2019-01-21 Universitetsledningens stab och Ekonomiavdelningen DNR: MIUN 2018/2456
Innehållsförteckning 1 Utgångspunkter för aktivitetsplan och intern resursfördelning 2019... 2 1.1 Utgångspunkter... 2 1.2 Övergripande uppdrag... 2 1.3 Särskilda uppdrag utifrån externa krav 2019... 2 1.4 Gemensamt fokus utifrån strategin... 3 2 s övergripande aktivitetsplan och interna fördelning 2019... 4 2.1 s aktivitetsplan 2019... 4 2.2 Anslagstilldelning och ekonomiska ramar 2019... 6 3 Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)... 16 3.1 Aktivitetsplan 2019... 16 3.2 Budget 2019... 17 4 Fakulteten för humanvetenskap (HUV)... 22 4.1 Aktivitetsplan 2019... 22 4.2 Budget 2019... 23 5 Universitetsgemensam stödverksamhet, Förvaltning (FORV)... 28 5.1 Aktivitetsplan 2019... 28 5.2 Budget 2019... 30 1
1 Utgångspunkter för aktivitetsplan och intern resursfördelning 2019 1.1 Utgångspunkter I s verksamhetsplan och budget för 2019 (MIUN 2018/2397) framgår övergripande uppdrag, särskilda uppdrag utifrån externa krav samt universitetsövergripande områden utifrån strategin. I verksamhetsplan och budget 2019 framgår även s ramanslag, myndighetskapital och investeringsbudget. Verksamhetsplan och budget 2019 är beslutad av styrelsen. I detta dokument konkretiseras aktiviteter och ansvar utifrån uppdrag och universitetsövergripande områden. I dokumentet framgår även den interna resursfördelningen för 2019, som beslutas av rektor. 1.2 Övergripande uppdrag Verksamheten inom ska bedrivas i enlighet med högskolelagen (1992:1434) där universitetets uppdrag definieras: Vår forskning och utbildning ska hålla hög kvalitet och forskningsresultat ska komma till nytta. Det ska finnas ett nära samband mellan utbildning och forskning. Vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas. Vår verksamhet ska präglas av frihet att välja forskningsproblem, utveckla forskningsmetoder samt fritt publicera forskningsresultat. Vi ska främja hållbar utveckling, jämställdhet, mångfald, internationalisering samt breddad rekrytering. Vi ska samverka med det omgivande samhället och informera om vår verksamhet. 1.3 Särskilda uppdrag utifrån externa krav 2019 Uppdrag Regleringsbrev 1 Rekryteringsmål för professorer Jämställdhetsintegrering Utbyggnad av vissa utbildningar Utbildningsutbud Kvalitetsförstärkning Arbete för att motverka sexuella trakasserier Integrationssatsningar Anslag 2:64 Utvärderingen av användning av särskilda medel för informationsinsatser Anslag 6:1 1 Regleringsbreven nås genom statsliggaren (https://www.esv.se/statsliggaren/) Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor 2
1.4 Gemensamt fokus utifrån strategin Vår vision: är ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för hela livet. Utifrån målen i strategin har varje organisatorisk enhet fått i uppdrag att formulera egna aktiviteter och insatser som går mot målen samt ta fram förslag på aktiviteter som bör lyftas på fakultets- eller förvaltningsnivå eller till universitetsövergripande nivå. I s verksamhetsplan och budget för 2019 finns sju gemensamma områden som ses som viktiga för att skapa förutsättningar för verksamheten att jobba mot målen. Dessa områden utgör även grunderna för s budgetunderlag till regeringen 2020 2022. Dessa områden är: Utveckling av lärandemiljöer Fortsatt fokus och stöd till processen för externfinansiering Etablera stöd och strukturer för uppdragsutbildning Strategisk kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare Översyn och kartläggning av regional samverkan Se över struktur för och organisation av arbetet med hållbar utveckling Vidareutveckla strukturer och strategisk planering för internationalisering 3
2 s övergripande aktivitetsplan och interna fördelning 2019 2.1 s aktivitetsplan 2019 Uppföljning av aktiviteter och insatser i aktivitetsplanen sker inom ramen för verksamhetsdialogerna. Verksamhetsdialogerna är i maj och november. Med stöd av underlag från övrig uppföljning och andra viktiga överväganden diskuteras vid dialogerna hur s övergripande intressen kan konsolideras med frågor som har betydelse för de enskilda organisationsenheternas verksamhet. 2.1.1 Utveckling av lärandemiljöer Aktivitet/insats Konkretisering Ansvar Skapa förutsättningar för stabila och behovsanpassade lärandemiljöer Utifrån handlingsplan för digitala lärande-processen genomföra åtgärder samt vidta övriga nödvändiga åtgärder. FORV-chef Delaktivitet utifrån riskanalys; Utredning för att se över förvaltning och organisation av den digitala lärandeprocessen pågår, slutrapport maj 2019. Därefter fattas beslut om handlingsplan och åtgärder. Genomföra åtgärder utifrån handlingsplan. INFRA och FUSchef/ FORV-chef Utveckling av ett koncept som kan möjliggöra behovsanpassad utbildning utifrån individens, företagets eller organisationens förutsättningar BLAD. Genomförande av utvecklingsprojekt Rektor Fortsatt utveckling av en ämnesintegrerad skrivdidaktik inom ramen för Skrivlyftet, som kan stärka studenternas möjligheter att utveckla sin kompetens i akademiskt och yrkesmässigt skrivande. Överför projektet till ordinarie verksamhet. FUS-chef 4
2.1.2 Fortsatt fokus och stöd till processen för externfinansiering Aktivitet/insats Konkretisering Ansvar Skapa ett utvecklingsinriktat stöd samt se över strategiska förutsättningar för ansökningsprocesserna så att vi kan få full utväxling för våra ansträngningar att öka externfinansieringen Genomföra behovsanalys och vidta åtgärder. FUS-chef 2.1.3 Etablera stöd och strukturer för uppdragsutbildning Aktivitet/insats Konkretisering Ansvar Kartläggning av externa behov och utifrån dessa samt interna behov etablera stöd, strukturer och incitament Genomföra behovsanalys och vidta åtgärder. FUS-chef 2.1.4 Strategisk kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare Aktivitet/insats Konkretisering Ansvar Definiera och genomföra åtgärder som syftar till att säkra vår kompetensförsörjning och stärka vår attraktivitet som arbetsgivare Utifrån analys genomföra åtgärder. FORV-chef Integrera arbetssätt och skapa förutsättningar för ett aktivt medarbetar- och ledarskap i vår verksamhet Ta fram arbetssätt och metoder, förankra i verksamheten. HR-chef Strategiskt arbete med kompetensförsörjning och kompetensmeritering (Riskanalys) Utifrån analys genomföra åtgärder Dekaner 2.1.5 Översyn och kartläggning av regional samverkan Aktivitet/insats Konkretisering Ansvar Översyn och kartläggning av regional samverkan. Detta i syfte att skapa en plattform för samverkan där ansvar, uppdrag, mandat och gränssnitt för olika roller och nivåer tydliggörs. Ta fram förslag till vägen framåt. Rektor Vidareutveckling av strategiska planer och strukturer för vår regionala samverkan Ta fram förslag till vägen framåt. Rektor 5
