2018-12-31 Dnr 900 Färre ska dö vid olyckor Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor Färre olyckor ska inträffa Räddningstjänsten Dala Mitt Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt Falu kommun Borlänge kommun Säters kommun Gagnefs kommun Susanne Norberg Ordförande Kenneth Persson 1.vice ordförande Mats Nilsson 2.vice ordförande Irene Homman 3.vice ordförande Göran Vestlund Ledamot Kerstin Rahm Ledamot Tommy Andersson Ledamot Fredrik Jarl Ledamot Katarina Gustavsson Ledamot Arne Lissmats Ledamot
Innehållsförteckning 1 Vision 2015 2018... 3 2 Målsättning 2015 2018... 3 3 Sammanfattning av verksamheten 2018... 4 4 Ordförandes sammanfattning av verksamhetsåret 2018... 5 5 Förbundschefens sammanfattning av verksamhetsåret 2018... 6 5.1 Ekonomi... 6 5.2 Verksamheten... 6 5.3 Uppföljning av målsättning... 8 5.3.1 Utveckling olycksfrekvens... 8 5.4 Samarbetet mellan medlemskommunerna och RDM... 9 5.4.1 Koncernnyttan... 10 5.5 Brandförebyggande arbete... 11 5.5.1 Olycksutredningar med syfte att förbättra det olycksförebyggande arbetet... 14 5.5.2 Arbetet med att utveckla jämställdheten... 14 5.5.3 Minskat lidande för den drabbade... 15 5.5.4 Effektivare räddningsinsatser... 15 5.5.5 Erfarenhetsåterföring som effektiviserar räddningstjänsten... 16 5.5.6 Uppdragsverksamheten... 17 6 Organisation... 18 6.1 Normativ organisation... 18 6.2 Operativ organisation... 19 7 Personalekonomisk redovisning... 20 7.1 Kompetensutveckling... 20 7.2 Åldersstatistik... 20 7.3 Sjukfrånvaro... 21 8 Förvaltningsberättelse 2018... 22 8.1 Finansiella mål... 22 8.2 Händelser 2018 som påverkat det ekonomiska utfallet... 23 8.3 Driftredovisning... 24 8.4 Investeringsredovisning... 24 8.5 Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys... 25 8.6 Noter till resultat och balansräkning... 26 8.7 Redovisningsprinciper... 29 2
1 Vision 2015 2018 Alla flickor, pojkar, kvinnor och män i Borlänge, Falun Gagnef och Säter bidrar till att kommunerna präglas av en trygg och säker miljö. Engagemang och förtroende för säkerhetsarbetet för de som bor, vistas och verkar i kommunerna, förstärks genom skapande av en interkommunal helhetssyn på det samlade olycksförebyggande arbetet och för räddningstjänsten. Personalen i kommunerna är välutbildad och arbetar kostnadseffektivt för att i första hand förhindra olyckor och därefter, genom effektiva insatser, begränsa dess följder. 2 Målsättning 2015 2018 I Falu, Borlänge, Säters och Gagnefs kommuner skall olyckorna över tid minska. RDM har en ledarroll i att utveckla arbetet mot ett tryggare samhälle och samarbetar därför med medlemmarna. Genom flexibla styrdokument och arbetsprocesser skall mesta möjliga koncernnytta och effektivitet eftersträvas. Det olycksförebyggande arbetet inriktas främst mot att förebygga bränder varvid olycksutredningar ges särskild uppmärksamhet. Men erfarenheter, kunskaper och färdigheter i andra sammanhang nyttjas också i samarbetet med medlemmarna och andra organisationer för att främja en säkrare miljö för de flickor och pojkar, kvinnor och män som vistas i kommunerna. Det skadeavhjälpande arbetet fokuseras mot ett minskat lidande för de drabbade samt för att minska skadornas omfattning på egendom och miljö. Detta sker bland annat genom effektivare räddningsinsatser, kortare insatstider och bättre ledning av räddningsarbetet. Särskild vikt läggs vid att efter olyckor låta erfarenhetsåterföring bidra till bättre och annorlunda övningar för effektivare framtida räddningsinsatser. Olycksfrekvensen mäts i relation till invånarantal och andra omständigheter som kan påverka förutsättningarna att nå målet. Samhällseffekterna av RDM:s och medlemmarnas gemensamma arbete mäts och sätts även i relation till olyckornas omfattning, komplexitet och dess kostnader. Utöver vad som beskrivs om den övergripande målsättningen ovan har medlemmarna våren 2014 riktat ett krav på RDM att inom nuvarande handlingsprogramsperiod (2015-2018) anpassa organisationen till den kommungemensamma riskbild som råder för medlemskommunerna. Konkret innebär detta att; - Styrkan i Säter (station 1400) utökas från ett befäl och tre brandmän (1+3) till 1+4. - Styrkan i Gagnef (station 1700) utökas från 1+2 till 1+4. Genomfört 2016-09-01. - Den initiala förmågan för vissa typolyckor i Borlänge tätort höjs från 1+5 till 1+6. 3
3 Sammanfattning av verksamheten 2018 Genom samverkan med medlemmarna och andra aktörer verkar RDM för att målsättningen nås. Verksamheten ses ur ett före- under och efterperspektiv i förhållande till en olyckshändelse. Arbetet fördelas över de avdelningar och enheter som beskrivs nedan och har anknytning till de lagar som nämns i förbundsordningen. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE) samt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Avdelningarna arbetar med; Myndighetsutövning i syfte att förebygga bränder. Undersökning av olyckor och analys av risker. Information, rådgivning och utbildning som stöd till flickor, pojkar, kvinnor och män. Att utföra räddningstjänst. Dessutom utför RDM andra uppdrag åt medlemmar och icke medlemmar. Dessa uppdrag sammanfattas som; Uppdragsverksamhet. I uppdragsverksamheten ingår bland annat, sjukvårdsuppdrag i formen I Väntan På Ambulans (IVPA) och att genomföra en rad utbildningsuppdrag, till exempel via ett Räddningsgymnasium vid Bysjöns utbildningscenter. Samordning av övrigt olycksförebyggande arbete, utförs av medlemmarna själva men RDM stöttar kommunerna i det arbetet. Med anledning av den flyktingsituation som råder inom RDM:s medlemskommuner och inom länet i övrigt kan målsättningar inom respektive avdelning behöva omprövas eller omprioriteras. Bedömningar av behoven att göra förändringar i målen görs över tid medan den övergripande målsättningen som satts över hela mandatperioden ligger fast. Detsamma gäller de båda delprogrammen som RDM haft ansvaret att upprätta, Handlingsprogram för brandskydd och Handlingsprogram för räddningstjänst i medlemmarnas kommungemensamma Handlingsprogram för Trygghet och säkerhet. 4
