Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga Senaste ändring. Dnr: [VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2019]

Transkript

1 Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga Senaste ändring Dnr: [VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2019]

2 2(10) INNEHÅLL 1. Inledning 2. Samordningsförbundets uppgift, ändamål och organisation 3. Verksamhetsidé, värdegrund och verksamhetsmål 4. Årsplanering 5. Omvärldsanalys 6. Finansieringspolicy 7. Utvärdering 8. Budget Intäkter och kostnader 8.2 Budgetöversikt för kommande år 9. Insatser Coaching teamet

3 1.Inledning 3(10) Verksamhetsplanen anger en tydlig riktningen för den finansiella samordningen fram till Styrelsen beslutar att fortsätta det processinriktade arbetssättet som startade juni 2015 i form av en-väg-in verksamhet ( Coaching teamet ). En arbetsmodell som enkelt anpassas och förändras utifrån behov, samt är hållbart både socioekonomiskt och individuellt för medborgare i Karlskoga och Degerfors som ej har egen försörjning. Verksamhetsplanen följs upp av styrelsen genom att regelbundna rapporter lämnas av förbundschef, företrädare för beredningsgruppen/styrgrupper, projektledare och andra. 2. Samordningsförbundets uppgift, ändamål och organisation Förbundets ändamål är att i Degerfors och Karlskoga svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och kommunerna. Målgruppen utgörs av människor i arbetsför ålder år, som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. De åtgärder som får finansieras genom den finansiella samordningen ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktion och arbetsförmåga. Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fem ledamöter med fem ersättare. Varje medlem väljer en ledamot och en ersättare för denne. Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid sammanträden och har yttranderätt, men ingen rösträtt. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med kvalificerad majoritet med två tredjedelar (2/3). Förbundet har till uppgift att: Besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen Stödja samverkan mellan samverkansparterna Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Förbundsstyrelsen har utsett en förbundschef, som har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har därutöver rätt att anställa personal för administrativa uppgifter. Förbundschefen deltar som adjungerande i samtliga aktiviteters styrgrupper. För att hantera förbundets ekonomi finns ett avtal om köp av ekonomitjänst med Karlskoga kommun. Förbundet revideras av fyra revisorer. På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp som är ett viktigt forum för dialog om gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Beredningsgruppens viktigaste uppgifter är att på ett övergripande sätt analysera insatser, processa projektidéer samt vara behovsinventerare för verksamheter/projekt som kan komma att finansieras av förbundet. Beredningsgruppens utgör styrgrupp för Coachingteamet och Mottagningsteamet. Gruppen fungerar också som ett viktigt bollplank för förbundschefen. 3. Verksamhetsidé, värdegrund och mål Finsams verksamhetsidé är att fortsätta med processinriktad integrerad samverkan mellan myndigheter för att personer som behöver en samordnad rehabilitering ska få ökade förutsättningar att nå egen försörjning. Resultatet av detta är att fler individer får stöd. Detta leder till minskad psykisk ohälsa, förändringar i försörjningsmåtten och fler som står arbetsmarknaden till förfogande.

4 Verksamhetsplanen utgår från fyra målområden som är långsiktiga och strategiska, samt grundade ur Finsam Degerfors/Karlskoga värdegrund. 4(10) Värdegrund Respekt att arbeta utifrån varje människas unika situation och förutsättningar. Delaktighet att verka för att varje individ ges möjlighet att själv äga sin process samt sträva mot en tillgänglig och inkluderande arbetsmarknad. Möjlighet att verka som katalysator för att nå utveckling i strävan att våra välfärdssystem ska fungera som möjliggörare för medborgarna i Karlskoga och Degerfors. Samarbete att bidra till ökad samverkan och samarbete för att nå helhetssyn, förbättrad kvalitet och effektivisering inom våra välfärdssystem. Samverkansinsatser ska leda till sysselsättning och välbefinnande. Huvuduppdraget är RÄTT STÖD SNABBT Mål 1: Utveckla samverkanstrukturen En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande. En bra samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer, tillit och förtroende mellan parterna. Delmål Aktivitet När Stödja och arrangera gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser Arrangera/delta på mässor, samverkanträffar, seminarier och konferenser där myndighetsföreträdare och andra kan träffas för att diskutera och vidareutveckla samarbetet Samla myndighetspersoners samlade kompetens i enväg-in verksamhet ( Coachingteamet ).Finsam finansierar löner, samverkansansvarig på 50 % Carina Holm, lokaler och viss internutbildning. Finsams årliga konferens Mässa, Mingel och Föreläsningar (länsgemensam) Samverkansdag (lokalt Degerfors / Karlskoga) Mars Oktober November Sprida information till myndigheterna om teamens identifierade förbättringsområden som kan påverka den fortsatta utvecklingen av samverkan insatser samt förhindra krockar i systemen. Sammanställning av Mottagningsteamet samlade erfarenheter, detta ska återföras till ordinarie verksamheter i form av en workshop. April