2.1.6 Se över struktur för och organisation av arbetet med hållbar utveckling Aktivitet/insats Konkretisering Ansvar Skapa förutsättningar för att omsätta och genomföra målet i verksamheten (struktur, organisation och stöd) Översyn av strukturer och ansvar. FORV-chef 2.1.7 Vidareutveckla strukturer och strategisk planering för internationalisering Aktivitet/insats Konkretisering Ansvar Vidareutveckling av stöd, strukturer och incitament utifrån externa och interna behov Genomföra behovsanalys och vidta åtgärder. FUS-chef Utifrån internationaliseringsutredningen och tidigare erfarenheter planera hur bör utvecklas och arbeta med internationalisering i framtiden Tillsätta arbetsgrupp och utforma uppdrag. FUS-chef 2.2 Anslagstilldelning och ekonomiska ramar 2019 I detta avsnitt redovisas s ramanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och forskarutbildning enligt förslag i budgetpropositionen för 2019. Vidare redovisas avsättningar och beräknade interna ramar för anslagsfinansierad verksamhet. 2.2.1 Ramanslag utbildning och forskning I Mittuniversitetsets verksamhetsplan och budget för 2019 (MIUN 2018/2397) framgår det att föreslagna ramanslag för 2019 för verksamhetsgrenarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå (takbelopp) samt forskning och forskarutbildning (basresurs) motsvaras i budgetpropositionen 2019 av 2018 års ramanslag uppräknade med pris- och löneomräkning (PLO) på 1,26%. Inga ytterligare ökningar föreslås. Däremot beräknas en minskning av takbeloppet på 0,75 miljoner kronor genom omfördelning till andra lärosäten för finansiering av den utbyggnad av tandläkarutbildningen och läkarutbildningen som inleddes 2013. Preliminära ramanslag i budget 2019 framgår i tabell nedan. 6
Anslag grundutbildning och forskning/forskarutbildning (tkr) 2018 2019 Anslag, löpande pris Ramanslag Prognos Ramanslag Budget Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 554 525 554 525 1 560 762 560 762 2 Forskning och utbildning på forskarnivå 3 244 069 244 069 247 142 247 142 1 Produktion HST, HPR prognos totalt 557 069 tkr. Detta innebär en prognostiserad överproduktion på 2 544 tkr. 2 Produktion HST, HPR budget totalt 563 397 tkr. Detta innebär en prognostiserad överproduktion på 2 635 tkr. 3 varav 50 tkr av ramanslag transfereras inom Nationell Forskarskola 2.2.2 Avsättningar anslag Från ramanslag inom utbildning och forskning görs avlyft för avskrivningar för särskilda investeringar samt strategiska satsningar. Avsättningar för strategisk resurs räknas upp med aktuell PLO för året. Avsättning för finansiering av vissa avskrivningar avser investeringar inom anslagsfinansierad verksamhet samt gemensam stödverksamhet, anskaffade till och med 2012 med tillägg för vissa investeringar i samband med omlokalisering av verksamhet från Härnösand under 2016. Från och med 2013 tillämpas en modell för finansiering av avskrivningar som innebär att samtliga kostnader inklusive avskrivningar redovisas och finansieras inom den verksamhet kostnaderna avser. Detta i enlighet med Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommenderade modell för direkta och indirekta kostnader, den så kallade SUHF-modellen. Fram till och med 2016 gjordes avsättningar för universitetsstyrelsens och rektors strategiska resurs. Från och med 2017 görs endast avsättningar till rektors strategiska resurs. Ramar strategiska resurser, netto (tkr) Budget 2018 Budget 2019 Strategiska resurser GU FO GU FO Rektors strategiska resurs 8 428 12 900 8 534 13 062 Forskningsresurs, extra satsningar 15 232 15 362 Summa strategisk resurs 8 428 28 132 8 534 28 424 Nyttjande av ackumulerade avsättningar till universitetsstyrelsens strategiska resurs sker efter beslut i styrelsen och ska avrapporteras till styrelsen. Användning av rektors strategiska resurs sker efter beslut från rektor. Efter avslutad verksamhet ska eventuellt överskott återföras till ursprunglig finansieringskälla 7
Inom universitetet kan projekt med blandfinansiering förekomma d.v.s. finansiering sker med externa bidrag samt samfinansiering från. Grundutbildningsanslag kan användas till samfinansiering inom utbildningsbidragsprojekt och forskningsanslag till forskningsbidragsprojekt. På universitetsövergripande nivå är delar av avsättningen för strategisk resurs, inom i huvudsak forskning, reserverade för s samfinansiering inom avtalad samverkan med regionens kommuner. För forskningsprojekt där bidragsgivare inte finansierar hela sin andel av gemensam stödverksamhet, så kallad overhead (OH), avsätts forskningsanslag på fakultetsnivå för samfinansiering. Inom grundutbildningsanslag görs ingen motsvarande avsättning på fakultetsnivå. 2.2.3 Ekonomiska ramar utbildning på grundnivå och avancerad nivå s ekonomiska ramar i budget 2019 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå redovisas i tabell på nästkommande sida. Beslutat regleringsbrev samt beslutade ändringsbudgetar ger slutligt takbelopp för året. Eventuella förändringar som beslutas innan vårprognosen upprättas beaktas i prognosen för budgetåret. Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå har utökade kostnadsramar satts på 4 miljoner kronor för fortsatt utbyggnad av utpekade utbildningar 2019 enligt planeringsförutsättningarna från budgetpropositionen för 2018. I budgetpropositionen för 2019 tilldelas inga medel för fortsatta utbyggnader, eftersom denna har lämnats av en övergångsregering. Enligt riksdagsbeslut 2018-12-19 om utgiftsområde 16 i statens budget avsätts dock medel till anslag 2:64 för återupptagande av utbyggnaderna. Riksdagen aviserar även intentioner att besluta om vidare fördelning av dessa medel till berörda lärosäten i samband med en ändringsbudget. I avvaktan på denna finansieras de utökade kostnadsramarna av myndighetskapitalets ackumulerade överskott inom grundutbildning. Tillkommer ytterligare anslag i kommande regleringsbrev och ändringsbudgetar ersätter dessa de interna kostnadsramarna. Fördelning av nettoanslag per fakultet för riktade anslagsökningar inom grundutbildningen från och med 2015, 2017 samt 2018 baseras bland annat på satsningarnas utbildningsområdestillhörighet samt på interna beräkningar från fakulteter. Ramar per institution inom respektive fakultet redovisas under avsnitten budget fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) och budget fakulteten för humanvetenskap (HUV). 8
