar även socialpsykiatri För året har 85 beslut om insatser rapporterats som inte verkställts tre månader efter beslut rapporterats till IVO. Antalet ej verkställda beslut är inte helt jämförbart med föregående år, då totalt 28 insatser rapporterades. Att antalet beslut som inte verkställts tre månader efter beslut har ökat markant beror på att nämnden föregående år enbart var rapporteringsskyldig för beslut enligt SoL inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg. Ett huvudsakligt skäl till att insats inte verkställts är resursbrist. Till exempel saknas ledig bostad eller ledig lämplig kontaktperson/uppdragstagare eller av annat skäl. I flertalet av besluten om boende har den enskilde blivit erbjuden och avvaktar boende i nytt boende/nybyggnation. Årsrapport 2017 23 (62)
Få inkomna klagomål i förhållande till antal ärenden Det har inkommit få klagomål i förhållande till den mängd ärenden som hanteras inom nämndens verksamhet. Totalt har 50 synpunkter och klagomål inkommit. Antalet är inte jämförbart med föregående år då 28 synpunkter eller klagomål inkom, av samma anledning som nämnts tidigare dvs. att nämnden sedan 2017 ansvarar för ytterligare ett verksamhetsområde (socialpsykiatrin). De klagomål som har inkommit avser myndighetsutövning för enskilda ärenden och handlar främst om handläggning, rättssäkerhet eller brist i insats. Några av de klagomål som har inkommit är klagomål som enskilda har skickat till Inspektionen för vård och omsorg, som har överlämnat klagomålet till nämnden med hänvisning till bestämmelserna i 5 kap. 3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Utveckling av arbetet på Medborgarservice Under 2017 har Medborgarservice förbättrat sina rutiner för ärendehanteringen. Inflödet av nya personer som vill ansöka om ekonomiskt bistånd är mer uppstyrt via systemet Flexite. Rutiner för handläggning, fördelning av ärenden, besök enligt 5-dagars mm. har formats i samverkan med framför allt Myndighetsenheten. Budget- och skuldrådgivningen har arbetat bort köerna på budget- och skuldrådgivningen genom ett intensivt arbete. Invånare som ringer får nu en besökstid redan vid telefonsamtalet. Alkoholhandläggningens utredningstider nerkortade. Handläggningstiderna är nedkortade till fyra månader. En tydlig struktur kring arbete med riktade träffar och utbildningar är upparbetad. Under 2017 har även arbetet med att införa e-ansökningar påbörjats. Under 2017 har Medborgarkontoret utvecklat sin verksamhet. I samlokalisering med Träffpunkt Lammhult ingår Medborgarkontorets samhällsvägledning som en del i arbetsmarknadsprojektet Växjölöftet Lammhult. Utveckling av digital service och e-tjänster inom flera områden Under 2017 togs IT-plan 2017 med utblick mot 2020 och beslutats av ledningsgruppen. Prioriteringarna rör både projekt gemensamt med IT-enheten och uppbyggnad av nya projekt/verksamheter som t.ex. Etableringssamverkan Kronoberg och Familjerätt gemensamt med Tingsryd och Lessebo. Hittills slutförda projekt under året: integration mellan personalsystemet och verksamhetssystemet Viva, mobilapp för dokumentation på Barnahuset och E-tjänst webbansökan SFI, nationella e-tjänsten FamiljehemSverige,se. E-tjänsten Mina Sidor sjösattes under 2017. Under 2017 påbörjades arbetet med att vidareutveckla digital ansökan för försörjningsstöd. Arbetet med att digitalisera den sociala beredskapen pågår och testgrupp håller för närvarande på och testar mobil uppkoppling. Avdelningen har även under 2017 påbörjat utvecklingsarbete med digital ansökan om ekonomiskt bistånd för att också kunna utveckla automatisering av handläggning och beslut om ekonomiskt bistånd. Nytt operativsystem (Windows 10 och Officepaket) förbereds i början av 2018 där varje förvaltning kartlägger om befintliga system klarar övergången. Växjölöftet Vuxenutbildning fick under 2017 en ny hemsida där tillgänglighetsaspekten har vägts in. Det har också påbörjats en webbansökan för all vuxenutbildning. Information som rör nyanlända, till exempel samhällsorientering för nyanlända och information gällande SFI på olika språk. Antalet digitala webbansökningar till Växjölöftet Vuxenutbildning var vid årets 2807 stycken, varav SFI utgjorde 425 stycken. Årsrapport 2017 24 (62)