4 Ordförandes sammanfattning av verksamhetsåret 2018 Vår målsättning är att i Falu, Borlänge, Säters och Gagnefs kommuner skall olyckorna över tid minska. RDM har en ledarroll i att utveckla arbetet mot ett tryggare samhälle och samarbetar därför med medlemmarna. Genom flexibla styrdokument och arbetsprocesser skall mesta möjliga koncernnytta och effektivitet eftersträvas. Räddningstjänsten Dala Mitt:s verksamhetsår 2018 ligger nu bakom oss. Året har bland annat präglats av arbetet med en utökning av förbundet med en kommun. Ludvika kommun ansökte om medlemskap i Räddningstjänsten Dala Mitt med inträde senast årsskiftet 2018/2019. Direktionen förordar detta och ser betydande fördelar med en utökning av RDM med en eller flera kommuner. Sammanfattningsvis är de mest betydande fördelarna ett bättre skydd för invånarna, lägre kostnader samt större möjligheter för personalen. Våren 2018 inträffade den största vårfloden sedan RDM bildades. Berörda kommuner i Dalarna arbetade tillsammans med RDM på ett förtroendegivande och effektivt sätt i förberedelserna inför och under vårfloden. Under sommaren var det extremt torrt och varmt väder med ett stort antal markbränder som följd. Samtidigt som våra personalstyrkor hanterade dessa hade vi personal i insatser utanför vårt eget område, där kommuner drabbats av många stora skogsbränder. Enligt Lagen om skydd mot olyckor är kommuner skyldiga att arbeta för att förhindra att bränder och andra olyckor sker. RDM har av medlemskommunerna fått uppdraget att leda arbetet med skydd mot bränder medan övrigt olycksförebyggande arbete skall genomföras av medlemskommunerna och RDM ska stötta medlemmarna i deras arbete. Kostnaderna för räddningstjänst ökar i Falun, Borlänge, Säter och Gagnef. Orsaken är framförallt den ökande befolkningen. Både invånarantalet i våra medlemskommuner och de människor som tillfälligt besöker våra medlemskommuner ökar. Det gör att antalet insatser ökar. I samband med budgetöverläggningar mellan medlemskommunerna gav direktionen i uppdrag att begära en större uppräkning av anslaget från kommunerna verksamhetsåret 2019. Detta för att klara bibehållen jour- och beredskapsverksamhet och samtidigt kunna utveckla ledningsorganisationen för det skadepreventiva arbetet. Vi ska säkerställa en hållbar utveckling med ett likvärdigt skydd för flickor, pojkar, kvinnor och män som mål. Det är min övertygelse är att arbetet med skydd mot olyckor inom kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och (Ludvika från 2019) ska leda till ökad trygghet och säkerhet i kommunerna, nu och i framtiden. Susanne Norberg Ordförande 5
5 Förbundschefens sammanfattning av verksamhetsåret 2018 5.1 Ekonomi De händelser som präglat 2018 års verksamhet har naturligtvis haft stora konsekvenser i det ekonomiska utfallet, både på intäkter, som uteblivit, men framförallt på kostnader. Dessutom fanns sviterna från RiB-17-krisen kvar under 2018 med ett icke finansierat kostnadsutfall på 1,5 Mkr. Arbetet med att mildra vårflodens verkningar genererade stora kostnader i både arbetstid och materiel. De många skogsbränderna i RDM:s verksamhetsområde och i närliggande kommuner, framförallt de stora skogsbränderna i Malung-Sälen, Leksand och Älvdalen, innebar en extrem ökning av personalkostnader och förbrukning av materiel som i sin tur måste återanskaffas. Tittar man mer noga på intäktssidan så har en del av kostnaderna täckts av specifika bidrag från kommuner och stat men det är å andra sidan ersättning för tidigare kostnader i samband med insatser. Jag tror att RDM behöver bli bättre på att följa upp kostnadssidan så att det lättare går att härleda vilka kostnader som är kopplade till insatser och därmed i ringa fall förutsägbara och vilka kostnader som går att budgetera. Jag har givit ekonomichefen uppdrag att se över detta. 5.2 Verksamheten Förutom arbetet med räddningstjänstinsatserna har också RDM startat och genomfört det första året av den nya utbildningen GRiB, Grundutbildning för Räddningspersonal i Beredskap, på uppdrag av MSB. En utbildning som inte bara är inkomstbringande utan också ger ett stort mervärde, goodwill, för RDM. Mycket tid har förstås ägnats åt att förbereda och genomföra införandet av RDM:s nya medlem, Ludvika kommun. Inlemmandet av ytterligare en kommun har gått väldigt bra och följt den tidsplan som RDM:s projektledare Per Pettersson från Uppsala Brandförsvar lagt upp. Men mycket arbete kvarstår förstås innan alla medlemskommuner och all personal kan känna trygghet och en naturlighet i att tillhöra det utökade RDM. Per kommer nu att under 2019, första halvåret, runda av sitt deltagande i det stora projekt han så förtjänstfullt lett och från halvårsskiftet är tanken att RDM skall stå på helt egna ben i den omställningsprocess som förbundet befinner sig i. Jag vill därför redan i denna årsredovisning rikta ett varmt tack till Uppsala Brandförsvar och Per Pettersson för deras välvillighet att låna ut Per och framförallt till Per för det sätt han skött projektet. Kommunalförbundet ska uppfattas som en god arbetsgivare. Det är min uppfattning att RDM uppfattas så i riket som helhet. I samband med rekrytering av personal har RDM alltid många sökande till tjänsterna. Det är glädjande. Visst finns saker att förbättra, det gör det alltid i alla organisationer, men jag vill framhålla det extremt låga sjuktal och den mycket låga personalomsättningen förbundet har som ett tydligt bevis på en mycket god arbetsmiljö. Här trivs man och vill stanna. Det går förstås inte att i en sammanfattning av det gångna verksamhetsåret låta bli att beröra de omfattande skogsbränder som härjat vårt land och som därmed orsakat samhället extremt stora kostnader. Lyckligtvis, för jag påstår att det var nästan bara tur, inträffade inte någon så omfattande skogsbrand inom RDM:s område som de stora bränder som fick så mycket medialt utrymme i somras. Men jag vill ändå framhålla att 6