2019-01-21 Universitetsledningens stab och Ekonomiavdelningen DNR: MIUN 2018/2456 Ekonomiska ramar utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Budget 2019 (tkr) Anslag,brutto Avsättning Anslag, netto Ökning Kostnadsram Strategisk resurs Avskrivningar Fakulteten för Humanvetenskap Grundutbildning - anslag 2.27 Budgetprop 2019 per 181115 560 762 Intern ökning kostnadsram 3 931 3 931 % Fakulteten för Naturvetenskap, teknik o medier % Grundutbildning - anslag, inkl intern ökad kostnadsram 564 693-8 534-3 264 Varav: Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl VP 2016, BP2016 1) 31 381-474 -181 20 637 91% 2 126 9% Del av riktad utbildning enl fördelning beslut 2015/1112 Övrig del 5 080 64% 2 882 36% Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad kvalitetsförstärkning 2) 5 843-88 -34 5 462 95% 259 5% H/J/S samt Utb och VFU, åren 2015-2018 samt 2019-2020 Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2017 3) 5 463-83 -32 4 658 87% 690 13% Riktad utbuggnad av lärar- och förskollärarutbildning fr o m 2017 Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP2018 2 132-32 -12 0 0% 2 087 100% Riktad utbildning ingenjörer fr o m 2018 Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP2018 913-14 -5 0 0% 894 100% Riktad utbildning samhällsbyggn. (Miun 2017/825) fr o m 2018 Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP2018 9 842-149 -57 4 757 49% 4 879 51% Riktad utbildning högskolan fr o m 2018 Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP2018 3 499-53 -20 1 713 50% 1 713 50% Riktad utbyggnad sommarkurser fr o m 2018 Grundutbildning - anslag 2.27 505 621-7 641-2 923 315 846 64% 179 211 36% Justering mot prel anslag, budget -8 8 Summa Anslag och avsättningar 564 693-8 534-3 264 358 146 65% 194 749 35% 1) Riktad utbyggnad av förskollärar-, lärar-, speciallärar- och kompletterande perdagogisk utibldning samt VFU förskollärares-, specialistsjuksköterke- och barnmorkesutbildn. Beräkn fullt utbyggd 2018, tot ca 31 mnkr 2) Riktad kval.förstärkning av utbildning inom humaniora, samhällsvetenskap samt lärar- och förskollärarutbildning ht 2015-2020 via prislappshöjning. 3) Riktad utbyggnad lärare- förskollärare fr o m 2017. Beräknas fullt utbyggt fr o m 2021, tot ca 10 mkr
2.2.4 Ersättning per utbildningsområde inom grundutbildning Universitetets anslag för kalenderårets utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas på antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) samt aktuellt ersättningsbelopp per HST och HPR inom olika utbildningsområden. Maximal finansiering motsvarar tilldelat takbelopp. I budgetpropositionen framgår förslag till ersättningsbelopp för året och i regleringsbrevet ingår beslutade ersättningsbelopp. Bruttoprislappar i 2019 års budgetproposition är 2018 års bruttobelopp uppräknade med 1,22 procent. I helårsprognos för 2019 ersätts preliminära prislappar och takbelopp av slutliga belopp för året enligt beslutat regleringsbrev. I budgetpropositionen för 2016 föreslogs en tillfällig, extra höjning av ersättningsbelopp inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi samt undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. Detta med anledning av ökat takbelopp för föreslagen kvalitetsförstärkning under perioden. Enligt budgetpropositionen 2018 föreslås ökningen förlängas även 2019 2020 och fortsätter även 2021 enligt föreslagna takbelopp i budgetpropositionen för 2019. Nedanstående tabell redovisar preliminära interna ersättningsbelopp, så kallade nettoprislappar per HST respektive HPR baserat på föreslagna bruttoprislappar för 2019. Vid beräkning av budgeterade intäkter för grundutbildning på fakultets- och institutionsnivå ska dessa interna nettoprislappar användas. För 2019 finns även ett internt utökat takbelopp för total finansiering per institution. Nettoprislapp per utbildningsområde (kr/hst resp. HPR) Nettoprislappar Budget 2019, baserat på bruttoprislappar enligt budgetpropositionen för 2019 Utbildningsområde Ersättning kr/hst Förändring Ersättning kr/hpr Förändring 2018-2018 2019 2018 2019 2018-2019 2019 Hum/Sam/Jur 30 510 31 130 2,0% 20 777 21 030 1,2% Naturvetenskap/Teknik 52 025 53 081 2,0% 45 849 46 408 1,2% Vård 55 310 56 433 2,0% 50 061 50 672 1,2% Medicin 61 806 63 061 2,0% 78 564 79 522 1,2% Undervisning 1 37 110 37 864 2,0% 40 627 41 122 1,2% Verksamhetsförlagd utbildn 2 52 592 53 660 2,0% 53 322 53 972 1,2% Övrigt 3 41 781 42 629 2,0% 35 468 35 901 1,2% Design 147 425 150 419 2,0% 93 865 95 010 1,2% Idrott 107 414 109 595 2,0% 51 945 52 579 1,2% 1 Utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och den utbildningsvetenskaplig 2 Verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskollärarutbildning 3 Avser journalist- och bibliotekarieutbildningar samt praktiska och estetiska kurser inom lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, förskollärarutbildning och grundlärarutbildning Från grundutbildningsanslaget görs avsättning till avskrivningar och rektors strategiska satsningar. Avräkning för detta görs på tilldelade prislappar för helårsstudenter. Inga avlyft görs på ersättningen för helårsprestationer. I nästkommande tabell visas antalet helårsstudenter inom anslagsgrundande utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fördelningen visar utfall 2017, prognos 2018 och budget 10
