SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD

SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Sektorschef Per-Arne Larsson Administration Administrativ chef Lasse Jönsson Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Städservice Säkerhet Funktionschef Gustaf Damberg Funktionschef Alec Mägi Särnholm Funktionschef Hans Ljungberg Funktionschef Lennart Sandberg Funktionschef Kjell Skoglund Funktionschef Per-Arne Larsson Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. Genom den gemensamma IT-nämnden ansvarar sektorn även för driften av IT-verksamheten i Bollebygds kommun. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är utbildad/övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Sektorn administrerar också det brottsförebyggande rådet. Administrativ chef ansvarar för kommunens växel samt kontorsservice. Under hösten har en ny organisation för TOF trätt i kraft för bland annat mark och anläggning som tidigare låg inom UTK och SHB. Det innebär att numera finns all fastighetsskötsel och all markskötsel på ett ställe i förvaltningen. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna fastighet och måltidsservice. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Målen ingår i verksamhetsplanen. 110

SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Resultatbudget/plan, sektorn totalt Belopp, tkr Taxor och avgifter 0 55 166 166 166 Hyror och arrende 182 413 193 818 207 655 220 396 227 291 Bidrag 3 825 3 416 3 638 3 638 3 638 Fsg av verksamhet 130 786 148 537 156 416 158 677 160 859 Övriga intäkter 4 024 4 478 13 292 13 292 13 292 Summa intäkter 321 048 350 304 381 167 396 169 405 246 Personalkostnader 95 383 102 974 121 856 122 541 123 965 Köp av verks, bidrag o övr tjänster 34 938 6 041 19 316 17 716 18 116 Lokalkostnader 40 104 41 944 51 795 51 857 54 659 Avskrivning, internränta 87 701 94 590 99 135 99 615 100 075 Övriga kostnader 72 570 113 568 135 208 143 729 150 980 Summa kostnader 330 695 359 117 427 310 435 458 447 795 Nettokostnader 9 647 8 813 46 143 39 289 42 549 I resultaträkningen ingår upphandlingsenheten för bokslut som numera tillhör administrativt stöd. Mark och anläggning ingår i resultaträkningen från och med 1 september (budget ). Utvecklingen av kontaktcentret fortsätter med finansiering från sektorerna i takt med att vissa uppgifter överförs från sektorerna till kontaktcentret. I fastställd budget/plan ingår volymökningar inom i stort sett alla funktioner. För IT budgeteras nya tjänster för att delvis möta förändrat behov från övriga sektorer. För perioden till och med budgeteras en ny projekttjänst i syfte att minska livsmedelssvinnet i kommunen. Fördelning av bruttokostnader för budget Måltidsservice 18% Städservice 7% Säkerhet 1% Sektorsledning 2% IT 7% Mark och anläggning 17% Fastighet 48% 111

SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Investeringsbudget/plan 2018 Belopp, tkr Verksamhetsfastigheter, förskola Verksamhetsfastigheter, grundskola Verksamhetsfastigheter, kultur Verksamhetsfastigheter, fritid Verksamhetsfastigheter, vård och omsorg Verksamhetsfastigheter, funktionshindrade Övrig investering inom sektorn Summa Sektor för teknik och försörjningsstöd 2017 2018 Inkomst 192 0 Utgift 18 913 41 666 36 569 34 794 28 496 52 668 14 230 Netto 18 721 41 666 36 569 34 794 28 496 52 668 14 230 Inkomst 0 0 Utgift 27 377 39 555 19 185 20 892 49 200 84 616 0 Netto 27 377 39 555 19 185 20 892 49 200 84 616 0 Inkomst 0 0 Utgift 1 308 20 692 39 500 3 500 0 0 0 Netto 1 308 20 692 39 500 3 500 0 0 0 Inkomst 0 0 Utgift 949 0 0 0 0 0 0 Netto 949 0 0 0 0 0 0 Inkomst 0 0 Utgift 711 4 798 8 800 20 627 27 597 0 0 Netto 711 4 798 8 800 20 627 27 597 0 0 Inkomst 0 0 Utgift 855 5 070 0 5 445 24 061 0 0 Netto 855 5 070 0 5 445 24 061 0 0 Inkomst 0 0 Utgift 32 609 58 674 59 430 29 810 23 460 21 910 25 610 Netto 32 609 58 674 59 430 29 810 23 460 21 910 25 610 Inkomst 192 0 0 0 0 0 0 Utgift 82 722 170 455 163 484 115 068 152 814 159 194 39 840 Netto 82 530 170 455 163 484 115 068 152 814 159 194 39 840 Sektorns investeringar styrs framför allt av lokalresursplanen. Sektorns investeringsbudget omfattar 631 mkr under femårsperioden, jämfört med drygt 488 mkr i föregående års plan. I budget/plan finns med investeringar för energieffektiviseringar/miljöförbättringar som bedöms vara självfinansierade. Se även bilagan med investeringsbudget/plan 2018 för mer information om sektorns investeringar. 112