under perioden maj juli, ett kvartal, inträffade 130 markbränder i våra fem nuvarande medlemskommuner. Alla hanterades på ett professionellt sätt och åtgärden att höja vår beredskap med extrainkallad personal för att på så sätt förstärka den initiala förmågan, räddade säkerligen stora värden åt samhället. Samtidigt som RDM hanterade insatserna i eget område personalförsörjde vi under nästan hela insatstiden de stora bränderna i Malung-Sälen, Leksand och Älvdalens kommuner. Under den tid i princip hela Leksands räddningstjänst var engagerade i insatsen i skogsbranden i de sydvästra delarna av kommunen svarade RDM tillsammans med Rättvik för beredskapen i resten av Leksand kommun. Detta löstes på ett formidabelt sätt. I inledningen av sommaren var dessutom RDM starkt engagerat i skogsbränder utanför Sala. Bränder som med allra största sannolikhet var anlagda. Sammantaget har detta förstås inneburit stora påfrestningar på vår organisation men RDM:s sätt att hantera alla dessa insatser, såväl inom som utom eget, område kan inte nog berömmas. Stora lärdomar har dragits som garanterat kommer att vara värdefulla i framtiden. Jag vill därför passa på att rikta ett stort och varmt tack till alla som på något sätt bidrog i RDM:s engagemang i somras. Ett sätt att effektivisera våra insatser så att rätt typ och rätt mängd av styrkor, med rätt typ av specialförmågor, tidigt sätts in i bekämpningen av händelser som riskerar att få omfattande konsekvenser är att ha en stark initial ledningsförmåga. Med anledning av detta införde RDM den 20 november ett nytt operativt ledningssystem med bland annat ständig bemanning av inre befäl samgrupperade med SOS Alarm i Falun. Detta ledningssystem, med sekunduppdatering över alla styrkor i såväl Dalarnas som Gävleborgs län, borgar för initiala insatser som kan mota Olle i grind innan konsekvenserna av små händelser vuxit till ohanterliga samhällskatastrofer. Jag nämner både Dalarna och Gävleborgs län därför att detta var andemeningen i den historiska 72-kommunersupphandlingen av utalarmering av räddningstjänstresurser som RDM deltog i för ett antal år sedan. Norrbotten och Västerbotten planerades ledas/stöttas från en alarmeringscentral i Luleå. Jämtland och Västernorrland likaledes från Sundsval och Dalarna tillsammans med Gävleborg skulle ledas/stöttas från alarmeringscentralen i Falun. På detta sätt kan stora samordningsfördelar vinnas och resurser sparas för att gemensamt kunna hantera stora händelser i framtiden. Det är bland annat exakt detta som regeringens utredare Jan-Åke Björklund kommit fram till i sin utredning för att effektivisera kommunal räddningstjänst. RDM har fått påstötningar från såväl Gästrike räddningstjänst som från räddningstjänsten i Södra Hälsingland om att de vill vara delaktiga i detta system. Smedjebackens kommun är redan med men tyvärr hörs rykten om att andra räddningstjänster i länet intresserar sig för att i stället köpa tjänsten från Stockholmstrakten! Detta vore mycket olyckligt och min bedömning är att detta även kan äventyra framtiden för SOS-centralen i Falun. Jag vänder mig därför till de som har möjligheter att påverka utvecklingen, så att den sker i rätt riktning. Enade vi stå, söndrade vi falla! Tack all personal för goda insatser under 2018. Leif Andersson Förbundschef 7
5.3 Uppföljning av målsättning Direktionen följer upp målsättningen vid direktionsmöten. Rapport lämnas till medlemmarna vid varje tertial, delårsrapport och årsredovisning. Från målsättningen ovan rapporteras resultat med analys och förslag till åtgärder för utveckling. Därutöver sammanträder medlemmarnas samordningsgrupp med RDM:s tjänstemannaledning 3-4 gånger per år. Resultatet av dessa sammanträden rapporteras direkt till kommundirektörerna. 2018 är sista året i innevarande mandatperiod varför målen i verksamhetsplanen också kopplas till de övergripande målen i de båda handlingsprogrammen, för olycksförebyggande arbete och för räddningstjänsten. 5.3.1 Utveckling olycksfrekvens Avser perioden 1/1-12/31 2018 Avser perioden 1/1-12/31 2018 Resultat Olyckstyp / Helår 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Trend Kommentar medel index 2018 Brand i byggnad 183 192 173 203 166 159 151 168 166 201 Högt antal 176 1,14 Brand ej i byggnad 222 174 237 220 235 275 230 212 321 319 Högt antal 245 1,30 Brand ej i byggnad 2017-01-01 tom 04-17 43 Brand i fartyg eller fordon utomhus 0 0 0 0 0 0 0 0 90 84 Högt antal men något lägre än ifjol Brand i avfall eller återvinning 0 0 0 0 0 0 0 0 16 24 Ökande Brand i skog eller mark 0 0 0 0 0 0 0 0 101 158 Mycket högt antal, extremt torr sommar Annan brand 0 0 0 0 0 0 0 0 71 53 Trafikolycka 250 282 207 264 209 296 307 377 389 349 Liten sänkning efter flera års ökning 293 1,19 Utsläpp av farligt ämne 42 43 48 36 50 68 56 47 11 8 41 0,20 Begränsat utsläpp av drivmedel 0 0 0 0 0 0 0 0 43 42 Ny händelsetyp 2017, minskar händelsen ovan 9 4,94 Drunkning-/tillbud 6 8 3 4 13 7 15 19 8 26 Högsta antalet någonsin, varm sommar! 11 2,39 Nödställd person 23 30 14 16 16 14 33 37 16 18 Planar ut 22 0,83 Automatlarm, ej brand/gas 490 500 497 536 438 457 406 531 458 501 Högt antal 481 1,04 Sjukvårdslarm 608 636 252 489 632 646 774 769 622 332 Halvering 576 0,58 Övriga larmtyper 251 249 275 314 301 300 316 344 215 407 Högsta antalet för perioden 297 1,37 Totalt 2075 2114 1706 2082 2060 2222 2288 2504 2249 2203 Färre än de 4 senaste åren 2150 1,02 I väntan på ambulans/ annat sjukvårdslarm 204 212 146 201 356 397 491 468 367 169 Minskar 301 0,56 Sjukvård under delegation/ hjärtstoppslarm 404 424 106 288 276 249 283 301 255 163 Minskar 275 0,59 Annan hjälp till ambulanspersonal 18 27 30 29 28 29 43 31 43 31 Annan händelse utan risk för skada 99 141 Ofta kontrollerade bränder, brandvarnare osv Annan naturolycka 13 3 Annan olycka eller tillbud 39 29 26 36 17 16 28 23 13 17 Annan vattenskada 11 15 8 15 4 13 9 18 6 3 Annat uppdrag 29 34 52 77 96 59 98 72 164 82 Fastklämd person 1 2 Hiss ej nödläge 15 22 15 11 18 10 15 30 8 3 Hiss, nödläge 17 Hjälp till polis 8 5 8 3 4 4 6 1 2 Inbrottslarm 41 31 51 75 41 57 18 26 8 1 Lyfthjälp (ej landsting) 17 Läckage från vattenledning 1 8 Nödställt djur 7 17 14 10 8 6 13 11 15 19 Ras i byggnad/ konstruktion 1 1 0 1 1 1 0 3 4 Ras skred slamström 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Självmord eller självmordsförsök 10 18 Stormskada 1 1 8 1 0 0 4 6 7 26 Översvämning av dagvatten eller avloppssystem 2 4 Översvämning av vattendrag 13 5 1 0 0 0 0 0 0 8 Övriga eller anpassad händelse Felindikering från automatlarm 2 3 1 3 1 1 0 2 Vattentransport 0 0 0 0 0 0 0 0 Trygghetslarm 0 0 0 0 0 1 0 0 Säkerhetsvakt 0 0 0 0 0 0 0 0 Dykuppdrag 0 0 1 1 0 0 0 0 Förmodad brand 102 97 89 92 110 127 118 136 Falsklarm brand 8 9 12 11 5 3 3 7 Förmodad räddning 12 8 15 13 13 18 30 32 Falsklarm räddning 1 1 0 1 0 0 2 0 Analys 8