2019. Uppdelning per fakultet redovisas i avsnitten budget fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) och budget fakulteten för humanvetenskap (HUV). 2017 blev utfallet en underproduktion med drygt 5 miljoner kronor mot tilldelat takbelopp. Universitetet har dock sedan tidigare år en sparad överproduktion, varför hela takbeloppet har kunnat tas i anspråk. Prognosen för innevarande år, 2018, visar på en överproduktion med närmare 3 miljoner kronor. Även för budget 2019 beräknas en viss överproduktion jämfört med tilldelat takbelopp i budgetpropositionen. För både 2018 och 2019 innebär detta även viss expansion av antalet helårsstudenter, delvis på grund av att utbildningsvolymerna omorienteras från utbildningsområden med högre ersättningsbelopp till utbildningsområden med lägre sådana. Helårsstudenter per utbildningsområde Anslagsgrundande utbildning inom grund- och avancerad nivå 2017-2019 Utbildningsområde Utfall 2017 Prognos 2018 1 Budget 2019 1 Humaniora 644 761 774 Juridik 189 197 201 Samhällsvetenskap 1 671 1 786 1 828 Naturvetenskap 711 727 727 Teknik 1 197 1 178 1 255 Vård 928 897 886 Medicin 329 389 344 Undervisning 341 350 350 Verksamhetsförlagd utbildning 119 133 132 Övrigt 352 526 528 Design 65 65 65 Idrott 48 61 61 Totalt 6 594 7 068 7 150 1 Baserat på s utgiftsprognos till regeringen i november 2018 2.2.5 Ekonomiska ramar forskning och utbildning på forskarnivå s ekonomiska ramar i budget 2019 för forskning och utbildning på forskarnivå redovisas i tabell nedan. I budgetpropositionen för 2019 förslås för en basresurs för forskning och utbildning på forskarnivå på 247 miljoner kronor. Slutlig basresurs erhålls i beslutat regleringsbrev för året. 11
Slutlig basresurs enligt beslutat regleringsbrev samt eventuell ändringsbudget beaktas i prognosen för budgetåret. Ekonomiska ramar, anslag forskning och utbildning forskarnivå, Budget 2019 (tkr) Anslag, brutto Avsättningar Strategisk resurs Avskrivningar investeringar t o m 2012 Fakulteten för Humanvetenskap Anslag, netto % Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier % Forskning - anslag 2:28 1 247 142-28 424-2 643 109 334 51% 106 741 49% 1 varav 50 tkr transfereras inom fakulteten för Naturvetenskap, Teknik och Medier för Nationell Forskarskola Efterföljande tabell visar, per fakultet, prognos för utgående saldo 2018 samt preliminära anslagsmedel 2019. Tabellen visar även det totala belopp som preliminärt fördelas på fakulteternas institutioner. Fördelning per institution återfinns i avsnitten för respektive fakultet. Anslag forskning och forskarutbildning 2018-2019, netto (tkr) Budget 2018 Budget 2019 Forskningsanslag per fakultet HUV NMT HUV NMT Budget ingående saldo år 2018, fakultet 25 000 37 558 Budget ingående saldo år 2019, fakultet 26 000 28 792 Till fakulteten fördelade anslag, netto 1 107 266 104 722 109 334 106 741 Fördelning lärarutbildningen från HUV till NMT -2 100 2 100-2 100 2 100 Fördelning Handledare. 50% vardera NMT/HUV -85 85 FPIRC -50-50 För fakulteten disponibelt belopp 130 166 144 330 133 149 137 668 Summa fördelning till institutioner 98 308 78 437 100 352 81 367 Summa ofördelade anslag/reserverade anslag 31 858 65 893 32 797 56 301 1 varav 50 tkr transfereras inom fakulteten för Naturvetenskap, Teknik och Medier för Nationell Forskarskola 2.2.6 Externa forskningsmedel s forskning finansieras även med så kallade externa medel, d.v.s. avgifter och bidrag som i budget 2019 uppgår till 42 procent av total forskningsomsättning. Externa medel är således en viktig del av lärosätets reguljära forskningsverksamhet. I nedan redovisas de externa forskningsmedlen per fakultet för 2017, samt prognos för 2018 och budget för 2019. Externa intäkter forskning och forskarutbildning 2017-2019 (tkr) Intäkter av avgifter och övriga Intäkter av bidrag ersättningar Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Budget Fakultet 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Humanvetenskap 7 066 6 310 4 428 36 436 41 243 38 636 Naturvetenskap, teknik och medier 6 745 4 432 3 209 95 567 121 502 124 708 Totalt 13 811 10 742 7 637 132 003 162 745 163 344 12
2.2.7 Påslag för gemensam stödverksamhet och kontor 2.2.7.1 Finansiering gemensam stödverksamhet 2019 införde 2011 Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF:s) redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader. Redovisningsmodellen syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll vid universitet och högskolor. Den ska också underlätta kommunikationen med externa finansiärer och därmed ge möjlighet till bättre kostnadstäckning. Grundprinciperna i modellen är full kostnadstäckning, vilket innebär att alla aktiviteter och verksamheter ska finansiera samtliga kostnader, dvs. såväl verksamhetens direkt genererade kostnader som verksamhetens andel av gemensamma kostnader inom universitetets stödverksamheter, så kallade indirekta kostnader. Stödverksamhetens kostnader fördelas på de olika kärnverksamheterna utbildning och forskning samt finansieras via påslag på direkta lönekostnader. Inom utbildning görs ytterligare uppdelning för ämnen inom grundutbildning samt projektverksamhet. Under perioden 2011-2016 har Mittuniversitet beräknat full kostnadstäckning per år, för indirekta kostnader. Med anledning av att universitetet i perioder har tillfälliga förändringar inom främst externfinansierad forskning har redovisningsmodellen utvecklats från och med 2017 till full kostnadstäckning på några års sikt. Påslagsprocent för indirekta kostnader beräknas på de fyra föregående årens procentsatser. 1 För budgetåret 2017 beslutades en övergångslösning med en beräkning av snittprocent baserat på utfall 2014-2015 samt budget 2016. Utfall för 2013 exkluderas då en omfattande förändring i beräkningsunderlaget för indirekta kostnader genomfördes från och med 2014. 2016 tillkom även stora forskningsbidrag jämfört med budget 2016 och för beräkning av snittprocent för forskningsprojekt 2017 gavs fakulteterna även möjlighet att korrigera för detta. Den utvecklade redovisningsmodellen från och med 2017 med full kostnadstäckning på några års sikt innebär att ackumulerade differenser mellan kostnader och motsvarande intäkter för gemensam stödverksamhet under några år beräknas bli reglerade. Samtliga differenser inom utbildnings- och forskningsadministration resultatförs per år men särskiljs från och med 2016 på projekt på central nivå uppdelat på utbildning och forskning samt per fakultet och universitetsgemensam projektverksamhet. Ackumulerade differenser kan därmed följas upp per nivå. Målet med modellen är att ackumulerade saldon på några års sikt ger en låg resultatpåverkan totalt. 1 Se beslut Miun 2016/1358 13
