Kultur- och fritidsnämnden. Verksamhetsplan med budget

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan med budget 2019

2 Innehåll 1 Nämndens uppdrag Sammanfattning Visionen - Lätt att leva Strategiska målsättningar Social hållbarhet och jämlika livsvillkor God utbildning för alla Full och produktiv sysselsättning Medskapande samhälle Hållbart samhälle - social hållbarhet Ekologisk hållbarhet Hållbart samhälle ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Ekonomi för strategisk utveckling Processer - Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå Underlätta människors vardag (Kunden i fokus) Hållbart arbetsliv Engagerade, stolta och medskapande medarbetare Basverksamhet Verksamhetsmått Beskrivning av basverksamhet Ale fritid Öppen ungdomsverksamhet Bibliotek Allmänkultur/kulturskola Ekonomisk sammanfattning Ekonomisk sammanställning Personal Fastställelsedatum Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 2(21)

3 1 Nämndens uppdrag Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för: kulturskolan öppen ungdomsverksamhet folkbibliotek, nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen allmänkultur kulturminnesvård museiverksamhet nämnden fördelar samtliga bidrag till föreningar och organisationer (enligt fullmäktiges fastställda riktlinjer) i samråd med respektive sektor inom vilken föreningen/organisationen bedriver sin verksamhet lotteritillståndsverksamheten kommunens konstsamling att förvalta de idrotts- och fritidsanläggningar som inte sköts av förening via skötselavtal eller på annat sätt utdelning av kulturstipendium och ungdomsstipendium Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 3(21)

4 2 Sammanfattning Social hållbarhet och jämlika livsvillkor Under de senaste åren har ett prioriterat område varit barn och ungas möjlighet till delaktighet. Under 2019 fortsätter detta arbete. Ett förslag på policy och nytt ramverk för ungdomsdemokrati/ungas infytande är framtaget och kommer upp för beslut i KS tidigt Kultur och fritid är redo att ta sig an arbetet uitfrån det beslut som fattas. Kulturskolan ska aktivt verka för att kommunens barn och unga har kännedom om kulturskolan och ges likvärdig möjlighet att delta i dess verksamhet. Under läsåret har Kulturskolan fått kronor i ett statligt kulturskolebidrag som till stor del ska användas vid lovverksamheterna under våren för att nå fler grupper. Biblioteken ska göras till mer tillgängliga och inbjudande mötesplatser med utgångspunkt i bibliotekslagens prioriterade grupper. Här ingår start av Språkcafé med tillhörande aktiviteter på huvudbiblioteket i Nödinge och mer barnanpassade läsmiljöer på biblioteken i Surte och Skepplanda. Tillgängligheten till anläggningar och lokaler inom nämndens ansvarsområde ska vara fortsatt hög. Sektorn ska också fortsätta att utreda och pröva meröppetfunktion i kommunens idrottshallar. Ekologisk hållbarhet Ale växer snabbt och det finns nu möjlighet att förändra samhällenas förutsättningar. Ny bebyggelse ska planeras hållbart utifrån både ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Vi behöver minska samhällets negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luft- och vattenkvalitet, buller samt möjlighet att utnyttja kollektiva transporter. Ekonomisk hållbarhet Grundförutsättningarna inför 2019 är relativt gynnsamma för kultur- och fritidsnämnden då flera projekt har försenats vilket medför att kostnaderna också under 2019 blir lägre än förväntat. De satsningar som gjordes inför 2018 inom fältverksamheten kommer att fortsätta. En ramjustering görs på grund av att utbildningsnämndens verksamheter har övertagit ytor från kultur- och fritidsnämnden i Ale kulturrum. Merparten av den föreslagna ramjusteringen låg under Ale fritid vilket förklarar den minskade budgetramen. Arbetet med och de beslut som kommer att fattas gällande ridanläggningen i Jennylund kommer att ha betydelse både på kort och lång sikt för kultur och fritid kommer att ansvara för drift av anläggningen. Den öppna ungdomsverksamheten är inför 2019 rustade för att ta sig an ett eventuellt arbete med ungdomsdemokrati/ungas inflytande. Beslut om arbetet förväntas fattas i början av Sammantaget så ser 2019 positivt ut ur ett ekonomiskt perspektiv, dock med vetskapen om de kostnadsökningar som väntar Processer Kultur och fritids tillhörighet i kommunens organisation ska utredas under våren Utredningen ska göras utifrån tre perspektiv: organisation, verksamhet och arbetsmiljö. Kultur och fritid har inför 2019 bland annat fått i uppdrag av kommunfullmäktige att skapa nya mötesplatser i kommunen, säkerställa tillgång till lokaler för äldre personer, stödja nattvandrarföreningarna, samt att skapa en digital guide för Ale, ett arbete som måste göras i samråd med kommunikationsavdelningen. Teatern i Ale kulturrum kommer att vara stängd under hösten 2019, de offentliga lokalerna i Ale kulturrum ska utrustas med nya möbler och inventarier inför nyöppningen 2020, och en nyinvigning hela Ale kulturrum planeras till våren Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 4(21)