Det totala antalet larm har minskat något under 2018 jämfört med föregående år. Minskningen beror till störta delen på att antalet sjukvårdslarm halverats under året. Antalet räddningstjänst uppdrag har dock ökat något under året. I årstatistiken framgår tydligt att en ökning av antalet mark och skogsbränder ökat under året. Även antalet drunkningstillbud ökade kraftigt under året med största sannolikhet beroende på det varma vädret. Åtgärder för utveckling Det ökande antalet av brand i byggnad måste följas och analyseras för att se vilka förebyggande åtgärder som måste vidtas för att vända den negativa trenden. 5.4 Samarbetet mellan medlemskommunerna och RDM Resultat Under våren och sommaren har ett intensivt samarbete skett mellan RDM och medlemskommunerna för att hantera vårens vårflodssituation och delar av sommarens skogsbrandssituation. Både skiftgående och dagtidspersonal deltog i arbetet som var både lärorikt och utvecklande men också genererade en hel del övertid och tog plats från den ordinarie verksamheten. Människan bakom uniformen (MBU) 2018 har pågått i Borlänge kommun under året. Deltagandet har fungerat bra. Genom Polisen och Socialförvaltningens försorg har vi tagit ut lite tuffare deltagare som inneburit en större utmaning för oss. Trots det har utfallet varit mycket bra och vår avsikt är att verksamheten ska fortsatt vara en del av samarbetet RDM Borlänge kommun. Vi har deltagit i BRÅ-möten i alla kommuner utom Borlänge. Vi har haft öppet hus på stationerna Borlänge, Enviken, Mockfjärd samt Säter. I samtliga fall var dessa välbesökta och i Borlänge drog vi över 4000 besökare. Bygglovsgranskning på digitalt sätt har nu säkerställts i samtliga medlemskommuner. Under 2018 samverkade kommunerna och RDM intensivt för att hantera den extrema vårflodssituationen. Samarbetet fungerade ur RDM:s perspektiv relativt bra och inga alvarligare incidenter inträffade. Utbildningar i hjärt- och lungräddning, barnolycksfall och första hjälpen till kommunanställda har genomförts i stor utsträckning. Analys Samarbetet med främst medlemmarnas beredskapssamordnare upplevs som positiv och skapar möjligheter för fortsatt samarbete mot nya mål men förståelsen för varandras organisationer och roller bör stärkas och tydligöras. 9
BRÅ i Borlänge har ett annorlunda deltagarupplägg än övriga kommuner och vi har, utan framgång, stött på i omgångar för att få delta. Samarbetet kring säkerhets- och beredskapsfrågor mellan medlemskommunerna och RDM behöver stärkas och utvecklas för att skapa en bättre förstålse för varandras roller, ansvar och förmåga. Detta bl.a. för att skapa en effektivare samverkansförmåga vid oönskade händelser. Åtgärder för utveckling Samarbetet med medlemmarna för upprättande av nästa generations handlingsprogram bör startas inom kort. Ludvika kommun tas med i det arbetet. För bättre måluppfyllnad bör RDM ingå i BRÅ hos Borlänge kommun eller likvärdigt forum. RDM och medlemskommunerna skapar tillsammans naturliga samverkans forum för erfarenhetsutbyte, övning, planering och samordning. 5.4.1 Koncernnyttan Resultat En riskbild över förbundet, inklusive Ludvika kommun, är framtagen och används för framtagande av kommande handlingsprogram. Daedalos, det nya datasystemet i RDM, infördes under november. Det har krävts en hel del arbetsinsatser från personalen vilket hanterades genom omprioriteringar i verksamheten. Arbete återstår att anpassa handhavanderutiner för att få ut rätt funktioner. Inlägg på sociala medier har fått spridning till tiotusentals internetanvändare och har varit ett av de viktigaste och mest effektiva forumen för informationsspridning i samband med bl.a. skogsbränderna och för rekrytering. Omfattande utveckling av sotningsväsendet har genomförts. Bland annat en ny taxemodell, kvalitetsinriktad upphandling, frister, ansökningsrutin för egensotare, ny rutin anmälan för återtag av upphandlad sotare samt uppföljning av upphandlade leverantörer genomförts. Analys Riskbilden ger kommunerna stöd i underlag även för övriga delprogram inom det gemensamma övergripande handlingsprogrammet för skydds mot oönskade händelser. Implementeringen av Ludvika kommun har krävt mycket arbete som tar resurser från den ordinarie verksamheten. Nu stundar ett intensivt arbete med sammanslagningen och det kommande arbetet med en ny gemensam organisation. Utvecklingsarbetet med rutiner och modeller inom sotning och brandskyddskontroll har ökat tydligheten och gett bättre möjlighet till kontroll. RDM har nu bättre möjligheter att ställa högre krav på leverantörer och på kvaliteten i utförandet av tjänsterna samt tillgång till bättre underlag för beslut i sotningsärenden. 10
Åtgärder för utveckling I framtida dialoger avseende exempelvis farligt godsleder kan riskbilden utgöra underlag för framtagande av avgränsade riskområden. Planering för Öppet hus i RDM behöver vara tydligare och bättre förankrad i början av varje verksamhetsår för att bättre kunna hantera plötsliga resursförändringar och bättre stämma med annan verksamhetsplanering. Uppföljning och kontroll av sotning och brandskyddskontroll ska fortsätta bedrivas och andelen faktiska möten med leverantörerna bör öka. Utredning om hemtagande av brandskyddskontroller i RDM ska genomföras. I utredningen ska man bl.a. titta på digitala stödsystem, kompetensförsörjning, ekonomi, materiel, fordon och lokaler. 5.5 Brandförebyggande arbete Resultat RDM har tagit fram en arbetsmodell för inventering av brandskydd mellan bostäder i radhus. Modellen har testats fullt ut på radhus i Vika, Falu kommun. Hembesök har genomförts i Gagnef samt St. Skedvi och omfattar ca 800 hushåll till idag. Hembesök planeras i Bjursås och Grycksbo. Sedan årsskiftet har RDM inte utfört några planerade tillsyner p.g.a. resursbrist och omprioriteringar i verksamheten vilket förklarar den negativa avvikelsen mot budget. Den långvariga nedprioriteringen resulterar i att kompetensen upplevs minska. Tillsynsverksamheten har därför åter prioriterats mot slutet av 2018 och en handfull tillsyner har genomförts. En tillsynsplan för 2019 är upprättad och förutsätter full bemanning och att verksamheten prioriteras. SSA har varit underbemannade men har tagit in stöd periodvis. Under hösten introducerades två nya medarbetare i SSA. Uppföljning av sotningsleverantörer har genomförts vid 6 tillfällen. Samtliga skolutbildningar är genomförda enligt plan under året. Det betyder att vi nått cirka 3000 elever med utbildning i brandskydd. Utbildningar till kommunens anställda har genomförts enligt plan där utbildning av brandombud och brandskyddsansvariga har skett i respektive kommun. Grundläggande brandskyddsutbildningar har däremot skett vid Bysjöns utbildningscenter medan övriga kurser har skett både på utbildningsanläggningen och lokalt ute i kommunerna. Allt efter de olika kommunernas behov. Grundläggande brandskyddsutbildningar har genomförts i snitt två dagar i veckan under året och utbildning för brandskyddsansvariga samt brandombud har genomförts i samtliga kommuner löpnande. Övriga utbildningar som till exempel utbildning i hjärt- och lungräddning, första hjälpen och barnolycksfall har genomförts både som öppna utbildningar och anpassade utbildningar för olika förvaltningar. Närvaro har rapporterats månadsvis till kommunernas förvaltningar. Totalt antal bokade deltagare enligt tabellerna på nästkommande sidor. 11