Ledning LEDNING Beskrivning Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ledningsfunktionen ansvarar för administration och verksamhet i kommunens brottsförebyggande råd. Funktionen ansvarar även för kommunens kontaktcenter samt kontorsservice. Ekonomi Belopp, tkr Ledning Intäkt 453 835 1 785 1 695 1 695 Kostnad 5 585 5 523 6 626 6 495 6 495 Netto 5 132 4 688 4 841 4 800 4 800 För kontaktcentret budgeteras en utökning med två tjänster med finansiering från sektorerna. 113

Fastighet FASTIGHET Uppdrag Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt: tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler förvalta och underhålla befintliga lokaler. Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar, påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Kommunens handikappolitiska handlingsplan och dess avsnitt om tillgänglighet styr hur nya och befintliga lokaler utformas och anpassas. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy och energiplan. Informationsmått Total area, BRA* 193 841 194 564 197 687 198 776 201 557 Varav ägda 168 567 170 588 174 033 177 321 180 102 Varav hyrda 25 274 23 976 23 654 21 455 21 455 Area per invånare, /inv 5,50 5,43 5,46 5,41 5,41 *BRA = bruksarea Ekonomi Belopp, tkr Fastighet Intäkt 190 201 196 188 206 132 218 841 225 736 Kostnad 189 539 194 017 207 665 215 333 222 580 Netto -661-2 171 1 533-3 508-3 156 erade volymökningar består av tillkommande objekt enligt lokalresursplanen. för skolvaktmästare är överförda från fritid med 5,7 mkr. Internhyresintäkterna har räknats upp med aktuellt KPI-index vilket också gäller kostnaderna med undantag av personalkostnader och kapitalkostnader enligt gällande beräkningsmodell. År budgeteras ett tillfälligt tillskott för planerat underhåll på 2,4 mkr. Nästföljande år utgår tillskottet samt ytterligare 2,4 mkr. Dessutom budgeteras 0,4 mkr för kapitalkostnader till följd av renovering av Hindås stationshus. Detta finansieras genom motsvarande minskning av planerat underhåll. 114

