SAMMANFATTNING Redogörelse för hur avser att leda den finansiella samordningen under 2019, med inriktning fram till 2021. BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN
BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019 MED INRIKTNING TILL 2021 1 Begreppsbeskrivning Nedan redogörs kortfattat för hur tolkar de begrepp som finns i budgettexten. Samverkan Att verka tillsammans och överskrida gränser. Det som sker mellan myndigheter, organisationer och förvaltningar. Samordning Den struktur som möjliggör samarbete. Överenskomna rutiner om de delar som samarbetet gäller. Samarbete Sker i mellanmänskliga relationer och i det praktiska arbetet. Samarbetar gör vi när vi tillsammans med den enskilde arbetar med att föra processen framåt. Samordnad rehabilitering
Samordnade insatser från flera parter kring en individ i behov av rehabilitering för att nå eller förbättra sin förmåga till eget arbete och/eller studier. Parterna Med parterna menas de myndigheter som samordningsförbundet samarbetar med, det vill säga Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs Stad. 2 Bakgrund går in i sitt 13:e verksamhetsår. har en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete och/eller studier. Genom att anslå resurser till operativa och strukturella insatser kan samordningsförbundets verksamheter organiseras utifrån individers behov av samordnad rehabilitering. Vision och mål s vision är: Vi hjälps åt till arbete och självständigt liv. Intentionen för förbundet är att alla människor är lika mycket behövda, värdefulla och bidrar tillsammans till samhällets utveckling. Grunden i välfärden är att så många som möjligt hjälps åt att bidra och tillsammans skapar vi en välfärd med gemensamma rättigheter och skyldigheter. s avsikt är att kvinnor och män i nordöstra Göteborg får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. s vilja är att utifrån ett aktivt handledande synsätt öka möjligheterna för invånare i behov av samordnad rehabilitering att nå närmare arbete och/eller studier. Målen för är att arbeta för invånare i Nordöstra Göteborg med fokus på integration och hälsa; arbetet skall främja arbete och studier. Genom att upprätta såväl strukturella som individuella insatser, vill bidra till att invånare i nordöstra Göteborg, som är i behov av samordnad rehabilitering, uppnår en ökad förmåga till förvärvsarbete. Insatserna ska utformas i samråd mellan parterna och vara anpassade efter aktuella behov för individerna i nordöstra Göteborg. Nedanstående delmål utvärderas och revideras årligen: Delmål 1: En gemensam målsättnings- och handlingsplan ska formuleras för 90 % av deltagarna i samordningsförbundets individinsatser. I den gemensamma handlingsplanen ska det framgå på vilket sätt ingående parter bidrar till att personen når målet. Den gemensamma handlingsplanen bör dokumenteras i de ingående partnernas respektive dokumentationssystem.
Delmål 2: Efter avslutad insats/aktivitet via ska 45 % av deltagarna ha uppnått det överenskomna målet. 3 Förutsättning I lagen om finansiell samordning regleras samordningsförbundens ansvarsområden. I 10 framgår att samordningsförbundet skall fatta beslut om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Denna uppgift kan inte delegeras. Enligt förbundsordning för skall styrelsen fatta beslut om budget för kommande år senast 30:e november. Före fastställande av budget skall enligt lag samråd ske. s ekonomiska mål är att ha ekonomi i balans samt att ha ett lågt eget kapital. Enligt den modell för eget kapital som Nationella rådet har beslutat om, kan ha motsvarande 2,5 mkr i eget kapital. Nordöstra Göteborg består av de två stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. Båda stadsdelarna har en stor andel människor som är i behov av stöd från samhället och att samhällets funktioner samverkar med varandra. I nordöstra Göteborg bor 20 % av det totala invånarantalet i Göteborg. 60 % av invånarna i nordöstra Göteborg är mellan 20-64 år, 63 % gäller för Göteborg. 47 % är utlandsfödda, totalt i Göteborg är det 25 %. Förvärvsfrekvensen är 60 %, 75 % i Göteborg som helhet. Arbetslösheten är 11,5 % i nordöstra Göteborg, motsvarande siffra i Göteborg är 5,7 %. Socialbidragsberoendet är 16 % för nordost, medan 6,5 % är beroende av socialbidrag i Göteborg som helhet. 6 % ar sjukskrivna via försäkringskassans sjukpenning i Nordöstra Göteborg, 11 % gäller för Göteborg, I nordöstra Göteborg är man mer sjukskriven för muskulososkeletala sjukdomar än i Göteborg som helhet, medan sjukskrivning för psykisk ohälsa är lägre än för Göteborg som helhet. Förbundet stödjer grundläggande samverkansformer för rehabiliteringsarbetet i nordost. Insatserna skall enligt Finsamlagstiftningen rikta sig till individer som har behov av samverkan mellan parterna för att nå ökad grad av arbets- och studieförmåga. s målgruppen har mycket ohälsa och därför görs stora satsningar på hälsofrämjandeaktiviteter vars syfte är att förbättra arbetsförmåga och förbereda deltagarna för mer arbetsinriktade insatser. Detta medför att de hälsofrämjande insatserna är mer personalintensiva än de arbetsinriktade som t ex Arbetssteget.
