Möjliga upptagningslösningar Sjöbacka November 2015
Alternativen (Detaljer i appendix) Stor mobilkran (dagens lösning) Löpande 350 000kr/år Sublift Investering ny 2 050 000kr Investering begagnad 1 250 000 Löpande per år 30 000kr Rekommenderat alternativ Kaj + Kran + Utplaceringsvagn Investering Kaj 500 000kr, Kran 1 000 000kr, Utplaceringsvagn/Sublift 700 000kr, Löpande per år 40 000kr (drift & underhåll kran och sublift) Liten mobilkran + Utplaceringsvagn Investering Utplaceringsvagn/Sublift 700 000kr Löpande 280 000kr/år (kran 250 000kr, sublift 30 000kr) Kaj + Truck (klassad som riskabel metod) Investering Kaj 500 000kr, Truck 500 000kr Löpande per år 50 000kr
Förutsättningar Dagens arrende 2+1år Byte av upptagningsmetod ger arrende 3+1år (Sublift alternativet, anses miljövänligt) Vi uppsägning av arrendet på Sjöbacka säljs tillgångar och intäkter fördelas till platsägare. Se stadgar paragraf 18. Byte av upptagningsmetod kräver investering Höjning av insatserna på tippen Förtida lyftavgifter Banklån Byte av upptagningsmetod drivs av Sänka kostnader Ökad flexibilitet Ökad risk med egen utrustning Tillstånd för garage (bygglov) samt utläggning av ramp (länsstyrelsen) finns.. Geologisk undersökning/utvärdering utförd
Kalkyl Ny Sublift Pengar ut Inköpspris Sublift 1 500 000 Ramp/Mark/Vatten 500 000 Reserv 50 000 Total 2 050 000 Pengar in Höjning av insats 500 000 Förtida lyftavgift 700 000 Övrig finansiering 850 000 Total 2 050 000 Noteringar Insatshöjning 100 medlemmar a 5000 Förtida lyftavgifter 100 medlemmar a 7000 Hur medlemmar som hyr skall hanteras/inkluderas behöver detaljeras
Kalkyl Begagnad Sublift Pengar ut Inköpspris Sublift 700 000 Ramp/Mark/Vatten 500 000 Reserv 50 000 Total 1 250 000 Pengar in Höjning av insats 500 000 Förtida lyftavgift 700 000 Övrig finansiering 50 000 Total 1 250 000 Noteringar Insatshöjning 100 medlemmar a 5000 Förtida lyftavgifter 100 medlemmar a 7000 Hur medlemmar som hyr skall hanteras/inkluderas behöver detaljeras
Jämförelse & Slutsats Plats 5 Plats 4 Plats 3 Plats 2 Plats 1 Lyftkostnad 3670 3370 3135 2825 Lyfts ej Arrende 400 400 400 400 Miljöavgift 200 200 200 200 Mastavg 125 125 125 125 Endast lyftkostnaden påverkas Dagens lyftkostnad är350 000kr. Uppbyggd av: Etablering 20 000 per helg samt 2500kr/h Framtida lyftkostnad behöver bara täcka löpandedrift (service, försäkring, reservdelar, etc). Estimat 30000kr Endast en begagnad Sublift är ett rimlig alternativ till dagens mobilkran (stor) ur ett ekonomiskt perspektiv. Är medlemmarna beredda att investera i Sjöbacka givet de risker som finns med exv kort arrende? Alternativet till en begagnad Sublift är att fortsätta med Stor Kran.
Appendix
Mobilkran (stor) Fördelar Ingen investering Effektiv (rimligt) Beprövad Alla båttyper och vaggor möjliga Nordic Crane står risken med utrustning samt ansvarsförsäkring Ingen risk vid eventuellt arrende slut Nackdelar Höga löpande kostnader Kostnaderna förväntas öka framöver Upptagningar bara på specifika tider Tillgänglighet på kranar mycket begränsad 350 000 kr/år
Sublift Fördelar En produkt för upptagning/sjösättning och utplacering Möjlig att sälja vid eventuellt arrende slut Båtlaget har kontroll över upptagningarna Möjlig att finansiera utan banklån Nackdelar Långsam Stor investering Båtlaget ansvarar för teknisk utrustning + försäkring Obeprövad för Båtlaget 1 250 000kr 30 000kr/år * Bygglov för garage finnes ** Länsstyrelsen har godkänt utläggande av ramp *** Geologisk undersökning gjord
Kaj + Kran + Utplaceringsvagn Fördelar Lyft/spolning medan utplacering sker Båtlaget har kontroll över upptagningarna Möjlighet till alternativ upptagning exv. lastbil Nackdelar Mycket stor investering Endast delvis säljbar vid eventuellt arrende slut 500 000kr 1 000 000kr 700 000kr 40 000kr/år Båtlaget ansvarar för teknisk utrustning (vagn & kran) + försäkring. Upptagningar kan ske när som helst Obeprövad för Båtlaget * Olika typer av kranar möjliga
Mobilkran (liten) + Utplaceringsvagn Fördelar Begränsad investering Nackdelar Begränsad sänkning av löpande kostnader Lyft/spolning medan utplacering sker Omlastning Kran -> utplaceringsvagn -> vagga Tillgång på små kranar god Möjlig att sälja vid ev arrende slut Nordic Crane står delvis risken med utrustning samt ansvarsförsäkring 280 000kr/år 700 000kr Båtlaget ansvarar delvis för teknisk utrustning + försäkring Upptagningar bara på specifika tider
Kaj + Truck Fördelar Nackdelar Alternativet inte beaktat - En truck inte rekommenderas för så korta driftsperioder - Köra med hängande last på ojämn grusbädd -> risk - Mycket högt axeltryck 500 000kr 500 000kr 50 000kr/år