Styrgrupp 2019-02-05
Bokslut 2018 Månadsrapport Resultatområde: 13 Verksamhetsstöd och service Resultatenhet: 810 Utfall 2018 Diff Budget 2018 Årsbudget 2019 3 Verksamhetens intäkter 180 051 15 402 164 649 200 434 varav LMN 76 600 4 789 71 811 97 550 4 Kostnader för personal -27 435-723 -26 712-29 397 5 Köpt verksamhet, ink mtrl mm -137 188-13 527-123 661-155 604 varav LMN -75 603-6 892-68 711-93 400 6 Övriga verksamhetskostnader -10 550-745 -9 805-9 729 7 Övriga verksamhetskostnader -4 663-406 -4 257-5 489 8 Int o kostn utanf verksamh res -214 0-214 -215 Totaler 1 1 0 0 Belopp reserverat för eventuell återbetalning: 368 000 kronor
Måluppfyllelse 2018 VO: Forum med kund 100% Kunddialoger regionen 100% Kundnöjdhet 100% VO: Avtalstrohet inköp 90 % Exkl glasögon o peruker 95% Beg hjm rörelsehinder 77% Beg hjm komm/kog 46% Återanvändning försäljning God kvalitet 100% VO: Dokumenterade processer 100% Förberedande samtal 89% Omdöme kurser 9,1 Medarbetarsamtal - 91% Kompetensutvecklingsplan 91% Sjukfrånvaro - 4,1% VO: Inventering framtida behov 100% Ekonomi i balans 1 tkr Handlingsplan 4V Reparation påbörjad inom 3 dgr 92% Svara inom 3 min 90% Mål uppfyllt Mål delvis uppfyllt Mål ej uppfyllt Beg behandlingshjm 69% (75) Leveranssäkerhet 95% (96) Erbjuda tid utprovning 66% (75) Reparation klar första åtgärd 83% (90) Andel order web-sesam 76% (80) Besiktning personlyftar HMC 94% (100) Besiktning personlyftar sjukhus 96% (100) Kunddialog kommuner 54% (100) Besök vårdcentraler 57% (100) Tjänsteresor egen bil Tjänsteresor poolbil Andel order via 1177 4% (20) Andel best via LMN 35% (60) Besiktning behandlingshjälpmedel 77% (100)
2018 ett spännande år! Utmaningen - de kraftiga volymökningarna de nya områdena/uppdragen
2018 besiktning personlyftar Regionen ny lag uppstart utprovningsprocessen GDPR Sortimentkatalog WebSesam JAN JAN JAN FEB MAR APR MAJ SEP SEP OKT 1 2 15 1 8 16 25 3 17 12 MÅND TISD MÅND TORSD TORSD MÅND FRED MÅND MÅND FRED sängbilen inkontinens uppstart välfärdsteknik diabetes typ1 insulinpumpar och tillbehör diabetes typ 2
JAN 1 MÅND Besiktning av Regionens lyftar De 3 sjukhusen, Folktandvården och vårdcentralerna Inventering - registrering Drygt 500 lyftar har hittats 96% besiktigades under året
JAN 2 TISD JUN 2 MÅND OKT 12 FRED Diabetes typ 1 och 2 Insulinpumpar och tillbehör Freestyle Libre - utökad förskrivning primärvården Diabetes typ 2 C:a 400 nya artiklar 165 nya förskrivare 10 960 förskrivningar/uttag 18 626 artikelrader är beställda Fakturerat: 31 167 832 kr 3 390 telefonsamtal till HMC* * Avser registrering av order inom diabetes, exkl kundservice ITC
