Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga: Dnr: [HALVÅRSREDOVISNING 2017] 1/14

Transkript

1 Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga: Dnr: [HALVÅRSREDOVISNING 2017] 1/14

2 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. ORGANISATION 2.1 Styrelse 2.2 Beredningsgrupp 2.3 Kansli VERKSAMHETSBERÄTTELSE 5 4. INSATSER 4.1 Mottagningsteamet 4.2 Coaching teamet 4.3 KUS Coach sociala företag UPPFÖLJNING EKONOMI 6.1 Resultatrapport 6.2 Resultaträkning 6.3 Balansräkning 6.4 Noter 6.5 Helårsprognos SAMMANFATTNING /14

3 1. INLEDNING Samordningsförbundet Finsam har haft ansvar för den finansiella samordningen i Degerfors/Karlskoga sedan Förbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftning betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för att möjliggöra samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för att utveckla samarbete mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. Finsam Degerfors/ Karlskogas verksamhet regleras av förbundsordningen Syftet med förbundet är att genom finansiell samordning: Underlätta möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser med syfte att förbättra den egna förmågan att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin egen försörjning. Stödja samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och Region Örebro läns professioner genom att finansiera insatser av förebyggande karaktär och kompetensutveckling inom de samverkande parternas samlade ansvarsområden. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder år, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Förbundet har två huvuduppdrag Finansiering Finansiera och stödja insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov Samverkan Stödja metod- och kunskapsutveckling och förbättra samverkanskulturen 2. ORGANISATION 2.1 STYRELSE Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och i den av styrelsen fastställda förbundsordningen. 3/14

4 Styrelsen har haft 4 sammanträden under första halvåret 2017, den 16 februari, den 30 mars, den 4 maj och den 14 juni. Den 16 mars träffades styrelse och beredning i en gemensam planeringsdag. Styrelseprotokoll finns på förbundets hemsida: Ordinarie ledamöter Ingegerd Bennysson (S) Karlskoga kommun Ordförande Muris Beslagic (S) Region Örebro län Ledamot Anita Bohlin-Neuman (V) Degerfors kommun Ledamot Maria Haglund Arbetsförmedlingen Vice ordförande Unni Livengård Försäkringskassan Ledamot Personliga ersättare Agneta Wästbjörk (M) Bengt Eklund (KD) Monica Littorin (V) Annicka Carlsson Lisa Örneus Adjungerad Mari Cedervall Karlskoga kommun Region Örebro län Degerfors kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Förbundschef Revisorer Stefan Blomgren, utsedd av staten Annica Blomgren, utsedd av Region Örebro län Barbro Vindahl, utsedd av Degerfors kommun Hans-Inge Nilsson, utsedd av Karlskoga kommun 2.2 BEREDNINGSGRUPP Beredningsgruppen fungerar som styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar, samt bereder styrelsens ärenden. Beredningsgruppen är ett rådgivande organ, för att vidarebefordra information från styrelsen till de egna myndigheterna. Beredningsgruppen ska också skapa förutsättningar för att samverkansinsatserna kan fasas in i myndigheternas ordinarie verksamhet och att identifiera behov av nya insatser. De ska även agera som bollplank för förbundschefen samt fungera som uppgift att vara ett stöd för förbundsstyrelsen och förbunschefen samt att gemensam tankesmedja för Finsams medlemmar. Tillfälliga arbetsgrupper skapas vid behov med syfte att arbeta fram konkreta förslag till verksamheter. Beredningsgruppen har haft 4 möten våren 2017 samt en gemensam planeringsdag med styrelsen. Eva Britt Ahlberg Eriksson Region Örebro län Ordinarie Tina Motin Degerfors kommun Ordinarie Anna Dahl Försäkringskassan Ordinarie Jaana Ruotsalainen Arbetsförmedlingen Ordinarie Jan Stridh Gymnasieförvaltningen Ordinarie Nils Varg AME Ordinarie Lars-Göran Jacobsson Karlskoga kommun Ordinarie Christina Vanberg Långh Region Örebro län Ordinarie Mikael Sohl DUA Ordinarie 4/14