4 Organisering och dess styrelse Samordningsförbund är en egen juridisk person som beslutar om verksamhetens mål och inriktning. Förbundschef har ansvar för beredning av ärenden till styrelsen för ansvarar för verkställande av beslut är sammankallande i beredningsgruppen företräder på tjänstemannanivå Biträdandeförbundschef Stödjer inventerings-, genomförande- och utvecklings-, utvärderings- och implementeringsprocesser. Ersätter förbundschefen vid behov. Beredningsgruppens roll Beslutades om på styrelsemötet den 12/2-16 Förbereder ärenden som skall till styrelsen Beredningsgruppen leds av förbundschefen Styrgrupper 1:a linjens chefer. Överordnade till utlånad personal i respektive team. Samordnare Ansvarar för ledning och samordning av verksamheten enligt uppdrag från. Medarbetare och team Skall ha en hög grad av professionalism och samverkanskompetens. Leanbaserat arbetssätt arbetar med ett leanbaserat arbetssätt. Samtliga team som förbundet finansierar visualiserar sitt arbetssätt för att på så sätt ha lättare att tillsammans med förbundets ledning arbeta med ständiga förbättringar. Effektiva team arbetar utifrån Susan Wheelans teorier om effektiva team, främst om teoribildningen, 10 nycklar till produktivitet. Förbundet arbetar även med att skapa förförståelse
för vilka av de olika stadier för grupputveckling teamen befinner sig i. Syftet är att skapa möjlighet till att stödja teamen utifrån teamets förutsättningar. Jämställdhet arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering som strategi för jämställdhetsarbetet. Det innebär att all verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att s verksamhet utvecklas så att den ännu bättre bidrar till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Fokus ligger på att fördela resurserna rättvist och likvärdighet i arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män. arbetar aktivt vid rekryteringar med att skapa en jämställd arbetsplats. 5 ReSam ReSam som står för rehabilitering i samverkan, är ett myndighetsgemensamt team som ambulerar i de nordöstra stadsdelarna med målet att få till en hållbar och meningsfull planering för kvinnor och män som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att komma i arbete eller studier. Teamet består av en samordnare, medarbetare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stadsdel Östra Göteborg, Stadsdel Angered. Teamet finns på vårdcentraler i Nordöstra Göteborg och på Psykiatrimottagningen i Gamlestaden, Arbetsförmedlingen Angered och Gamlestaden. Teamet finns även på socialtjänsterna i Angered och Östra Göteborg, försäkringskassan, kompetenscenter och inom de verksamheter som samordningsförbundet finansierar. ReSam kommer att etablera relationer med sociala arbetsintegrerade företag samt föreningar, och hos våra parter samt andra verksamheter där det finns ett behov. Det ska vara enkelt att remittera och teamet ska finnas till för en bred målgrupp Teamet kommer att ha ett tydligt mål och struktur vilket gör det möjligt att insatsen kan följas upp och resultatet blir mätbart. Målet är att få till en hållbar planering, d v s planen måste alltid planeras och förankras hos både remittent och deltagare samt följas upp att den genomförs. föreslås besluta att tilldela ReSam med 3 200 tkr
6 Arbetssteget Arbetssteget är en insats som erbjuder ett individnära stöd för kvinnor och män som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Det finns i dag, i det ordinarie utbudet, ett stort antal insatser för individer som är i behov av stöd för att komma i arbete eller studier. De utredningar/sammanställningar som har gjort visar dock att det för vissa deltagare finns ett behov av en för-rehabilitering innan individen kan delta i en ordinarie aktivitet. Att individen behöver börja på en mycket låg nivå eller att individen behöver ett mer omfattande stöd än som den ordinarie verksamheten erbjuder. Metodiken för insatsen kommer att ta sin utgångspunkt från metoderna SE (Supperted Employment) samt IPS (Individual Placement and Support), med syfte att ge deltagaren Arbete först och stödja hen under insatstiden. Det ska även i denna insats vara enkelt att remittera och insatsen ska finnas till för en bred målgrupp. Målet är ett hållbart deltagande i arbetslivet och insatsen har en uppföljningsfas för att säkerställa detta. föreslås besluta att tilldela Arbetssteget med 2 900 tkr 7 Rehabkoordinatorer vårdcentralerna medfinansierar från och med 2017 rehabkoordinatorer på vårdcentralerna i nordost. Detta innebär att varje vårdcentral ges möjlighet att kunna erbjuda rehabkoordinator åtta timmar i veckan extra. Rehabkoordinatorn är en stödfunktion inom försäkringsmedicin på vårdcentralen samt har en samordnande funktion i individärenden inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. Vårdcentralerna får idag resurser för rehabkoordinatorer via sjukskrivningsmiljarden. Resurserna tilldelas av Västra Götalandsregionen utifrån antal listade patienter, där ersättning utgår till vårdcentralerna med 2 timmar per 1000 listade patienter. Minsta antalet timmar sjukskrivningsmiljarden täcker är dock fyra timmar, vilket motsvarar 10 % av en heltid. ser att rehabkoordinatorerna spelar en stor roll i den samordnande rehabiliteringen och vill därför öka resurserna till vårdcentralerna för rehabkoordinatorer med 20 %.
