Årsredovisning 2018 Barn och utbildning
Årsredovisning 2018 2
Innehållsförteckning Mål och måluppfyllelse... 4 Attraktiv kommun... 4 Trygghet och kunskap... 4 Finansiellt perspektiv... 6 Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv... 6 Viktiga händelser... 8 Verksamhetsåret inom förvaltningen... 8 Ekonomiskt utfall... 9 Investeringar... 10 Nyckeltal... 11 Framtiden... 12 Årsredovisning 2018 3
Mål och måluppfyllelse Målområden: Attraktiv kommun nådde målet. Vi är dock gröna i Kolada vilket innebär att vi är bland de 25 bästa procenten bland landets kommuner. Våra invånare trivs och är stolta över sin plats Resultatet angående målet andel behöriga elever till gymnasiet blev 88,2%, ett bra resultat som inte riktigt Åtaganden Alla verksamheter redovisar i årsredovisningen insatser kopplat till hållbarhetsstrategin för Miljö- och klimat. Kulturresor till ÅVC för att titta på konsten och för att inspirera till att återanvända material till ny konst. Påverkar tänket angående att vårda innemiljön. Skogens material har använts för att bygga konst. Skräpplockardagar i varje skolområde leder till ökad kunskap. Barnhälsa, mer rörelse under lektioner och lärarledda rastaktiviteter på våra skolområden. Kostpolicyn som hjälper oss att ge goda matvanor så att vi äter enligt tallriksmodellen och minskar matsvinnet. Satsningen på en till en dator (Croomebook) till varje elev från fyran till nian, leder till mindre pappersanvändning Andel behöriga elever till gymnasiet 88,2% 90% 98% Resultatet blev 88,2%, ett bra resultat som inte riktigt nådde målet. Vi är dock gröna i Kolada vilket innebär att vi är bland de bästa 25 procenten bland landets kommuner Målområden: Trygghet och kunskap Våra barn har en bra start i livet Målet uppnått 97% av barnen i fyran som är nöjda med sig själva. Att barn- och unga trivs i skolan och är nöjda med sig själva är en viktigt utgångspunkt och skyddsfaktor för en bra start i livet. Andel behörig personal i förskolan 70% 70% 100% Vi behöver arbeta för att behålla och nyrekrytera behörig personal. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Andel av barnen i åk 4 som mår bra och är nöjda med sig själva varje dag/ofta. 5 5 100% 97% 97% 100% 97% av fjärdeklassarna mår bra och är nöjda med sig själva. Ett bra resultat, men vi jobbar oförtrutet vidare mot visionen 100% Årsredovisning 2018 4
Våra invånare känner sig trygga och säkra. Målet uppnått.7,9 är högre än medelvärdet för alla årskurs nio som nu blev 7,5. Ett bra resultat Upplevd trygghet i skolan bland åk 9 7,9 7,5 105,33% Målet uppnått.7,9 är högre än medelvärdet för alla årskurs nio som nu blev 7,5. Ett bra resultat. Våra invånare har ett livslångt lärande Vi har ökat meritvärdet i nians utgångsklasser läsåret 17/18, resultatet är 222,2. Elevenkäten i år nio som genomförs av skolinspektionen är också en ökning från föregående mätning (2016) och till exempel studieron har gått från 5,0 till 5,9 och medelvärdet i Sverige är 5,3. Ett gott resultat som visar att vi arbetar för att ge eleverna rätta förutsättningar för att kunna öka måluppfyllelsen. Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? 64% 71% 90,14% Målet inte uppnått. er pågår om det var något delprov som upplevdes för svårt och av vilken anledning. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen (betyg)? 78% 78% 100% Målet uppnått Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) 222,2 218 101,93% resultat är 222,2, ett mycket gott resultat. Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 88,2% 90% 98% Målet inte uppnått.resultatet är ändock grönt i Kolada, vilket innebär att Forshaga kommun tillhör de 25% bästa i landet. Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen, kommunala skolor, andel (%) 86,1% 85% 101,29% Målet uppnått.ett bra arbete av medarbetare och elever. Våra invånare har en positiv syn på skolan och undervisningen över, högt över medel- och målvärde. Vi har ett fantastiskt gott resultat som vi ska vara stolta Andel nöjda med skolan som helhet i åk 9, % 83% 71% 116,9% Årsredovisning 2018 5