Borlänge kommun Falu Kommun Gagnefs kommun 12
Säters kommun Analys Allt fler anmäler sig till utbildningarna men för att nå uppsatta mål bör förvaltningarna skicka betydligt fler. Se tabell ovan. Arbetet med hembesök har upplevts mycket positivt av RDM:s egen personal samt de hushåll man besökt. Arbetet med hembesök hjälper RDM att nå ut till invånare som man vanligtvis inte når ut till via övriga informationskanaler. Nedprioritering av ordinarie verksamhet, som t ex tillsyner, ger i längden en negativ effekt på personalens kompetens. Att åter prioritera ordinarie verksamhet ger mindre utrymme att prioritera annan verksamhet som t.ex. Ludvikaprojektet eller hanering av oförutsedda situationer. Vid uppföljning av sotningsleverantörer framkom att de kommunalt beslutade taxorna inte efterlevts av en leverantör. Detta har efter RDM:s påpekande åtgärdats av leveratören. Åtgärder för utveckling Hembesök kommer i framtiden att kunna vässas till för att inriktas mot t.ex. särskilda målgrupper eller riskområden inom varje kommun med utgångspunkt från vad den lokala riskbilden anger för behov. Modellen för radhustillsyner ligger redo att provköras. Detta kan enbart genomföras när RDM åter är fullt bemannat och inga andra högre prioriterade projekt pågår. Tillsyner planeras under 2019 för att kicka igång verksamheten igen. Tillsynsverksamheten behöver prioriteras upp för att bibehålla de anställdas kompetens på området som annars riskerar att försämras vid långvariga omprioriteringar. Leverantörer av sotningstjänster ska utbildas i bland annat uppbyggand och efterlevnad av taxor, nya beslutade frister, mm. 13
Upplägget som Falu kommun gjort, där man centralt bekostar brandskyddsutbildningarna, känns positivt för det har inneburit att det är enklare för förvaltningschefen att prioritera de lagstadgade brandskyddsutbildningarna. Förvaltningar bör fortsatt beredas plats hos RDM för individuella datum som passar verksamheten ex. studiedagar osv för att på så sätt anpassa möjligheterna till lokalplanering efter kommunernas behov. 5.5.1 Olycksutredningar med syfte att förbättra det olycksförebyggande arbetet Resultat Flera olycksutredningar har genomförts under året. En dödsbrand har inträffat i förbundets geografiska område, händelsen berodde på en trafikolycka där bilen fattade eld. Dödsolyckor i trafik har inträffat liksom en arbetsplatsolycka med dödlig utgång på en rangerbangård. Samarbetet med polisens tekniker gällande anlagda bränder har resulterat i flera brandplatsundersökningar och samverkan kring iakttagelser och dokumentation från olycksplatserna. Analys Olycksutredningar är en verksamhet som tyvärr blivit påverkad av omprioriteringar i RDM:s verksamhet, föräldraledighet och förändrade tjänster. (Lag om skydd mot olyckor). Åtgärder för utveckling Det finns ett behov av att återta rutiner och skapa framdrift i processerna under 2019. Delar av verksamheten ska vävas in i det operativa befälssystemet för att uppnå ett kontinuerligt utförande. 5.5.2 Arbetet med att utveckla jämställdheten Resultat Mikaela Warberg, brandingenjör, är sedan juli 2018 som t.f. avdelningschef för samhällsskyddsavdelningen. Avtalet löper preliminärt till oktober 2019. Maja Norling, brandingenjör, påbörjade sin tjänst den 20 augusti. Hon kommer i huvudsak att arbeta med myndighetsutövning enligt LSO och LBE. Mikaela och Maja ingår som yttre befäl i den nya operativa organisationen som sjösattes den 20 november. Analys Att anställa fler kvinnor och att på olika sätt arbeta för ökad jämställdhet gagnar inte bara verksamheten vid RDM. Det skapar också en positiv bild av RDM:s jämställdhetssträvanden som i sin tur kan locka fler kvinnor att söka tjänster vid RDM och i andra räddningstjänstorganisationer. 14
Med fler kvinnor i Räddningstjänsten skapas dynamik i de historiskt sett honomgena arbetsgrupperna. Kvinnor i räddningstjänsten är ett steg närmre en verksamhet som bättre speglar det samhälle som den betjänar. Åtgärder för utveckling - Ett fortsatt engagemang i de nätverk där RDM medverkar gynnar utvecklingen mot ökad jämställhet. - Positiv särbehandling bör tillämpas vid fortsatt rekrytering. - Än är inte räddningstjänsten Dala Mitt jämställd och arbete återstår för detta. - Arbete med mångfald och jämlikhet bör också intensifieras för att stärka bilden att denna samhällsviktiga verksamhet är till för alla. 5.5.3 Minskat lidande för den drabbade Resultat Under 2018 har en broschyr färdigställts för att kunna delas ut till den drabbade. Analys Det finns svårigheter i att mäta detta mål varför direktionen bör överväga om detta kan beskrivas på ett annat sätt. Däremot råder inget tvivel i vikten av att jobba med målsättningen att minska lidandet för de personer som drabbas av olika typer av oönskade händelser. Åtgärder för utveckling Tydliggör och precisera ett mer välformulerat mål med samma andemening. 5.5.4 Effektivare räddningsinsatser Resultat Personal från dagtidsverksamheten har tagit roller som yttre befäl i den operativa ledningsorganisation som sjösattes den 20 november och på investeringssidan framhålls bl.a. att förbundet införskaffat fyra drönare och utbildat ett antal drönarpiloter. Drönarna har visat sig vara ett mycket effektiv verktyg för olika typer av olyckshändelser och har använts flitigt. Utbildningsavdelningen har under året bedrivit både introduktionsutbildning för semestervikarier, nyanställda brandmän samt introduktion för nya deltidsbrandmän. Under året har vi även genomfört myndighetsutbildningen GRIB för deltidsbrandmän. Fortbildningsutbildning och övningar sker regelbundet för all operativ personal. Inom samtliga delområden som brand, räddning, farliga ämnen, akut omhändertagande och övrig räddningstjänst. Analys Att kombinera dagtidstjänster med operativ funktion gör tjänsterna mycket konkurrenskraftiga. Innan den operativa organisationen till fullo har implementerats i RDM kräver den operativa funktionen mycket av personalen i arbetstid och kompetens, utöver deras vardagliga uppdrag och verksamhet. Åtgärder för utveckling 15