5 Unni Johansson Karlskoga kommun Suppleant Ingmar Ångman Degerfors kommun Suppleant Andreas Olsson Arbetsförmedlingen Suppleant Hans-Olof Bengtsson Arbetsförmedlingen Rehab Suppleant Handläggarsamverkan är en viktig arena där Finsam är sammankallande. Deltagarna jobbar direkt mot Finsams målgrupper och är viktig för behovsinventering gällande åtgärder, samt har som syfte att öka samverkan och förståelsen mellan myndigheter. 2.3 KANSLI Kansliet ansvarar bl.a. för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, verkställande av beslut, projektstöd, utvecklings- och kompetensutvecklingsfrågor, nätverkande samt information och ekonomi. Kansliet bemannas med ansvarig förbundschef på 100 % som även innehar samordningsansvar för Mottagnings- samt Coachingteamets personal. Sekreterarfunktion, arkivhållning, ekonomiredovisning, bokföring samt personaladministration köps av Karlskoga kommun. 3. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förbundet har enligt antagen verksamhetsplan för 2017 koncentrera sina insatser på följande fyra målområden: 1. Utveckla samverkanskulturen En bra samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer, tillit och förtroende mellan parterna. Genomförda insatser: Mat & Prat - Nätverkande med kommun, näringsliv och andra organisationer. FÖL - Förbundschefer i Örebro län samverkar och byter erfarenheter varje månad. Partnerskapet för sociala innovationer ett regionalt samverkans forum. Syftet är att stötta framväxten av idéer som kan utvecklas till sociala innovationer. Vi genomför många olika aktiviteter, alltifrån gemensamma projekt till studiecirklar. Konferens Arbetsintegrerade sociala företag anordnades av Finsam Degerfors/ Karlskoga och lockade 100 deltagare. Finsams årliga konferens denna gång i Malmö. Personal från Coachingteam, Mottagningsteam och förbundschef deltog. 2. Utveckla struktur för samordning och innovation För att samordning ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan förvalta och utveckla goda idéer. Genomförda insatser: Gemensam planeringsdag för styrelse och beredningsgrupp där det diskuterades kring vad vi VILL med förbundet, HUR vi följer upp våra verksamheter och VILKA roller och ansvarsområden vi besitter. 5/14

6 Samverkan med Länsstyrelsens integrationssamordnare har etablerats, samt medverkan i nätverket Hälsosam. Ett nätverk har skapats mellan Östra Mellansveriges samordningsförbund, totalt 12. Syftet med ÖMS är att skapa en enad ESF strategi samt att öka kunskapen kring ESF ansökningar. Styrgruppsuppdrag i ESF projektet Active mobility. Ett projekt som arbetar med transnationell mobilitet för män och kvinnor år som står långt från arbetsmarknaden. I projektet ska deltagarna genomföra en praktikperiod utomlands. Ett för länet gemensamt medlems-/ägarsamråd där de fyra förbunden presenterade sina verksamheter inkl budget. Dialog fördes kring behov, inriktning och finansiering. Ständig uppdatering av hemsidan. 3. Stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt och metoder i samverkan Detta målområde handlar om att stödja gemensam ledning av insatser, nya arbetssätt och metoder i samverkan samt samlokalisering. En fortsatt vidareutveckling av Coachingteamet är prioriterat. Ett annat utvecklingsområde är det generella arbetet med samordnade individuella planer (SIP) och lösningsfokuserat arbetssätt. Genomförda insatser: Implementering av mätmetoden ORS med syfte att få ett mått på hur deltagarens liv förändras genom Finsams insatser. Det är personens egen uppfattning och upplevelse av hur hen har det i livet som är viktigt i mätningen. Fyra områden mäts med skalmodell Individuellt mående, relationer, sociala upplevelser gällande sysselsättning och livet i helhet. Mätning sker var tredje månad och dokumenteras. Handläggarsamverkan har haft två möten med informations- och erfarenhetsutbyte samt behovsanalys i fokus. Sökt och beviljats extramedel från MUCF, till och med november 2018, som använd till extraresurser för Coachingteamets UVAs deltagare (unga som varken arbetar eller studerar ). Vi finansierar en aktivitets coach på 50 %, samt en studiemotiverande lärarresurs på 50 %. Dessutom har vi erhållit medel till inköp av en minibuss som möjliggör studiebesök mm för våra deltagare. 4. Stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning och samverkan Partsgemensamt lärande och utvärdering är grundläggande för att utveckla samverkan långsiktigt. Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. För att hjälpa dessa människor är det nödvändigt att aktörerna samordnar insatserna. Genomförda insatser: Stötta Mottagnings- och Coaching-teamets arbete genom en samordningsresurs ( Förbundschefen ) samt tillhandahålla lokaler. 6/14