I tabell nedan redovisas beslutade procentsatser för 2019 dvs. de påslag som gäller för budget och löpande redovisning under året. Påslagsprocent gemensam stödverksamhet 2019 Påslagsprocent på löner kärnverksamhet Procent 2019 (%), motsvarar snittprocent år 2015-2018 - lönebas (kärnverks) Grundutbildning Utbildningsprojekt Forskningsprojekt Verks 110, fakulteter Verks 111-140 verks 211-231 Univ. gem stödverks exkl. verks 111, Inkl. 110 Univ. gem stödverks exkl. verks 214 Externfin verksamhet Förvaltning (FÖRV) - 32% 41% Fakulteten för humanvetenskap (HUV) 106% 46% 54% Fakulteten för naturvetenskap, teknik o medier (NMT) 110% 46% 59% Procentsatserna för påslag på forskningsprojekt är oförändrade mot föregående år. Inom utbildningsprojekt (uppdragsutbildning, utbildningsbidrag etc.) ökar procentsatserna för förvaltning och fakulteten för humanvetenskap medan den minskar för fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. För grundutbildningen ökar procentsatserna jämfört med 2018 med anledning av den flerårseffekt som uppstår när datasalar räknas in i de kostnader som fördelas via påslag på direkt lön inom grundutbildningen. Tidigare fördelades datasalarna manuellt som en direkt kostnad på grundutbildningen och modellbytet har genomförts för att förenkla fördelningen av kostnaderna ut på aktuella ämnen. SUHF:s redovisningsmodell rekommenderar att vissa direkta kostnader inräknas i kostnaderna för fördelning via påslag på direkt lön och ger som exempel antagningskostnader för grundutbildningen, kostnader för Bonus presskopia etc. 2.2.7.2 Kontorskostnad 2019 Kontorskostnader fördelas varje månad per verksamhet och aktivitet via ett procentpåslag på aktivitetens lönekostnader. Varje institution samt förvaltningen beräknar sin påslagsprocent per år enligt en universitetsgemensam beräkningsmodell. I budget 2019 har, som tidigare år, preliminära värden använts motsvarande innevarande års procentsatser för kontorspåslag. I nedanstående tabell redovisas procentsatser för 2019 beräknade på slutliga budgetvärden 2019. Inom fakulteten för humanvetenskap samt inom förvaltningen genomförs omorganisationer 2019. Inom fakulteterna har avdelningarna ersatts med institutioner och inom fakulteten för humanvetenskap har i vissa fall flera avdelningar bildat en institution. Procentsatserna för 2019 har beräknats enligt den nya organisationen 2019. 14
Procentpåslag kontorskostnad 2019 (%) Organisatorisk enhet Procentpåslag Fakulteten för humanvetenskap kontor HUV (kansli) 8,5% EJT 1 8,0% HLV 6,2% HSV 2 8,8% OMV 8,3% PSO 3 8,8% UTV 6,9% Fakulteten för naturvetenskap, teknik o medier NMT (kansli) 5,1% CHE 7,2% DES 11,9% DSV 10,2% EHB 11,8% EKS 4,1% IST 6,8% KMT 6,5% MKV 7,7% MOD 6,6% NAT 6,0% Förvaltningen FÖRV 4 9,2% 1 Fr.o.m. 2019 inklusive f.d. TUG, EVJ 2 Fr.o.m. 2019 inklusive f.d. HUM, SHV 3 Fr.o.m. 2019 inklusive f.d. PSY, SOA 4 Fr.o.m. 2019 inklusive Bibliotek, Kommunikation och Samverkan 15
3 Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) 3.1 Aktivitetsplan 2019 Uppföljning av aktiviteter och insatser i aktivitetsplanen sker inom ramen för verksamhetsdialogerna. Verksamhetsdialogerna är i maj och november. Aktiviteter och insatser kopplat till strategin följs även upp i fakultetsnämnd. Uppföljning av aktiviteter och insatser kopplat till riskanalys 2019 sker även vid styrelsens sammanträde i maj och september. Aktiviteter och insatser kopplade till operativa risker följs även upp vid styrelsens sammanträde i december, eller vid behov. Aktivitet utifrån externa krav Andelen kvinnor bland de nyrekryterade professorerna ska uppgå till 45 procent under perioden 2017 2019 Jämställdhetsintegrering utifrån handlingsplan Kvalitetsförstärkning inom kurser med något av utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning i första hand med sikte på utökning av lärarledd tid. Utbyggnad, högskoleingenjörsutbildningar Utbyggnad, samhällsbyggare högskoleingenjörer Utbyggnad av sommarkurser Utvärderingen av användning av särskilda medel för informationsinsatser Aktivitet utifrån strategin Fortsatt utveckling av kompletta miljöer med balans mellan forskning och utbildning Utveckla formerna för strategisk planering inom planeringsområden för forskning Stöd för arbete med forskningsfinansiering samverkan med ny FUS-avdelning Strategisk kompetensförsörjning rekrytering, kompetensutveckling och nätverksutveckling Etablera och utveckla samverkansformer i nätverk med strategiska partners (nationell och internationellt) Utveckla samverkansaktiviteter inom ramen för samverkansavtal med kommuner, regioner, och myndigheter Internationellt utbyte kring doktoranders forskarmiljö Branschsamverkan, Internationell sommarskola och Internationell vinterskola Utveckling av format, förmåga och arbetssätt inom undervisning i sk blandad form samverkan med FUS och INFRA Långsiktigt arbetsmiljöarbete. Identifiera förutsättningar och framgångsfaktorer för en attraktiv arbetsplats. Ansvar Dekan Dekan och prefekt Dekan Dekan Dekan Dekan Dekan Ansvar Dekan Planeringsansvarig Dekan/Kanslichef Dekan och prefekt Planeringsområdesansvariga Dekan, prefekter och planeringsområdesansvariga Handledare/doktorander Fakultetskansliet, prefekter, programansvariga Prefekter, programansvariga, och ämneskollegier Nämnden/HR-chef 16
Aktivitet utifrån riskanalys 2019 Strategiskt arbete med kompetensförsörjning och kompetensmeritering Informations- och utbildningsinsatser kopplat till oegentligheter Aktivitet utifrån operativa risker 2019 Löpande informationsinsatser kopplat till vetenskaplig oredlighet och studentfusk Aktivitet för att kartlägga orsaker till tidiga avbrott och avhopp under utbildningen initierad Lyfta utmaningar kopplade till omorganisationer i dialoger i verksamheten. Ansvar Dekaner och HR-chef Dekaner och FORV-chef Ansvar Dekan och FORV-chef Dekan Dekan 3.2 Budget 2019 Ramar för fakultetens stödverksamhet samt anslagen för kärnverksamhet (utbildning och forskning) redovisas i tabeller nedan. För grundutbildningen redovisas även fakultetens budgeterade antal helårsstudenter (HST). Inom verksamhetsområdet forskning har fakulteten även omfattande extern finansiering och budgeterad omsättning för externfinansierad forskning redovisas även i avsnittet. Fakultetsgemensam stödverksamhet, budget (tkr) Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier Budget 2018 Budget 2019 Förändring Fakultetskansli 24 721 25 328 607 Fakultetgemensamt 20 152 20 732 580 Summa 44 874 46 061 1 187 Fakultetgemensam stödverksamhet ökar marginellt. Förändringen motsvaras av pris- och löneuppräkning inom både utbildnings- och forskningsadministration. Anslag utbildning på grund- och avancerad nivå 2018-2019, netto (tkr) Budget 2018 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2019 Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier Takbelopp Kostnadsram Takbelopp Kostnadsram Ekoteknik och hållbart byggande 16 701 15 660 16 900 16 600 Data- och systemvetenskap 20 919 19 200 21 500 20 200 Elektronikkonstruktion 12 539 11 839 12 900 12 900 Design 25 154 23 501 24 800 24 800 Informationssystem och -teknologi 36 478 34 078 37 000 35 000 Kemiteknik 4 400 4 900 5 900 6 800 Kvalitets- och maskinteknik 18 687 18 355 14 249 14 249 Medie- och kommunikationsvetenskap 23 071 23 099 23 000 24 000 Naturvetenskap 12 413 13 534 13 200 14 200 Ämnesdidaktik och matematik 19 041 15 484 25 300 21 900 Totalt 189 403 179 650 194 749 190 649 17