Den operativa organisationen behöver etableras till fullo i RDM så att tjänsterna blir balanserade och vedertagna. Detta planeras ska ske under 2019. 5.5.5 Erfarenhetsåterföring som effektiviserar räddningstjänsten Resultat Den varma sommaren gav alla en inblick i hur klimatförändringarna kan komma att påverka samhället i framtiden. Skogsbränderna lamslog nästintill berörda kommunernas förmåga att upprätthålla beredskap för andra olyckor. Samtidigt påmindes åter samhället av behovet av personella och materiella resurser samt ledningsförmåga av större händelser. RDM har stärkt sin förmåga till systemledning och insatsledning under 2018 genom att införa ett nytt operativt ledningssystem som i nuläget bygger på fyra ledningsnivåer. Följande olycksutredningar har genomförts under året för att effektivisera myndighetsutövningen, att utföra räddningstjänst. - Brand på Falu Lasarett 2018-01-18. - Utsläpp av farligt gods i Enviken: Diesel 200 liter 2018-01-18. - Lägenhetsbrand Herrhagsvägen Falun 2018-02-07. - Trafikolycka E16 Ornäs 2018-03-31. Analys Trots ett stort antal mark och skogsbränder inom RDM område klarade sig förbundet undan de större bränderna. Mycket beror givetvis på omständigheterna och tur men även på att RDM utifrån rådande riskbild kunde anpassa beredskapen efter behovet. Utredningarna utförs med olika fokus beroende på vad man iakttagit för avvikelser under insatsen. I år har RDM särskilt tittat på; - ledningsstöd och organisation, - stöd för orientering på Falu Lasarett, - taktiska val och samverkan vid trafikolycka samt - hantering av miljöskada. Åtgärder för utveckling RDM kommer att fortsätta att utveckla det operativa ledningssystemet genom att söka samarbete med fler kommuner och län för att skapa förmåga och uthållighet för de riktigt stora händelserna. Samarbetet med andra organisationer bör därför stärkas. Behov av förbättrad kontroll av utförda åtgärder. Ett fåtal händelser från 2018 behöver följas upp under 2019 för att ta del av utredningar som genomförts av andra myndigheter. 16
5.5.6 Uppdragsverksamheten Resultat Sjukvårdsuppdrag IVPA samt trygghetsskapande sjukvårdslarm. Gagnef, Falu och Säters kommuner har skrivit avtal med Landstinget Dalarna att larma räddningstjänsten, förutom vid IVPA-larm, även när ambulans larmas i så kallat prio 1- uppdrag vid bröstsmärta och andningsbesvär. Räddningstjänsten har vid ett flertal tillfällen varit först till den hjälpbehövande och därmed bidragit till tidig defibrillering av patienter med hjärtstopp. Landstinget Dalarna har utfört flera grundutbildningar IVPA för hela länets räddningstjänstresurser vid Bysjöns utbildningscenter. Statistik över antal utföra uppdrag Gymnasieverksamheten. Samarbetet med Falu Frigymnasium fortsätter och första klassen med avgångselever gick ut våren 2018. Några av dem fick direkt anställning vid räddningsstationerna i Enviken, Borlänge (RiB-kåren) och Säter. Hagagymnasiet i Borlänge genomför under läsåret 2018/2019 sin sista klass. Därefter kan RDM inte räkna med en fortsättning på Borlänge kommuns satsning att via Hagagymnasiet erbjudas en gymnasieutbildning med räddningstjänstinriktning. Analys Samarbetet med Landstinget Dalarna avseende sjukvårdslarmen har under 2018 fungerat bra. Åtgärder för utveckling Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör i samarbete med skolverket etablera anpassade kursplaner för räddningsgymnasiet. Detta skulle sannolikt underlätta att skapa fler gymnasieprogram med räddningstjänstinriktning vilket i sin tur förmodligen ökar möjligheterna att direkt efter examen få ungdomar anställa i så kallade kombinationstjänster, där anställning i annan kommunal verksamhet, kombineras med en anställning som brandman i beredskap. RDM kan i sina kontakter med MSB verka för en sådan utveckling. 17
6 Organisation 6.1 Normativ organisation 18
6.2 Operativ organisation 19
7 Personalekonomisk redovisning 7.1 Kompetensutveckling För att bidra till utveckling av den egna verksamheten och för att kunna möta omvärldens krav är det viktigt att hela personalen får kontinuerlig utbildning. Räddningstjänsten Dala Mitt ser till att dess personal får nödvändig dokumenterad lagstadgad kompetensutbildning. För att ytterligare höja kompetensen genomförs årligen olika typer av vidareutbildningar inom såväl räddnings- som olycksförebyggande verksamhetsområden. Genom löpande övningsverksamhet tryggas att den utryckande personalen bibehåller och utvecklar sin kompetens. Kostnader för externa utbildningar, kurser och konferenser under 2018 jämfört med 2017. 2018 2017 Kursavgifter 500 544 Konferenser 153 225 Totalt 653 769 7.2 Åldersstatistik Åldersstatistik för tjänstgörande personal vid slutet av respektive år. I vissa fall är heltidsbrandmän, servicemän och instruktörer tillika deltidsbrandmän i sin bostadsort. Varje person räknas dock endast en gång. 2018 2017 Kvinnor Män Kvinnor Män >60 1 22 1 21 50-59 2 52 3 54 40-49 6 69 4 73 30-39 6 86 6 65 20-29 3 29 4 29 <20 2 1 0 1 Totalt antal 20 259 18 243 Summa 279 261 Av det totala antalet anställda 31/12 2018 var 67 (62) personer (siffran inom parentes anger motsvarande antal personer 2017) i tjänst som heltidsbrandmän, 35 (45) i dagtidstjänst varav 10 (12) har delvis jour och/eller beredskap, 177 (162) i tjänst som beredskapsbrandmän varav 14 (15) personer även tjänstgör inom administration eller heltidsstyrka. Personalomsättningen har utgjorts av 23 (16) anställa varav 14 (12) beredskapsbrandmän. Pensionsavtalet KAP-KL gäller från och med 2016. Avtalet innebär bland annat att brandmän, som uppfyller kravet på 30 års anställning med minst 25 år i utryckningstjänst, har rätt att avgå med särskild avtalspension (SAP-R) vid 58 års ålder. Under 2018 har fem personer avgått med pension enligt SAP-R. 20
