[ARSREDOVISNING 2015]

finsam Degerfors Karlskoga Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2016-02-15 Senaste ändring 2016-02-15 Dnr: 0 [ARSREDOVISNING 2015]

Innehållsförteckning 1. Förvaltningsberättelse 1.1 Inledning 1.2 Styrelse 1.3 Revision 2. Verksamheter 2.1 Verksamhetsdelar 2.2 Verksamhetsplan 3. Mål 3.1 Finansiella mål 3.2 Delmål 3.3 lnriktningsmål 4. Insatser på individ-/gruppnivå 4.1 Projekt 2015 4.1.1 Aktiv 4.1.2 Fokus 4.1.3 IPS Funkis 4.1.4 Samordnat stöd 4.1.5 Prisma 4.1.6 Activ samverkan 4.1.7 På väg 4.1.8 Språka 4.1.9 Coachingteamet 4.2 Kansli 4.3 Uppföljning och utvärdering 4.4 Information och MF 5. Ekonomi 5.1 Resultat projektredovisning 5.2 Resultaträkning 5.3 Balansräkning 5.4 Noter 6. Redovisnings- och värderingsprinciper 6.1 Beslut och underskrifter

1.FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.1 Inledning Samordningsförbundet Finsam har haft ansvar för den finansiella samordningen i Degerfors/Karlskoga sedan 2007. Förbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftning betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för att möjliggöra samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för att utveckla samarbete mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. Finsam Degerfors/ Karlskogas verksamhet regleras av förbundsordningen, reviderad 2015-12-16. Syftet med förbundet är att genom finansiell samordning: Underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser med syfta att förbättra den egna förmågan att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin egen försörjning. Stödja samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunerna och Region Örebro läns professioner genom att finansiera insatser inom de samverkande parternas samlade ansvarsområden. Det kan gälla insatser av förebyggande karaktär och kompetensutveckling. Åtgärderna anpassas efter lokala förhållanden. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder 16-65 år, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskogas består av: Region Örebro län Degerfors kommun Karlskoga kommun Försäkringskassan Karlskoga/Degerfors Arbetsförmedlingen Karlskoga/Degerfors 4 viktiga händelser under räkenskapsåret: 1. Finsams arbete med att ställa om från projekt till långsiktighet verkställdes under verksamhetsåret 2015. Rosemarie Johansson projektanställdes från 2015-03-01 till 2016-02- 29. Tjänsten innebär att driva uppstartsprocessen av mottagningsteamet med tillhörande coaching team, samordna myndigheternas insatser i teamen samt marknadsföra insatserna. Mottagningsteamet startade 2015-07-01. Verksamheten är öppen för samtliga medborgare mellan 16-65 år som är folkbokförda i Karlskoga/Degerfors med behov av stöd för att klara egen försörjning. I samma lokaler, öppet fem dagar i veckan, finns handläggare och personal från alla myndigheter som arbetar med stöd och försörjning. Målsättningen är att utveckla metoder och modeller som leder till ökad förvärvsförmåga hos deltagarna och tillsammans med de ordinarie myndigheterna utveckla former för fördjupat samarbete och samordning så att de samlade resurserna används effektivt. I konceptet ligger också ett kontinuerligt lärande för att få en bättre effekt då det gäller den strukturella påverkan på ordinarie