5 Mål 2: Utveckla struktur för samordning För att samordning ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan förvalta och utveckla goda idéer. Samordningsförbundets styrelse utgör en sådan arena och resurs, beredningsgruppen är också en viktig resurs för att stödja arbetet med utveckling av insatser. Nätverk, sociala medier och marknadsföring är prioriterade aktiviteter för att öka medvetandet om Finsams verksamhet. 5(10) Delmål Aktivitet När Arrangera minst två gemensamma planeringsdagar för styrelse och beredningsgrupp Fortsätta arbeta med omvärldsbevakning och nätverk med andra samordningsförbund för att utveckla/stödja samverkan på tre nivåer: lokalt, regionalt i Örebro län och nationellt genom Nationella Nätverket för Samordningsförbunden (NNS) Verksamhetsplanering, omvärldsbevakning, behovsinventering och budget. NNS nätverk och utbildningar. Regelbundna förbundschefsträffar med länets tre övriga förbundschefer. Studiebesök på andra samordningsförbund. Medlemskap i Regionens länsövergripande Partnerskap för sociala innovationer April Oktober 1 gång/mån 2 gånger / år 4 gånger / år Vidareutveckla former för att fånga upp och sprida brukarperspektivet genom tjänstedesign Arrangera regional ägardialog för ägarrepresentantermedlemsamråd Fortsätta arbetet med att uppdatera och utveckla hemsidan Samverkan med Möckelnföreningarna-civilsamhällets lokala plattform. Länsgemensamt årligt möte. Intranät April Månadsvis Mål 3: Stödja myndigheternas och teamens arbete med nya arbetssätt och samverkansmetoder Detta målområde handlar om att stödja gemensam ledning av insatser, nya arbetssätt och metoder i samverkan samt samlokalisering. En fortsatt utveckling av Coachingteamet är tydligt prioriterat. Ett gemensamt intresse som utvecklas under senare år är att stödja utvecklingen för en mer inkluderande arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättningar, särskilt för unga vuxna, men också utrikesfödda i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. En väg kan vara via sociala företag eller i andra företag/ organisationer. Att utveckla det befintliga stödet till myndigheterna i detta arbete är viktigt för att lyckas med rehabiliteringen Delmål Aktivitet När Kartlägga och behovsanalyserna samverkan via HSG och Beredningsgrupp Berednings/styrgruppen Handläggarsamverkan 4 gånger / år

6 Stödja medlemmarnas arbete med gemensamma behovsanalyser som utgår från individens behov Stödja utvecklingen av en mer inkluderande arbetsmarknad, ökad samverkan med näringslivet och politiken REDO testbädd som integrerats i Coachingteamet. med syfte att skapa nya metoder för att snabbare återfå personer i arbete och därmed minska sjukskrivningstiden. Vi lägger fokus på deltagarnas aktivitetsbalans. Medlemskap i Företagarna samt lokalt företagsnätverk Möckelnföretagen. Deltagande på nätverk Mat & Prat Januari - mars 4 gånger / år 6(10) Analysera och implementera ESF samverkan Bidra till ökat antal sociala företag, samt skapa en positiv och sann bild gentemot övriga näringslivet. Samverkan med länets Samordningsförbund Samverkan med stiftelsen Activa Samverkan med samordningsförbund i Mellansverige Styrelseengagemang och information 5 gånger / år Mål 4: Stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning och incitament för samverkan Partsgemensamt lärande och utvärdering är grundläggande för att utveckla samverkan långsiktigt. Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. Att ansvaret för den enskilde är fördelat på flera aktörer kan utgöra hinder mot en effektiv rehabilitering, det kan vara särskilt problematiskt att rehabilitera människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. För att hjälpa dessa människor är det nödvändigt att aktörerna samordnar insatserna. Delmål Aktivitet När Aktivt stödja Mottagningsteamets och Coachingteamets arbete genom att bidra med en samordningsresurs samt lokaler Samordnare Lokaler Stödja uppföljnings- och utvärderingsarbetet Stödja teamprocessen i coachingteamet. Metod : Handledning,ODI, teambuilding och medarbetarsamtal. Främja arbetet för implementering av framgångsrika arbetssätt och metoder i den ordinarie verksamheten ORS SUS Indikatorprojektet APT Mottagnings- och coachingteamet skapar ökad legitimitet hos medborgarna och samverkande myndigheter. Beredning, styrelse och handläggarsamverkan ökar förutsättningarna att sprida framgångsrika samverkansmetoder. Var 3:e månad Kontinuerligt 2 gånger/år 6 gånger/år