Fastighet Fördelning av bruttokostnader för budget Externa hyror 13% Övrigt 3% Adm 3% Energi, VA, avfall 16% Fastighetsskötsel 11% Akut underhåll 1% Kapitalkostnad 44% erat underhåll 9% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Verksamheterna bedrivs i ändamålsenliga, flexibla och trivsamma lokaler med god miljö och tillgänglighet, utformade så att de främjar säkerhet för personer och egendom samt förebygger brott. Vid NKIundersökningar som görs vartannat år är resultatet minst 62. De risker som verksamheterna dokumenterar i arbetsmiljöprotokoll åtgärdas. Skadegörelse minskar. Resultatet av NKI 59 Minst 62 Uppföljning av arbetsmiljöprotokoll Mätning av skadegörelse Minst 62 Minst 62 Minst 62 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 472 tkr 700 tkr 500 tkr 500 tkr 500 tkr ering och bästa ekonomiska utfall avgör om fastigheter ska ägas, förvärvas, hyras, hyras ut eller avyttras. Långsiktig kostnadseffektivitet är styrande. Fastigheterna utnyttjas optimalt, både vad gäller tid och ytor. Vid såväl internprissättning som prissättning för externa hyresgäster tas hänsyn till alla faktiska kostnader. Utformning av avtal uppmuntras till kostnadsmedvetenhet och sparsamhet vad gäller utnyttjande (tid och yta) samt förbrukning av energi, vatten mm. En förteckning över fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning hålls ajour och stäms av mot lokalresursplaneringen. Fastighet arbetar tillsammans med verksamheterna för att ta fram avtal som innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, vatten och avfall. Kontrolleras varje år 1 1 1 1 1 Andel hyresgäster med avtal med incitament 5 % 5 % 7 % 9 % 11 % 115

Fastighet Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Skötsel och underhåll bedrivs så att fastigheternas funktionella, estetiska/kulturella och ekonomiska värde bevaras och deras miljöbelastning begränsas. Fastighet ska minska miljöpåverkan avseende energiförbrukning. Total energianvändning, kwh/ (normalårskorrigerad) Antal ägda objekt/ med olja Antal ägda objekt/ med vattenburen el /direktverkande el Antal objekt/ där åtgärder genomförs för att minska miljöpåverkan 162 169 160 159 158 1 st574 14 st6 613 2 st1 052 0 st 0 12 st 5 944 2 st 1 438 0 st 0 6 st 3 356 1 st 393 0 st 0 5 st 2 878 1 st 478 0 st 0 4 st 2 564 1 st 314 Den beräknade underhållsskulden ökar inte vid en årlig avstämning av underhållsplanen. Kontroll genom underhållsplan* +/ 0 % +/ 0 % +/ 0 % +/ 0 % * Inventering av underhållsskulden pågår och en redovisning kan göras först år. Fastighet genomför en brukarundersökning vartannat år: Nästa kommer att utföras under. Syftet med undersökningen är främst att förbättra kommunikationen mellan fastighet och verksamheterna men även att kartlägga och åtgärda de brister som brukaren upplever i och runt de av fastighet tillhandahållna lokalerna. Fastighet gör tillsammans med enhetscheferna kontinuerliga uppföljningar av arbetsmiljöprotokollen för att åtgärda de protokollförda bristerna. All skadegörelse skall rapporteras in till en databas och den informationen ligger till grund för arbetet som görs för att förebygga skadegörelse. Vid nybyggnation beaktas byggnadens läge och utformning i syfte att minska skadegörelse. Lokalresursplaneringsgruppen arbetar kontinuerligt med att se över läget när det gäller ägda och inhyrda lokaler som kommunen bedriver verksamhet i. + För att minska användandet av energi och vatten fortsätter fastighet på ett tydligt sätt att kommunicera målet med lokalbrukarna. Arbetet med energieffektiviserande åtgärder fortsätter, bl.a. genom förbättring av styrning och övervakning av installationer. Underhållsplanen syftar till att kartlägga verkligt underhållsbehov för att undvika eftersatt underhåll och därmed skjuta ett underhållsberg framför sig. Ett arbete pågår för att fastställa den verkliga underhållsskulden. 116