myndigheters arbetssätt för att minska tillströmningen av personer som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Huvuduppdraget är RÄTT STÖD SNABBT. Coaching teamet bildades också 2015-07-01 och är en arbetsmarknadsinriktad insats i samverkan mellan Karlskoga Kommun, Degerfors Kommun, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt Försäkringskassan. Teamet arbetar med samordningsförbundets samtliga behovsgrupper, dvs. personer som är i behov av samordnade insatser. Trygga relationer är en förutsättning för att människor ska göra förändringar. För att bygga en trygg relation krävs det tid. Tid att ses ofta och regelbundet, så att man lär känna varandra. Möjlighet till att kontakten ska finns kvar under en längre tid vid behov, så att deltagaren vet att denne kan räkna med stödet så länge den behöver det. Teamet skall ta tillvara på och utgå från deltagarens egen förmåga och det egna ansvaret till att göra förändringar men även erbjuda praktisk hjälp i deltagarens kontakter med myndigheterna. Hjälp ut mot arbetsmarknaden i form av arbetsträning eller praktik ingår också i teamens insatser. Regelbundna individuella samtal med en coach går som en röd tråd genom hela åtgärdstiden. Aktiviteterna inom teamet ska anpassas efter deltagarnas behov och kan även bestå av gruppverksam het. Personal från de olika myndigheterna finns på plats och ger stöd och rådgivning i hur deltagaren själv kan planera och påverka sin väg till arbete eller studier. Coachingteamet har två filialer, en i Karlskoga och en i Degerfors. 2. KUR konferenser. KUR 1 var en lärorik dag med bra föreläsare, god samverkan och mycket erfarenhetsutbyte. Gabriella Ahlström var moderator, Alain Topor pratade om brukarinflytande och arbetsallians på ett inspirerande och intressant sätt. Tove Lundin berättade direkt ifrån sitt eget liv hur det är att leva med ADHD och bipolära problem. Magnus Karlsson docent och forskare om socialt arbete berättade om Fontänhusens historia. Han pratade om behovet av att vara behövd! Under dagens workshops diskuterades det i "bikupor" runt följande frågor; hur kan du utifrån din profession medverka till tidiga insatser. Vad behövs för att stötta och hjälpa individen på vägen till arbetslivet. Hur kan vi samverka mer inom våra olika enheter. KUR 2 handlade om kunskapsutveckling för personer som jobbar med individer med behov av rehabiliteringsinsatser. Föreläsning av Marie Fridolf om den inneboende kraften, värdegrunder och gruppdynamik. 3. Nätverkande med myndigheter, andra samordningsförbund samt det lokala näringslivet har prioriterats under 2015. Några exempel: Nätverksträff för förbundschefer från Östra Mellansverige i Karlstad. Mat och prat luncher med lokala näringslivet, kommunen och andra myndighetspersoner en gång per månad. NNS höstkonferens där bl.a. Annika Strandhäll,socialförsäkringsministern, pratade i mycket goda ordalag om Finsams framtid. Hon nämnde de prioriterade grupperna som är unga med aktivitetsersättning och långtidssjukskrivna MÄSSA, MINGEL OCH FÖRELÄSNINGAR. Nätverks konferens för personer som jobbar med rehabiliterande insatser som anordnades i samverkan mellan Örebro läns fyra samordningsförbund med ca 100 deltagare. Föreläsare var Joanna Halvardsson. Jag 3

är inte dum i huvet - jag har Aschbergers heter hennes intressanta och självutlämnande föreläsning. Teatergruppen Östra teatern som spelade upp den tänkvärda pjäsen Churchill var inte heller klok 4. Samverkan i olika former. Handläggarsamverkansgruppen HSG: med deltagare från alla berörda myndigheter träffas fyra gånger per år. En viktig arena där aktuella behov uppmärksammas, erfarenheter utbyts och informationsutbyte sker mellan myndigheterna. Möjlighet ges att lyfta avidentifierade "case". Projektsamverkangrupp: forum för de som jobbar med Finsamfinansierade projekt. Fyra gånger per år utbyter vi erfarenheter med varandra och informerar om pågående aktiviteter. Gruppen skapar samhörighet i Finsam andan. Förbundschefsmöten FÖL: Länets fyra förbundschefer träffas upp till sex gånger per år och planerar kommande gemensamma satsningar, utbyter information och erfarenheter. Viktiga träffar då vi är ensamma i våra yrkesroller. Apels dialogutbildningar: Samordningsförbunden i Örebro län gjorde under höst en gemensam utbildningssatsning. Den riktar sig till personer i samordningsförbundens styrelser, beredningsgrupper, lokala samverkansgrupper eller liknande. Syftet var att samordningsförbunden skulle få ut mer av projekt och andra utvecklingsarbeten. Utbildningen tog upp på vilka grunder projekt initieras och vad som krävs för att erfarenheter och resultat ska tas om hand i ordinarie verksamhet samt att bättre förstå de olika roller som styrelse, förbundschefer, styrgrupper och handläggare har i utvecklingsarbetet. 1.2 Styrelse Styrelsen har under 2015 bestått av följande ledamöter: Ordförande, lngegerd Bennysson (S), Karlskoga kommun Vice ordförande, Robert Mörk (5), Region Örebro län Ledamot, Anita Bohlin-Neuman (V) Degerfors kommun Ledamot, Maria Haglund (Af-chef), Arbetsförmedlingen Ledamot, Li lian Erixon/ Stefan Ask, Försäkringskassan Ersättare, Agneta Wästbjörk (M), Karlskoga kommun Ersättare, Monica Littorin (V), Degerfors kommun Ersättare, Bengt Eklund (KD), Region Örebro län Ersättare, Annicka Carlsson, Arbetsförmedlingen Ersättare, Anna Dahl, Försäkringskassan Styrelsen har haft 8 sammanträden under 2015; 16 februari, 23 mars, 11 maj, 15 juni, 7 september, 26 oktober,23 november och 16 december. Den 9 mars träffades styrelse och beredningsgrupp under en planeringsdag.