7 Stötta uppföljnings- och utvärderingsarbetet hos samordningsförbundsfinansierade verksamheter. Spridning av KOLADA - en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Studiebesök hos vår MUCF insats i Coachingteamet från Statskontoret, som fått i uppdrag av utbildningsdepartementet att följa upp den nationella strategin Vägar framåt. Sammanställning av statistik gällande unga år som sökt sig till Mottagningsteamet från till har återrapporterats till SKL. ( totalt 172 personer ) Workshop i syfte att bredda normen om psykisk ohälsa av MUCF,för coacher i Finsams team samt handläggare. 4. INSATSER 4.1 Mottagningsteamet Huvudman/utförare: Karlskoga kommun, Degerfors kommun, Region Örebro län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Personalen finansieras av ordinarie verksamhet. Syfte: Mottagningsteamet är ett komplement till de resurser, som de samverkande parterna erbjuder i sina ordinarie verksamheter. Mottagningsteamet ska inte ta över befintliga fungerande verksamheter. Uppdraget är att tillsammans med individen utifrån dennes behov och förutsättningar som framkommer genom kartläggningssamtal, samverka och planera för rätt insats i syfte att nå egen försörjning. I första hand ska mottagningsteamet vägleda/slussa och rekommendera en bra insats till de samverkande parternas verksamheter och Coachingteamet i Karlskoga och Degerfors. Teamet har också en rådgivande roll eller bollplank där personal/handläggare har möjlighet att diskutera ett ärende tillsammans. En uppföljning av alla individer som slussas vidare via Mottagningsteamet görs efter två månader. Total tjänstgöringsgrad 1,40 % Målgrupp: Alla folkbokförda medborgare från Karlskoga eller Degerfors kommun i ålder Genomföranderesultat: 155 kartläggningar har genomförts i år. Könsfördelningen har varit relativt jämn. Majoritet av individerna är unga, under 29 år. Ca har 50 % slussasats vidare till Finsams Coachingteam. Resultatmål: Skapat en mer rättvis bild av individens behov och på vilket sätt samverkansparterna kan stödja individen för att hitta rätt åtgärd/planering Motverkar rundgång i välfärdssystemet samt minska risken för individen att falla mellan stolarna Kommentar: Mycket gott resultat för såväl individ, samverkan och samhällsekonomi. Ingen deltagarregistrering sker, endast antal. 7/14

8 Kartläggningar KVINNOR MÄN TOTALT Rekommenderad insats Coaching- AME AF FK Psyk. Skolan Arbets- Ingen Teamet Soc Vuxenhab. givare Åldersfördelning Myndighetskontakter ( flera individer har kopplingar till minst 2 myndigheter Soc. Skolan AF FK Psykiatrin Habilitering Vårdcentral Försörjning Försörjn.- Stöd Sjuk- Aktiv.- Sjuk- Aktiv.- A- CSN Egen penning ers. ers. stöd kassa inkomst Ingen försörjn. 4.2 Coaching teamet Huvudman: AME Karlskoga Syfte och mål: Coachingteamet är en arbetsmarknadsinriktad insats i samverkan mellan Karlskoga och Degerfors kommuns gymnasieförvaltning, socialförvaltningar samt AMEs enheter, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och Försäkringskassan. Trygghet och förtroende är en förutsättning för att människor ska göra förändringar. För att bygga en trygg relation krävs det tid. Tid att ses ofta och regelbundet, för att lära känna varandra. Möjlighet till att kontakten ska finnas kvar under en längre tid vid behov, så att deltagaren vet att denne kan räkna med stödet så länge den behöver det. Teamet tar tillvara på, och utgå från deltagarens egen förmåga och det egna ansvaret till att göra förändringar men erbjuda även praktisk hjälp i deltagarens kontakter med myndigheterna. Hjälp ut mot arbetsmarknaden i form av arbetsträning eller praktik ingår också i teamets insatser. Regelbundna individuella samtal med en coach går som en röd tråd genom hela åtgärdstiden. Aktiviteterna inom teamet anpassas efter deltagarnas behov och består av gruppverksamhet med olika tema t. ex ekonomismart, friskvård, studiemotivation, arbetsgivarinformation, arbetssökande mm. Personal från de olika myndigheterna finns på plats och ger stöd och rådgivning i hur deltagaren själv kan planera och påverka sin väg till arbete eller 8/14