5 Hållbart arbetsliv Efter en period av att det varit rörligt och till viss del oklart på chefsidan är målsättning att detta ska stabiliseras under En utmaning inför 2019 är att kulturskolan har vakanta tjänster som påverkar utbudet och möjlighet att erbjuda samtliga deltagare de kurser som normalt finns med i kursutbudet vilket medför ett vikande elevunderlag. Insatser för att minska den ökande sjukfrånvaron i verksamheten behöver göras under Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 5(21)

6 3 Visionen - Lätt att leva För att åstadkomma en förändring måste man veta i vilken riktning man ska gå. I Ale bedrevs under 2012 ett arbete som resulterade i visionen Ale Lätt att leva. Visionens syfte är att utmana hela organisationen att arbeta mot gemensamma långsiktiga mål. När 2200 medarbetare arbetar i samma riktning skapar detta en stark kraft. En vision kan gärna vara djärv och den ska skapa engagemang. Visionen ska också vara lätt att kommunicera vilket leder till att alla kan ta till sig innebörden och omsätta orden till handling. Visionen har som måltidpunkt Verksamhetsplanen 2019 utgår från Ales vision. I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång. I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar den gemensamma livsmiljön. I Ale inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätt att leva. Med visionen följer kommunens uppdrag: Vi jobbar med glädje och engagemang för våra invånare. Tillsammans ska vi förädla våra tjänster och förenkla människors vardag. Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar! Vår värdegrund som ska ligga till grund för hur vi agerar i vardagen är: - Jämställdhet - Jämlikhet - Berikande mångfald Värdegrunden kompletteras av hur vi arbetar och möter de vi arbetar för, det kallar vi för bemötandet - Stolthet - Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet. - Omtanke - Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt. - Lust - Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje Visionen används som grund för kommunens lednings- och styrsystem. Visionsbilden bryts ner till strategiska målsättningar som samlas i en strategikarta med tydligt och uttalat ansvar. Strategikartan har 2022 som målpunkt för att drygt halvvägs mot den tilldelade tiden för visionen tydligt flytta fram positionerna. Till varje målsättning kopplas drivande mål som mäts och analyseras regelbundet. Visionen är också grundläggande för kommunens varumärke. Vad varumärket innebär och hur det påverkar var och ens vardag finns beskrivet i varumärkesplattformen. Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 6(21)

7 4 Strategiska målsättningar 4.1 Social hållbarhet och jämlika livsvillkor God utbildning för alla Agenda 2030 God utbildning för alla Minskad ojämlikhet Inom ramen för God utbildning för alla finns alla skolformers mål att nå så hög måluppfyllelse som möjligt för varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Ett viktigt mått är behörigheten till gymnasiet, vilket för varje individ är ett avgörande steg för framtiden. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär att bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation. För att nå dit visar både nationell och lokal nulägesanalys att två stora utmaningar behöver adresseras Lika möjligheter till framgångsrikt lärande och Hållbar kompetensför-sörjning. (Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2019) Öka barn och ungas kännedom och tillgång till kulturskolans verksamhet Nämndens mål Ale kommun har en aktiv kulturskola med stor bredd av konstnärliga inriktningar. Det har de senaste åren funnits en målsättning att minst 16 procent av målgruppen årskurs 1-9 ska delta i kulturskolan. Våren 2018 var det cirka 12 procent av målgruppen som deltog och hösten 2018 minskade andelen på grund av bland annat rekryteringssvårigheter. Verksamheten får i uppdrag att ta fram ett målvärde för 2019 och 2020 I den statliga kulturskoleutredningen "En inkluderande Kulturskola på egen grund" som kom 2016 påtalas bland annat att barn och ungdomars familjebakgrund har stor betydelse för deltagande i kulturskolans verksamhet. Uppgifter från SCB visar att en majoritet av eleverna i Ales kulturskola har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Det finns också skillnad i deltagande mellan flickor och pojkar, såväl nationellt som i Ale är det flest flickor som deltar i kulturskolans verksamhet. Ett av de nationella målen som utredningen föreslog var att kulturskolan ska "aktivt verka för att kommunens barn och unga har kännedom om kulturskolan och ges likvärdig möjlighet att delta i dess verksamhet, " I anslutning till utredningen instiftades ett statligt utvecklingsbidrag (Kulturskolebidraget) i syfte att hjälpa kommunerna i utveckling mot de nationella målen och där lyfts tre huvudsakliga mål: - Breddning av konstområden - Inkludering och tillgänglighet - Pedagogisk utveckling Lovverksamhet I arbetet mot ovanstående tre mål kan kultur och fritid genom verksamhet på loven skapa bredd, inkludering, tillgänglighet och pedagogisk utveckling. Under läsåret har Kulturskolan i Ale fått kronor i statligt kulturskolebidrag som till stor del planeras att användas vid lov-verksamheterna under våren. Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2022 Andel av målgruppen årskurs 1-9 som går i kulturskolan 8 % 12 % Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 7(21)