1.3 Revision Samordningsförbundet skall enligt lagen om kommunal redovisning upprätta en årsredovisning för räkenskapsåret. Förbundets räkenskaper, årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Varje revisor har en ersättare. Revisorer 2015: Pernilla Rehnberg, (Deloitte AB), FK/AF Annica Blomgren (S), Region Örebro län Barbro Vindahl (C), Degerfors kommun Hans-Inge Nilsson (S), Karlskoga kommun 2. VERKSAMHETER 2.1 Verksamhetsdelar Samordningsförbundets verksamheter består av följande delar: Kartläggning och analys av behov samt processtöd. Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå. Kompetensutveckling till personal. Uppföljning och utvärdering av Finsamfinansierade verksamheter och insatser. 2.2 Verksamhetsplanen 2015 Styrelsens vision, målgrupp och målbild Vision: Finsams verksamhetside och vision är att vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra partner för att personer som behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva och skapa en positiv framtid. Styrelsen har också beslutat att de finansierade insatserna ska ha ett gemensamt slutmål, att arbeta aktivt mot en permanent plattform där parterna långsiktigt arbetar gemensamt och i samma lokaler. Förbundets vision är formulerad så här: Våra gemensamma insatser leder till sysselsättning och välbefinnande. Målgrupp: Målgruppen utgörs av människor i arbetsför ålder, med komplexa problem och som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Bredden har varit viktig och bör vara så fortsättningsvis. Dock bör möjligheten till årliga prioriteringar efter aktuellt behov finnas. Förbundet har under 2015 prioriterat finansiering av individinriktade och förebyggande aktiviteter för unga vuxna med funktionsnedsättning i åldrarna 18-29 år. Förbundet ska koncentrera sina insatser under 2015 på följande områden Ett gemensamt mottagningsteam med tillhörande coachningsteam i respektive kommuner för att öka samverkan mellan parterna. Istället för projektarbete som strategi skapar vi en mer stabil och långsiktig samverkansverksamhet. Detta 5

skapar en helhetssyn på den enskilde individen, ingen rundgång mellan myndigheter Finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig till målgruppen. Nyttja förbundets betydelse som gemensam arena för kontakter och kunskapsutbyte. Stödja kompetensutveckling (t ex utbildningar för handläggare och rådgivare, mässor och workshops). Öka samverkan med näringsliv, sociala företag, ideella organisationer och offentlig sektor som är naturliga samarbetspartners som aktivt bidrar till att skapa arbetstillfällen för personer med behov av särskilt stöd. Arbeta aktivt med förbundets hemsida som är en central del för att kommunicera information om Finsam Degerfors/Karlskoga. Samverka med övriga samordningsförbund i Örebro län samt delta i regionala och nationella konferenser och utbildningar. Samverka inom ramen för KUR. 3. MAL Verksamhetsplanen innehåller finansiella mål, delmål och inriktningsmål. lnriktningsmålen gäller för samtliga aktiviteter och insatser som finansieras av förbundet. För varje aktivitet och insats tecknas ett uppdragsavtal med berörda huvudmän. I dessa uppdragsavtal är inriktningsmålen nedbrutna i konkreta individ-, verksamhets- och resultatmål som är mätbara. 3.1 Finansiella mål I Förbundets kostnader skall under 2015 inte överstiga budgetramen. Intäkter Kostnader 4 860 000 kr -5 601 005 kr Budgetavvikelser: INSATS BUDGET UTFALL AVVIKELSE INTÄKTER 4 860 000 4 860 000 0 KANSLI -1560 000-1686 554-126 554 INSATSER/PROJEKT -4 300 000-3 914 451 385 549 RESULTAT -1000 000-741005 258 995 Målet är uppfyllt. Underskottet på kanslifunktionen är Rosemarie Johanssons lön samt utökade kostnader för lokaler till Coachingteam och Mottagningsteam.

