Informationsmöte oktober 2016 Lite tillbakablickar 2014-2015 Nytt värmesystem (från olja till fjärrvärme) Rivning av gamla oljepanna med mera Säkerhetsdörrar till alla lägenheter Uppfört två lusthus Boulebana Uppfört bullerplank mellan 22 och 24 Motionsrum 1
Just nu 2016 Balkongmålning LED-ljus i trapphus och källare LED-ljus i utomhusbelysningar Miljöhus, projekterat och bygglov klart Matavfallssortering startad, sopnedkast stängda Renovering hus 18 (mer senare) Brandsäkerhetsbesiktning Brandttätning efter värmeinstallation Brandsäkra dörrar i källarutrymmen Renovering av tak Översyn och genomgång av alla avtal Betalningsfri månad Underhållsplan i sammandrag Kategori 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 El & Tele 115 506 kr Invändigt bygg 19 260 kr 3 780 kr 29 727 kr 501 741 kr 16 726 kr Mark 3 969 kr 4 471 kr 37 422 kr 6 334 kr 3 969 kr Styr & övervakning 48 276 kr Transport 129 600 kr Utrustning 272 403 kr 347 718 kr Utvändigt bygg 14 378 kr 14 378 kr VVS 33 252 kr 34 234 kr 135 405 kr 115 020 kr 119 340 kr 259 819 kr 13 042 kr Totalt 52 512 kr 38 014 kr 169 101 kr 119 491 kr 14 378 kr 811 566 kr 370 780 kr 259 819 kr 444 109 kr 2
Underhållsplan i sammandrag För kommande period 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 138 000 kr 783 000 kr 353 000 kr 148 000 kr 978 000 kr 11 000 kr 44 000 kr 981 000 kr 730 000 kr Totalt för båda perioderna ca 6,5 MSEK. Åtgärderna enligt ovan kräver ingen ytterligare avsättning till underhållsfond dock behöver likvida medel reserveras om inte nya lån skall tas upp. Renovering av tak behöver tidigareläggas - ca 500 000 kr Övriga åtgärder i närtid, delvis projekterade, ca kostnader Renovering hus 18 1 500 000 kr Renovering av förutvarande pannrum 1 500 000 kr Markarbeten under kommande 5 år 500 000 kr Uppförande av miljöhus 500 000 kr Nytt låssystem 1 000 000 kr Nytt bokningssystem tvättstugor 500 000 kr Totalt ca 5,5 MSEK innebär att likviditeten behöver stärkas under perioden 3
Soliditet 2006-2015 65 Visar föreningens förmåga att bära de långsiktiga kostnaderna 60 55 50 45 40 35 30 Renovering av tidigare pannrum Föreningslokal? Vi behöver tips på lämpliga aktiviteter som lokalen skall kunna användas för Inbjudan för medlemmar att titta på lokalen 4
Renovering hus 18 Nuläge Lokalen är mycket sliten och i stort behov av renovering Upplåten med hyresrätt som lokal Alternativ 1. Renoveras och hyrs ut som lokal 2. Renoveras och hyrs ut som bostad 3. Renoveras och säljs som bostadsrätt Renovering Kostnad ca 1 500 000 kr totalt Exempel planlösning 5
1 Renoveras och hyrs ut som lokal Kräver inget bygglov och kan göras omedelbart Kostnad något lägre än om det renoveras till bostad Kan startas omedelbart och möjlighet att hyra ut innan årets slut Kan hyras ut som två lokaler eller som en lokal beroende på hyresgästs behov Renovering utförs så att det är förberett att med små insatser kunna omvandlas till bostäder, påbörjas 2016 Intäkter Hyra ca 1 300 kr/kvm, totalt ca 182 000 per år Återbetalning ca 9 år 2 Renoveras och hyrs ut som bostad Kräver bygglov för ändrad användning En lång och omständlig process Två alternativ finns 1.Två lägenheter om ca 70 kvm 2.En lägenhet om ca 70 kvm och en om ca 60 kvm samt övernattningsrum om ca 12 kvm Intäkter Ca 7 000 kr/mån totalt ca 170 000 år Ca 7 000 kr plus ca 6 000 kr totalt ca 155 000 år Återbetalning ca 10 år 6
3 Renoveras och säljs som bostadsrätt Kräver bygglov för ändrad användning En lång och omständlig process Kräver dessutom stämmobeslut om försäljning av lokalerna Andelstalen påverkas och kan hanteras på två olika sätt Utspädning, dvs ingen inbördes förändring mellan befintliga delägare styrelsebeslut Andelstalen förändras för alla delägare, kräver stämmobeslut och medgivande av alla medlemmar Två alternativ finns 1. Två lägenheter om ca 70 kvm 2. En lägenhet om ca 70 kvm och en om ca 60 kvm samt övernattningsrum om ca 12 kvm 3 Renoveras och säljs som bostadsrätt Intäkter Två lägenheter om 70 kvm engångsintäkt med ca 4 700 000 En lägenhet om 70 kvm och en om 60 kvm engångsintäkt om ca 4 300 000 Överskott ca 3 000 000 kr Om överskottet används till extra amortering på föreningen lån minskar räntekostnaden med nuvarande nivå med ca 60 000 kr/år Om överskottet används till likviditestförstärkning kan en stor del av planerade projekt finansieras med egna medel. 7