Rehabkoordinatorerna kommer att ha en viktig funktion när det gäller att arbeta med att tidigt identifiera kvinnor och män som är i behov av samordnad rehabilitering, vara en länk mellan parterna inom förbundet samt även en länk in i samordningsförbundet. s intention är att rehabkoordinatorerna ges möjlighet att jobba med uppdraget som rehabkoordinator. Finansiering av rehabkoordinatorer kommer därför att villkoras så att vårdcentralen gör en utökning av tjänsten och inte bara en omskrivning av befintlig tjänst. föreslås besluta att tilldela rehabkoordinatorer med 1 100 tkr 8 Hälsosteget Aktiv Hälsosteget Aktiv är en hälsofrämjande insats som består av Aktiv och resursen Hälsoutvecklare, som tidigare funnits knutna till vårdcentralsamverkan. Aktiv erbjuder individuell träning 2 gånger/vecka under ledning av sjukgymnast på gym under 6 veckor. Hälsoutvecklarna arbetar under en längre period med deltagare i samverkan, både individuellt och i grupp, och har möjlighet att följa med deltagaren till olika aktiviteter. Hälsosteget Aktiv syftar till att öka hälsolitteraciteten och aktivitets- och funktionsförmågan hos deltagarna. Insatsen riktas till kvinnor och män i de nordöstra stadsdelarna som har behov av att komma igång i aktivitet som ett led i sin rehabilitering. Hälsosteget Aktiv tar emot deltagare från s samtliga insatser samt direkt från de samverkande parterna. Aktivdelen är dessutom öppen för deltagare i Hälsoskolan vid Närhälsan Flyktingmedicinsk mottagning. föreslås besluta att tilldela Hälsosteget Aktiv med 4 200 tkr 9 Koordinator i Samverkan Psykiatrimottagningen i Gamlestan Koordinator i samverkan KIS skall med utgångspunkt i öppenpsykiatrin verka för att stärka samverkan på organisatorisk nivå mellan de samverkande parterna inom. KIS skall underlätta kommunikation mellan enheter i samverkan och vara en kanal för ömsesidig information. KIS skall verka för att de kvinnor och män med kvarstående rehabiliteringsbehov som vårdas inom Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset får tillgång till fortsatt rehabilitering inom Samordningsförbundens olika aktiviteter, projekt och verksamheter. KIS skall utgöra en kanal för nödvändig kommunikation mellan aktörer
från de olika huvudmännen som deltar under individens/patientens hela rehabiliteringsprocess. föreslås besluta att tilldela Koordinator i Samverkan med 1 200 tkr 10 Inkluderande Rehabilitering Inkluderande Rehabilitering är ett gemensamt projekt mellan Samordningsförbunden i Göteborg och kranskommunerna som stöds av ESF, Europeiska Socialfonden. Göteborg Hisingen DELTA är projektägare. Genom att gå samman i ett projekt för att öka tillgängligheten till rehabilitering för dem som har behov av den, skapas möjlighet att arbeta både med generella frågor men också specifikt för att utveckla arbetet med människor av olika kön, etnicitet, funktionsnivå och ålder. Det övergripande projektet möjliggör kunskapsöverföring mellan de olika delprojekten och Samordningsförbunden, så att alla får kunskap även om de målgrupper som är i minoritet i det egna förbundet. 11 DINO Insatsen ska leda till ökade möjligheter att nå arbete eller studier samt förbereda för arbetsmarknadsinriktade åtgärder eller utbildningsinsatser. Dino vänder sig till unga kvinnor och män i åldern 18 29 år med psykisk ohälsa som bor i nordöstra Göteborg. Dino arbetar motiverande, aktiverande och jobbcoachande och erbjuder insatser som syftar till att stödja individen att komma vidare i sin rehabilitering och stärka arbetsförmåga. Under perioden 2016-01-01 2019-06-30 ingår Dino i som delprojekt i ESF-projektet Inkluderande Rehabilitering. föreslås besluta att tilldela DINO med 3 800 tkr 12 Mentorskap och arbetsgivarkoordinator Mentorskap syftar till att utbilda arbetsgivare för att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för de som har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Mentorskap bedrivs i samarbete mellan de sex samordningsförbunden i och kring Göteborg. Utbildningen i mentorskap ger arbetsgivare den kunskap och de verktyg som behövs för att på ett lyckat sätt ge fler möjligheten till en plats på arbetsmarknaden. Utbildningen syftar också till att fördjupa samarbetet mellan arbetsgivare och samordningsförbundets parter. Arbetsgivarkoordinatorn är en strukturinsats i syfte att skapa långsiktiga och hållbara relationer med arbetsgivare. föreslås besluta att tilldela mentorskap med 500 tkr