3.2 Delmål 2015 I Fokus på uppföljning, utvärdering och resultat Under året har utvärderingar genomförts i form av kvartalsrapportering, halvårsrapportering samt slutrapportering i de verksamheter som finansierats av samordningsförbundet. Även fysiska besök i projektens verksamheter har skett i samband med rapporteringen. Syftet med rapporterna är att fånga upp vad som händer inom verksamheten, vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra, hur ser resultatet ut? Rapporterna och besöken utgör ett underlagen för återrapportering till styrelsen. Målet är uppfyllt. 3.3 lnriktningsmål Fokus på individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och delaktighet i sin egen rehabilitering I samtliga uppdragsavtal finns följande värdegrund inskriven: Alla rehabiliteringsinsatser skall utgå från den enskildes behov och förmåga. Den enskildes aktiva medverkan i sin egen rehabiliterings process skall alltid eftersträvas. Alla insatser skall anpassas till deltagarnas förmåga och förutsättningar. Samtliga rehabiliteringsinsatser skall syfta till att den enskildes förmåga till förvärvsarbete direkt eller indirekt stärks. Mätning av målet sker från SUS (system för resultat-uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Målet är uppfyllt. I Utveckla och förbättra samverkan mellan de medverkande myndigheterna För att nå detta mål krävs en långsiktighet. Någon specifik mätning av målet genomförs inte. Samordningsförbundets strategi är att detta mål skall uppnås bl.a. genom uppbyggnad av ett Mottagningsteam med tillhörande coaching team samt genom gemensamma utbildningsinsatser. Kommentar: Målet är uppfyllt. Ökad förvärvsfrekvens (sysselsättningsgrad) för personer som fullföljt insatser i samordningsförbundets verksamheter. 7 M-

Sysselsättning Insats - - Egen Praktik/ Antal Studier försörjning projekt Aktiv 36 6 2 28 Fokus 27 7 3 17 IPS Funkis 10 6-4 Samordnat stöd 32 3 2 27 Prisma projektet 18 3 1 14 Activ samverkan 13 3 1 9 På väg 21 4 1 16 Språka 10 - - 10 Coachingteamet 25 - - 25 Summa 192 32 10 150 Kommentar: Målet är uppfyllt. 22 % av deltagarna har egenförsörjning eller är i studier efter avslutad projekt tid. 4 INSATSER PÅ INDIVID-/GRUPPNIVÅ Könsfördelning Insats Period Man Kvinna Totalt Aktiv 2015-01-01-2015-06-30 19 Fokus 2015-01-01-2015-06-30 14 IPS Funkis 2015-01-01-2015-12-31 3 Samordnat stöd 2015-01-01-2015-06-31 17 Prisma projektet 2015-01-01-2015-12-31 5 Activ samverkan 2015-03-01-2015-12-31 6 På väg 2015-01-01-2015-12-31 6 Språka 2015-10-01-2015-12-31 3 Coachingteamet 2015-07-01-2015-12-31 13 Summa 86 17 36 13 27 7 10 15 32 13 18 7 13 15 21 7 10 12 25 106 192