8 Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2022 Antal elever som deltar i kulturskolans verksamhet utanför kursverksamhet, till exempel lov, och prova på verksamhet Andel av målgruppen årskurs 1-9 som går i kulturskolan avser vårterminen 2018 Uppdrag: Kultur och fritid ska genom verksamhet på loven skapa bredd, inkludering, tillgänglighet och pedagogisk utveckling för barn och ungdomar i Ale. Allmän beskrivning Lovverksamheten utformas i tätt samarbete med allmänkulturen, kulturskola, Ale fritid, öppen ungdomsverksamhet och bibliotek. Kulturskolan erbjuder workshop s och prova-på-verksamhet inom bild, dans, teater och musik. Arrangemangen samordnas med bibliotek, allmänkultur och fritid och skapar en bredd av olika inriktningar. Kulturskolan kommer här med i ett uppsökande sammanhang vilket bidrar till att kulturskolan blir mer inkluderande och tillgänglig. Samarbete pedagoger emellan olika kulturuttryck bidrar till pedagogisk utveckling Full och produktiv sysselsättning Agenda 2030 God utbildning för alla Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Minskad ojämlikhet Meningsfull sysselsättning och möjlighet till egenförsörjning ökar förutsättningarna för delaktighet och känsla av sammanhang. Bättre psykisk hälsa och längre liv är positiva effekter på lång sikt och dessa får genomslag såväl för den enskilde som för samhället i stort i form av ökade skatteintäkter och lägre kostnader. Att arbeta mot målsättningen full och produktiv sysselsättning innebär att Alebor mellan 16 och 67 år, i relation till egen förmåga, ska ha möjlighet till sysselsättning. Rubriken motsvarar formuleringar som återfinns i mål 8 i den av riksdagen beslutade handlingsplanen Agenda 2030 för hållbar utveckling. (Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2019) Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2022 antal ferieplatser i samverkan med föreningslivet Andel arbetslösa och i program i åldern år ska minska. Kommunfullmäktiges mål Att arbeta mot målsättningen full och produktiv sysselsättning innebär att Alebor mellan 16 och 67 år, i relation till egen förmåga, ska ha möjlighet till sysselsättning. Särskilt fokus har målgruppen ungdomar år samt nyanlända. För att stötta målsättningen här och nu ska sektorn skapa utrymme för olika typer av anställningar i verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. Arbetet görs enligt den plan som tagits fram i förvaltningsledningen. Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 8(21)

9 4.1.3 Medskapande samhälle Agenda 2030 Hållbara städer och samhällen Fredliga och inkluderande samhällen I dagens samhälle är ökad delaktighet en del av invånarnas förväntningar. Ökad delaktighet genom inflytande i samhället och makten att påverka sin egen livssituation främjar hälsan. Delaktigheten måste vara verklig, det måste löna sig att dela med sig av sina synpunkter och förslag. Det krävs av organisationen att den har förmåga att tillmötesgå detta behov. Stora förändringar har skett i de grundläggande värderingarna i Sverige de senaste trettio åren. Dagens svensk vill i mycket större utsträckning själv ha inflytande över de beslut som är avgörande i vardagen. Kommunens beslutade riktlinjer för invånardialog pekar på betydelsen av invånardialog på alla nivåer. Såväl politiken som förvaltningen har ett stort ansvar för att använda olika dialogmetoder där det förbättrar resultatet av kommunens arbete. Dialog bör användas i de fall det tillför kompetens till frågan eller förstärker förankringsarbetet. Policys och regler för medborgardialog som tydliggör förvaltningens roll i arbetet är viktiga.(kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2019) Ungdomarna ska ha möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten i den öppna ungdomsverksamheten Nämndens mål Den öppna ungdomsverksamheten ska vara tillgänglig för alla. Personalen har också ett uppdrag att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars engagemang och aktiva ansvarstagande. Till sin hjälp har de bland annat en ungdomspeng, Tvärballa bankomaten, där ungdomar söker pengar till att finansiera olika projekt. Uppdrag: Ett nytt ramverk för ungdomsdemokrati ska implementeras Efter en utredning av ungdomsdemokratin i Ale beslutade Kommunfullmäktige i juni 2017 att avveckla ungdomsfullmäktige. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att skapa en sektorsövergripande styrgrupp för ungdomsdemokratiarbetet för att ta fram förslag till policy och ramverk för ungdomsdemokrati och - inflytande samt förslag till reviderat reglemente för ungdomsrådet samt för att ha ansvar för att driva ungdomsdemokratiarbetet. Den öppna ungdomsverksamheten fick i uppdrag att ta fram förslag till ramverk för ungdomsdemokrati i Ale, och en av ungdomscoacherna arbetade under hösten med att ta fram förslag till ett ramverk och en ny plattform för ungdomsdemokrati. Beslut av policy och ramverk förväntas tas i början av våren I den öppna ungdomsverksamheten finns det för 2019 avsatt en resurs för att ta sig an att samordna arbetet med ungdomsdemokrati/ungas inflytande. Ramverket syftar till att säkra ungdomars (13-20 år) delaktighet i kommunala beslutsprocesser och inflytande i frågor som har betydelse för samhället i stort. Ramverket förser kommunen med en plattform som syftar till att öka ungdomars delaktighet och inflytande i kommunen genom att öka känslan av sammanhang, ökad förståelse och varför ungas inflytande behövs samt att de upplever att de har verktygen som krävs för att vara delaktiga i processen och att de upplever att deras delaktighet känns meningsfull. Samordnarens uppdrag är att utveckla och kvalitetssäkra kommunens arbete i samverkan mellan sektorerna. Samordnarens roll är att: - Arbeta strategiskt och operativt för att öka ungdomarnas delaktighet och inflytande. Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 9(21)