7.3 Sjukfrånvaro För personal i utryckningstjänst gäller höga krav på fysisk hälsa och därför genomgår de fysiska tester och har krav på fysisk aktivitet. Kostnader för fysisk träning, sjuk och hälsovård samt kostnader för tester under 2017 jämfört med 2016. 2018 2017 Sjuk och hälsovård 1 128 1 082 Fysisk träning 26 6 Test och hälsoundersökning 26 26 Rekryteringskostnader 284 6 Sjukfrånvaron är normalt mycket låg i Räddningstjänsten Dala Mitt men är något lägre 2018 jämfört med 2017. Kostnader för inkallning blir ofta följden i samband med korttidssjukskrivningar. Vid längre sjukskrivningar omplaneras personal i möjligaste mån för att undvika inkallningar och därmed övertidskostnader. Räddningstjänsten Dala Mitt anlitar Dalarnas Företagshälsa AB, tidigare Företagshälsan Falun Borlänge, för företagshälsovård. Total sjukfrånvaro/ Ord arbetstid Långtids sjukfrånvaro/ Total sjukfrån- varo Total sjukfrånvaro/ Ord arbetstid Långtids sjukfrånvaro/ Total sjukfrån- varo Ålderskategori 29 år eller yngre 0,41% 0,00% 0,94% 0,00% Kvinnor * * * * Män 0,42% 0,00% 1,28% 0,00% Ålderskategori 30-49 år 1,93% 57,17% 2,86% 40,53% Kvinnor 12,02% 75,46% * * Män 1,14% 41,99% 2,06% 16,20% Ålderskategori 50 år eller äldre 3,30% 44,54% 2,31% 47,18% Kvinnor 1,13% 0,00% 14,79% 90,40% Män 3,76% 47,13% 1,20% 0,00% Totalt Helår 2018 Helår 2017 Kvinnor 4,95% 66,20% 11,18% 90,44% Män 1,92% 44,45% 1,69% 11,15% Samtliga anställda 2,26% 49,85% 2,51% 41,66% Uppgifterna för respektive ålderskategori redovisas ej uppdelat i kvinnor och män på grund av undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori. 21
8 Förvaltningsberättelse 2018 8.1 Finansiella mål RDM säkerställer, inom de affärsmässiga överenskommelser som träffas med medlemskommunerna, att förbundet har en ekonomi i balans. Överenskommelserna reglerar dels uppdraget och dels den ersättning som är förenad med uppdraget. Ekonomi i balans innebär en soliditet som inte understiger 5 % av balansomslutningen. Balanslikviditeten, dvs omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder som betecknar betalningsberedskapen på kort sikt, ska vara tillräcklig och överstiga 100 %. Likviditeten ska vara tillräcklig för att klara en stor insats över erforderlig tid, vilket innebär lägst 6 Mkr. 1.1.1 Likviditet 180% helår 14helår 15helår 16helår 17helår 18 Omstill 160% 2 1 1 1 1 Mål 140% 1 1 1 1 1 Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder 120% 100% Omstill 41,35 49,73 33,84 37 34 Kortfr 80% s 24,16 34,46 30,6 31,26 33 60% 40% 20% 0% helår 14 helår 15 helår 16 helår 17 helår 18 Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder eller betalningsberedskapen på kort sikt. 1.1.2 Soliditet 9% helår 14helår 15helår 16helår 17helår 18 Eget 8% ka 0 0 0 0 0 Mål 7% 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 6% Eget 5% ka 6 126 4 738 4 831 3 004 4 831 Totalt 4% k72 851 81 898 79 253 79 144 87 583 3% 2% 1% 0% helår 14 helår 15 helår 16 helår 17 helår 18 Eget kapital i procent av de totala tillgångarna. 1.1.3 God ekonomisk hushållning Räddningstjänsten Dala Mitts finansiella mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning överensstämmer med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. 1.1.4 Balanskravet Balanskravet uppfylls genom att medlemskommunerna täcker underskottet för 2017 och 2018. 22
8.2 Händelser 2018 som påverkat det ekonomiska utfallet Målsättningen för driftsbudgeten 2018 var en budget i balans, dvs intäkter och kostnader är lika stora vilket innebär ett 0-resultat. För att nå en budget i balans har en rad åtgärder genomförts för att effektivisera delar av verksamheten så att RDMs målsättningar kan nås. Exempel på åtgärder är att fordonskostnaderna ska minska genom föryngring av fordonsparken, effektivisering av uppvärmningssystem på vissa räddningsstationer minskar uppvärmningskostnader etc. så att god ekonomisk hushållning kan uppnås. De händelser som präglat 2018 års verksamhet har naturligtvis haft stora konsekvenser i det ekonomiska utfallet, både på intäkter och framförallt på kostnader. Dessutom har sviterna från RiB-17-krisen funnits kvar under 2018 med ett ej finansierat kostnadsutfall på 1,5 Mkr utöver de ökade kostnader som RiB-17 avtalet innebar som beräknas till c:a 0,6 Mkr. Arbetet med att mildra vårflodens verkningar genererade stora kostnader i både arbetstid och materiel. De många skogsbränderna i RDMs verksamhetsområde och i närliggande kommuner, framförallt de stora skogsbränderna i Malung-Sälen, Leksand och Älvdalen, innebar extrem ökning av personalkostnader och förbrukning av materiel som i sin tur måste återanskaffas. En del av kostnaderna har täckts av specifika bidrag från kommuner och stat. Förutom arbetet med räddningstjänstinsatserna har också RDM startat upp och genomfört det första året av utbildningen GRIB, Grundutbildning för Räddningstjänstpersonal I Beredskap, på uppdrag av MSB. Ombyggnationen vid Bysjöns UtbildningsCenter har varit investeringsintensivt. Dels är kraven höga för att arbetsmiljön ska vara acceptabel, fler upptäcker möjligheten att gå utbildningar i RDMs regi vilket innebär att fler människor vistas på anläggningen, GRIButbildningen ställer stora krav på funktionalitet och dels gör kraven på tillgänglighetsanpassning att investeringsbeloppen är höga. På lång sikt och med den utveckling som finns på Bysjön är investeringsnivåerna befogade utifrån kommande möjliga intäkter. Den löneglidning som orsakats av ett program om fyra år som startartade under 2016 med extra löneökning utöver avtalet med 300 kronor per månad för flertalet brandmän har enskilt drivit upp kostnaderna med c:a en miljon kronor fram till och med 2018. Även 2019 finns programmet kvar. Arbetet med att införliva Ludvika kommuns räddningstjänst har krävt kostnader i form av projektledare och andra kostnader som varit direkt kopplade till sammanslagningen, totalt c:a 700 tkr. 23