4.1 Projekt 2015 4.1.1 Aktiv Huvudman/utförare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län (allmän psykiatrin) Syfte: Skapa gemensamma arbetsmetoder mellan samverkansparter, vara embryot till coaching teamet Karlskoga Målgrupp: Individer i arbetsför ålder med aktivitetsersättning, aktivitetsstöd samt försörjningsstöd som har behov av samordnade insatser. Resultatmål: Identifiera individer som är i behov av fördjupade samordningsinsatser. Dess personer ska sedan få en egen individuell handlingsplan. T.ex. innebär det att individens totala behov ska tillgodoses genom att vi tillsammans arbetar utifrån en helhetssyn. Handlingsplanen skall stötta individen så att hon/han kan utveckla en arbetsförmåga. Ta fram gemensamma lokala samarbetsmetoder för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län Kommentar: Resultatmålet är uppfyllt 4.1.2 Fokus Huvudman/utförare: Socialförvaltningen Karlskoga kommun Syfte: Projektet syftar till att genom intensivt arbete på individnivå samt genom förbättrad myndighetssamverkan skapa bättre förutsättningar för personer att etablera sig på arbetsmarknaden. Därmed kortas tiden i bi dragsberoendet vilket leder till större trygghet och ökat välmående för individen. Målgrupp: Personer med försörjningsstöd som inte omedelbart står till arbetsmarknadens förfogande och som inte är i aktivt missbruk. Inga åldersbegränsningar. Förbereda deltagarna inför kommande steg, t ex företagsförlagd praktik eller bidragsfinansierad anställning. Att i ett tidigt skede sätta in relevanta insatser i de fall det finns särskilda behov Vidareutveckla myndighetssamverkan

Utveckla modell för språkpraktik som skapar förutsättningar för nyanlända som inte lyckats fullfölja SFI att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden. Kommentar: Målet är uppfyllt 4.1.3 IPS Projektet - Funkis Huvudman/utförare: Karlskoga kommun, Föreningen Funkis Syfte: Skapa en I PS-verksamhet inom ramen för det sociala företaget Funkis där AF, FK, brukarföreningar och landstinget är viktiga samarbetspartners. Insatsen syftar till att bygga upp en fungerande struktur där individens vilja, behov och målsättningar sätts i centrum. Individerna skall erbjudas kvalificerat stöd i att återgå och behålla ett lönearbete genom den planerade IPSverksa m heten Målgrupp: Personer i arbetsför åder med psykiska funktionsnedsättningar som har viljan att återgå till den reguljära arbetsmarknaden eller har behov av stöd för att bibehålla sitt arbete. Resultatmål: Utbilda fler personer inom IPS modellen för att bygga upp en fungerande struktur där individen vilja, behov och målsättning sätts i centrum. Informera företag i närområdet om Funkis och skapa nätverk Utveckla och förändra Funkis struktur med IPS modellen. Kommentar: Resultatmålet är uppfyllt 4.1.4 Samordnat stöd Huvudman/utförare: Degerfors kommun Syfte: Ge unga individer samordnat stöd som stärker personens möjligheter till arbete, utbildning eller annan sysselsättning. Målgrupp: Personer i ålder 18-29 år med funktions nedsättning Resultatmål: 40 % av deltagarna ska efter avslutad projekttid erhålla anställning, sysselsättning i form av arbetsträning / praktik eller påbörjat utbildning Överbrygga olika aktörers ansvarsområden och minimera risken för att individen "faller mellan stolarna" Kommentar: Resultatmålet är uppfyllt Jiio