IT IT Uppdrag Det övergripande målet för IT-funktionen är att, för Härryda och Bollebygds kommuner, upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar. IT-funktionens servicedesk ger medarbetarna inom Härryda och Bollebygds kommuner stöd och support. Funktionen ansvarar för tillhandahållandet av plattform för det pedagogiska nätet såsom kontohantering, e-post, utskriftshantering och trådlös kommunikation med kapacitet upp till 5000 digitala enheter (datorer, Iphone, Ipad). Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna samt konsultation vid val av IT-lösningar. Funktionen har det tekniska ansvaret för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. Informationsmått Antal ärenden i servicedesk 3 500 Ca 2000 Ca 3 500 Ca 3 500 Ca 3 500 Antal samtal till servicedesk 14 118 13 800 14 000 14 000 14 000 Härryda kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i adm nätet Antal debiterbara anknytningar i växeln Bollebygds kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad)* Antalet användare i adm nätet Antalet användare i skolnätet 1 800 1 800 2 000 2 100 2 200 2 100 2 700 2 400 2 420 2 440 1 299 1 310 1 323 1 323 1 323 439 485 200 200 200 591 320 330 330 330 800 700 700 700 700 * Under kommer troligen Bollebygds kommuns skolor att gå över till en pedagogisk plattform motsvarande Härryda kommuns, vilket innebär en minskning av supporterade enheter då skolan hanterar dessa själva. Ekonomi Belopp, tkr IT Intäkt 27 836 27 639 28 939 28 939 28 939 Kostnad 25 300 27 208 29 679 30 929 30 929 Netto -2 536-431 740 1 990 1 990 I budgeten ingår nya tjänster för att möta förändrat behov från övriga sektorer. Dessa finansieras av sänkta konsultkostnader samt att tjänsten som IT-strateg utgår. Kostnader budgeteras för övergång till ny Windowsmiljö samt översyn av nätverksoperativ år. I budgeten ingår också intäkter och kostnader till följd av ett nytt avtal med sektorn för utbildning och kultur gällande drift av nätverk, servrar och användaradministration. Dessutom tillkommer kostnader för fibernät för att nå regeringens mål om att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. 117

IT Fördelning av bruttokostnader för budget Övriga kostnader 18% Lön + PO 31% Konsultkostnader 11% Inköp av hårdvara 7% Kapitalkostnader 19% Licenskostnader 14% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator IT-utrustningen är anpassad efter brukarnas behov och servicen är professionell. Jag får bra service av personalen på ITfunktionen* Jag får ett vänligt bemötande av personalen på ITfunktionen* Den information jag får är av hög kvalitet* 91 % 90 % 90 % 90 % 90 % 93 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 85 % 90 % 90 % 90 % IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahåller användarstöd. Personalen ät 84 % 90 % 90 % 90 % 90 % tillgänglig när jag behöver hjälp* Antal totalstopp 1 0 0 0 0 Väntetid per samtal i servicedesk (minuter) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 * Enligt chefsenkät IT-funktionen arbetar konstant med att öka servicegraden genom att förbättra befintligt arbetssätt samt att kontinuerligt erbjuda en introduktionsutbildning för kommunens nya medarbetare. IT-funktionen fokuserar på att ge service och stöd genom verksamhetsanpassade lösningar samt genom att driva tekniska projekt i samråd med verksamheten. Servicedesk har en modern köfunktion med bland annat callbackfunktion. För att mäta den upplevda servicegraden görs en årlig chefsenkät där synpunkter följs upp. För att öka funktionaliteten, tillgängligheten och säkerheten finns dubblerade funktioner på kritiska system. Data som långtidslagras på band finns även tillgänglig på disk i sex veckor. För att skydda mot virus och oönskad e-post finns ett e-postskydd (spamskydd). Virusskydd finns på samtliga arbetsstationer och servrar. IT-funktionen tar aktivt tillvara möjligheterna med ny teknik med hjälp av kostnadseffektiva och tillförlitliga lösningar. Den tekniska plattformen för det pedagogiska nätet och det administrativa nätet är samordnad och utvecklas kontinuerligt. 118