9 studier. Coaching teamet har två filialer. En i Karlskoga och en i Degerfors. Båda är bemannande åtta timmar per dag. Total tjänstgöringsgrad 5,40 % Målgrupp: Individer från år som behöver stöd för att nå egenförsörjning. Genomföranderesultat: Långsiktigt beslut och långsiktig finansiering gör att kunskaper och erfarenheter hos personal inom insatserna tas tillvara och bidrar till utvecklingen av samverkan. Istället för många projekt med haltande styrgruppsarbete och oklara mandat kan vi få en tydligare ledning med högre insatser, proffsig styrning och bättre använd tid samt högre lojalitet från huvudmännen. Ökad och förenklad tillgång till varandras resurser. I en integrerad organisering leder relationerna mellan myndigheter till bättre strukturer för samverkan. Bättre upplevelser av bemötande, arbetsallians och samarbete för den enskilda individen. Att myndigheterna anpassar sig efter behov leder till att individen i högre grad än förut upplever sig hörd och sedd. Deltagarna registreras i SUS samt följs upp med ORS = steg-förflyttnings-modellen. Kommentar: Antal inskrivna pågående deltagare : 71 deltagare. 55 deltagare inskrivna från deltagare utskrivna fram till = 103 deltagare inskrivna per dato ,5 % har under första halvåret 2017 gått vidare mot arbete eller studier. Nyinskrivna KVINNOR MÄN TOTALT Utskrivna ARBETE STUDIER ARBETSMARKNADEN ANNAN SJUKDOM TILL FÖRFOGANDE REHABILITERING Åldersfördelning Försörjning Försörjningsstöd Aktivitets- Sjukpenning Aktivitetsstöd Ingen ersättning försörjning Total budget: :- Utfall : :- 9/14

10 Trygga Arbetsträningsplatser med handledning för Coachingteamets deltagare Uppköpt handledning för arbetsträningsplatser i trygg miljö på Prisma ekonomisk förening samt Folkhögskolan Karlskoga. Av erfarenhet vet vi att framgångsfaktorn för att deltagaren ska växa i sin arbetsträning är att handledaren är trygg och har ett coachande förhållningssätt. Problemet på många arbetsplatser är att personalen inte har tiden som krävs samt saknar erfarenhet från vår målgrupps problematik. Arbetsprövningen är alltid individuellt anpassad. Deltagare som arbetstränar kommer även ingå i gruppverksamheter som Coachingtemet erbjuder samt få individuell coaching. Det finns flera verksamheter under arbetsträningsplatsernas tak. Sömnad, caféverksamhet, restaurang, kök, servering, vaktmästeri, leverans, administration, stödlärare och lager. Personalen från Coachingteamet instruerar berörd personal samt är kontaktpersonen mellan deltagaren och arbetsprövningsplatsen. Total budget: :- Utfall : :- 4.3 KUS Coach sociala företag Huvudman: AME Karlskoga kommun. Utförare: Karlskogaföreningarna och Karlskoga Folkhögskola Syfte: En extraresurs/coach stödjer deltagarna som går på Karlskoga Folkhögskola utbildning i socialt företagande i att tillämpa teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet. Målgrupp: Deltagare på utbildningen i socialt företagande Genomföranderesultat: 15 deltagare. Målsättningen är att individerna ska få ökad kunskap om hur man driver ett socialt företag, samt att utveckla och implementera affärsplaner. På samhällsnivå är målsättningen att skapa nya sociala företag Kommentar: Alla deltagare gjorde framsteg med sin affärsplan, ett nytt företag bildades. Utbildningen avslutades , coachen arbetar vidare med deltagarna resten av 2017 Total budget: :- Utfall : :- 5. UPPFÖLJNING Insatser som får stöd av Finsam följs upp varje vecka av förbundschefen, som dessutom är processtöd för samtliga Finsamfinansierade projekt. Rapportering sker muntligt samt skriftligt i form av rapporter. Dessutom informerar medarbetarna i projekten om nuläget vid varje beredningsgrupps-/ styrgruppsmöte. Förbundchef eller projektmedarbetare informerar vid varje styrelsemöte om det pågående arbetet. Deltagarna följs kontinuerligt upp med stegförflyttningsmodellen ORS. Alla projekt registreras i SUS System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet. 10/14

11 6. EKONOMI 6.1 Resultatrapport RÖRELSENS INTÄKTER Årsbudget Nettoomsättning 3500 Beslutade medel , , Öres- och kronutjämning 0,33 0 Summa nettoomsättning , ,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER , ,00 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4700 Finasiellt stöd/verksamhet , ,00 Summa råvaror och förnödenheter , ,00 BRUTTOVINST , ,00 Övriga externa kostnader Lokalhyra/övriga lokalkostnader , , Telefoni/IT , , IT-tjänster/Hemsida , , Inventarier/förbrukningsinventarier , , Verksamhetsutveckling , , Ersättningar till Revisor , Köp Av Stödverksamhet -0, , Medlems/serviceavgifter , , Övriga Kostnader , ,00 Summa övriga externa kostnader , ,00 Personalkostnader 7010 Lön förbundschef , , Lagstadgade sociala avgifter , , Arvoden , , Övriga Personalkostnader , Summa personalkostnader , ,00 RÖRELSERESULTAT ,20 0 Finansiella poster Utfall Budget helår 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder -7,93 0,00 11/14

12 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER , ,00 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER , ,00 BERÄKNAT RESULTAT , , Resultaträkning Alla belopp redovisas i kronor (kr) Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens rörelseresultat Finansiella intäkter 0 0 Finansiella kostnader -8 0 Årets resultat Balansräkning Alla belopp redovisas i kronor (Kr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Personbilar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar /14

13 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital vid årets ingång Periodens resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Erhållna intäkter fördelar sig enligt följande på förbundets huvudmän: Degerfors kommun Karlskoga kommun Staten (AF/FK/MUCF) Försäkringskassan extra medel Region Örebro län Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader för projekt Administrationskostnader Summa Not 3 Anläggningstillgångar Personbilar Not 4 Fordringar Fordran mervärdesskatt (Ludvika moms) Övriga fordringar 0 0 Förutbetalda kostnader Kundfordringar 0 0 Upplupna intäkter 0 0 Upplupna ränteintäkter 0 Summa Not 5 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa Not 6 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader Summa /14

14 6.5 Helårsprognos 2017 Resultatutfallet per juni 2017 för förbundet är kr, vilket främst beror på att vissa projekt ännu ej rekvirerat sina beslutade medels. Samt att det finns ca kr i ej beslutade projektmedel. Prognosen för helåret pekar på att förbundet gör en vinst på ca kr, vilket skiljer sig från det budgeterade nollresultatet för SAMMANFATTNING Vi är mycket nöjda över Finsams arbete första halvåret 2017 som gett synliga effekter som: Finsam är en naturlig samverkanspart. Ökad och förenklad tillgång till ordinarie verksamheters resurser. Bättre upplevelser av bemötande, arbetsallians och samarbete för den enskilda individen. Större möjlighet att upptäcka systemfel. Finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig direkt till förbundets målgrupper har skett till ovan angivna verksamheter. De insatser som får stöd visar goda resultat. Resultaten har lett till en förbättrad livssituation för alla deltagare och en effektivare användning av samhällets resurser. Karlskoga Karlskoga Ingegerd Bennysson Ordförande Karlskoga kommun Maria Haglund Vice ordförande Arbetsförmedlingen Karlskoga Karlskoga Anita Bohlin-Neuman Ledamot Degerfors kommun Muris Beslagic Ledamot Region Örebro län Karlskoga Unni Livengård Ledamot Försäkringskassan 14/14