4.1.S Prisma Huvudman : Arbetsförmedlingen Utförare: Mötesplatsen Prisma ekonomisk förening Syfte: Stärka individen genom att låta deltagarna prova på arbetsträningsplatser inom Prismas skyddade miljö. Målgrupp: Personer 18-25 år som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering Resultatmål: Öka deltagarnas sociala erfarenhet samt ge individen rutiner i tillvaron Det övergripande målet är att insatsen ska leda till att individen får ett arbete, börjar studera eller fortsätter sin arbetsträning på annan arbetsplats. Kommentar: Resultatmålet är uppfyllt 4.1.6 Activ samverkan Huvudman: Karlskoga kommun Utförare: Stiftelsen Activa Syfte: Activa ska med sin spetskompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kopplade till arbetsmarknaden bistå övriga Finsamfinansierade projekt. Activas företagsgrupp ska bistå med sökandet efter anpassade arbetsplatser i Karlskoga/Degerfors. Målgrupp: Personer 16-65 år som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering Resultatmål: Målsättningen är att individen ska få ökad kunskap om arbetsmarknadens krav och funktionssätt, om sina resurser och förmågor, om hur den egna funktionsnedsättningen påverkar i en arbetssituation, ökad självkänsla samt nå egen försörjning. På samhällsnivå är målsättningen att minska samhällets kostnader för försörjning. I ett förlängt perspektiv blir dessa personer en tillgång (ekonomi, kompetens och resurs) för samhället Kommentar: Resultatmålet är uppfyllt 4.1.7 På väg Huvudman: Arbetsförmedlingen Utförare: Folkhögskolan, Arbetsförmedlingen Syfte: Erhålla arbetsträningsplatser i en skyddad miljö samt stärka och motivera individen. Målgrupp: Personer i åldern 18-65 och som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Resultatmål: Målet är att 60 % av deltagarna ska fortsätta i en arbetsplatsförlagd aktivitet, en väg mot egenförsörjning Kommentar: Resultatmålet är uppfyllt 4.1.8 Språka Huvudman: Karlskoga kommun AME Utförare: Karlskoga Folkhögskola, Karlskoga kommun, Degerfors kommun och Arbetsförmedlingen Syfte: Att individerna ska få ett arbete, börja studera eller kunna tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Deltagarna ska i större utsträckning bli mer anställningsbara och nå egen försörjning snabbare Målgrupp: Individer med behov av samordnad rehabilitering där ohälsa kan vara orsak till att språket utgör ett avgörande hinder för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Avsaknaden av arbetslivserfarenhet är ytterligare ett hinder samt att individerna har avslutat AF's Etableringsinsats eller kom till Sverige innan etableringen infördes och som förbrukat sina SFI timmar hos kommunen Resultatmål: Målet är att deltagarna ska utveckla en fungerande kommunikativ svenska vilket gör dem mer anställningsbara. Med en bättre kommunikativ förmåga ska de även kunna tillgodogöra sig ordinarie insatser hos AF efter avslutat projekt. De ska få pröva på arbetsmarknaden för att få en större arbetslivserfarenhet samt få mer insikt i hur de vill gå vidare för att nå egen försörjning. För vissa kan det vara att identifiera en yrkesinriktning och för andra kan det vara att komma fram till en viss utbildning. Målet är också att stärka deltagarnas självkänsla. Ibland kan språket bli ett filter för att dölja andra svårigheter, t.ex. dyslexi, hörselproblem och andra funktionshinder. Kommentar: Resultatmålet är ej mätbart pga kort tidsaspekt. 4.1.9 Coachingteamet Huvudman: Karlskoga kommun AME Utförare: Degerfors kommun, Karlskoga kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län, Gymnasieförvaltningen Syfte: Trygg relation är en förutsättning för att människor ska göra förändringar. För att bygga en trygg relation krävs det tid. Tid att ses ofta och regelbundet, för att bygga förtroende. Möjlighet till att kontakten ska finns kvar under en längre tid, för att deltagaren ska känna trygghet. Teamet skall ta tillvara på och utgå från deltagarens egen förmåga och det egna ansvaret till att göra förändringar men även erbjuda praktisk hjälp i deltagarens kontakter med myndigheterna.

Coaching teamet har två filialer. En i Karlskoga och en i Degerfors. Målgrupp: : Individer från 16-65 år som behöver stöd för att nå egenförsörjning Resultatmål: Det övergripande målet är att insatsen ska leda till att individen får ett arbete, börjar studera eller fortsätter sin arbetsträning på annan arbetsplats. Kommentar: Resultatmålet är ej mätbart pga tidsaspekten 4.2 Kansli Kansliet svarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, information, redovisning samt ansvarar för verkställandet av beslut och budget. Kansliets grundbemanning består av en förbundschef på 100 % och en 25 % tjänst som är en administrativ- och ekonomifunktion, köps från Karlskogas kommun. Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga tillämpar samma personalpolitiska riktlinjer och arbetssätt som gäller för Karlskoga kommun, dessa finns dokumenterade i Finsams personalpolicy. Reviderad 2015-12-16. 4.3 Uppföljning och utvärdering SUS: Löpande rapporter Projekt rapporter: Standardiserade uppföljningsmallar används i de löpande sammanställningarna i form av kvartals och halvårsredovisning. Dessa underlag utgör även en viktig och väsentlig del av årets årsredovisning. Återkoppling: Återkoppling till styrelsen sker i samband med kvartals- och delårsrapporter och årsredovisning. Förbundschefen rapporterar kontinuerligt till styrelsen. 4.4 Information och marknadsföring Hemsidan Nätverkande