Mark och anläggning MARK OCH ANLÄGGNING Uppdrag Verksamheten är organiserad i tre enheter: - Fritid Förening - Yttre verksamhetsservice - Fordonscentralen. I uppdraget för Fritid Förening ingår stöd, råd och bidragsgivning till föreningslivet samt uthyrning av lokaler och anläggningar både till föreningsliv och allmänhet. Verksamhetsservice svarar för drift, underhåll och skötsel av kommunala fritidsanläggningar samt utför service inom områdena gator och park. Fordonscentralen med bilpool tillhandahåller bilar åt kommunala verksamheter. Informationsmått Antal öppna verksamheter (kommunal) eller annan 14 13 13 13 13 bidragsfinansierad verksamhet Antal ungdomar 7 20 år, Härryda kommun 6 859 6 900 6 920 7 032 7 185 Ekonomi Belopp, tkr Mark och anläggning Intäkt 0 24 395 40 270 40 270 40 270 Kostnad 0 24 578 75 529 74 209 77 569 Netto 0 183 35 259 33 939 37 299 Mark och anläggning har budgeterat för en föreningsbyggd idrottshall i Landvetter år samt en ny sporthall i Mölnlycke från halvåret. 119

Mark och anläggning Fördelning av bruttokostnader för budget Övrigt 41% Lokaler 18% Kapitalkostnader 9% Föreningsbidrag 7% Personal 25% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidfördelningen av lokaler och anlägg-ingar till förening-livet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/ vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrotts- och föreningslivet. Antal föreningar med policy avseende hälsa och livsstil Procentuell tidfördelning av lokaler för flickor/ pojkar Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar Andel (i %) nöjda föreningar 0 10 7 10 15 37/63 50/50 50/50 50/50 50/50 93 98 98 98 98 7 2 2 2 2 75 75 75 Fritid startade ett arbete i avsikt att tillsammans med föreningslivet ta fram en policy avseende hälsa och livsstil. Arbetet har gått trögt och förmodligen kan endast två föreningar sägas komma i mål under. Föreningarna är ovana vid diskussionen och skall förutom sin ordinarie verksamhet kunna avsätta tid både i styrelsen och bland ledarna för arbetet. En jämn könsfördelning är önskvärd och förmodligen kommer målet att nås under. Fritid tar i samråd med föreningarna in mer information för att få en heltäckande bild. Fler pojkar än flickor idrottar och därför har pojkarna även framöver fler tider. När underlaget är rensat för den diskrepansen kan siffrorna jämföras. 120

Mark och anläggning + Breddidrott prioriteras alltid. Samtidigt skall elitverksamheten ges rimliga förutsättningar och tidfördelningen kommer över tid att hållas på angiven nivå. Med elit avses i det här sammanhanget fyra elitlag: Pixbo Innebandy (damer och herrar), Team Surprise (konståkning) samt SACRO (trampolinhoppning). Fritidskontoret styr tidfördelningen i kommunala anläggningar och fördelning av tider sker i regel en gång per år. illgängliga lokaler och anläggningar svarar aldrig mot de behov och önskemål som föreningslivet har. Fritid kommer från och med att genom enkäter till föreningarna få en bättre uppfattning om hur de upplever tidfördelning m.m. Omklädningsrummen i en del anläggningar håller inte god standard, bland annat avseende städning. Relativt nya omklädningsrum av god standard (ex. Wallenstamshallen) kommer att användas som mått på normalstandard. De önskemål och behov som idag är svårast att tillfredsställa rör tider i idrottshallar och tider på gräs- eller konstgräsplaner. Nya hallar diskuteras med det finns inga konkreta planer på sådana. Eftersom efterfrågan på inomhustider är större än tillgången, både i Mölnlycke och i Landvetter, är det svårt för föreningarna att få träningstider. Fritid diskuterar med föreningslivet möjligheter att bygga en föreningsdriven idrottshall i Landvetter och medel finns i budgeten från. Situationen för fotbollsföreningarna har blivit bättre. Nya konstgräsplaner 2011 och i Landvetter förbättrar situationen avsevärt. Situationen gällande fotbollsplaner i Mölnlycke är god och förbättras från och med när en konstgräsplan ersätter en befintlig grusplan. I Härryda anläggs en konstgräsplan under. Hällingsjö har god kapacitet, dock ingen konstgräsplan. I Rävlanda pågår diskussioner mellan kommun och förening kring möjligheterna att bygga ut fotbollsområdet i Bråtared. 121