5.2 FRAMTID Digitaliseringstakten i samhället ökar och därmed även kraven på att den kommunala verksamheten håller samma fart. Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Regeringen och SKL har enats om en vision för det framtida e-hälsoarbetet. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. För socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens målgrupper kommer detta, enligt regeringen och Skl, innebära helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet, inflytande och kontroll över frågor och beslut som rör hälsan och den sociala livssituationen. Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället. Genom digitalisering kan verksamheterna inom förvaltningen bli mer tillgängliga, effektivare och göra vardagen enklare för både invånarna och medarbetarna. Trycket från verksamheter för snabbare digitaliseringstakt ställer dock stora krav på kommunkoncernens samlade IT-resurser men också på att verksamheter deltar i utvecklingen av nya lösningar och arbetssätt. Exempel från andra branscher och från andra liknande verksamheter som kommit långt kan ge inspiration i utvecklingsarbetet. E-tjänsten Mina Sidor sjösattes under 2017 och en testgrupp håller för närvarande på och testar mobil uppkoppling. Arbetet med att digitalisera den sociala beredskapen kommer att bli en viktig fråga under nästa år. Detta ställer krav på förvaltningen i fråga om resurser, samsyn och på att verksamheten har tid och möjlighet att delta i utvecklingsarbetet. Nya verksamheter/projekt startar och för varje del behövs en bra IT-lösning. Önskemålen om förbättringar och förändrade arbetssätt är många och prioriteringar är nödvändiga för maximal nytta. Den IT-plan som årligen tagits fram har för 2017 ett flerårigt perspektiv. Förvaltningen arbetar med digitaliseringsprojekt/it-frågor som både sker i samverkan med kommunens IT-enhet och som förvaltningen själva driver. En god samverkan finns med IT-enheten med regelbundna avstämningar och tätt samarbete i flera projekt. Även socialpsykiatrins tillkomst innebär ett antal utmaningar med bl.a. två olika verksamhetssystem som finns parallellt till dess en upphandling om gemensamt verksamhetssystem kan göras. Årsrapport 2017 25 (62)
6. Miljö, energi och trafik Inriktningsmål Växjö ska vara en internationellt ledande och framstående miljökommun. Alla delar av Växjö kommuns verksamhet ska drivas och utvecklas med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger. Växjö kommun ska göra det enkelt och attraktivt för invånare, företag och besökare att leva och verka med liten miljöpåverkan. Växjö kommun ska ha rent vatten, frisk luft, värdefull natur och vara fossilbränslefritt. Växjö kommun ska motverka klimatförändringar, men också vara förberedd på konsekvenserna av ett varmare klimat. Verksamhetsmål Se bilaga till budget 2017 Nämndens verksamhetsmål Arbete och välfärd ska bidra till en god miljö 6.1 MÅLUPPFÖLJNING Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning Arbete och välfärd ska bidra till en god På väg mot fossilbränslefritt miljö Arbete och välfärd 2020 Möbelåterbruk etablerat Nyckeltal: Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel Målvärde: 60 % Utfall: 46 % Fossila CO2-utsläpp från transporter. Målvärde: 90 ton Utfall: 75 ton Analys och kommentar: Målet är delvis uppfyllt och har en positiv riktning: Samtliga strategier kopplade till verksamhetsmålet har genomförts, förutom miljödiplomering eftersom kommunens arbetssätt gällande miljödiplomering har ändrats. På väg mot fossilbränslefritt Arbete och välfärd 2020 Arbete och Välfärd arbetar för att