7 7(10) 4. Årsplanering STYRELSEMÖTEN INNEHÅLL DATUM FEBRUARI Konstituerande möte /Helårsredovisning MARS Revision APRIL Planeringsdag JUNI Verksamhetsuppföljning SEPTEMBER Halvårsredovisning OKTOBER Planeringsdag NOVEMBER Verksamhet& budgetplan DECEMBER Internstyrning & kontrollplan BEREDNING- STYRGRUPPS MÖTEN JANUARI Helårsredovisning FEBRUARI Revision APRIL Planeringsdag JUNI Verksamhetsuppföljning SEPTEMBER Halvårsredovisning OKTOBER Planeringsdag OKTOBER Verksamhet& budgetplan DECEMBER Internstyrning & kontrollplan STRUKTURÖVERGRIPANDE INSATSER VAR DATUM FINSAMKONFERENSEN Stockholm /27 SAMVERKANSDAGEN Karlskoga MÄSSA, MINGEL & FÖRELÄSNINGAR Örebro MEDLEMSAMRÅD Örebro ÅRSREDOVISNING Regionen HALVÅRSREDOVISNING Regionen SUS RAPPORTERING Verksamhet SUS RAPPORTERING Ekonomi

8 8(10) 5. Omvärldsanalys - SWOT Positiva faktorer Negativa faktorer Interna faktorer Externa faktorer Styrkor Styrkor Gott samverkanklimat samt bred samverkanskompetens Stark plattform för samverkan genom mottagningsteamet/coachingteamet Styrelsens och beredningsgruppens breda kompetens utgör nyckeln till att främja utvecklingsarbetet Möjligheter SUS utvärderingsverktyg som ger mervärden för våra målgrupper Samverkan med andra förbund ger bättre förutsättningar lokalt Samverkan med externa aktörer NNS indikatorprojekt Ekonomisk utveckling gällande ESF medel Svagheter Svag extern och intern marknadsföring av det som sker inom ramen för Finsam Implementeringsproblem Svag struktur mot Region Örebro län, påverkar omvärldsbevakning och förankring negativt Vi bör bli bättre på att förankra arbetet hos huvudmännen både på politisk och tjänstemannanivå Hot Förändringar i den nationella politiken Att någon part drar sig ur samverkan 6. Finansieringspolicy Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2019 års medel kommer att förbrukas. Det mesta av förbundets medel reserveras till coachingteamet. Medel kan endast sökas av Finsams medlemmar. Enskilt företag, stiftelse, förening eller privatperson kan inte beviljas medel. De kan fungera som komplement och externa tjänster kan köpas av någon av de samverkande myndigheterna. Kostnader tas upp i ansökan till Finsam. Nationella rådet för Samordningsförbund: Nationella rådet vill därför förtydliga att ett samordningsförbund kan finansiera rehabiliteringsverksamhet som bedrivs av exempelvis ett socialt företag om någon av huvudmännen har upphandlat denna tjänst och insatsen ligger inom ramen för finansiell samordning. Samordningsförbund kan dock inte finansiera insatser av aktörer som inte upphandlats av någon av huvudmännen. Ett socialt företag kan då inte heller söka finansiering till sin verksamhet direkt av samordningsförbunden. Samordningsförbunden kan dock kanalisera dessa kontakter med sociala företag till den huvudman som har mandatet att upphandla eller finansiera en tjänst av ett socialt företag. 7. Utvärdering Målet är att minst 30% ska nå en tydligare väg mot egen försörjning genom studier, arbete eller att stå arbetsmarknaden till förfogande. Utvärderingarna fokuserar på effekter för individ, organisation och samhälle gällande både mjuka och hårda värden. Coachingteamet följs upp kontinuerligt, och så långt det är möjligt resultera i minskat bidragsberoende, ökad sysselsättning och upplevd stärkt hälsa. Det nationella Systemet för Uppföljning i Samverkan (SUS) ska alltid användas. Utöver SUS används ORS samt Indikatorprojektet med syfte att deltagaren och coachen får ett mått på hur deltagarens liv förändras. Ett sätt att visa att våra åtgärder ger resultat. Det är personens egen uppfattning och upplevelse av hur hen har det i livet som är viktigt i de sistnämnda mätmetoderna.