Måltidsservice MÅLTIDSSERVICE Uppdrag Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings- och serveringskök. Färdiglagad mat distribueras till serveringsköken och till viss del även till mottagningsköken. Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningsmål vilka styr verksamheten i tillämpliga delar. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrregler är livsmedelslagen, regler och anvisningar från miljö- och hälsoskyddsnämnden, Skolverket m.fl. Samtliga menyer ska så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade och följa SMART-konceptet.* Informationsmått Antal serverings- o leveransställen 52 52 52 54 54 Varav antal tillagningskök 31 31 31 34 34 Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, 8 200 8 100 8 200 8 300 8 400 mellanmål) Andel ekologiska råvaror 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % Ekonomi Belopp, tkr Måltidsservice Intäkt 74 589 73 113 75 128 76 953 78 793 Kostnad 75 741 74 628 76 308 78 011 79 717 Netto 1 152 1 515 1 180 1 058 924 en har justerats utifrån kända volymförändringar. För perioden till och med budgeteras en ny projekttjänst i syfte att minska livsmedelssvinnet i kommunen. År finns ett tillkommande anslag på 0,3 mkr för livsmedel på grund av stigande priser. Fördelning av bruttokostnader för budget Lokalhyror 14% Övriga kostnader 5% Råvaror 27% Lön + PO 54% * SMART = Ät S.M.A.R.T.-modellen är framtagen av Centrum för Tillämpad näringslära som ett konkret förslag på hur Sveriges befolkning med enkla förändringar kan tillgodose sitt näringsbehov och samtidigt minska miljöbelastningen påtagligt. 122

Måltidsservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi samt främjar hälsa och ett aktivt liv. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Förskolan andel nöjda vårdnadshavare enligt UTK:s enkät Skolan Ätandefrekv ens Skolan andel nöjda elever enligt UTK:s enkät 96 % 95 % 95 % 95 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 59 % 60 % 65 % 65 % Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Särskilda boenden Socialstyrel sens öppna jämförelser* Andel brukare som kan välja mellan två maträtter Andel anställd måltidspersonal med lägst gymnasiekompetens i näringslära Andel nöjda vårdnadshavare respektive elever Antal pedagogiska måltider** 73 % 80 % 80 % 80 % 0 % 30 % 46 % 72 % 72 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 * Andel brukare som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra ** Avser antalet pedagogiska måltider per dag och klass Måltiderna näringsberäknas av kostsamordnaren så att rekommendationerna för förskola, skola och äldreomsorg i huvudsak följs. Ett aktivt och konstruktivt arbete ska ske i skolornas matråd ihop med elever och skolledning. De äldre på boendena ges möjlighet att påverka maten genom fritidsråd och husmöten där måltidspersonal medverkar. Målet är att hela måltidsservice ska miljödiplomeras under. Där möjlighet finns ska två maträtter erbjudas. Detta kräver i vissa fall samarbete med Socialtjänsten när det gäller planering och servering av måltiderna. Måltidsservice medarbetare utbildas fortlöpande i dietik och näringslära för att säkra kvaliteten på den serverade maten. Genom samarbete med grund- och gymnasieskola samt tillämpning av Skolverkets rekommendationer gällande schemaläggning ges eleverna förutsättningar att äta lunch utan stress. Genom dialog med UTK påtalas vikten av att pedagoger äter lunch med sina elever. 123