10 - Stötta kommunens inflytandegrupper; som till exempel ungdomsrådet och elevråden. - Samordna och delta i ramverkets samverkansgrupper. - Regelbundet utvärdera arbetet och följa upp. - Utveckla strategier och verktyg för återkoppling och använda dessa i arbetet. - Nätverka med andra kommuner och organisationer i syfte att inspirera och inspireras Hållbart samhälle - social hållbarhet Agenda 2030 Minskad ojämlikhet Hållbara städer och samhällen Bekämpa klimatförändringen En trygghetsskapande åtgärd är att skapa fler mötesplatser för olika aktiviteter på samma yta, för att skapa förutsättningar för många, oavsett ålder, att mötas. Platsens historia har betydelse för samhörigheten och trivseln i ett samhälle och kommun. När människor flyttar till Ale kan det vara svårt att veta vilka utflyktsmål som finns i kommunen. Det finns idag bra informationsmaterial, kartor mm som berättar om Ales historia samt var tex vandringsleder, badplatser osv finns. Genom att använda oss av digitala verktyg uppfattas vi som en modern och välkomnande kommun och för att göra Ale mer tillgängligt för fler ska digitala verktyg tas fram i syfte att berätta om vad vår kommun har att erbjuda.besöksnäringen är en av Sveriges viktigaste framtidsnäringar och har enorma möjligheter att utvecklas. Med Ales alla tillgångar kan besöksnäringen utvecklas även här. Ale kommun ska, tillsammans med föreningar och företa-gare, både befintliga och potentiella, se hur besöksnäringen kan utvecklas hos oss. Här är även naturvårdsplanen en del. (Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2019) Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek Nämndens mål Biblioteken ska göras till mer tillgängliga och inbjudande mötesplatser med utgångspunkt i bibliotekslagens prioriterade grupper. Medier särskilt för personer med funktionshinder och personer med annat modersmål än svenska ska ha hög aktualitet och en tydlig placering i biblioteksrummet. Avdelningarna för barn och unga ska utvecklas som lockande läsmiljöer där biblioteken i Surte och Skepplanda kommer att prioriteras under För huvudbiblioteket i Nödinge är det viktigt att utveckla olika rum i rummet för att möta de skiftande behoven av plats för att mötas och samtala respektive av lugn och ro. Uppdrag: Skapa mötesplatser såsom lekplats med utegym Genom att säkerhetsställa de mötesplatser som finns, och skapa nya mötesplatser i kommunen, kommer förvaltningen under året att utreda möjligheten till nya mötesplatser som ska vara en plats för alla, oavsett ålder. För att lyckas med detta behövs det en bred kommunal samverkan. En bra skapad mötesplats kan vara en lekplats, en näridrottsplats, en aktivitetsyta eller ett utegym i närhet av någon idrottsanläggning alternativt motionsspår. Närhet till grönområde är viktigt, en oas för olika aktiviteter i samhällen i närhet är viktigt för alla kommuninvånare. Uppdrag: Säkerställa tillgång till lokaler för äldre Förvaltningen arbetar hela tiden med att göra det lättare att hyra eller låna lokaler i hela kommunen. Du ska ha samma service och möjlighet till en bra lokal oavsett var du bor. Förvaltningen ska göra en genomlysning/utredning av lokaler som är anpassade till äldre kommuninvånare, och skapa en lokalbank som säkerhetsställer tillgången till lokaler för äldre. Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 10(21)

11 Uppdrag: Utveckla digitala verktyg som en "Guide till Ale" Förvaltningen ska med hjälp av digitala verktyg göra Ale mer tillgängligt i syfte att berätta om vad kommunen har att erbjuda. Mycket av detta finns redan på kommunens hemsida. Kultur och fritids verksamheter ska tillsammans med kommunens kommunikationsavdelning gå igenom hur guiden kan se ut, vad den ska innehålla, och i vilken kanal den ska vara. Uppdrag: Stödja nattvandrarföreningarna Förvaltningen fortsätter att stötta kommunens nattvandrarföreningar bland annat genom att ställa upp med lokaler när behovet finns. Fältteamet inom kultur och fritid stöttar vid större arrangemang i kommunen. Information till föräldrarna om föreningens arbete och dess vikt görs på föräldramöten eller andra större samlingar och möten när något är på gång. Kommunen måste vara rädd om de ideella krafter som arbetar för att barn- och unga ska känna sig trygga i kommunen och på pendelstationerna. Detta är en viktig samverkansfråga för alla i kommunen som arbetar med trygghetsfrågor. Uppdrag: Kultur och fritid ska planera för en nyinvigning av de offentliga lokalerna i Ale kulturrum inför 2020 Allmän beskrivning En stegvis invigning av Ale kulturrum vid ett flertal tillfällen under våren De nyrenoverade lokalerna i kulturflygeln invigs succesivt från februari till april och invigningsvåren avslutas med en finalhelg i maj månad med fokus på teatern som kulturarena och med många föreningar och andra kulturaktörer involverade. Programpunkterna ska vända sig till olika åldrar och målgrupper och visa på husets alla möjligheter genom ett utbud med varierat innehåll och många olika kulturyttringar. Organisation: Kultur & fritid i samarbete med all aktörer i Ale kulturrum, föreningslivet, studieförbunden, lokala, regionala och nationella kulturutövare. Uppdrag: Kulturarvet som resurs Utifrån ambitionen i Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2019 att se platsens historia som en betydelsefull resurs för samhörigheten ska kulturarvsarbetet sträva efter att alla alebor får möjlighet att ta del av och relatera till det lokala kulturarvet. Ambitionen ska vara att alla som bor i Ale ska ha möjlighet att kunna känna att de utifrån sina egna förutsättningar är en del av platsens historia. Det är därför viktigt att sträva efter ett inkluderande kulturarvsarbete. Genom att möjliggöra skapandet av en relation till sin nuvarande hemorts kulturarv skapas en samhörighet mellan invånarna och platsen och därigenom en samhörighet mellan invånarna vilket leder till ett mer socialt hållbart samhälle. Kulturarvsarbete ska därför ha ett särskilt fokus på att inkludera och introducera grupper som traditionellt sett inte tar del av det lokala kulturarvet. 4.2 Ekologisk hållbarhet Hållbart samhälle ekologisk hållbarhet Agenda 2030 Minskad ojämlikhet Hållbara städer och samhällen Bekämpa klimatförändringen Ale växer snabbt och det finns nu möjlighet att förändra samhällenas förutsättningar. Ny bebyggelse ska planeras hållbart utifrån både ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Vi behöver minska samhällets negativa Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 11(21)

12 miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luft- och vattenkvalitet, buller samt möjlighet att utnyttja kollektiva transporter. Grön- och blåstruktur ska säkerställas efter dess potential att bidra med ekosystemtjänster, värden och tjänster för människan och för bevarande av biologisk mångfald. Bevarande av ekosystemtjänster blir särskilt viktigt för att kunna anpassa samhällena till ett förändrat klimat. Den fysiska miljön ska skapa förutsättningar för hållbart resande och även ge möjlighet till fysisk aktivitet i vardagen. Särskilt barns möjlighet att kunna och vilja röra sig i samhället ska beaktas. Grönområden är viktiga för rekreation, folkhälsa och social hållbarhet. Det finns tydliga samband mellan tillgången till gröna miljöer och fysisk och mental hälsa. Närhet till grönområden i och i anslutning till tätorterna är särskilt viktigt för barn, äldre, rörelsehindrade och människor utan bil. (Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2019) 4.3 Ekonomisk hållbarhet Ekonomi för strategisk utveckling Agenda 2030 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt För att nå de strategiska målen ska resurser frigöras till prioriterade områden och verksamhetsutveckling. Vi ska visa på god ekonomisk hushållning där alla tar aktivt ansvar för tilldelade ekonomiska medel. Långsiktiga investeringar genomförs för att bryta mönster och våga tänka i nya banor baserat på god ekonomisk analys. Vi ska ha tillförlitlig ekonomisk information för uppföljning och styrning. Det ska leda till en verksamhet i ekonomisk balans i hela organisationen.(kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2019) Ekonomiskt resultat per enhet. Andel enheter med ett nollresultat eller bättre alternativt en negativ avvikelse på maximalt 2 procent. Målet för 2022 är 90 procent för 2019 är målsättningen 60 procent. Kommunfullmäktiges mål Ekonomiskt resultat per enhet. Andel enheter med ett nollresultat eller bättre alternativt en negativ avvikelse på maximalt 2 procent. Målet för 2022 är 90 procent för 2019 är målsättningen 60 procent. (Eget mätvärde) Uppdrag: Fler verksamheter ska drivas med intraprenad som driftsform Under 2019 ska förvaltningen genom omvärldsbevakning undersöka om andra kommuner har verksamhet eller försöksverksamhet med intraprenad inom kultur och fritidsnämndens ansvarsområde. Syftet är att se möjligheter att införa intraprenad i kommunala verksamheter i Ale kommun. 4.4 Processer - Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå Underlätta människors vardag (Kunden i fokus) Agenda 2030 Hälsa och välbefinnande Fredliga och inkluderande samhällen Vi ska säkra att våra processer är effektiva, kunskapsbaserade och utgår från människors resurser, behov och förutsättningar. Våra processer ska ständigt utvecklas med fokus på bemötande, nytänkande och samverkan. Viktigt Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 12(21)

