Projektnamn: Vision Lofsdalen Lofsdalsmodellen Kostnads- och Finansieringsbudget Specifikation av kostnader 9. Personal Namn, befattning Månadslön exkl. lönebikostnad Sysselsättningsgrad (-1 ex,75) Antal månader Projektledare 4 1 36 1 44 Projektadministratör 3 1 36 1 8 (Obs n skall fördelas per år i 9.1) 2 52 9.1 Fördelat per år (Börja med att fylla i årtalen här även om du inte har några personalkostnader, övriga fördelningsår fylls i automatiskt) År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år Projektledare 24 48 48 24 144 Projektadministratör 18 36 36 18 18 1. Extern sakkunskap och externa tjänster 42 84 84 42 252 Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag Följeforskare 3 Marknadsföring 2 (Obs n skall fördelas per år i 1.1) 5 1.1 Fördelat per år År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år 75, 125, 2, 1, 5, 11. Resor och logi Ange typ Milersättning 11 14 (Obs n skall fördelas per år i 11.1) 11 14 11.1 Fördelat per år
År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år 16 836 33 671 33 671 16 836 11 14 12.Investeringar material och externa lokaler Ange objekt och antal (Obs n skall fördelas per år i 12.1) 12.1 Fördelat per år År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år,,, 13. Investering i portföljbolag Ange typ av kostnad (Obs n skall fördelas per år i 13.1) 13.1 Fördelat per år År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år 14. Schablonkostnader Lönebikostnader - 42,68 % av personalkostnader 1 75 536 Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (2 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) Ange %-sats i gula rutan. 15% 539 33 (Obs n skall fördelas per år i 14.1) 1 614 866 14.1 Fördelat per år År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år 269 144 538 289 538 289 269 144 1 614 866 15 Intäkter i projektet Ange typ av intäkt intäkter (Obs n skall fördelas per år i 15.1)
15.1 Intäkter i projektet fördelat per år År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år 16. Offentligt bidrag i annat än pengar Organisation, beskriv insatsen Antal tim/enheter Värde per tim/enh (Obs n skall fördelas per år i 16.1) 16.1 Offentligt bidrag i annat än pengar fördelat per år År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år 17. Privat bidrag i annat än pengar Organisation, beskriv insatsen Antal tim/enheter Värde per tim/enh Explore Lofsdalen AB (konsultation implementering Lofsdalsmodellen) 19 33 62 7 Karins Sportbod (inventering och kartläggning av blivande multileder, framtagande av in 3 33 99 Destination Lofsdalen (marknadsföring, målgruppsanalys,besöksstrategi) 3 33 99 Ica Nära Lofsdalen (konsultation leddragning, kontakt med leverantörer, 3 33 99 Lofsdalen Fastighetsbyrå AB - konsultation betalningsvilja från stugägare gällande intäk 15 33 49 5 Explore Lofsdalen AB - Konsulation markägare, likviditet, kontakt med leverantörer och 1 33 33 Lofsdalens Skoteruthyrning (kontakt med markägare, planering, design, markarbete) 175,15 33 57 8 (Obs n skall fördelas per år i 17.1) 5 17.1 Privat bidrag i annat än pengar fördelat per år År 219 År 22 År 221 År 222 fördelat per år 83 333 166 667 166 667 83 333 5 Specifikation av finansiering 18. Finansiering 18.1 Offentlig finansiering Kontant finansiering År 219 År 22 År 221 År 222 Tillväxtverket 436 323 872 647 872 647 436 323 261794 Region Jämtland Härjedalen 269657 514313 589313 294657 166794
kontant finansiering 75 98 1 386 96 1 461 96 73 98 4 285 88 Offentligt bidrag i annat än pengar offentligt bidrag i annat än pengar (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering) Total offentlig finansiering 75 98 1 386 96 1 461 96 73 98 4 285 88 18.2 Privat finansiering Kontant finansiering År 219 År 22 År 221 År 222 LTEF 75 15 15 75 45 kontant finansiering 75 15 15 75 45 Privat bidrag i annat än pengar Explore Lofsdalen AB (konsultation implementering Lofsdalsmodellen) 15 95 31 9 31 9 15 95 95 7 Karins Sportbod (inventering och kartläggning av blivande multileder, framtagande av intäktsmodell multiled cykel) 29 7 39 6 19 8 9 9 99 Destination Lofsdalen (marknadsföring, målgruppsanalys,besöksstrategi) 29 7 39 6 19 8 9 9 99 Ica Nära Lofsdalen (konsultation leddragning, kontakt med leverantörer, 29 7 39 6 19 8 9 9 99 Lofsdalen Fastighetsbyrå AB - konsultation betalningsvilja från stugägare gällande intäktsmodell multileder, test av leder i egenskap av active family, rådgivning lednamn, design och textinnehåll skyltar. 14 85 19 8 9 9 4 95 49 5 Lofsdalens Skoteruthyrning (kontakt med markägare, planering, design, markarbete) 9634 19267 19 267 9 634 57 8 privat bidrag i annat än pengar (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering) 129 534 189 767 12 467 6 234 5
Total Privat finansiering 24 534 339 767 27 467 135 234 95 Sammanställning av kostnader och finansiering 19. Kostnadsbudget OBS! Om något fält är rödmarkerat så stämmer inte kostnadsbudget överens med finansieringsbudgeten. Kostnader År 219 År 22 År 221 År 222 Personal 42 84 84 42 2 52 Extern sakkunskap och externa 75 125 2 1 tjänster 5 Resor och logi 16 836 33 671 33 671 16 836 11 14 Investeringar material och externa lokaler Investeringar i portföljbolag Schablonkostnader 269 144 538 289 538 289 269 144 1 614 866 Intäkter i projektet avgår Faktiska kostnader 78 98 1 536 96 1 611 96 85 98 4 735 88 Offentligt bidrag i annat än pengar Privat bidrag i annat än pengar 129 534 189 767 12 467 6 234 5 kostnader totalt 91 514 1 726 727 1 732 427 866 214 5 235 88 2. total finansiering År 219 År 22 År 221 År 222 Offentligt kontant finansiering 75 98 1 386 96 1 461 96 73 98 4 285 88 Offentligt bidrag i annat än pengar Privat kontant finansiering 75 15 15 75 45 Privat bidrag i annat än pengar 129 534 189 767 12 467 6 234 5 Total finansiering 91 514 1 726 727 1 732 427 866 214 5 235 88 21. Bilagor för en komplett ansökan Nummer Bilaga 1 Specifikation av kostnader 2 Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande Uppgifterom mervärdeskattskyldighet 22. Tillkommande bilagor Nummer Bilaga Upphandlingspolicy/upphandlingsunderlag Redogörelse för annat stöd av mindre betydelse som sökande och/eller i projektet ingående företag mottagits under innevarande och föregående två beskattningsår. Underskriven ansökan med bilagor lämnas/skickas in till Region Jämtland Härjedalen Område Näringsliv Box 654 831 27 ÖSTERSUND