JAN 15 MÅND Lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus 3 696 fler individmärkta hjälpmedel levererades 19 428 fler hjälpmedel levererades 3 425 fler i-märkta hjälpmedel kom i retur 688 hjälpmedel hade inte använts + 19 428 artiklar Ökningen innebar att 462 fler arbetsdagar användes* 86 arbetsdagar gick åt till de hjälpmedel som inte användes* * Beräknad på att det tar 1 tim att snurra runt ett hjälpmedel
FEB 1 TORSD Sängbilen i Regionens regi + = sängbilen
JAN 2 TISD Utleverans av sängar under 2018 En positiv kvalitetshöjning Inga avvikelser Ojämn efterfrågan Bra utnyttjande av resurser
MAR 8 TORSD Översyn utprovningsprocessen Detaljerad kartläggning av processen internt Workshop 4 tillfällen med kund Före utprovningen Under utprovningen Efter utprovningen Summering Handlingsplan
MAR 8 TORSD Handlingsplan Förbättrade och färre remissblanketter Checklista vid telefonsamtal Webb-utprovning Bedömning av patientens problem Remissblankett Remissen accepteras Telefonsamtal (checklista) Utprovning genomförs Uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse Använd foto! Fasta tider kommuniceras Webb-tidbokning Strukturerade schema Standardiserat utprovningsförlopp Uppföljning 24 mars 2019
APR 16 MÅND Inkontinenshjälpmedel Sesam LMN öppnar 16 april OneMed:s beställningsportal stängde 20 maj OneMed distribuerar! 12 380 personer har inkontinenshjälpmedel 26 969 order 7 843 664 produkter (st) har levererats 25 500 668 kronor har fakturerats Uroterapeut rekryteras våren 2019 HMC:s tar över inko-utbildningar våren 2019 OBS uppgifterna avser perioden april/maj dec 2018, c.a 7 månader
MAJ 21 MÅND 1177.se Fungerar bra Uppskattas av de som använder tjänsten 1 266 personer beställde (2%) Kampanj kommer febr mars 2019
MAJ 25 MÅND GDPR Informationshanteringsplan Draft-IT Evolution Ny vårdgivarportal
SEP 3 MÅND Från hemsida till sortimentskatalog
SEP 17 ONSD Välfärdsteknik Uppdrag REKO april 2018 Uppstartsmöte ref grupp 17 sept
JAN 2 TISD APR 16 MÅND OKT 12 FRED Order via telefon knapp 3 Antal order Område Kontaktväg Diabetes (D) Inkontinens (I) Särskild näring (SN) Totalsumma Via telefon till HMC 3390 414 7911 11709 Via telefon till "ITC" 3231 14 777 4013 Via LMN 3457 26559 5908 35865 Via 1177 472 91 733 1266 Totalsumma 10550 27078 15329 52853
300 000 Tyngdtäcken kostnad och antal mottagare Faktura Radbelopp 4000 250 000 3607 3500 2976 3000 200 000 2503 2500 150 000 2085 2000 100 000 1563 1500 50 000 696 1072 1000 500 Månad 1 Månad 1 Månad 1 Månad 1 Månad 1 Månad 1 Månad 1 0 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019