13 Styrelse, tjänstemän och administration Styrelsearvoden, löner till förbundschef och biträdande förbundschef, lokal samt administrativa stöd. föreslås besluta att tilldela styrelse och administration med 2 050 tkr 14 Kunskapsutveckling och processtöd Med utvecklingsmedel utvecklar förbundet samverkan i nordöstra Göteborg. Inom kunskapsutveckling ingår även handledning, utvecklingsdagar och utbildning. stödjer, utvecklar och inspirerar till samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbundet bidrar till kompetensutveckling och arbetar långsiktigt för att åstadkomma stabila samverkansstrukturer. Förbundet stödjer kompetensutveckling för medarbetare i individinsatser och utbildningsinsatser till styrelse, beredningsgrupp, chefer och tjänstemän som berörs av samverkan. Vidare stöds uppföljning, kartläggningar och utvärderingar för ökad kunskap om behov och effekter av samverkan. föreslås besluta att tilldela kunskapsutveckling med 1 500 tkr 15 Projekt Nordost Öka övergången för utlandsfödda kvinnor i Nordöstra Göteborg. Ofta finns hos målgruppen långtidsarbetslöshet i kombinationer med bland annat ohälsa, sjukdom, funktionsnedsättning och språksvårigheter. vill utveckla metoder och stödja individerna att driva sina egna ärenden så att fler utrikes födda kvinnor får tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering. Projekt Nordost kommer att ha ett tydligt fokus på att sammankoppla hälsofrämjande insatser med aktiviteter mot arbete och studier. Projektet kommer bland annat att samarbeta med ideella föreningar i området som vänder sig till målgruppen. Vidare kommer den sociala ekonomin att involveras i projektet via samverkan med arbetsintegrerande sociala företag. Projektet kommer att i samverkan inkludera våra befintliga parter samt aktörer från den tredje sektorn samt arbetsgivare där målgruppen förväntas ta steg närmare slutmålet arbete och studier. Projektet är tänkt att vara ett tillgänglighetsprojekt: vi vill möta deltagarna där de befinner sig. föreslås besluta att tilldela projekt Nordost med 2 839 tkr BESLUT
1) fastställer budgeten för år 2019 BUDGET 2019 2019 Bidrag 13 630 000 ESF-medel IR 750 000 ESF-medel Projekt Nordost 3 970 487 18 350 487 Egetkapital 2019 6 600 000 24 950 487 Verksamheter Dino/Inkluderande Rehabilitering 3 800 000 Projekt nordost 2 839 000 Mentorskap 500 000 Rehabkoordinatorer VC 1 100 000 Resam 3 200 000 Hälsosteget/aktiv 4 200 000 Arbetssteget 2 900 000 PMG, rehabkoordinator 1 200 000 Tjänstemän 1 200 000 Administration 500 000 Styrelse 350 000 Kunskapsutveckling/processtöd 1 500 000 Totalt 23 289 000 Resultat 2018 1 661 487 Utgående eget kapital 2018 1 661 487 2) ger Förbundschefen rätt att verkställa medel inom de beslutade kostnadsramarna. 3) översänder tjänsteutlåtande till de samverkande parterna.
Mattias Lundqvist Förbundschef 17 Budget på tre år 2019-2021 Intäkter 2019 2020 2021 Stat 6 815 6 815 6 815 Göteborgs stad 3 407 3 407 3 407 Västra Götalandsregionen 3 407 3 407 3 407 summa 13 630 13 630 13 630 3-årsbudget, oförändrad bidragsnivå 2019 2020 2021 Bidrag 13 630 13 630 13 630 ESF-medel IR 800 0 0 Projekt Nordost 3 970 6 037 6 037 Eget kapital 6 600 2 011 339 Summa 24 950 21 678 20 006 Verksamheter Verksamheter riktade mot individ 19 389 18 839 17 500
Styrelse och administration 2 050 1 500 1 300 Processtöd och kunskapsutveckling 1 500 1 000 700 Kostnader totalt 22 939 21 339 19 500 Resultat 2 011 339 506 Utgående eget kapital 2 011 339 506