8.3 Driftredovisning Resultaträkning (Mkr) Sammanställning av utfall 2018 jämfört med budget och senaste fyraårsperioden (Mkr) 2018 2017 2016 2015 2014 Utfall Budget Avvikelse Utfall Utfall Utfall Utfall Verksamhetens intäkter 22,3 11,0 11,3 12,1 11,8 11,4 16,0 Verksamhetens kostnader -130,2-112,8-17,4-113,3-109,6-106,5-103,4 Avskrivningar -6,2-6,2 0,0-5,9-5,2-5,1-5,0 Verksamhetens nettokostnader -114,1-108,0-6,1-107,1-103,0-100,2-92,4 Anslag från medlemskommunerna 115,6 108,5 7,1 106,0 103,5 101,0 102,0 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 Finansiella kostnader -0,5-0,5 0,0-0,7-0,4-0,5-0,6 Årets resultat 1,0 0,0 1,0-1,8 0,1 0,3 9,6 8.4 Investeringsredovisning Investeringar (tkr) Mark och byggnader Maskiner och inventarier Totalt Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Pågående anläggningar 2017-12-31 2 659 2 659 808 808 3 467 3 467 Utgifter/inköp under 2018 8 501 1 600 4 102 6 300 12 603 7 900 Aktiverade anläggningar anskaffade före 2018-2 361 0-808 -808-3 169-808 Aktiverade anläggningar anskaffade 2018-5 009 0-2 351-6 300-7 360-6 300 Pågående nyanläggningar 2018-12-31 3 790 4 259 1 751 0 5 541 4 259 Ombyggnationen av Bysjöns UtbildningsCenter har varit intensivt utgiftskrävande beroende på krav på investeringar i bland annat hiss och hygienflöden vilket också fört med sig arbeten i vatten och avloppsanläggningar. Sommarens skogsbränder har medfört att investeringar i brandutrustning kommer att behöva göras under 2019 för att återskaffa förlorade och förstörda maskiner. Två fordon var budgeterade att tas i bruk under 2018, en tankbil och en mindre eller begagnad släckbil. Tankbilen är beställd och kommer att levereras först under början av 2019. En begagnad släckbil kommer att levereras under andra kvartalet 2019. 24
8.5 Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys tkr Not Resultaträkning 2018 2017 Verksamhetens intäkter 1 22 331 12 146 Verksamhetens kostnader 2-130 244-113 332 Avskrivningar 3-6 216-5 944 Verksamhetens nettokostnader -114 129-107 130 Anslag från medlemskommunerna 4 116 440 106 012 Finansiella intäkter 5 0 2 Finansiella kostnader 6-483 -711 Årets resultat 1 827-1 827 Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31 Tillgångar Mark och byggnader 7 17 386 9 432 Maskiner och inventarier 8 30 469 32 035 Summa materiella anläggningstillgångar 47 855 41 467 Finansiella anläggningstillgångar 9 1 291 1 039 Summa anläggningstillgångar 49 146 42 506 Fordringar 10 18 934 5 772 Kassa och bank 11 11 826 30 866 Summa omsättningstillgångar 30 760 36 638 Summa tillgångar 79 905 79 144 Eget kapital, Avsättningar och Skulder Eget kapital 12 4 831 3 004 därav årets resultat 1 827-1 827 Pensionsavsättningar 13 46 578 44 885 Kortfristiga skulder 14 28 496 31 255 Skulder 28 496 31 255 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 79 905 79 144 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga Kassaflödesanalys 2018 2017 Den löpande verksamheten Årets resultat 1 827-1 827 Justeringar för avskrivningar 6 216 5 944 Justering för gjorda avsättningar 1 693 1 059 Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital 9 736 5 176 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -13 162 3 998 Ökning/minskning av kortfristiga skulder -2 759 659 Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 185 9 833 Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -12 604-2 780 Ökning/minskning av långfr finansiella fordringar -252-252 Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 856-3 032 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde -19 040 6 801 Likvida medel vid periodens början 30 866 24 065 Likvida medel vid periodens slut 11 826 30 866 25
8.6 Noter till resultat och balansräkning tkr Not 1 Verksamhetens intäkter 2018 2017 Verksamhetens intäkter avser "externa" intäkter, i huvudsak fakturerade enligt fastställd prislista. Tillsyn/brandsyn 27 8 Tillstånd brandfarlig/explosiv vara 298 293 Automatiska brandlarm 1 136 1 111 Obefogat automatlarm 1 500 1 290 Räddningstjänst till andra kommuner 6 440 74 Avtalstjänster 176 150 Restvärdesräddning och vägsanering 194 170 Externutbildning 5 326 2 851 Övrigt 7 234 6 199 Summa 22 331 12 146 Not 2 Verksamhetens kostnader 2018 2017 Avoden och löner till personal 64 264 56 780 Personalomkostnader 24 112 20 988 Pensionskostnader 7 181 5 457 Material, entreprenadkostnader och bidrag 1 752 794 Lokaler 13 352 13 149 Förbrukningsmateriel 6 042 4 522 Främmande tjänster 6 411 5 727 Övriga kostnader 7 130 5 915 Summa 130 244 113 332 Not 3 Avskrivningar 2018 2017 Byggnader 626 690 Maskiner och inventarier 5 590 5 186 Reaförluster sålda maskiner och inventarier - 68 Summa 6 216 5 944 Not 4 Anslag från medlemskommunerna 2018 2017 Borlänge 51 604 invånare 39,5% 45 985 41 857 Falun 57 685 invånare 44,2% 51 405 46 843 Gagnef 10 175 invånare 7,8% 9 874 8 274 Säter 11 086 invånare 8,5% 9 177 9 038 Totalt antal invånare 128 521 116 440 106 012 Budgeterat anslag Underskottet om 1 827 tkr från 2017 har under 2018 täckts av medlemskommunerna med 827 tkr. Återstående underskott från 2017 om 1 000 tkr utgör fordran på medlemskommunerna. 108 450 827 1 000 Totala underskottet för 2018 uppgår till 6 163 tkr. Beloppet utgör fordran på medlemskommunerna. 6 163 Totalt anslag 116 440 Not 5 Finansiella intäkter 2018 2017 Övriga intäktsräntor 0 2 Summa finansiella intäkter 0 2 26
tkr Not 6 Finansiella kostnader 2018 2017 Räntekostnader på pensionsskuld 447 676 Övriga räntekostnader 1 3 Bankkostnader 35 32 Summa finansiella kostnader 483 711 Not 7 Mark och byggnader 2018-12-31 2017-12-31 Anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde 11 484 9 756 Omrubriceing av anläggningstillgångar ingående anskaffningsvärde mark och byggnader - 796 Årets anskaffningar 8 502 932 Varav pågående nyanläggningar 3 790 2 659 Summa anskaffningsvärde 19 986 11 484 Avskrivningar på byggnader Ingående avskrivningar -2 052-1 326 Omrubricering av avskrivning på byggnader - -36 Årets avskrivningar -626-690 Summa ackumulerade avskrivningar -2 678-2 052 Planenligt restvärde 17 308 9 432 Not 8 Maskiner och inventarier 2018-12-31 2017-12-31 Anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde 91 970 91 038 Omrubriceing av anläggningstillgångar ingående anskaffningsvärde maskiner och inventarier - -796 Årets anskaffningar 4 102 1 848 Varav pågående nyanläggningar 1 751 808 Utrangerade anläggningar - -120 Summa anskaffningsvärde 96 072 91 970 Avskrivningar på maskiner och inventarier Ingående avskrivningar -59 935-54 837 Omrubricering av avskrivningar på maskiner och inventarier - 36 Årets avskrivningar -5 590-5 186 Ack avskrivningar på utrangerade anläggningar - 52 Summa ackkumulerade avskrivningar -65 525-59 935 Planenligt restvärde 30 547 32 035 Not 9 Finansiella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31 Långsiktig finansiell fordran 1 291 1 039 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 291 1 039 Not 10 Fordringar 2018-12-31 2017-12-31 Kundfordringar 5 076 1 230 Moms och skatt 3 443 1 682 Interimsfordringar 9 588 2 860 Summa fordringar 18 107 5 772 27