Takbeloppet för fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier utökas med drygt fem miljoner kronor mellan 2018 och 2019. Ökningen beror främst på prisuppräkning mellan åren. Takbeloppet och kostnadsramar har fördelats per institution enligt principer i beslut (MIUN 2018/1139). Nedanstående tabell visar utfall, prognos samt budgeterat antal helårsstudenter per utbildningsområde vid fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier, åren 2017 2019. Helårsstudenter per utbildningsområde, NMT Anslagsgrundande utbildning inom grund- och avancerad nivå 2017-2019 Utbildningsområde Utfall 2017 Prognos 2018 1 Budget 2019 1 Humaniora 22 26 25 Juridik 0 0 0 Samhällsvetenskap 130 44 54 Naturvetenskap 450 448 447 Teknik 1 197 1 178 1 255 Vård 0 0 0 Medicin 0 0 0 Undervisning 4 5 5 Verksamhetsförlagd utbildning 0 0 0 Övrigt 162 288 289 Design 65 65 65 Idrott 0 0 0 Totalt 2 030 2 054 2 139 1 Baserad på s prognos i november 2018 I efterföljande tabell redovisas anslag för forskning och forskarutbildning för fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. 18
Anslag forskning och forskarutbildning 2018-2019, netto (tkr) Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier Budget ingående saldo år 2018, fakultet Budget ingående saldo år 2019, fakultet Till fakulteten fördelade anslag (netto) (Not 1) Fördelning lärarutbildningen NMT Fördelning handledarutb. 50% vardera NMT/HUV FPIRC För fakulteten disponibelt belopp Budget 2018 Budget 2019 37 558 28 792 104 722 106 741 2 100 2 100 85-50 -50 144 330 137 668 Fördelning till institutioner beslutat samt extra tilldelning från ack. överskott Ekoteknik och hållbart byggande Data- och systemvetenskap Elektronikkonstruktion Design Informationssystem och -teknologi Kemiteknik Kvalitets- och maskinteknik Medie- och kommunikationsvetenskap Naturvetenskap Ämnesdidaktik och matematik Summa fördelning till institutioner 4 714 5 317 2 997 2 997 14 229 14 189 800 800 8 942 8 652 10 500 11 874 15 259 12 879 5 546 5 057 11 800 11 833 3 650 7 769 78 437 81 367 Reserverade medel fakulteten: - Samfinansiering ofinansierad OH 22 250 25 719 - Dekan resurs 1 465 1 500 -Planeringsområde resurs 3 287 Ej fördelad strategisk resurs 4 000 Ej fördelat meriteringsmedel 1 500 Ej fördelat mångfaldsarbete 1 500 Ej fördelad internationalisering 200 Summa reserverade anslag, tkr 23 715 37 706 Prognos utgående saldo 42 178 18 595 Forskningsanslag för fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier beräknas, enligt budgetproposition 2019, öka med 2 miljoner kronor (2%) mellan 2018 och 2019. Förändringen avser främst prisökning mellan åren. I budget 2019 har nämnden fördelat forskningsanslaget till institutionerna i stort sett på samma nivå som för år 2018. Reserverade medel fakulteten har ökat mellan 2018 och 2019. Förändringen avser främst större avsättning för samfinansiering av ofinansierad overhead. Fakulteten räknar med en ökning av externa bidrag. Nämnden har delvis fördelat strategisk resurs. I budget 2019 finns en ej fördelad strategisk resurs på 4 miljoner kronor samt övriga ej fördelade medel på totalt 3,2 miljoner kronor. 19
Externa intäkter forskning och forskarutbildning 2017-2019 (tkr) Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier Intäkter av avgifter och Intäkter av bidrag övriga ersättningar Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Budget 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Ekoteknik och hållbart byggande 9 223 3 065 Data- och systemvetenskap 148 458 Elektronikkonstruktion 87 897 28 672 37 059 39 267 Design 290 270 541 Informationssystem och -teknologi 863 825 369 13 672 10 748 5 198 Kemiteknik 872 177 22 372 26 982 29 364 Kvalitets- och maskinteknik 483 203 201 7 700 11 674 13 257 Medie- och kommunikationsvetenskap 2 972 1 249 1 041 3 335 6 217 3 430 Naturvetenskap 66 50 473 18 642 24 903 24 146 Matematik och ämnesdidaktik 1 214 1 031 1 125 5 Fakultetsövergripande 180 879 3 279 5 981 Totalt 6 745 4 432 3 209 95 567 121 502 124 708 Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier budgeterar för ökade forskningsbidrag under 2019 med 3 miljoner kronor jämfört med prognos 2018. Ökningen mellan åren är i huvudsak ökade EUbidrag. För intäkter av avgifter för forskningsuppdrag beräknas en minskning 2018 jämfört med föregående år. 20
Budget 2019, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Resultaträkning per verksamhet, tkr Alla verks 100 Gem adm utbildning 110 Grundutbildning Anslag grundutbildning 194 749 194 749 111 Interna strat proj utb 125 Beställd utbildning 130 Uppdragsutbildning 140 Övrig utb.- nära verks 200 Gem adm forskning 211 Forskningsanslag 214 Interna strat proj forskn Överförda medel inom MIUN 8 952 3 393 5 559 Fördelning anslag 108 876 108 876 221 Forskningsbidrag Samfinansiering 4 690-196 -227 423-54 486-2 387 61 563 231 Uppdragsforskning Avgifter och ersättningar 8 465 831 2 457 1 317 650 3 209 Bidrag 126 969 94 2 168 146 124 561 Verksamhetens intäkter 452 701 94 195 384 3 166 2 457 1 317 3 241 146 24 390 3 172 186 124 3 209 Personalkostnader, lön+lkp -242 271-21 480-75 642-1 123-1 219-784 -1 021-15 396-26 082-758 -97 031-1 734 Personalkostnader, övrigt -3 250-433 -827-683 -808-20 -480 Konsultkostnader -19 489-587 -6 718-514 -292-1 313-800 -330-8 734-200 Övrig drift -22 106-1 761-3 601-432 -220-126 -1 456-1 346-5 081-157 -7 782-144 Intern övrig drift -1 331-497 -46-778 -10 Lokaler (interna och externa) -42 445-1 140-22 802-78 -452-46 -115-873 -9 835-50 -6 947-107 Avskrivning -10 189-5 -1 363-6 -2-8 -881-7 891-33 OH, Fördelning univ.gem. stödverksamhet -113 119-58 999-54 120 OH-trigger -42 84 809-83 206-517 -561-361 -470 74 369-15 388-447 -57 248-1 023 Verksamhetens kostnader -454 242-94 -194 205-2 664-2 457-1 317-3 356-146 -58 876-1 761-186 124-3 242 Verksamhetsutfall -1 542 0 1 179 502 0 0-115 0-4 485 1 411 0-33 IB interna projekt 33 250 0 0 245 0 0 115 0 28 792 3 877 0 221 Verksmhetsutfall inkl IB interna projekt 31 708 0 1 179 746 0 0 0 0 24 307 5 288 0 188 21
4 Fakulteten för humanvetenskap (HUV) 4.1 Aktivitetsplan 2019 Uppföljning av aktiviteter och insatser i aktivitetsplanen sker inom ramen för verksamhetsdialogerna. Verksamhetsdialogerna är i maj och november. Aktiviteter och insatser kopplat till strategin följs även upp i fakultetsnämnd. Uppföljning av aktiviteter och insatser kopplat till riskanalys 2019 sker även vid styrelsens sammanträde i maj och september. Aktiviteter och insatser kopplade till operativa risker följs även upp vid styrelsens sammanträde i december, eller vid behov. Aktivitet utifrån externa krav Andelen kvinnor bland de nyrekryterade professorerna ska uppgå till 45 procent under perioden 2017 2019 Jämställdhetsintegrering utifrån handlingsplan Utbildningsutbud åtgärder för att nå mål för tidigare utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen 2015 Kvalitetsförstärkning inom kurser med något av utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning i första hand med sikte på utökning av lärarledd tid. Integrationssatsningar - avslutad utländsk ekonomutbildning Utbyggnad av sommarkurser Aktivitet utifrån strategin Revidering av Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap Översyn av reglering kring utbildning på forskarnivå Regional samverkan, mer synlig i samarbetena och samarbetena behöver göras mer synliga för fakultetens medarbetare Uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete Plan över ansvar för kvalitetsutvärderingar Översyn och kartläggning av lärarutbildningens organisation Rutiner kring externa forskningsansökningar Följa upp och utvärdera utfallet av rekryteringsmål för professorer Stöd till den kollegiala beslutsordningen Översyn av praktiker, processer och styrdokument i relation till genus och lika villkor Kartläggning av forskarstudenternas upplevelser av lika villkorsrelaterade frågor Ansvar Dekan Dekan och prefekt Dekan Dekan Dekan Dekan Ansvar Dekan/Fakultetsnämnd RUF Vicedekan samverkansfrågor GRU och RUF GRU och RUF kvalitetshandläggare vid fakulteten. Dekan Fakultetsnämnden och DLG Dekan. Fakultetsnämnden Fakultetsnämnden RUF 22
Aktivitet utifrån riskanalys 2019 Ansvar Strategiskt arbete med kompetensförsörjning och kompetensmeritering Informations- och utbildningsinsatser kopplat till oegentligheter Aktivitet utifrån operativa risker 2019 Löpande informationsinsatser kopplat till vetenskaplig oredlighet och studentfusk Lyfta utmaningar kopplade till omorganisationer i dialoger i verksamheten. Dekaner och HR-chef Dekaner och FORV-chef Ansvar Dekan och FORV-chef Dekan 4.2 Budget 2019 Ramar för fakultetens stödverksamhet samt anslagen för kärnverksamhet (utbildning och forskning) redovisas i tabeller nedan. För grundutbildningen redovisas även fakultetens budgeterade antal helårsstudenter (HST). Inom verksamhetsområdet forskning har fakulteten även omfattande extern finansiering och budgeterad omsättning för externfinansierad forskning redovisas även i avsnittet. Fakultetsgemensam stödverksamhet (tkr) Fakulteten för Humanvetenskap Fakultetskansli Budget 2018 Budget 2019 Förändring 21 850 22 357 507 Fakultetgemensamt 28 976 29 817 841 Summa 50 826 52 174 1 348 Ramen för gemensam stödverksamhet inom fakulteten för humanvetenskap är i princip oförändrad mellan åren. Anslag utbildning på grund- och avancerad nivå 2018-2019, netto (tkr) Budget 2018 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2019 Fakulteten för Humanvetenskap Takbelopp Kostnadsram Takbelopp Kostnadsram Ekonomi, geografi, juridik och turism 48 459 48 459 52 275 52 275 Ekonomivetenskap och juridik 39 418 39 418 42 153 42 153 Turismvetenskap och geografi 9 041 9 041 10 122 10 122 Humaniora och samhällsvetenskap 66 985 66 985 72 918 72 918 Humaniora 30 101 30 101 31 725 31 725 Samhällsvetenskap 36 884 36 884 41 193 41 193 Hälsovetenskap 24 081 24 081 27 486 27 486 Omvårdnad 85 830 85 830 75 980 75 980 Psykologi och socialt arbete 58 001 58 901 60 321 61 221 Psykologi 29 869 29 869 31 858 31 858 Socialt arbete 28 132 29 032 28 463 29 363 Utbildningsvetenskap 67 550 67 550 69 166 69 166 Totalt 350 907 351 807 358 146 359 046 Takbeloppet för fakulteten har ökat med 7 miljoner kronor mellan 2018 och 2019. 23
Ökningen beror dels på prisuppräkningen mellan åren, dels på att internt har tilldelat utökade ramar för fortsättning av de utbyggnader av lärar- och sjuksköterskeutbildningar som inleddes under tidigare år. Det senare återspeglas i takbeloppen för institutionerna för omvårdnad, utbildningsvetenskap och humaniora. Inför 2019 har dock omvårdnad minskat sitt takbelopp genom vilande av vissa delar av sjuksköterske-, och specialistutbildningar. Efterföljande tabell visar utfall, prognos samt budgeterat antal helårsstudenter per utbildningsområde på den Humanvetenskapliga fakulteten, åren 2017 2019. Helårsstudenter per utbildningsområde, HUV Anslagsgrundande utbildning inom grund- och avancerad nivå 2017-2019 Utbildningsområde Utfall 2017 Prognos 2018 1 Budget 2019 1 Humaniora 622 735 749 Juridik 189 197 201 Samhällsvetenskap 1 541 1 742 1 775 Naturvetenskap 261 279 280 Teknik 0 0 0 Vård 928 897 886 Medicin 329 389 344 Undervisning 337 344 345 Verksamhetsförlagd utbildning 119 133 132 Övrigt 190 237 239 Design 0 0 0 Idrott 48 61 61 Totalt 4 565 5 014 5 011 1 Baserat på s prognos i november 2018 24