5 EKONOMI 5.1 Resultat rojektredovisning Period 2015-01-01-2015-12-31 Externa projekt Period Årsbudget Differens Ung & Aktiv 566 908,00 556 135,00-10 773,00 Fokus 564 000,00 564 000,00 0,00 IPS Funkis 167 750,00 164 750,00-3 000,00 Samordnat stöd 472 500,00 472 500,00 0,00 Prisma 250 000,00 250 000,00 0,00 Coachingteamen 963 293,00 1 200 000,00 236 707,00 Från sysselsättning till arbete 0,00 11 400,00 11 400,00 På väg 250 000,00 250 000,00 0,00 Activa insats 250 000,00 250 000,00 0,00 Den totala livssituationen 130 000,00 130 000,00 0,00 Språka 300 000,00 300 000,00 0,00 Ej beslutade projektmedel 0,00 151 215,00 151 215,00 Totalt: 3 914 451,00 4 300 000,00 385 549,00

5.2 Resultaträkning Alla belopp redovisas i kronor (kr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Not 1 2 2015-01-01 2014-01-01 2015-12-31 2014-12-31 4 860 000 4 660 000-5 601 005-4157951 Verksamhetens nettoresultat -741 005 502 049 Finansiella intäkter Årets resultat 0-741 005 7134 509 183 Under året har förbundet fått in 4 860 000 kr i intäkter. I jämförelse med 2014 har intäkten därmed ökat med 200 000 kr. Totalt har verksamhetens kostnader uppgått till 5 601065 kr. Årets resultat är -741005 kr. 5.3 Balansräkning Alla belopp redovisas i kronor (Kr) TILLGÅNGAR Not 2015-12-31 2014-12-31 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank 3 163 713 148 261 1 555 471 2 067 417 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 1 719184 2 215 678 1 719184 2 215 678

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital vid årets ingång 1 217 331 708 147 Arets resultat -741 005 509 183 Summa eget kapital 476 326 1 217 330 Skulder Kortfristiga skulder 4 1 242 858 998 348 Summa skulder 1242858 998 348 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 719 18 4 2 215 678 5.4 Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Erhållna intäkter fördelar sig enligt följande på förbundets huvudmän: Degerfors kommun Karlskoga kommun Staten genom Försäkringskassan Region Örebro län Rekvirerade medel för utlagda kostnader Summa 2015 303 750 911 250 2 430 000 1215 000 4 860 000 2014 291 500 873 500 2 330 000 1 165 000 0 4 660 000 Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader för projekt Administrationskostnader Summa 3 914 451 1 686 554 5 601 005 3134 513 1 023 438 4 15 7 9 51 Not 3 Fordringar Kundfordringar Fordran mervärdesskatt (Ludvika moms) Övriga fordringar Förutbetalda kostnader 22 500 96 171 0 45 042 0 54 890 167 93 204 Summa 163 713 148 261 Not 4 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader Summa 787 870 454 988 1242858 817 257 181 090 998 34 7 6

6 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 6.1 Beslut och underskrifter Periodens resultat är -741 005. Vi föreslår att styrelsen beslutar att föra över det ackumulerade överskottet om 476 326 kr till nuvarande årsbudget 2016. Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga styrelse den 2016-02-15 Ordförande lngegerd Bennysson För Karlskoga kommun V.ordförande Robert Mörk För Region Örebro län Ord.ledamot Stefan Ask För Försäkringskassan Ord.ledamot Maria Haglund För Arbetsförmedlingen Ord.ledamot Anita Bohlin-Neuman För Degerfors kommun 17

Revisionsberättelse har angivits 2016-ö;J.,,- / 1-- För Försäkringskassan För Region Örebro län Pernilla Rehnberg Auktoriserad revisor Annica Blomgren Förtroendevald revisor För Karlskoga kommun För Degerfors kommun Hans-Inge Nilsson Förtroendevald revisor Barbro Vindahl Förtroendevald revisor 18