9 9(10) 8. Budget Intäkter och kostnader Intäkter, kr Medlemsbidrag Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen Medlemsbidrag Region Örebro län Medlemsbidrag Degerfors kommun Medlemsbidrag Karlskoga kommun Ränteintäkter 0 Summa Kostnader, kr Insatser Individuella insatser: Coachingteamet inkl. arbetsprövningsplatser med handledning på Prisma / Folkhögskolan Strukturella insatser: t ex Dialogdag, Rehabmässa Ej beslutade medel Summa Personal Lön, sociala avgifter Övriga personalkostnader Summa Styrelsen, revision Styrelsen, sociala avgifter Revision Summa Lokal Lokal hyror, tillfälliga lokaler Summa Kommunikation Telefoni, internet, porto IT tjänster Summa Verksamhetsutveckling Utbildning, nätverk, resor, logi Summa Köp av tjänster Redovisningstjänster, lön och arvodehantering Summa Inventarier, förbrukningsmaterial Kontorsmaterial, övrigt Summa Avgifter Medlemsavgifter Summa Övriga kostnader Övrigt, såsom annonsering, representation Summa

10 Finansierade aktiviteter 10(10) Medel till projekt Förbundets kostnader inkl. kansli Summa kostnader Resultat Budgetöversikt för kommande år Finansiella intäkter Budget 2019 Prognos 2020 Prognos 2021 Verksamhetens medlemsbidrag Ränta Summa Verksamhetens kostnader Personal Styrelse, revision Kansli Aktiviteter, projekt Summa Finansiella kostnader Ränta Summa Årets resultat Överskott från tidigare år Periodens ackumulerade resultat Beslut för Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga Insatser 2019 Coachingteamet inkl Arbetsprövningsplatser med handledning på Prisma/Folkhögskolan Strukturella insatser ( t ex Dialogdag, Rehabmässa ) Medel till ej beslutade projekt Samordningsförbundets kostnader inkl. kansli Summa

11 9.1 Coaching teamet Huvudman: AME Karlskoga 11(10) Utförare: Arbetsförmedlingen, Region Örebro län (allmän psykiatrin), Degerfors och Karlskoga kommuner Tid: Syfte och mål: En arbetsmarknadsinriktad insats i samverkan Karlskoga Kommun, Degerfors Kommun, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt Försäkringskassan. Trygg relation är en förutsättning för att människor ska göra förändringar. För att bygga en trygg relation krävs det tid. Tid att ses ofta och regelbundet, för att bygga förtroende. Möjlighet till att kontakten ska finns kvar under en längre tid, för att deltagaren ska känna trygghet. Teamet skall ta tillvara på och utgå från deltagarens egen förmåga och det egna ansvaret till att göra förändringar men även erbjuda praktisk hjälp i deltagarens kontakter med myndigheterna. Hjälp ut mot arbetsmarknaden i form av arbetsträning ingår också i teamets insatser. Regelbundna individuella samtal med en coach går som en röd tråd genom hela åtgärdstiden. Aktiviteterna inom teamet ska anpassas efter deltagarnas behov och kan även bestå av gruppverksamhet. Personal från de olika myndigheterna finns på plats och ger stöd och rådgivning i hur deltagaren själv kan planera och påverka sin väg till arbete eller studier. Delmålen, som är individuella, mäts med trapp metoden. Deltagarens egen drivkraft är grunden i COACHINTEAMETS arbete där coacherna har tålamod och väntar in individen. Deltagarna styr till 100 %. Målet är att gå från passivitet till aktivitet, att våga leva och nå långsiktiga lösningar mot egen försörjning. Coaching teamet har två filialer, en i Karlskoga och en i Degerfors. Båda är bemannande åtta timmar per dag Målgrupp: Invånare i Karlskoga och Degerfors mellan 16 65år som behöver en samordnad rehabilitering för att nå egenförsörjning Uppföljning: Deltagarna registreras och följs upp i SUS. Uppföljning sker även med ORS var tredje månad och indikatorprojektet. Antal deltagare: 180 heltidsplatser Prisma och Karlskoga Folkhögskolans arbetsprövningsplatser ingår i Coachingteamet, Finsam finansierar en trygg handledare på plats. Prisma: 10 helhetsplatser / 50% handledare Folkhögskolan: 10 heltidsplatser / 50 % handledare Bemanning: Arbetsförmedlingen 1,00 % Försäkringskassan 0 % Socialförvaltningen/ AME Karlskoga 3,50 % Socialförvaltningen Degerfors 1,00 % Gymnasieförvaltningen Karlskoga/ Degerfors 0,75 % Region Örebro län Psykiatrin 0,90 % MUCF resurs > ,00 % Totalt 8,15 % Metod: