Kultur- och fritidsnämnden Uppföljningsrapport April 2019
Innehållsförteckning 1 Periodens verksamhet - Sammanfattning... 3 2 Strategiska målsättningar... 5 3 Basverksamhet... 11 4 Ekonomisk analys... 12 5 Underskrift... 15 Uppföljningsrapport April 2019, Kultur- och fritidsnämnden 2(15)
1 Periodens verksamhet - Sammanfattning Brukare/Social hållbarhet Ökad tillgång till folkbibliotek, också utanför ordinarie öppettider, skapar förutsättningar för nya mötesplatser och ett ökat användande av kommunens bibliotek. Antalet inloggningar under meröppettid visar en tydlig ökning på biblioteken i Surte, Älvängen och Skepplanda. Nya meröppetlåntagare registreras kontinuerligt. Enskilda initiativ har tagits till att skapa helt medborgarstyrda aktiviteter under både bemannad tid och meröppettid. Besökssiffrorna för biblioteken visar viss minskning, där Nödinge och Surte har negativa siffror medan besök ökar i Skepplanda och Älvängen. Ombyggnaden av Kulturrum och Da Vinciskolan med höga ljudnivåer och minskad aktivitet i huset påverkar troligen såväl besöks- som utlåningssiffror negativt. Surte har sedan jämförande period förra året upphört att verka som skolbibliotek. Även utlånen har en något negativ trend så här långt 2019. Samtidigt satsar biblioteken allt mer på olika utåtriktade aktiviteter för såväl barn som vuxna vilket är viktigt för att utgöra levande och inkluderande mötesplatser. Språkcafé startades i mars vilket fallit väl ut, olika programpunkter ökar och ger större variation för att möta nya låntagare. Föreningslivet är en stor och viktig del av kultur- och fritidsverksamheten och utan denna samverkan hade det varit svårt att genomföra alla de projekt som enheten arbetar med. Tillsammans med andra kommunala aktörer genomförs ett flertal projekt inom Ale fritid. Kulturskolan har genom lovverksamhet arbetat med att skapa bredd, inkludering, tillgänglighet och pedagogisk utveckling. Under läsåret 2018-2019 har Kulturskolan i Ale fått ett statligt Kulturskolebidrag, 250 000 kronor, vilka till stor del används vid lovverksamheterna under våren 2019. Lovverksamheten utformas i samarbete med allmänkulturen, Ale fritid, Öppen ungdomsverksamheten och bibliotek. Förutom att ha en öppen verksamhet för alla unga är den öppna ungdomsverksamhetens främsta mål ungas inflytande och delaktighet. Både producerande och konsumerande aktiviteter erbjuds. Enheten arbetar på flera olika sätt med ungas inflytande. Under våren processas det förslag till ramverk för ungdomsinflytande i kommunen som arbetats fram. Öppen ungdomsverksamhet är redo att bygga vidare på det som redan görs och ta sig an uppdraget utifrån det beslut som fattas. Tvärballa bankomaten fortsätter vara populärt att söka medel från. Det är nu ett väl etablerat arbetssätt för att öka ungdomars delaktighet och inflytande samt att det också bidrar till det icke formella lärandet. Brukare/Ekologisk hållbarhet All biblioteksverksamhet handlar om att många använder en gemensam kommunal resurs - många gånger. Tillsammans med Bibliotek i Väst erbjuds kommuninnevånare i de sju kommunerna ett stort gemensamt mediabestånd som alla kan bruka. Bokinköp samordnas och effektiviseras vilket leder till breddat utbud och hög nyttjandegrad. Fritidsbanken är ett nytt sätt att återanvända begagnade idrottsprylar, dessa kan vara förbrukade för en familj medan de kan vara som nya för en annan familj. Ekonomisk hållbarhet Verksamheten finansieras inom befintlig ram där särskilda prioriteringar sker genom omfördelning av resurser. Externa medel tillkommer av statsbidrag, bidrag från Kultur i Väst och Statens Kulturråd. Ale bibliotek tilldelats ett projektbidrag på 500 tkr genom Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek. Projektet