Städservice STÄDSERVICE Uppdrag Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande är kommunens miljöpolicy. Funktionen utför daglig städning, golvvård, fönsterputsning, bygg- och flyttstädningar samt även extrabeställningar. Informationsmått 2 Städyta m 134 100 131 852 135 046 135 011 135 335 Antal städobjekt 102 104 103 104 105 Ekonomi Belopp, tkr Städservice Intäkt 25 949 26 454 27 233 27 791 28 133 Kostnad 29 096 30 798 29 134 28 112 28 136 Netto 3 147 4 344 1 901 321 3 Effektiviseringen av städservice fortgår under och men planar sedan ut då organisationen anpassas efter ett antal tillkommande objekt såsom tillbyggnad av kommunhuset samt nybyggnad av Rullstenens förskola och Landvetter kulturhus. Fördelning av bruttokostnader för budget Övriga kostnader 7% Material 11% Lön + PO 82% 124

Städservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Andel kunder som bedömer utförandet av städningen som bra/mycket bra enl. enkätundersökning (%) Svarsfrekvens enkätundersökning (%) 65,5 80 80 80 80 74,5 50 75 75 75 Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Andel miljömärkta produkter (%) 95 Ca 95 Ca 95 Ca 95 Ca 95 Andel av tillsvidareanställd personal som genomgått SRY städutbildning (%) 90 100 100 100 100 Andel av personalen som är certifierad enligt SRY (%) 80 80 80 80 80 Nöjda kunder uppnås genom väl utförd städning enligt överenskommen standard, och beredskap för att tillmötesgå nya eller förändrade önskemål. En gång per år hålls husmöten där någon ur städpersonalen deltar. Städservice har uppföljningssamtal med ansvarig enhetschef en gång per år för att kontrollera att städningen fungerar enligt överenskommelse. Enkätundersökningar genomförs för att få ytterligare kunskap om kundernas synpunkter. Städningen planeras så att den anpassas till verksamhetens scheman för minsta möjliga störningar. För att uppnå effektivitet och god kvalitet används väl utprovade metoder och material. Kontroll av städningens kvalitet genomförs två gånger per år och eventuella brister åtgärdas. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska ha genomgått en utbildning som kan leda till yrkescertifiering. Städutrustningen ska vara den ergonomiskt bästa med möjligheter till individuell anpassning. Miljömärkta och allergitestade kemikalier samt så torra metoder som möjligt används. 125

SEKTORN FÖR TEKNIK OC FÖRSÖRJNINGSSTÖD Säkerhet SÄKERHET Uppdrag Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Funktionen ansvarar även för administration och verksamhet i kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Vid extraordinära händelser fungerar Kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid stora olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av statsbidrag. Styrande för arbetets bedrivande är framför allt: Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Ekonomi Belopp, tkr Säkerhet Intäkt 1 706 1 680 1 680 1 680 1 680 Kostnad 2 709 2 365 2 369 2 369 2 369 Netto 1 003 685 689 689 689 Fördelning av bruttokostnader för budget Övriga kostnader 25% Lön + PO 47% Bevakningskostnader 28% 126

SEKTORN FÖR TEKNIK OC FÖRSÖRJNINGSSTÖD Säkerhet Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, placering Antal krisledningsövningar per år Plats 29 Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet 2 Minst 1 Minst 1 Minst 1 Minst 1 Säkerhetsfunktionen ska genom utbildning och ett nätverk av risksamordnare medverka till att sprida ett säkerhetstänkande i den kommunala verksamheten. Riskinventeringar ska genomföras kontinuerligt och åtgärdsplaner upprättas utifrån dessa. Samverkans- och samtjänstavtal med polisen innebär bland annat att de är på plats i kommunhuset en gång i veckan. För att ge invånarna bättre service hanterar kontaktcenter enklare polisiära administrativa uppgifter såsom att ta emot polisanmälan, hittegodshantering samt viss vägledning. Utbildning av hela krishanteringsorganisationen, krisledningsgruppen och informationsverksamheten genomförs. Säkerhetsfunktionen är ett aktivt stöd för hela den kommunala organisationen när det gäller systematiskt säkerhetsarbete. 127