Målet uppnått Ett fantastiskt gott resultat som vi ska vara stolta över, högt över medel- och målvärde. Andel som rekommenderar sin skola i åk 9, % 67% 60% 111,67% Målet uppnått Målområden: Finansiellt perspektiv Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat. Åtgärdsplaner för att få budget i balans kommer att redovisas månadsvis till kommunstyrelsens arbetsutskott. En arbetsgrupp kommer att följa arbetet med åtgärdsplaner bestående av ledamöter från kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunchef, ekonomichef, personalchef, förvaltningschef och barnoch utbildningsnämndens ordförande. Målet inte uppnått. Istället för prognosticerade resultatet på minus två procent (-5,8 Mkr) blev det minus 4 procent (-11,2 Mkr). Förvaltningen tillsammans med ekonomikontoret har fått i uppdrag att analysera prognosarbetet och avvikelserna i förvaltningens budget. budget i balans 104,2% 100% 95,8% Målet inte uppnått. Istället för prognosticerade resultatet på minus två procent (-5,8Mkr) blev det minus 4 procent (-11,2 Mkr). Förvaltningen tillsammans med ekonomikontoret har fått i uppdrag att analysera prognosarbetet och avvikelserna i förvaltningens budget. Åtgärdsplaner för att få budget i balans kommer att redovisas månadsvis till kommunstyrelsens arbetsutskott. En arbetsgrupp kommer att följa arbetet med åtgärdsplaner bestående av ledamöter från kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltningschef, kommunchef, ekonomichef, personalchef och barn- och utbildningsnämndens ordförande. Målområden: Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv Våra medarbetare har god förståelse och kompetens för sitt uppdrag Målet bedöms kunna uppnås delvis. I frågor om bemötande och tillgänglighet bedöms medarbetarnas uppdragsförståelse. I Forshaga kommun är bemötandefrågor mycket viktiga och lyfts fram bland annat i vår gemensamma värdegrund samt medarbetaroch ledarpolicy. Under året utreds frågan om en möjligt modell för ett kontaktcenter av kommunledningsstaben och möjligen finns potential att vässa oss något om vi upparbetar ett mer kundtjänstliknande arbetssätt. I frågan om medarbetarnas kännedom om arbetsplatsens mål och förväntningar så finns förbättringsutrymme och i frågan om svarfrekvensen gällande medarbetarundersökning så behöver frågan ses över ytterligare. Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar. 83 90 92,22% Helårsmått Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga. 88 90 97,78% Årsredovisning 2018 6
Medarbetarnas kännedom om arbetsplatsens mål och förväntningar. HME-enkäten är inte genomförd under 2018, vilket gör att vi inte kan följa upp det här måttet under året Våra medarbetare har tillgång till ett nära ledarskap Målet bedöms inte uppnås. Vi har fler medarbetare per chef än önskat. Det finns en stor samvariation mellan många medarbetare per chef och högre sjukfrånvaro enligt forskningen. Mängden anställda per chef varierar mellan verksamheterna. Medarbetarnas upplevda uppskattning, förtroende och förutsättningar HME-enkäten är inte genomförd under 2018, vilket gör att vi inte kan följa upp det här måttet under året Våra medarbetare har en god hälsa Målet inte uppnått. Vi har sänkt sjukfrånvaron från 12,9 % till 8,9 % gällande förskollärares sjukfrånvaro. Friskvårdsbidraget har endast utnyttjats av 35 %, detta behöver vi upplysa om på ett bättre sätt. Andel sjukfrånvaro under 5 % 5,96 5 119,2% Målet inte uppnått. Vi har dock sänkt sjukfrånvaron från 12,9 % till 8,9 % gällande förskollärares sjukfrånvaro. andel arbetstagare som använder friskvårdsbidrag 35% 50% 70% Målet inte uppnått Vi behöver bli bättre på att upplysa om att vi har detta friskvårdsbidrag. Årsredovisning 2018 7
Viktiga händelser Två nya förskolor. En modul med två avdelningar i Deje och en modul med två avdelningar i Forshaga. Inflyttning 9/1-18 och mars18. Utvecklingsområde lärmiljö - utomhus - ett kommunövergripande projekt tillsammans med kommunteknik har startat angående utemiljön, ska bli riktigt spännande att följa. Arbetet med hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa har fortsatt under året. Det har varit en stor satsning för all skolpersonal. Föreläsare Ulla Wiklund har utmanat oss i både tanke och handling, med parsamtal och estetiska lärprocesser för att främja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Vikten av att tänka istället för att tycka. Att läsa