I efterföljande tabell redovisas anslag för forskning och forskarutbildning för fakulteten för humanvetenskap. Anslag forskning och forskarutbildning 2018-2019, netto (tkr) Fakulteten för Humanvetenskap Budget 2018 Budget 2019 Budget Ingående saldo år 2018, fakultet 25 000 Budget ingående saldo år 2019, fakultet 26 000 Till fakulteten fördelade anslag (netto) 107 266 109 334 Fördelning lärarutbildningen NMT -2 100-2 100 Fördelning handledarutb. 50% vardera NMT/HUV -85 För fakulteten disponibelt belopp 130 166 133 149 Fördelning till institutioner: Ekonomi, geografi, juridik och turism 15 172 16 419 Ekonomivetenskap och juridik 7 773 8 424 Turismvetenskap och geografi 7 399 7 995 Humaniora och samhällsvetenskap 30 421 31 615 Humaniora 16 035 16 786 Samhällsvetenskap 14 386 14 829 Hälsovetenskap 12 543 12 445 Omvårdnad 9 808 9 628 Psykologi och socialt arbete 12 888 14 012 Psykologi 6 632 7 804 Socialt arbete 6 256 6 207 Utbildningsvetenskap 12 726 11 484 Centrum för forskning om ekonomiska relationer 1 000 1 000 European Tourism Research Institute 1 000 1 000 Nationellt vintersportcentrum 1 000 1 000 Risk and Crisis Research Institute 1 000 1 000 Forum för genusvetenskap 750 750 Summa fördelning till institutioner 98 308 100 352 Reserverade medel fakulteten: Disputationsbidrag 750 750 Forskarutbildningskurser 370 0 Samfinansiering externt ofinansierad OH 4 681 4 500 Särskild satsning lärarutbildning Sådd medel 0 400 Nämndens strategiska resurs 2 200 1 400 Avsättning nya professorer 4 627 4 140 Summa reserverade anslag, tkr 12 628 11 190 Prognos utgående saldo 19 230 21 607 25
Fakulteten för humanvetenskaps forskningsanslag beräknas öka med 2 miljoner kronor (2%) mellan 2018 och 2019. Detta innebär ingen större skillnad mellan åren utöver pris- och löneomräkningen. 2019 fördelas merparten av medel ut till institutionerna. Avsättningen för samfinansiering av externt ofinansierad overhead (OH) är i princip oförändrad mellan 2018 och 2019 då fakulteten räknar med att externa bidrag ligger kvar ungefär på samma nivå som 2018. I budget 2019 har nämnden delvis fördelat sin strategiska resurs till institutionerna. Reserverat belopp på 1,4 miljoner kronor jämfört med 2,2 miljoner 2018 är kvar på fakulteten. Externa intäkter forskning och forskarutbildning 2017-2019 (tkr) Intäkter av avgifter och Intäkter av bidrag övriga ersättningar Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Budget Fakulteten för Humanvetenskap 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Ekonomi, geografi, juridik och turism 700 932 666 14 638 10 113 6 728 Ekonomivetenskap och juridik 6 5 194 5 280 2 003 Turismvetenskap och geografi 694 932 666 9 444 4 833 4 725 Humaniora och samhällsvetenskap 2 035 1 517 1 000 13 377 17 945 12 882 Humaniora 22 1 885 2 092 1 384 Samhällsvetenskap 2 013 1 517 1 000 11 492 15 853 11 498 Hälsovetenskap 2 867 786 500 4 377 7 599 8 968 Omvårdnad 242 610 709 Psykologi och socialt arbete 594 1 278 136 2 211 1 428 883 Psykologi 588 1 278 136 2 054 1 428 633 Socialt arbete 6 157 250 Utbildningsvetenskap 166 626 1 591 2 149 2 169 Forskningscentra 47 Fakultetsövergripande 704 1 125 2 125 1 400 6 298 Totalt 7 066 6 310 4 428 36 436 41 243 38 636 Fakulteten för humanvetenskap räknar med att både intäkter av forskningsbidrag och avgifter kommer minska något under 2019 jämfört med prognosen för 2018. Forskningsbidragen minskar med knappt 3 miljoner kronor främst för att flera stora EU-projekt slutar 2018 och början av 2019. Intäkter av avgifter för forskningsuppdrag beräknas minska med knappt 2 miljoner kronor jämfört med 2018. 26
Budget 2019, Humanvetenskapliga fakulteten Resultaträkning per verksamhet, tkr Alla verks 100 Gem adm Utbildning 110 Grundutbildning 111 Interna strat proj utb 130 Uppdragsutbildning 140 Övrig utb.- nära verks 200 Gem adm Forskning 211 Forskningsanslag 214 Interna strat proj forskn 221 Forskningsbidrag 231 Uppdragsforskning Anslag grundutbildning 358 146 358 146 Överförda medel inom MIUN 11 377 3 214 8 163 Fördelning anslag 107 149 107 149 Samfinansiering 3 958-65 65-9 703-4 789 18 450 Avgifter och ersättningar 24 014 815 11 988 6 783 1 125 3 303 Bidrag 39 973 90 1 247 38 636 Verksamhetens intäkter 544 617 90 358 961 3 149 11 988 8 095 97 446 3 374 58 211 3 303 Personalkostnader, lön+lkp -292 366-30 679-147 998-1 567-7 291-4 565-7 683-59 230-2 469-29 260-1 624 Övriga personalkostnader -7 450-2 205-1 934-190 -125-1 165-1 372-30 -379-50 Konsultkostnader -7 536-371 -3 700-550 -200-169 -227-20 -2 239-60 Övrig drift -43 811-2 740-21 567-889 -1 263-833 -685-8 836-268 -6 133-596 Intern övrig drift -2 668-1 604-13 -901-150 Lokaler -47 272-3 200-34 303-231 -584-307 -820-4 287-199 -3 246-95 Avskrivning -2 151-33 -794-13 -55-9 -91-1 156 OH, Fördelning univ.gem. stödverksamhet -157 289-117 397-39 892 OH-trigger -3 585 158 140-156 878-721 -3 354-2 100 51 322-31 984-1 333-15 800-877 Verksamhetens kostnader -564 127-90 -367 188-3 421-13 233-8 185 0-106 177-4 319-58 211-3 303 Verksamhetsutfall -19 510 0-8 227-273 -1 244-90 0-8 731-945 0 0 Medel som erh. från myndigheter för fin. av bidrag 1 705 1 705 Lämnade bidrag -1 705-1 705 Transfereringar 0 0 IB interna projekt 34 193 368 3 153 90 26 000 4 582 Verksamhetsutfall inkl IB interna projekt 14 684 0-8 227 95 1 909 0 0 17 269 3 637 0 0 27
5 Universitetsgemensam stödverksamhet, Förvaltning (FORV) 5.1 Aktivitetsplan 2019 Uppföljning av aktiviteter och insatser i aktivitetsplanen sker inom ramen för verksamhetsdialogerna. Verksamhetsdialogerna är i maj och november. Uppföljning av aktiviteter och insatser kopplat till riskanalys 2019 sker även vid styrelsens sammanträde i maj och september. Aktiviteter och insatser kopplade till operativa risker följs även upp vid styrelsens sammanträde i december, eller vid behov. Aktivitet utifrån externa krav Jämställdhetsintegrering utifrån handlingsplan Förebyggande och främjande arbete för att motverka sexuella trakasserier Aktivitet utifrån strategin Definiera behov av förändringsledning och utifrån eventuellt behov ta fram lämpliga åtgärder Arbeta aktivt med spridning och synliggörande av det vi gör genom att dela med oss och sprida goda exempel samt ta en mer aktiv roll i externa nätverk. Ta fram arbetssätt och metoder för att bättre fånga behov och utveckla stödet tillsammans med kärnverksamheten. Aktivitet utifrån riskanalys 2019 Strategiskt arbete med kompetensförsörjning och kompetensmeritering Utreda vår interna resursfördelningsmodell och säkerställa att vi har förutsättningar för att hantera eventuella förändringar. Tillsätta resurser och kompetens för att säkerställa ett välfungerande LIS. Ansvar Samtliga avdelningar HR och Lika villkor, Förvaltningsdialoger Ansvar HR-chef och ULS-chef Samtliga avdelningar FORV-chef Ansvar Dekaner och HR Rektor FORV-chef 28