syftar till att kartlägga behov, hitta nya kontaktytor och pröva olika aktiviteter riktade mot kommuninvånare med annat modersmål än svenska. Projektet löper på till november 2019. Kultur- och fritidsnämnden uppvisar för perioden en positiv avvikelse på drygt 2 000 tkr. En stor del av överskottet beror på vakanta tjänster, både bland chefer och medarbetare samt en outnyttjad utvecklingsreserv. Prognos för 2019 är ett överskott på 1,5 mnkr. Vakanserna har börjat täckas och personalkostnaderna närmar sig Uppföljningsrapport April 2019, Kultur- och fritidsnämnden 3(15)
budget resten av året. Prognosen är att utvecklingsreserven kommer vara outnyttjad vid slutet av året och att det upparbetade överskottet för vakanser kvarstår.. Under 2019 har Ale tillsammans med de övriga kommunerna i Bibliotek i väst ett digitaliseringsprojekt finansierat av Statens kulturråd. Bidraget är på 700 tkr och används huvudsakligen för anställning av projektledare som har sin anställning i Ale. Föreningslivet stöds via föreningsbidrag. Genom att samverka med föreningsliv, andra sektorer samt med externa aktörer skapas ett ekonomiskt mervärde. Genom ett effektivt utnyttjande av kommunens lokaler och anläggningar hela året sammantaget med en årlig översyn av kommunens taxor skapas förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Processer Genom kontinuerliga dialoger med ungdomar/elever, medborgare, föreningar, studieförbund fortsätter verksamheterna att utvecklas efter behoven i samhället. Dialogerna sker i olika former och i olika forum för att få bästa möjliga verkningsgrad, bland annat genom brukarråd, föreningsråd och elevforum. Verksamheterna är också tillgängliga i direkt dialog för de invånare som önskar det. Till exempel med låntagare på biblioteken. Arbetet underlättas också av de etablerade nätverk inom och utanför kommunen, som verksamheten deltar i. Tillgänglighet är i fortsatt fokus. Det handlar ex. om fysisk tillgänglighet till bibliotekslokalerna, om tillgängliga media, tillgängliga lokaler i allmänhet eller tillgängliga och attraktiva kulturarrangemang. I januari började tf verksamhetschef som fick samma mandat som sektorchef och bland annat deltagare i förvaltningsledningen. Detta har inneburit en välkommen närhet till kommunledning samt en betydligt bättre kommunikation och information för chefer och medarbetare inom Kultur och fritid. Under våren har Kultur- och fritids organisatoriska hemvist utretts och från maj är kultur och fritid en egen sektor. Rekrytering av sektorchef har påbörjats, arbetet med at bygga struktur, trygghet och tillit fortsätter. På kultur- och fritidskontoret, Carlmarks väg 4 har ett nytt bokningsbart mötesrum iordningställts. Viss ombyggnation för att få till bra lunchrum och tillräckligt med kontorsarbetsplatser pågår då kontoret kommer att finnas under överskådlig framtid. Inom kulturskolan har bemanningen fyllts på vilket inneburit att fler barn och unga erbjudits plats under våren. Hållbart arbetsliv Antalet anställda kommer att öka under året då det främst inom kulturskolan funnits vakanser. Inom Öppen ungdomsverksamhet har några tidsbegränsade anställningar för att täcka upp ledigheter. Inför hösten 2019 görs en ny bedömning av behovet av antalet tillsvidareanställda. Uppföljningsrapport April 2019, Kultur- och fritidsnämnden 4(15)
2 Strategiska målsättningar 2.1 Social hållbarhet och jämlika livsvillkor 2.1.1 God utbildning för alla Agenda 2030 God utbildning för alla Minskad ojämlikhet Öka barn och ungas kännedom och tillgång till kulturskolans verksamhet Både på februarilov och påsklov genomfördes pröva-på dagar kallade MEGAdag, en MEGAdag /lov. Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter erbjöds på Ale Kulturrum med dans, instrument, bild, idrott m.m. och ca 400 deltagare per tillfälle. I maj månad gjordes ett utskick till alla elever i årskurs två om kulturskolans verksamhet. Rekrytering av fler medarbetare pågår. Inför hösten kommer också någon medarbetare tillbaks efter ledighet. Kulturskolans utbud ökar och fler barn och unga kan då beredas plats. Uppdrag: Kultur och fritid ska genom verksamhet på loven skapa bredd, inkludering, tillgänglighet och pedagogisk utveckling för barn och ungdomar i Ale. Samarbetet och den gemensamma planeringen med verksamheterna inom Kultur och fritid har varit i fokus under våren 2019 och börjar fungera väl. Den lovverksamhet som erbjuds är både omfattande och varierad. På både februarilov och påsklov arrangerades heldagar med en rad prova-på aktiviteter. Alla enheter bidrar med sina delar. ex. så lägger biblioteken särskilt stort fokus på läsfrämjande aktiviteter av olika slag som till exempel Sommarboken, Ale Fritid lägger särskilt stort fokus på att lovverksamhet ska finnas i alla delar av kommunen. Inom öppen ungdomsverksamhet har en rad aktiviteter genomförts på loven på respektive mötesplats och gemensamt inom Kultur och fritid. Mötesplatserna bygger på ungdomars engagemang och idéer. 2.1.2 Full och produktiv sysselsättning Agenda 2030 God utbildning för alla Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Minskad ojämlikhet En medarbetare finns anställd på deltid via arbetsmarknadsåtgärd på kulturenheten. Ale fritid samverkar med AME för att ge föreningslivet bästa förutsättningarna för ungdomar genom feriearbetare. Feriearbetare är en viktig hjälp för att få till föreningslivets sommarlovsaktiviteter. Enheten arbetar också tillsammans med AME/ Arbetsförmedlingen med att få ut 2 st etableringsanställningar till föreningslivet. Uppföljningsrapport April 2019, Kultur- och fritidsnämnden 5(15)
2.1.3 Medskapande samhälle Agenda 2030 Hållbara städer och samhällen Fredliga och inkluderande samhällen Ungdomarna ska ha möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten i den öppna ungdomsverksamheten Medarbetarna inom öppen ungdomsverksamhet har ett uppdrag att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars engagemang och aktiva ansvarstagande. Till sin hjälp har de bland annat en ungdomspeng, Tvärballa bankomaten, där ungdomar söker pengar till att finansiera olika projekt. En lång rad aktiviteter och arrangemang har genomförts under perioden. Verksamheten är framgångsrik och uppskattad och stärker många ungdomar som de tar med sig resten av livet. 2.1.4 Hållbart samhälle - social hållbarhet Agenda 2030 Minskad ojämlikhet Hållbara städer och samhällen Bekämpa klimatförändringen Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek SÄRSKILDA MÅLGRUPPER Barn och unga En person på varje folkbiblioteksenhet är särskilt ansvarig för verksamhet för barn och unga och en av dessa har samordningsansvar för alla biblioteken. Samordnaren deltar i möten och projekt i samverkan med Kulturenheten, Bibliotek i Väst, BVC, föräldragrupper, skolan, förskolan m.fl. Boklådor med olika teman plockas kontinuerligt till förskolor och skolor. Särskilt iordningställda sagolådor med olika tema och sagopåsar lånas ut till förskolorna. Förskolorna och biblioteken har en samverkansgrupp bestående av två förskolechefer, bibliotekschefen och samordnaren för barnbiblioteksverksamheten. Aktiviteter kring barn, böcker och läsande anordnas under skolloven. Bokcirklar för barn och unga erbjuds på de fyra biblioteksenheterna. Personer med funktionsnedsättning Servicen till funktionsnedsatta, som ofta också är äldre - sker bland annat genom s.k. Boken Kommer, med hemkörning av böcker vid behov. Många av kommunens äldre har synnedsättning och får därför hemsänt talböcker s.k. Daisy-böcker via post. Talböcker får endast lånas av personer med läsnedsättning och framställs av MTM (Myndigheten för Tillgängliga Media). De kan köpas in eller laddas ner och brännas på skivor. Biblioteket deltar på olika informationsträffar för seniorer. Ny teknik gör att talboksläsarna själva kan ladda ner till sin dator/telefon/ läsare. Mycket arbete läggs nu på att lära nya talboksläsare att själva ladda ner och allt fler yngre med läsnedsättning använder Daisy-talböcker. Samverkan med äldrepedagoger kommer under 2019 att resultera i att bibliotekens uppsökande verksamhet utökas. De nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska Uppdraget är att i samverkan med föreningar, tjänstemän m.fl. utveckla biblioteken i mångspråksfrågor, både vad Uppföljningsrapport April 2019, Kultur- och fritidsnämnden 6(15)
gäller media och aktiviteter. Huvudbiblioteket köper kontinuerligt in media på språk efterfrågade i kommunen. För att kunna tillgodose behoven av media på andra språk än svenska och skolspråken lånas också media in via Kultur i Väst, Bibliotek i Väst och Internationella biblioteket i Stockholm. Visning av biblioteken och deras resurser sker regelbundet för olika grupper som tex SFI-grupper. Under 2018 påbörjades ett projekt som väsentligt ska förstärka biblioteket i mångspråksfrågorna. Under våren har språkcafé startats på biblioteket i Nödinge, och kring det sker en mängd aktiviteter i samverkan såväl inom kommunen som med andra verksamheter. Uppdrag: Skapa mötesplatser såsom lekplats med utegym Ale fritid är igång med två projekt, en näridrottsplats i Surte och ett utegym i Nol. Just för tillfället är dessa platser byggarbetsplatser men projekten skall vara klara innan sommaren och blir ett lyft för Surte och Nol. En trygghetsskapande åtgärd är att skapa fler mötesplatser för olika aktiviteter på samma yta, för att skapa förutsättningar för många, oavsett ålder, att mötas. Genom att säkerhetsställa de mötesplatser som finns, och skapa nya mötesplatser i kommunen, kommer enheten fortsätta att se över tänkbara platser för framtida mötesplatser tillsammans med föreningslivet och ha en bra dialog med barn- och ungdomar som skall nyttja mötesplatserna. Uppdrag: Säkerställa tillgång till lokaler för äldre Fritidskontoret arbetar kontinuerligt med att göra det lättare att hyra eller låna lokaler i hela kommunen. Du skall ha samma service och möjlighet till en bra lokal oavsett var du bor. Enheten håller på att göra en genomlysning av kommunens lokaler som är anpassade till äldre kommuninvånare. Uppdrag: Utveckla digitala verktyg som en "Guide till Ale" Redovisas i T2. Uppdrag: Stödja nattvandrarföreningarna Enhetens fältarbetare har arbetat tillsammans med nattvandrarföreningarna på en av de större riskhelgerna, Valborg. Valborgsmässoafton gick bra och nu pågår samtal för hur arbetet vid kommande skolavslutningar ska läggas upp tillsammans. Genom ett gott samarbete kan det ovärderliga ideella arbetet tas tillvara och utvecklas ytterligare. Uppföljningsrapport April 2019, Kultur- och fritidsnämnden 7(15)
Uppdrag: Kulturarvet som resurs För att nå och inkludera nya grupper har några aktiviteter genomförts inom ramen för lovverksamheten och målgruppen unga. Ett arbete har också inletts med Nödinge hembygdsförening om att erbjuda specifika kulturarvslektioner med lokal prägel för SFI och/eller förberedelseklasser i Nödinge. Detta är i nuläget på planeringsstadiet. Arbetet med Pilgrimsleden (tillsammans med Lilla Edet m.fl.) har också en ambition att tillgängliggöra kulturarv och att nå nya grupper (naturmänniskor och vandrare m.fl.) Föredrag för diverse föreningar om Ales historia har varit inriktade mot mer traditionella kulturarvskonsumenter och ett nytt avtal med Surte Glasbruksförening är nyligen undertecknat efter ett gott samarbete med föreningen. 2.2 Ekologisk hållbarhet 2.2.1 Minskad klimatpåverkan och hållbar konsumtion Agenda 2030 Hållbar energi för alla Hållbara städer och samhällen Hållbar konsumtion och produktion Bekämpa klimatförändringen Genom samverkan med arbetsmarknadsenheten drivs Fritidsbanken. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid. Genom att återvinna idrottsmateriel ges fler barn- och ungdomar chansen till en aktiv fritid. Under första kvartalet har det öppnats fler insamlingsplatser ex. vid Sörmossen, vilket har inneburit att ännu mer idrottsmateriel kunnat samlats in. Det har i sin tur gett en effekt i att Fritidsbanken syns mycket mer, vilket innebär fler kunder och ett antal ökat utlåning. På fritidsbanken finns också ett solidariskt kylskåp. Genom detta kan matsvinn minskas samtidigt som det är hjälp till dom som inte har en knapp hushållskassa eller de som helt enkelt bryr sig om att skapa ett hållbart samhälle med mindre slöseri. Kultur och fritid har två miljöanpassade fordon, fältarbetarna kör elbil och idrottshallsarbetare kör med miljövänlig diesel. Uppföljningsrapport April 2019, Kultur- och fritidsnämnden 8(15)
2.3 Ekonomisk hållbarhet 2.4 Processer - Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå 2.4.1 Underlätta människors vardag (Kunden i fokus) Agenda 2030 Hälsa och välbefinnande Fredliga och inkluderande samhällen Kultur och fritid har kommuninvånarna som målgrupp. Arbetet med att både interna och externa processer ska vara effektiva, kunskapsbaserade och utgå från kommuninvånare är ett ståndigt pågående arbete. Mål (nivå 1): Antalet äkta e-tjänster som erbjuds invånare och andra intressenter ska öka. Målsättningen för 2023 är 120. För 2019 är målet 90. Redovisas i T2. Tillgängligheten till kommunens anläggningar och lokaler inom nämndens ansvarsområde ska öka genom konceptet meröppet De tre närbiblioteken i Älvängen, Surte och Skepplanda är meröppna. De är därmed tillgängliga alla dagar året om mellan kl. 06.00-21.00. Antalet inloggningar har en tydligt ökande tendens så här långt 2019. Inom Ale fritid fortsätter arbetet med att uthyrningsverksamheten ska underlätta för kommuninvånare samt föreningslivet. När de gäller stora och små hallar som Ale fritid ansvarar för sker ett intensivt arbete mot utbildningsförvaltningen för att få schema och tider att fungera. Intäkter är viktiga och varje ledig tid blir viktig. Genom att införa taggsystem (låssystem) i anläggningarna kan vi öppet samt stängningstider styras på ett helt nytt sätt vilket gör att tillgängligheten blir ännu större. Detta arbete fortsätter. Den ordinarie säsongen för Ale Arena 2018/2019 är avslutad och arbetet med försäsong, ordinarie säsong 2019/2020 med anläggningens framtid har startat. Arbetet med grannkommuner gällande istider i arenan pågår intensivt. 2.5 Hållbart arbetsliv 2.5.1 Engagerade, stolta och medskapande medarbetare Agenda 2030 Hälsa och välbefinnande Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Uppföljningsrapport April 2019, Kultur- och fritidsnämnden 9(15)