Dubbelförskrivning patienten betalar 2018 Antal mottagare med hyreshjälpmedel med syfte "Patienten betalar" 545 varav rollatorer 516 Antal mottagare med försäljningshjälpmedel med syfte "Patienten betalar" 10 Coxitdyna lätt 40x40x7,5cm 1/2 urtag (36255) Coxitdyna lätt 40x40x7,5cm 1/2 urtag (36255) Grindskydd Scala nät t Britt/Lilly (26050) Qorous Vitas glidlakan 100x200 cm vit/vit 60 cm glidyta (44983) Sittdyna plan 45x40/43x7cm (40085) Toaförhöjare Hi-Loo II delmont med armstöd fast 6 cm (10387) Toaförhöjare Hi-Loo II delmont med armstöd fast 6 cm (10387) Toaförhöjning StaplaLätt (10352) Toaförhöjning StaplaLätt (10352) Toalettarmstöd Supporter II delmonterad (40713)
LMN
Kostnad för läkemedelsnära produkter 2018 fördelning kommun/region Kund Diabetes (D) Inkontinens (I) Särskild näring (SN) Totalsumma Kommuner 387 563 14 997 660 3 027 518 18 412 741 Region 30 706 393 10 420 437 18 725 708 59 852 537 Övriga betalare (Ö) 82 591 4 338 926 4 421 517 Totalsumma 31 093 956 25 500 688 26 092 151 82 686 796 Beräknad årssumma 40 801 101 Kund Diabetes (D) Inkontinens (I) Särskild näring (SN) Totalsumma Kommuner 1% 59% 12% 22% Region 99% 41% 72% 72% Övriga betalare (Ö) 0% 0% 17% 5% Totalsumma 100% 100% 100% 100%
Läkemedelsnära produkter 2018 ålder mottagare Mottagare ålder Diabetes (D) Inkontinens (I) Särskild näring (SN Barn 1133 739 3470 Vuxen 4938 3151 2825 Pensionär 4373 22947 8703 Organisation 106 241 331 Totalsumma 10550 27078 15329 Mottagare ålder Diabetes (D) Inkontinens (I) Särskild näring (SN Barn 11% 3% 23% Vuxen 47% 12% 18% Pensionär 41% 85% 57% Organisation 1% 1% 2%
Näring Totalt under 2018 Kund Antal order Antal mottagare Kommunerna 4 171 1 623 04 Aneby kommun 125 49 17 Gnosjö kommun 68 29 42 Mullsjö kommun 119 43 43 Habo kommun 82 31 62 Gislaveds kommun 446 140 65 Vaggeryd kommun 62 38 80 Jönköpings kommun 1 382 595 82 Nässjö kommun 357 148 83 Värnamo kommun 446 140 84 Sävsjö kommun 58 26 85 Vetlanda kommun 375 155 86 Eksjö kommun 289 125 87 Tranås kommun 362 104 Specialistsjukvården 5 184 1 753 Primärvården 1 077 551 Övriga 438 197 Totalsumma 10 870 3 778
Näring Antal mottagare per kommun, andel totalt/andel över 75 år Kommun Särskild näring (SN) 06 3342 Per inv Per inv över 75 år ANEBY 84 1,2% 12,6% EKSJÖ 216 1,3% 10,9% GISLAVED 207 0,7% 7,4% GNOSJÖ 77 0,8% 9,4% HABO 93 0,8% 11,2% JÖNKÖPING 1314 1,0% 10,7% MULLSJÖ 85 1,2% 12,7% NÄSSJÖ 337 1,1% 11,1% SÄVSJÖ 86 0,8% 6,8% TRANÅS 175 0,9% 7,7% VAGGERYD 88 0,6% 7,0% VÄRNAMO 270 0,8% 7,9% VETLANDA 310 1,1% 10,1% Totalsumma 3342 0,9% 9,7% Antal mottagare, exkl avlidna
Näring Kostnad och antal mottagare - ökning År 2017 År 2018 Månad på året Belopp Antal mottagare Belopp Antal mottagare Externa betalare (E) 2 097 981 625 3 027 518 774 Interna betalare (I) 12 673 545 2902 18 725 708 3688 Övriga betalare (Ö) 2 978 687 2505 4 338 926 3069 Totalsumma 17 750 212 3332 26 092 151 4263 Totalt antal mottagare under 2018
Näring Andel individförskrivning Fakturerat belopp under 2018 Kommun Organisation Individ 06 340 303 2 667 009 ANEBY 4 550 53 182 EKSJÖ 11 105 298 236 GISLAVED 7 609 248 796 GNOSJÖ 29 174 69 692 HABO 12 962 59 921 JÖNKÖPING 171 264 1 239 651 MULLSJÖ 5 692 38 642 NÄSSJÖ 36 523 180 968 SÄVSJÖ 2 269 42 834 TRANÅS 11 269 124 811 VAGGERYD 9 713 83 636 VÄRNAMO 24 816 173 508 VETLANDA 13 358 53 132 Totalsumma 340 303 2 667 009 Kommun Organisation Individ 06 11,3% 88,7% ANEBY 7,9% 92,1% EKSJÖ 3,6% 96,4% GISLAVED 3,0% 97,0% GNOSJÖ 29,5% 70,5% HABO 17,8% 82,2% JÖNKÖPING 12,1% 87,9% MULLSJÖ 12,8% 87,2% NÄSSJÖ 16,8% 83,2% SÄVSJÖ 5,0% 95,0% TRANÅS 8,3% 91,7% VAGGERYD 10,4% 89,6% VÄRNAMO 12,5% 87,5% VETLANDA 20,1% 79,9% Totalsumma 11,3% 88,7%
Inkontinens Fr o m 20 maj 2018 Kund Antal order Antal mottagare Kommunerna 13 445 5 290 04 Aneby kommun 283 113 17 Gnosjö kommun 289 145 42 Mullsjö kommun 314 116 43 Habo kommun 335 117 62 Gislaveds kommun 820 391 65 Vaggeryd kommun 438 209 80 Jönköpings kommun 4 864 1 846 82 Nässjö kommun 1 273 512 83 Värnamo kommun 1 926 574 84 Sävsjö kommun 466 192 85 Vetlanda kommun 1 039 465 86 Eksjö kommun 623 301 87 Tranås kommun 775 313 Specialistsjukvården 800 530 Primärvården 12 724 6 911 Totalsumma 26 969 12 380
Antal mottagare per kommun, andel totalt/andel över 75 år Inkontinens 06 11462 Per inv över 75 å ANEBY 307 4,5% 12,6% EKSJÖ 642 3,7% 10,9% GISLAVED 801 2,7% 7,4% GNOSJÖ 239 2,5% 9,4% HABO 300 2,5% 11,2% JÖNKÖPING 4211 3,1% 10,7% MULLSJÖ 255 3,5% 12,7% NÄSSJÖ 1071 3,4% 11,1% SÄVSJÖ 421 3,7% 6,8% TRANÅS 648 3,4% 7,7% VAGGERYD 415 3,0% 7,0% VÄRNAMO 1095 3,2% 7,9% VETLANDA 1057 3,9% 10,1% Antal mottagare, exkl avlidna Totalsumma 11462 3,2% 9,7%
Inkontinens andel individförskrivning Kommun O P 06 535 792 14 289 681 ANEBY 4 289 550 604 EKSJÖ 23 405 660 075 GISLAVED 18 193 777 176 GNOSJÖ 29 639 229 418 HABO 6 062 356 502 JÖNKÖPING 215 371 5 496 438 MULLSJÖ 3 457 268 945 NÄSSJÖ 43 853 1 462 821 SÄVSJÖ 8 074 362 042 TRANÅS 139 101 644 137 VAGGERYD 220 558 890 VÄRNAMO 6 580 1 445 048 VETLANDA 37 548 1 477 587 Totalsumma 535 792 14 289 681 Kommun Organisation Individ 06 3,61% 96,39% ANEBY 0,77% 99,23% EKSJÖ 3,42% 96,58% GISLAVED 2,29% 97,71% GNOSJÖ 11,44% 88,56% HABO 1,67% 98,33% JÖNKÖPING 3,77% 96,23% MULLSJÖ 1,27% 98,73% NÄSSJÖ 2,91% 97,09% SÄVSJÖ 2,18% 97,82% TRANÅS 17,76% 82,24% VAGGERYD 0,04% 99,96% VÄRNAMO 0,45% 99,55% VETLANDA 2,48% 97,52% Totalsumma 3,61% 96,39% Fakturerat belopp fr o m maj 2018
Uttdrag ur tillämpningsanvisning Medicintekniska produkter, förbands- och förbrukningsmaterial Diabeteshjälpmedel