Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019

Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019

Tjänsteskrivelse 1(3) 2019-01-18 KS. 2019-00013 Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 5 februari 2019 Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor sammanfattar månadsvis viktiga händelser och aktuella arbetsuppgifter för respektive avdelning i Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Beslutsunderlag Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor den 18 januari 2018 Befolkningsstatistik januari-november 2018 Ekonomisk rapport för KS ledningskontor per december månad Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens ledningskontor per december månad rapporteras i separat ärende Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens ledningskontor. Ekonomiavdelningen Under januari 2019 har arbetet med årsbokslutet varit intensivt. Under första delen av månaden var fokus på fakturahantering dvs. få in och attestera alla leverantörsfakturor för 2018 samt skicka ut alla kundfakturor för 2018. Senare delen av januari innebar arbete för förvaltningsekonomerna med periodiseringar av bokföringsposter. Arbetet har löpt på enligt plan. Årsbokslutet färdigställs och presenteras i mars 2019. Tyvärr har vår duktige redovisningschef erbjudits och accepterat arbete som ekonomichef i en grannkommun. Redovisningschefen gör sin sista dag i Karlskoga kommun den 5 april 2019. Arbetet med rekrytering pågår. Kansliavdelningen Årsomställning av diariet med avslut och gallring av handlingar. Uppstart av den nya mandatperioden pågår med bland annat förberedelser inför utbildningar för nya förtroendevalda. Arbete med invigning av ny fullmäktigelokal, länspresidieträff i mars samt fullmäktiges 100-årsjubileum. Projekten kring e-förslag samt e-arkiv fortgår. Personal- och kommunikationsavdelningen Förberedelser inför löneöversyn 2019 har påbörjats och i den ingår kommunens lönekartläggning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Planering inför ett uppgraderingsarbete kring vårt HR system pågår och detta kommer att ske i etapper under 2019. 2 chefsrekryteringar personalchef och förvaltningschef till kultur-och föreningsförvaltningen har påbörjats. Rekrytering av kommundirektör påbörjas i början av februari. Servicecenters verksamhet är från och med 1 januari 2019 en permanent verksamhet och utvecklingsarbetet med berörda verksamhetet fortsätter.

Tjänsteskrivelse 2019-01-18 2(3) KS 2019-00013 Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens ledningskontor till med november 2018 är 3,40 % och det är 0,71 % högre jämfört med samma period 2017. Kvinnorna står för den högsta sjukfrånvaron 4,67 %. Jämfört med samma period 2017 så har den ökat med 1,48 %. 42,28 % av sjukfallen är långtidssjukskrivningar (mer än 59 dagar) och det är 12,91 högre jämfört med samma period 2017. Sammanställning av årsstatistiken pågår. Utvecklingsavdelningen Året har inletts med att planera årets näringslivsaktiviteter samt arrangemang som syftar till att marknadsföra Karlskoga som bostads- och etableringsort. Planering för östra Värmlands näringslivsdag i allmänhet och Möckelnregionens företagspris i synnerhet. Förstudien/projektet Varumärket Alfred Nobel (VAN) går in i ett slutskede för att övergå i ett långsiktigt utvecklingsprojekt. Utvecklingsavdelningen har även deltagit i en del möten som exempel BRO ledningsgrupp, Mat och Prat samt med Trafikverket. Samhällsplanering En del av Bostadsförsörjningsprojektet - inventeringen av områden i kommunen lämpliga för bostadsutveckling har slutförts och sammanställts. Fortsatt arbete med flexbusstrafiken, då det under jul- och nyårshelgen arrangerats en prova-på-kampanj, där resenärer fått möjlighet att prova tjänsten utan kostnad. Startmöte med PEAB, InnoBo, Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen gällande Katrinedalstomten/nytt vårdboende. Samtal med Degerfors kommun gällande reservvatten. Mark- och miljödomstolen har fattat beslut om Aggerudsviken. Finskt förvaltningsområde Kommunstyrelsen har godkänt det nya reglementet för sverigefinska rådet. Ärendet tas upp i kommunfullmäktige senare i januari. Just nu informeras de berörda föreningarna om det nya reglementet och nomineringar till rådet. Arbetet med att kartlägga barn och ungas önskemål när det gäller finskspråkiga aktiviteter har påbörjats. Den förstärkta lagstiftningen poängterar barns och ungas möjlighet till påverkan i saker som berör dem. Planering av sverigefinnarnas dag pågår. Konferensplanering om nationella minoriteternas rättigheter i Sverige är i slutfas. Konferensen ordnas tillsammans med länets förvaltningskommuner, Region Örebro Län och Länsstyrelsen i Örebro län. Inbjudan har skickats till alla nämnddiarier i Karlskoga kommun. Integration Vid årsskiftet 2018, fanns det 166 asylsökande personer boende inom Migrationsverkets mottagningssystem i Karlskoga kommun. 40 barn och 47 vuxna = d.v.s. 87 personer med uppehållstillstånd, har bosatt sig i kommunen under 2018. Ett antal nätverksträffar har genomförts, både lokalt och regionalt. IT-Guide-verksamheten kommer inte att finansieras med kommunala medel under 2019. IT IT-enheten har färdigställt planeringen inför 2019. En rekryteringsprocess har startats för en ersättningsrekrytering och två nyrekryteringar till enheten. Stor rotation av Ipads mellan olika politiker. Slutleverans av Chromebooks (1000 st). Uppstartmöte för nytt infrastrukturprojekt. Dessutom medverkat i upphandling av larmsystem Saxlyckans

Tjänsteskrivelse 2019-01-18 3(3) KS 2019-00013 vårdboende samt upphandling print och audio visuell utrustning. Färdigställning av förskolan kartografen med teknik. Miljöstrateg Intensivt arbete med arbetsskytteln som kommer att starta den 4 februari. För att få ett bra genomslag har en tät kontakt skett med intresserade företag och projektet kommer även att lyftas medialt av radio, tv och tidning. Projektet drivs av Karlskoga kommun men i nära samarbete med länstrafiken som kommer att erbjuda prova- på kampanjer i kombination med införandet av arbetsskytteln. Under månaden har även fortsatt arbete med kommunen kommande vattenplan genomförts, för att justera det sista i planen innan samråd. Uppstart cykelprojekt i Karlskoga. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten

Befolkningsstatistik per månad 2018 2019-01-16 Kommun: 1883 Karlskoga Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar överskott överskott Okänt 0 0 0 0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Januari 30 386-27 24 0 41-17 25 13 12 82 101-19 4 9 8-3 Februari 30 374-12 16 0 39-23 20 4 16 79 87-8 8 16 12 3 Mars 30 386 12 24 1 35-11 29 4 25 79 81-2 14 11 9 0 April 30 427 41 26 0 23 3 26 7 19 83 63 20 20 15 5-1 Maj 30 386-41 26 0 30-4 14 6 8 82 117-35 18 12 14-10 Juni 30 389 3 29 0 28 1 8 6 2 96 99-3 48 8 12 3 Juli 30 405 16 35 0 31 4 26 6 20 91 93-2 41 16 11-6 Augusti 30 392-13 25 0 33-8 24 5 19 142 171-29 39 5 10 5 September 30 397 5 25 0 32-7 16 2 14 120 118 2 25 6 14-4 Oktober 30 398 1 20 0 29-9 21 14 7 110 117-7 13 13 10 10 November 30 376-22 19 1 36-17 18 6 12 103 120-17 10 1 11 0 Summa -37 269 2 358-89 227 73 154 1 067 1 167-100 240 112 116-2 Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering. Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig. Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor. Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.

Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2018 från SCB Popdatum: 2018-11-30 Kommun: 1883 Karlskoga Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt 0 126 145 271 1 153 157 310 2 161 137 298 3 172 162 334 4 165 153 318 5 171 143 314 6 162 160 322 7 154 156 310 8 184 143 327 9 169 181 350 10 171 171 342 11 171 176 347 12 200 172 372 13 175 129 304 14 167 164 331 15 180 191 371 16 187 177 364 17 184 156 340 18 188 166 354 19 173 176 349 20 172 164 336 21 176 155 331 22 177 128 305 23 179 150 329 24 198 143 341 25 179 177 356 26 182 175 357 27 223 196 419 28 224 189 413 29 210 177 387 30 206 203 409 31 163 176 339 32 207 139 346 33 162 150 312 34 170 156 326 35 146 148 294 36 154 150 304 37 154 120 274 38 185 174 359 39 129 134 263 40 135 147 282 41 165 170 335 42 132 159 291

43 169 164 333 44 212 191 403 45 193 196 389 46 187 193 380 47 200 209 409 48 208 207 415 49 211 205 416 50 205 201 406 51 242 200 442 52 231 206 437 53 243 211 454 54 229 215 444 55 207 174 381 56 189 183 372 57 196 187 383 58 189 160 349 59 182 179 361 60 167 190 357 61 184 195 379 62 175 175 350 63 189 168 357 64 152 175 327 65 180 217 397 66 206 186 392 67 140 160 300 68 176 178 354 69 179 200 379 70 166 202 368 71 182 209 391 72 199 237 436 73 221 202 423 74 209 206 415 75 194 210 404 76 165 169 334 77 121 172 293 78 138 188 326 79 122 129 251 80 122 141 263 81 98 120 218 82 88 112 200 83 85 102 187 84 61 99 160 85 75 86 161 86 62 80 142 87 46 76 122 88 38 63 101 89 37 57 94 90 33 51 84 91 25 51 76 92 13 45 58 93 11 25 36 94 7 22 29 95 6 19 25 96 5 27 32 97 2 21 23 98 1 6 7

99 1 8 9 100+ 1 5 6 Summa 15 216 15 160 30 376

Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2017 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 1 (3) Förändring från 31/12 2016 0 298 24 40 63 91 117 146 181 207 230 251 271-27 1 290 302 301 303 301 302 300 302 308 311 310 310 20 2 333 288 289 289 292 292 292 295 297 297 299 298-35 3 308 334 333 334 334 332 332 334 333 332 335 334 26 4 315 310 311 313 314 315 314 312 311 314 315 318 3 5 324 315 315 315 315 316 317 316 315 315 316 314-10 6 302 325 324 324 324 322 323 322 319 321 323 322 20 7 327 304 306 307 307 304 301 304 307 307 310 310-17 8 340 327 327 329 331 328 327 327 325 326 329 327-13 9 332 340 340 342 343 342 343 343 344 345 349 350 18 10 347 332 332 334 336 334 333 333 335 338 341 342-5 11 365 348 347 347 349 349 349 350 349 349 348 347-18 12 300 365 365 367 368 368 368 368 370 370 370 372 72 13 327 300 302 303 303 304 303 304 305 305 306 304-23 14 365 326 326 328 328 327 325 326 328 329 330 331-34 15 360 363 369 371 370 369 370 370 370 371 370 371 11 16 339 360 361 362 362 362 360 361 365 364 364 364 25 17 354 340 341 342 341 338 339 341 340 340 340 340-14 18 365 354 355 357 358 358 359 358 360 360 358 354-11 19 364 366 368 369 367 363 363 361 355 350 348 349-15 20 352 364 359 354 351 349 349 347 342 335 335 336-16 21 314 348 351 350 350 344 347 346 335 336 331 331 17 22 336 313 312 313 313 311 311 310 309 304 307 305-31 23 352 336 334 335 345 347 347 345 340 339 329 329-23 24 363 347 344 339 340 339 343 343 341 342 340 341-22 25 357 363 364 360 364 363 362 364 362 364 360 356-1 26 418 357 355 351 353 356 355 359 359 363 363 357-61 27 414 415 418 415 416 417 418 418 419 416 416 419 5 28 386 416 417 419 420 419 419 419 416 417 414 413 27 29 386 385 386 382 380 381 381 381 380 384 383 387 1 30 347 386 388 392 393 393 391 396 398 402 404 409 62 31 331 344 339 341 341 341 341 343 341 342 338 339 8 32 314 335 335 338 339 335 338 338 338 341 343 346 32 33 325 308 307 308 310 308 311 312 309 310 313 312-13 34 291 324 322 323 324 325 324 327 326 326 326 326 35 35 317 290 294 292 291 288 287 289 289 290 295 294-23 36 269 317 311 310 312 312 311 309 307 304 305 304 35 37 357 266 266 268 269 269 268 266 268 271 273 274-83 38 258 356 357 358 357 357 356 360 362 360 359 359 101 39 278 258 258 259 260 262 262 263 264 265 262 263-15 2019-01-16

Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2017 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 2 (3) Förändring från 31/12 2016 40 332 277 276 275 276 279 279 280 283 282 281 282-50 41 281 329 331 333 334 334 334 335 335 336 337 335 54 42 330 285 284 287 289 290 290 288 289 287 289 291-39 43 399 331 332 333 334 333 329 328 328 329 332 333-66 44 387 399 401 403 403 403 402 404 401 405 404 403 16 45 379 388 387 388 388 389 388 388 387 387 389 389 10 46 407 377 379 380 382 380 379 378 378 378 381 380-27 47 417 407 406 406 408 407 409 409 410 410 410 409-8 48 423 417 418 420 420 418 417 418 418 416 415 415-8 49 408 422 423 423 423 423 423 420 419 419 417 416 8 50 446 407 407 407 406 405 405 404 406 406 405 406-40 51 434 446 445 446 447 447 446 446 444 445 446 442 8 52 451 434 433 432 432 433 433 434 438 438 438 437-14 53 445 453 453 452 452 451 452 452 452 452 453 454 9 54 382 445 446 444 443 444 445 445 446 443 443 444 62 55 376 383 381 381 381 379 381 381 382 382 382 381 5 56 385 377 376 376 377 375 375 373 374 375 376 372-13 57 345 386 387 387 388 388 389 388 385 384 384 383 38 58 359 345 347 348 348 346 346 346 349 348 350 349-10 59 359 360 360 360 361 360 360 360 361 361 360 361 2 60 382 360 359 359 359 359 358 359 359 358 357 357-25 61 355 381 381 380 380 377 378 378 378 380 380 379 24 62 361 354 354 354 354 354 355 355 355 354 352 350-11 63 333 361 361 360 359 359 358 355 356 357 356 357 24 64 400 332 332 331 331 330 331 331 330 330 328 327-73 65 397 399 398 399 399 398 398 397 397 396 398 397 0 66 308 399 398 397 396 394 394 393 393 393 392 392 84 67 364 306 306 306 305 304 304 304 304 303 302 300-64 68 380 364 364 364 362 361 360 356 356 356 355 354-26 69 370 380 381 381 381 381 380 380 379 379 379 379 9 70 398 371 372 369 369 369 370 369 369 368 368 368-30 71 448 398 399 398 397 397 396 395 392 393 391 391-57 72 432 448 447 446 446 444 443 441 439 437 437 436 4 73 427 431 431 431 431 430 431 430 430 427 426 423-4 74 409 424 420 419 418 417 417 418 418 418 416 415 6 75 342 408 408 408 408 406 406 405 407 407 405 404 62 76 303 342 340 340 340 340 339 337 337 338 336 334 31 77 335 301 299 298 298 298 297 297 297 296 294 293-42 78 259 334 334 332 331 331 330 330 328 327 328 326 67 79 272 257 257 255 254 254 254 253 251 251 250 251-21 80 226 271 271 269 269 268 266 265 264 264 262 263 37 2019-01-16

Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2017 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 3 (3) Förändring från 31/12 2016 81 212 224 224 224 224 224 223 222 222 219 219 218 6 82 199 211 208 208 206 206 205 202 202 200 200 200 1 83 174 198 197 196 195 195 193 192 192 189 188 187 13 84 169 171 170 170 169 168 165 163 162 160 159 160-9 85 160 169 167 167 165 165 165 163 161 160 161 161 1 86 140 157 156 154 152 150 148 148 147 145 143 142 2 87 115 140 136 136 134 130 129 129 127 125 125 122 7 88 108 115 111 110 108 107 106 105 104 103 102 101-7 89 93 106 104 102 102 101 101 101 98 96 95 94 1 90 88 90 88 88 88 88 88 87 87 87 85 84-4 91 71 87 87 86 85 85 83 81 80 80 78 76 5 92 46 69 69 66 66 64 63 62 61 59 59 58 12 93 38 45 45 43 43 43 42 39 38 37 37 36-2 94 35 38 35 33 32 32 31 30 30 29 29 29-6 95 37 34 33 32 32 31 31 29 28 27 27 25-12 96 29 36 35 34 34 34 34 34 34 34 33 32 3 97 12 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23 23 11 98 11 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 7-4 99 4 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 5 100+ 6 10 10 9 8 7 7 7 6 6 6 6 0 30 413 30 386 30 374 30 386 30 427 30 386 30 389 30 405 30 392 30 397 30 398 30 376 0-37 Åldersgrupp 0-6 2 170 1 898 1 913 1 941 1 971 1 996 2 024 2 062 2 090 2 120 2 149 2 167 0-3 7-16 3 402 3 365 3 375 3 390 3 397 3 387 3 379 3 386 3 398 3 404 3 417 3 418 0 16 17-20 1 435 1 424 1 423 1 422 1 417 1 408 1 410 1 407 1 397 1 385 1 381 1 379 0-56 21-64 15 989 15 920 15 917 15 918 15 952 15 930 15 934 15 943 15 926 15 938 15 926 15 916 0-73 65-79 5 444 5 562 5 554 5 543 5 535 5 524 5 519 5 505 5 497 5 489 5 477 5 463 0 19 80-100+ 1 973 2 217 2 192 2 172 2 155 2 141 2 123 2 102 2 084 2 061 2 048 2 033 0 60 Summa 30 413 30 386 30 374 30 386 30 427 30 386 30 389 30 405 30 392 30 397 30 398 30 376 0-37 2019-01-16