Verksamheten var mer eller mindre chefslöst de sista månaderna 2018 och en enhetschef slutade abrupt i slutet av året. Våren har ägnats till att bygga ledningsstruktur för verksamheten, skapa trygghet och tillit i verksamheten. Regelbundna ledningsmöten och veckomöten och verksamhetsmöten i enheterna är viktigt för planering och uppföljning. Detta kombinerat med personliga samtal och avstämningar samt gemensamma planeringsdagar blir garanti för att alla ska bli sedda och delaktiga. Många av medarbetarna har stor frihet att själva planera och utforma sitt arbete i dialog med sin chef och det finns därmed en stor potential för engagemang i arbetet. Rekryteringsarbete för att fylla luckor inom kulturenheten och avgångar inom fält har pågått och pågår till viss del fortfarande. Att ha rätt person på rätt plats är en av förutsättningarna för att få en välfungerande verksamhet Mål (nivå 1): Sjuktalen 2019 ska vara lägre än sjuktalen för 2018, både korttidsfrånvaron och den totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron kommer att kommenteras i T2 då underlag saknas för aktuell period. 2.6 Analys och förslag för framtiden Efter en period av både rörlighet och rörighet på chefssidan och som därmed påverkat både ledning och styrning samt tillit har arbetet med att skapa struktur och stabilitet inom verksamheten startats våren 2019. Flera interna processer har setts över, ex. samarbete inom sektorn och arbetet med internkontroll. Detta arbete fortsätter under hösten och ska bidra till ökad tillit bland alla berörda. Kultur och fritid har i stort sett verkat som en egen sektor med egen nämnd och tf verksamhetschef som i sedan januari också finns med i förvaltningsledningen. I maj fattade Kommunfullmäktige beslut om att Kultur och fritid blir en egen sektor. Rekrytering av sektorchef har startat och en ny enhetschef för kulturenheten finns på plats i juni. Som ny sektor ska samarbetskanaler med skolan och andra aktörer både inom och utanför kommunen bevaras och stärkas. Uppföljningsrapport April 2019, Kultur- och fritidsnämnden 10(15)
3 Basverksamhet 3.1 Verksamhetsmått Verksamhet Verksamhetsmått Utfall T1 2018 Utfall T1 2019 Budget 2019 Årsprognos 2019 Antal utlån - huvudbibliotek 39 127 35 655 100 000 95 000 - filialbibliotek 21 641 21 726 70 000 65 000 Bibliotek Totalt utlån 60 768 57 381 165 000 160 000 Antal besökare 59 124 55 492 170 000 160 000 Antal besök per månad under meröppettid på biblioteken Kulturverksamhet Ale fritid Antal elever i kulturskolan Antal genomförda kulturevenemang Antal publik vid scenframträdanden Antal elever i simskola Antal besökare i simhallen Antal bidragsberättigade föreningar (barn & ungdom 7-20 år) 446 550 76 80 100 4 375 5 000 7 500 185 3 000 18 794 35 000 44 65 Antal aktiviteter 140 Öppen ungdomsverksamhet Antal deltagare i den öppna ungdomsverksamheten Andel ungdomsproducerad tid 40 Uppföljningsrapport April 2019, Kultur- och fritidsnämnden 11(15)
4 Ekonomisk analys 4.1 Analys och förslag för framtiden Analys Kultur- och fritidsnämnden uppvisar för perioden en positiv avvikelse på drygt 2 000 tkr. En stor del av överskottet beror på vakanta tjänster samt en outnyttjad utvecklingsreserv. Administration och nämnd där utvecklingsreserven är budgeterad har för perioden minskade kostnader bland enhetscheferna där den vakanta tjänsten som chef för kulturverksamheten samt sjukskrivning under våren bidragit till ett större överskott. I skrivande stund är båda dessa poster på väg att lösas vilket kommer medföra att överskottet inte kommer öka i samma omfattning. Prognosen för administration och nämnd är att utvecklingsreserven kommer vara outnyttjad vid slutet av året och att det upparbetade överskottet för vakansen och sjukskrivningen ligger kvar. Ale fritid har för perioden ett relativt stort överskott som till stora delar är kopplade till det riktade investeringsbidraget som betalats ut under förra mandatperioden. Det ligger för perioden outnyttjat men i prognosen är hänsyn tagen till att bidraget på olika sätt kommer att nyttjas under året. Utöver det finns det ett överskott på personalsidan bland annat på grund av tillfällig nedsättning