13 är kommunens och näringslivets relation och uppfattningen av värdet i kommunens levererade tjänster. En person som har ett ärende ska inte behöva veta vart man ska vända sig utan kommunens organisation ska utgå från invånarnas behov och en väg in. Alla verksamheter ska anstränga sig för att möta invånarnas behov av flexibla lösningar. Visionens sammanfattning Lätt att leva ska prägla mötet mellan verksamhet och invånare i vår kommun. (Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2019) Antalet äkta e-tjänster som erbjuds invånare och andra intressenter ska öka. Målsättningen för 2023 är 120. För 2019 är målet 90. Sektorn fortsätter att utveckla e-tjänster för invånarna, och det finns nu e-tjänster för flertalet tjänster som vänder sig till vårdnadshavare. Utmaningen är nu att e-tjänster som är kopplade till olika verksamhetssystem ska upplevas som en helhet av invånarna. I början av 2019 kommer en ny portal för e-tjänster på Ale kommuns hemsida. Portalen ska underlätta för invånarna att hitta och hantera de e-tjänster som är relevanta. Biblioteket har e-tjänster för sökning, reservation och omlån av media. PressReader med tillgänglighet till E-dagstidningar och E-tidskrifter, E-böcker, E-ljudböcker, Nationalencyklopedin, Global Grant(stipendier) och Alex författarlexikon. Kulturskolan, ansökan Bokning av lokaler för föreningar och invånare Föreningsregister för kommunens föreningar Idag finns inom kultur- och fritid e-tjänster inom följande områden Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2022 Antalet äkta e-tjänster som erbjuds invånare och andra intressenter ovanstående avser hela kommunen Tillgängligheten till kommunens anläggningar och lokaler inom nämndens ansvarsområde ska öka genom konceptet meröppet Nämndens mål Kultur- och fritids enheter ska fortsätta med arbetet att öka tillgängligheten till kommunens lokaler genom meröppet under 2019 Genom att fortsätta införa riktade låssystem, som till exempel taggar, i kommunens anläggningar kan stängningstider styras vilket gör att tillgängligheten blir ännu större. Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2022 Antal externa lokalbokningar inom Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde antal meröppna kommunala mötesplatser Hållbart arbetsliv Engagerade, stolta och medskapande medarbetare Agenda 2030 Hälsa och välbefinnande Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 13(21)

14 Sjuktalen 2019 ska vara lägre än sjuktalen för 2018, både korttidsfrånvaron och den totala sjukfrånvaron. Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2022 Sjuktalen, både korttidsfrånvaron och den totala sjukfrånvaron. 4,3 % 6 % 5 % Personalomsättningen ska minska till 12%, för såväl medarbetare som chefer och oavsett yrkesgrupp. Kommunfullmäktiges mål Att aktivt arbeta med Ales arbetsgivarvarumärke genom gott ledarskap så att fler pratar positivt om Ale och kommunen som arbetsgivare. De viktigaste budbärarna är de som arbetar i kommunen. Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 14(21)