förvaltningen skall vara fossilbränslefri år 2020. Nämnden för Arbete och Välfärd antog 2015-12-16 Plan för fossilbränslefritt AoV ( 244 Dnr 2015 00207) för att förvaltningen skall kunna Miljömål 24 i Miljöprogrammet. Målet med planen är att ha tydliga strategier för hur förvaltningen skall kunna minska utsläpp av CO2 och den revideras över tid. I planen finns ett tydlig riktlinjer att nå målet för en fossilfri förvaltning. En komplettering av den tidigare planen antogs under 2017 för att ytterligare förstärka arbetet inför framtiden med att minska utsläpp av CO2 och nå målet år 2020. Kompletteringen innebär att åtgärdsplanen utökas med siffersatta avvecklingsmål för olika bränsleslag och tydligare krav på klimatneutralt fordonsanvändande. Utöver detta skärps också uppföljningen. Årsrapport 2017 26 (62)
Förvaltningen arbetar systematiskt med målet genom att upphandling av fordon som innebär att elbilar finns att tillgå och beställa samt fler biogasfordon. Ungdomsbasen och Parketten har sedan några år tillbaka de första el-minibussarna, VEAB ser nu över möjligheten att bistå förvaltningen i ett pilotprojekt som förvaltningen deltar i för se till att laddstolpar kommer finnas för elbilarna i verksamheterna. Biogasbilar blir allt vanligare i förvaltningens verksamheter som till exempel utkörning av mat som Intern Service liksom fordon inom social verksamhet. Information delges anställda om vikten av att tanka biobränsle i etanol- och gasbil. Dieselfordon tankas i huvudsak med biodiesel HVO100 vilket minskar utsläppen av CO2. Samordning av inköp av fordon och skötsel via Tekniska förvaltningen underlättar för övergång till fordon som går på förnyelsebart bränsle. Stor användning av bilpoolsbilar som är tankade med E85/etanol och som skall bytas ut delvis till elbilar och gasbilar (biogas). I arbetet med att bidra till en förbättrad miljö arbetar förvaltningen även med fler webbutbildningar och Skypemöten. Dessa har i högre utsträckning än tidigare år genomförts i kontakt med t.ex. IT-leverantörer och i utbildningar. Möbelåterbruk etablerat Beslut om etablerande av Möbelcirkeln togs under 2017 och att verksamheten ska finansieras av alla förvaltningar och bolag inom koncernen. Möbelcirkeln blev även ansvarig för delprojektet inventering av kommunhuset i stadshusprojektet vilket innebar att en inventering av alla möbler och inventarier i kommunhuset genomfördes, med hjälp av feriearbetare, under sommaren 2017. Med Möbelcirkeln ska befintliga möbler tas om hand och rustas upp, för att sedan kunna återanvändas av de kommunala förvaltningarna och bolagen. En lagerlokal på Norremark har gjorts i ordning för ändamålet. IT-verktyg är kopplade till verksamheten och används som ett köp- och-sälj verktyg för kommunkoncernen för att få möblerna inom Möbelcirkeln att cirkulera. 6.2 FRAMTID: Fossilbränslefritt 2020 I den kompletterande planen finns tydliggörande riktlinjer om hur förvaltningens skall förstärka sitt arbete för en fossilfri förvaltning. Det framgår också att de nya fordon som förvaltningen införskaffar eller leasar ska drivas med el eller biogas och att avtal för fordon som använder fossila bränslen inte ska förlängas. Enligt planen bör antalet fordon i förvaltningen minska totalt, till förmån för bättre samordning, högre nyttjandegrad av varje fordon och miljövänliga alternativ såsom kollektivtrafik eller cykel. Delmålen för perioden 2017-2020 är följande: 2017-12-31 ska tankning av bensin upphört helt, med ett tekniskt undantag för en begränsad mängd bensin som behövs i starten av biogasbilar för att fordon ska fungera. 2018-12-31 ska tankning av diesel helt ha upphört. 2019-12-31 ska tankning E85/etanol helt ha upphört Förvaltningen har inför kommande år en klart uttalad ambitionsnivå att nå utsläppsmålet noll CO2 år 2020 och kommer varje år att följa upp hur det går och har nya åtgärder för att förbättra resultatet för varje år. Mycket tyder mot bakgrund av årets resultat och en förstärkt plan att det finns goda förutsättningar att nå målet 2020. Årsrapport 2017 27 (62)