gymnasiekurs i engelska redan på grundskolan har påbörjats under läsåret både på Dejeskolan med 25 elever och Lärcenter 6 elever. Nyanländas lärande har varit aktuell i alla våra. verksamheter och lett till både lärdomar och utveckling av arbetssätt. Införandet av Chromebooks och G-suite i digitaliseringens anda på skolan, som har renderat i att alla elever från årskurs 4 till årkurs 9 har en egen Chromebook, och förskoleklass till år tre har en Chroomebook per två elever. Under hösten har Skolinspektionen haft riktad tillsyn på Dejeskolan, vilket har föranlett förelägganden bland annat gällande bedömning och betyg, trygghet och framförallt det systematiska kvalitetsarbetet. Forshaga kommun har nu till den 28/8-19 på oss för att beskriva vilka åtgärder vi har iscensatt. Verksamhetsåret inom förvaltningen Årsredovisning 2018 8
Ekonomiskt utfall Driftredovisning Mnkr 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 40.0 38,2 39,1 319.7 308,4 323,3 Netto 279.7 270,2 284,2 Verksamhetens budget 271.3 264,5 272,9 Resultat -1,6-5,7-11,2 Målet inte uppnått. Istället för prognosticerade resultatet på minus två procent (-5,8Mkr) blev det minus 4 procent (-11,2 Mkr). i uppdrag att analysera prognosarbetet och avvikelserna i förvaltningens budget. Anpassningsplaner för att få budget i balans kommer att redovisas månadsvis till kommunstyrelsens arbetsutskott. En arbetsgrupp kommer att följa arbetet med åtgärdsplaner bestående av ledamöter från kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltningschef, kommunchef, ekonomichef, personalchef och barn- och utbildningsnämndens ordförande. I första hand beror underskottet på att personalkostnaderna är för höga jmf med budget. Under våren 2018 var planeringen för att flera tjänster skulle avslutas. Under året har dock dessa anpassningar inte iverksatt. Förvaltningen tillsammans med ekonomikontoret har fått Årsredovisning 2018 9
Investeringar Investeringar Mnkr 2016 2017 2018 Inkomster Utgifter -0,6-0,8-1,7 Netto -0,6-0,8-1,7 Budget 1,2 1,6 2,6 Avvikelse 0,6 0,8 1,0 Tillgängligheten har ökat för våra funktionshindrade barn tack vara investeringspengar som har använts till anpassningar av miljön. Detta har varit i form av självöppnande dörrar, ramper och så vidare. Inköp av inventarier till de nya förskolorna. Ljuddämpande möbler har varit en investering på alla skolområden. Elev - och lärararbetsplatser är återkommande investeringar bland annat för att få fler flexibla arbetsplatser för elever. Fortsatt planering för att få solskydd på våra förskolor. Lokalanpassning har skett för att kunna utnyttja lokalerna på ett bättre sätt. Årsredovisning 2018 10
Nyckeltal Nyckeltal från Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) 2018 : I kommunens förskolor har antalet barn per personal sänkts: 5,1 jämfört med förra årets 5,3, rikssnitt 5,1 (källa: Kolada 2017 års siffror). Treans nationella provresultat ligger på 64 % (rikssnitt 69 %). er pågår om det är något delprov som var speciellt svårt. Sexans nationella provresultat är över rikssnittet: 85 % jämfört med rikssnittet 76 % (källa: Kolada 2017 års siffror). Andel elever som är behöriga till ett yrkesprogram ligger precis på rikssnittet: 88,2 % (källa: Kolada grönt dvs 25 % bästa i landets kommuner). Meritvärdet för årskurs 9 är 222,2, ett bra resultat. Årsredovisning 2018 11
Framtiden Ett gediget arbete krävs för att få budget i balans. Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet är ett prioriterat område. Skolans resultat - bli trygga i bedömning och betygsättande och fortsätta det gemensamma rättandet när det gäller nationella prov. Förvaltningsövergripande insatser: SIP-utbildning - PRIO -satsning tillsmmmans VON. LAN, BUF och Lärmiljöer utomhus BUF -Kommunteknik. EST- (Effektiv Samverkan för Trygghet) ett projekt som startar 2019, tillsammans med räddningstjänst, upptäckargrupp, kultur och fritid, kommunteknik,buf och kommunledningskontor för att öka tryggheten i samhället. Implementera förskolans reviderade läroplan. Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande och har implementerat samtalsmodeller till alla lärare! Största utmaningen i framtiden är kompetensförsörjningen i alla våra verksamheter. Årsredovisning 2018 12