15 5 Basverksamhet 5.1 Verksamhetsmått Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2018 Budget 2018 Budget 2019 Bibliotek Antal utlån - huvudbibliotek filialbibliotek Totalt utlån Aktiva låntagare Antal besökare Antal besök per månad under meröppettid på biblioteken Kulturverksamhet Antal elever i kulturskolan Antal genomförda kulturevenemang Antal publik vid scenframträdanden Ale fritid Antal elever i simskola Antal besökare i simhallen Antal bidragsberättigade föreningar (barn & ungdom 7-20 år) Öppen ungdomsverksamhet Antal aktiviteter Antal deltagare i den öppna ungdomsverksamheten Andel ungdomsproducerad tid 39% 40 Från och med 2018 redovisas endast utlånen på folkbiblioteken i Nödinge, Skepplanda, Älvängen och Surte. Tidigare har skolbibliotekens utlån redovisats som filallån. Skolornas biblioteksdatasystem är skilt från folkbiblioteken from hösten Eleverna på skolbiblioteken räknas inte som aktiva låntagare i folkbibliotekets system. Skolbiblioteken ligger from 2016 under Utbildningsnämnden. 5.2 Beskrivning av basverksamhet Ale fritid Enheten ansvarar för drift och förvaltning av kommunens fritidsanläggningar där driften oftast regleras genom drift/tillsynsbidrag. Enheten handlägger samtliga föreningsbidrag så som aktivitets-, lokal- och investeringsbidrag. Ale kommuns föreningar och idrottsanläggningar är viktiga mötesplatser där ungdomsarbetet ska vara prioriterat. Det är viktigt att anläggningarna, som kommunen ansvarar för, är energieffektiva. Genom tvärsektoriell samverkan skapas förut-sättningar för ett planerat underhåll och energibesparande åtgärder. Skepplanda simhall är kommunens inomhusanläggning där allmänheten, skolor, föreningar erbjuds undervisning, avkoppling och rehabilitering i en trygg miljö. Enheten vill att du som besökare ska komma till en vänlig och serviceinriktad anläggning. Ale Arena ger möjlighet för Aleborna att uppleva olika evenemang och att utöva motion. Självklart står Ale Arena öppen för skridskoåkning, bandy och konståkning för allmänheten och olika föreningar, men den ska även stå öppen för evenemang och användning då det inte är is säsong. Under året ska det klargöras vilken verksamhet och vilka aktiviteter som kan bedrivas i anläggningen utifrån tillstånd, bygglov med mera. Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 15(21)

16 Enhetens satsning på Jennylund håller på att skapa förutsättningarna till en komplett idrotts och aktivitets område, en mötesplats för alla kommuninvånare där vandringsleder, säkra ridvägar, motionsspår, diverse föreningsanläggningar en ny friidrottsanläggning och vårt påbörjade nybygge av ett nytt ridhus sammanstrålar. Fritidsbanken, där besökarna har möjlighet låna utrustning till en aktiv fritid, bidrar till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och drivs i samverkan med Arbetsmarknadsenheten. Ambitionen är att fortsätta arbetet med att utveckla Fritidsbanken till en mötesplats över generationsgränserna samt en plats för praktik och arbetsträning. Fältverksamheten arbetar med främjande och preventionsarbete riktade mot målgruppen barn och unga. Alla barn och unga ska ha rätt till goda livsvillkor. Enheten skapar i bred samverkan förutsättningar för att erbjuda Aleborna en aktiv fritid Öppen ungdomsverksamhet Den öppna ungdomsverksamheten bedrivs på tre mötesplatser för unga. Ungdomars delaktighet och inflytande är grundläggande för verksamheten. Ungdomar som berörs av verksamheten har möjlighet till ett aktivt medbestämmande av verksamhetens inriktning och förfogar dessutom över medel för att finansiera den samma. Verksamheten utvecklas och genomförs till delar i aktiv samverkan mellan övriga enheter inom Kultur och fritid, i olika samverkansgrupper inom kommunen men även föreningsliv och civilsamhälle. Verksamheten inom öppen ungdomsverksamhet ska bidra till ökad måluppfyllelse i skolan. Genom ungdomars delaktighet och inflytande i den öppna ungdomsverksamheten ska de få de kompetenser som krävs för att lyckas i skola och arbetsliv. Därför är verksamhetens arbete med ungdomars delaktighet och inflytande viktig, både i basverksamheten och i kommunens arbete med utvecklandet av ungdomsdemokrati/ungas inflytande. Resultatet av det som framkommer i olika ungdomsenkäter ska ligga till grund för hur verksamheten utvecklas. Härigenom tryggas intentioner att kommunens ungdomar ska uppleva en ökad delaktighet, ett ökat inflytande, ökad jämställdhet, lärande och trygghet Bibliotek Folkbiblioteken har bredast tänkbara målgrupp, i lagen definierad som alla, såväl medborgare i kommunen som besökare. Biblioteken ska i sitt uppdrag ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper. De prioriterade grupperna är personer med funktionshinder, personer med annat modersmål än svenska samt nationella minoriteter. Folkbiblioteken får också i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Vid folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur oavsett publiceringsform, i fysisk form eller digitalt. Folkbiblioteksverksamheten bedrivs på kommunens huvudbibliotek i Nödinge samt de tre närbiblioteken i Skepplanda, Älvängen och Surte. De tre närbiblioteken har under de senaste åren blivit meröppna. Ale kommun ingår i ett bibliotekssamarbete med sex grannkommuner - Bibliotek i Väst - med bland annat ett gemensamt biblioteksdatasystem och transporter som gör bibliotekens gemensamma mediebestånd tillgängligt för kommuninnevånarna i sju kommuner. Enligt Bibliotekslag (2013:801) gällande från ska varje kommun ha folkbibliotek som ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.ändamål2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla Allmänkultur/kulturskola Allmänkulturen omfattar kulturverksamhet för alla åldrar. Den är uppdelad i kultur för barn och unga, kultur för Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 16(21)