Miljösmart arbetsplats För att uppnå intentionerna i miljöpolicyn för Växjö kommun, krävs ett systematiskt internt miljöarbete som inkluderar alla förvaltningar och bolag. Inom kommunkoncernen görs en modell för internt miljöarbete Miljösmart arbetsplats. Miljösmart arbetsplats innebär bland annat att kravet på miljödiplomering av extern konsult slopas, koncernledningen enas om gemensamma krav och ambitioner baserat på miljöpolicyn och miljöprogram. Miljösmart arbetsplats samordnas av hållbarhetsgruppen och ska följas upp och utvärderas årligen. Av uppföljningen som har gjorts i samband med årsrapporten är det dock tydligt att miljöarbetet ständigt behöver aktualiseras i förvaltningens verksamheter. Det kan innebära allt från källsortering, till hållbart resande eller införande av e-tjänster för att minska åtgång av papper och toner. Årsrapport 2017 28 (62)
7. Stöd och omsorg Inriktningsmål I Växjö kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet där arbete, utbildning och boende är prioriterat. All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov, gynna livskvalitet, självbestämmande och självständighet. Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska ges goda förutsättningar att skapa och utveckla sin livssituation för att stärka sitt deltagande i samhället. Ökade anslag ska leda till bättre mat och matupplevelse för äldre. Verksamhetsmål Andelen tid personalen tillbringar hos omsorgstagarna ska öka. Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska ha god omvårdnad nöjd kundindex ska öka.* Insatser till barn, unga och vuxna ska lyckas (andelen som inte återaktualiseras efter avslutad insats ska öka).* Droganvändningen bland unga ska minska Nämndens verksamhetsmål Tidigt identifiera behov och erbjuda rätt insatser för att pressa tillbaka och förebygga utanförskap Bidra till att skapa förutsättningar för inkludering och ett samhälle för alla. Årsrapport 2017 29 (62)
7.1 MÅLUPPFÖLJNING Nämndens verksamhetsmål Utfall, nyckeltal Slutsats Riktning Tidigt identifiera behov och erbjuda rätt insatser för att pressa tillbaka och Tidiga insatser har utökats förebygga utanförskap Ökat inflöde av ärenden till sociala barn- och ungdomsvården Ökad psykisk ohälsa och psykosocial problematik bland ensamkommande Ökning av anmälningar gällande våld i nära relationer och barnmisshandel Nyckeltal: Antal personer med ekonomiskt bistånd i förhållande till totalt antal kommuninvånare har minskat. 2016: 4,6 %. Utfall 2017: 4,3 %. Andel som inte återaktualiserats ett år efter avslutad insats/ utredning, ej ekonomiskt bistånd: Barn i åldern 0-12: Målvärde: 90 % Utfall: 73 % (71 % kv. 73 % män) Ungdomar i åldern 13-20: Målvärde: 90 % Utfall 85 % (71 % kv. 93 % män) Vuxna 21+ år: Målvärde: 90 % Utfall: 76 % (81 % kv. 72 % män) Andel berörda individer som har en aktuell genomförandeplan som de varit delaktiga i Målvärde: 100% Utfall: Korrekt statistik kan ej säkerställas. Förbättringsarbete pågår Genomsnittligt antal timmar per deltagare i Växjölöftet Sysselsättning Målvärde: 20h/vecka Utfall genomsnitt (viktat): 13,7 Utfall Atrium: 12,1 Utfall Parketten: 15,7 Analys och kommentar: Målet är delvis uppfyllt och har oförändrad eller minimal utveckling. Huvuddelen av strategierna kopplade till verksamhetsmålet är genomförda. I strategierna för 2017 fanns uppdrag att ta fram förslag på Skolfam i samverkan med Utbildningsförvaltningen, arbetet är påbörjat men avvaktar beslut om nästa steg. I uppdraget kring Familjecentral på Teleborg påbörjades ett planeringsarbete tillsammans med Utbildningsförvaltningen och Region Kronoberg, men beslut togs att inte fullfölja planerna. I strategin att utveckla den sociala insatsgruppen för unga i kriminalitet och missbruk, har inte denna utvecklats Årsrapport 2017 30 (62)