av tjänstgöringsgrad samt vakanser inom framförallt fältassistenter. Prognosen för Ale fritid är ett mindre underskott vid slutet av året. Öppen ungdom har för perioden ett mindre överskott då alla kostnader för genomförda aktiviteter inte inkommit ännu. Personalkostnaderna följer budgeterade medel och prognosen är att öppen ungdom vid årets slut har en budget i balans. Bibliotek har för perioden ett mindre överskott beroende på lägre personalkostnader samt mindre inköp av media än vad som budgeterats för perioden. Beviljade statsbidrag möjliggör ökad bemanning vilket medför att planerade personalförstärkningar inte är nödvändiga för 2019. Det resulterar också i en positiv prognos för hela 2019. Kulturenheten har för perioden ett överskott kopplat till vakanserna inom kulturskolan. Några av tjänsterna är nu tillsatta vilket gör att överskottet kommer att stabiliseras de kommande månaderna. Prognosen är dock att ett mindre överskott kommer att kvarstår vid årets slut. Sammantaget så ligger prognosen för kultur- och fritidsnämnden på ett överskott på 1 500 tkr och det finns i dagsläget inga identifierade orosmoment som skulle förändra prognosen i en negativ riktning. 4.1.1 Diagram - nämnd Uppföljningsrapport April 2019, Kultur- och fritidsnämnden 12(15)
4.1.2 Sammanfattande tabeller Tabell nämnd (tkr) Ack budget Jan 2019 - April 2019 Ack utfall Jan 2019 - April 2019 Avvikelse Årsbudget Jan 2019 - Dec 2019 Årsprognos Årsavvikelse INTÄKTER Bidrag -30-304 274-90 -490 400-75 -106 31-224 -224 Hyror och arrenden -371-443 72-1 570-1 570 Taxor och avgifter -417-363 -54-1 250-1 250 Övriga intäkter 0-34 34 0 0 SUMMA INTÄKTER -892-1 250 357-3 134-3 534 400 KOSTNADER Bidrag och transfereringar 1 900 1 649 252 5 701 6 201-500 Material/köpt veksamhet 839 957-119 2 516 2 516 Lokaler 11 450 11 736-286 34 254 34 254 Personal 10 693 9 642 1 051 32 961 31 961 1 000 Kapitalkostnader 1 362 959 403 4 086 4 086 Övrigt 1 946 1 571 375 5 837 5 237 600 SUMMA KOSTNADER 28 189 26 512 1 677 85 355 83 755 1 600 NETTOKOSTNADER 27 297 25 263 2 034 82 221 80 721 1 500 Nettokostnad per verksamhet Tkr Försäljning av varor och verksamhet BESLUTS/VERKSAMHETS- OMRÅDEN Ack budget Ack utfall Ack avvikelse Budget 2019 Årsprognos 2019 Årsavvikelse Administration och nämnd 2 059 1 435 624 6 368 5 168 1 200 Föreningar och anläggningar 14 911 14 293 618 44 287 44 587-300 Öppen fritidsverksamhet 2 647 2 522 125 8 378 8 378 Biblioteksverksamhet 3 492 3 101 391 10 544 10 144 400 Allmän kulturverksamhet 4 188 3 912 276 12 644 12 444 200 NETTOKOSTNADER 27 297 25 263 2 034 82 221 80 721 1 500 Investeringar detaljerad (tkr) Investeringsanalys Kultur- och fritidsnämndens investeringar genomförs som planerat. Näridrottsplatserna blir dock billigare än planerat då arbetet i Nol inte blev så omfattande som det först var tänkt. Offentlig utsmyckning kommer att lämna ett visst överskott då den enda planerade åtgärden för 2019 är Artscape som genomförs under andra halvan av 2019. Upprustning av teatern i Ale kulturrum genomförs under hösten och prognosen är att hela investeringsbudgeten används. Sammantaget är prognosen att 1 300 tkr förblir outnyttjade vid årets slut. Uppföljningsrapport April 2019, Kultur- och fritidsnämnden 13(15)
Investeringar Utfall perioden Budget helår Prognos helår Prognos helårsavvikelse Näridrottsplatser 0 2 128 1 598 530 Upprustning simhall 41 2 825 2 825 Reinvest Kultur o Fritid 130 1 300 830 470 Offentlig utsmyckning 0 500 200 300 Upprustn Teatern Ale kult 0 5 000 5 000 Summa 171 11 753 10 453 1 300 Uppföljningsrapport April 2019, Kultur- och fritidsnämnden 14(15)
5 Underskrift Namnförtydligande Uppföljningsrapport April 2019, Kultur- och fritidsnämnden 15(15)