17 vuxna, kulturarvsfrågor, kommunens konstsamling, samt bidrag till kulturföreningar, studieförbund, Folkets husförening och bygdegårdar. Allmänkulturens verksamhet regleras genom kommunens Kulturplan. Verksamheten som rör kultur för barn och unga regleras i Barn- och ungdomskulturplanen. Kultur sprids också till barn och unga på deras fritid genom offentliga arrangemang såsom lovaktiviteter. Allmänkulturens verksamhet för vuxna bedrivs genom stöd till föreningar och studieförbund samt genom att arrangera kulturarrangemang i egen regi eller i samarbete med andra. Andra ansvarsområden är att tillvarata och tillgängliggöra kulturarvet samt att förvalta och förnya kommunens konstinnehav. I uppdraget finns också att i samverkan med andra aktörer se till att kommunens nybyggnationer utsmyckas med offentligt konst Kulturenheten främjar verksamhet i hela kommunen och driver ett långsiktigt arbete för att etablera Ale kulturrum som en mötesplats med kulturarrangemang för alla åldrar under hela året. Kulturskolans huvudinriktning är regelbunden undervisning i bild, dans, film, musik, musikal och teater. Undervisningen riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år. Undervisningen sker enskilt och i grupp efter elevernas ordinarie skoltid. Samtliga inriktningar samverkar i olika projekt och publika redovisningar och andra externa aktiviteter under verksamhetsåret. Genom samarbeten med andra verksamheter skapas möjlighet för Kulturskolan att verka uppsökande och nå nya målgrupper, vilket är ett av flera utvecklingsområden som uppmärksammats i den nationella kulturskoleutredningen En inkluderande kulturskola på egen grund. Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 17(21)

18 6 Ekonomisk sammanfattning 6.1 Ekonomisk sammanställning Besluts/verksamhetsområden Belopp i tkr Prognos Budget Budget kostnader Budget intäkter Total budget Utvecklingsreserv Administration och nämnd Ale Fritid Öppen ungdomsverksamhet Biblioteksverksamhet Allmän kulturverksamhet Totalt Grundförutsättningarna inför 2019 är relativt gynnsamma för kultur- och fritidsnämnden då flera projekt har försenats vilket medför att kostnaderna också under 2019 blir lägre än förväntat. De satsningar som gjordes inför 2018 inom fältverksamheten kommer sålunda att fortsätta. I samband med att budgeten ska tas kommer kultur-och fritidsnämnden även ta ställning till ett förslag om ramjustering. Bakgrunden till detta är den pågående ombyggnationen i Ale kulturrum där utbildningsnämndens verksamheter har övertagit ytor från kultur- och fritidsnämnden. Det görs ytterligare en förändring till 2019 gällande lokaler mellan nämnderna. Från 2019 och framåt så kommer samtliga idrottshallar och gymnastiksalar att ligga under kultur- och fritidsnämnden. Detta är för att få en likvärdig service i samtliga hallar. Det innebär också att kultur- och fritidsnämnden i fortsättningen ansvarar för all utrustning kopplat till dessa lokaler. Förslag till beslut är att kultur- och fritidsnämnden lämnar tkr till utbildningsnämnden för Den administrativa verksamheten har utökats inför Förändringen jämfört med 2018 är dels att utvecklingsreserven är återställd till rätt nivå då del av denna under 2018 användes till att förstärka budgeten för säkra ridvägar. Den andra delen är att kultur- och fritidsnämnden från april kommer att ha en heltidsanställd nämndsekreterare till sitt förfogande vilket är en utökning mot tidigare då denna tjänst endast belastade kultur- och fritidsnämnden med 40 %. Merparten av den föreslagna ramjusteringen låg under Ale fritid vilket förklarar den minskade budgetramen. Det finns dock vissa kostnadsökningar som är värda att nämna. Friidrottsanläggningen i Jennylund får under 2019 helårseffekt utifrån nedlagda investeringsmedel vilket ökar kostnaderna markant mellan åren. Det har även tagits höjd för ökade kapitalkostnader för två näridrottsplatser som kommer att färdigställas under 2019 om allt går som planerat. Under 2019 kommer även simhallens upprustning genomförs och det finns en förhoppning om att ridhuset i Jennylund färdigställs innan årsskiftet. Detta kommer medföra betydande kostnadsökningar inför Den öppna ungdomsverksamheten har inför 2019 förberett sig för att ta sig an arbetet med ungdomsdemokrati/ungas inflytande. Beslut om arbetet förväntas tas i början av Det framgångsrika arbetet kring sommaraktiviteter förväntas fortgå och utvecklas ytterligare i samarbete med övriga enheter inom kultur och fritidsförvaltningen. Ambitionen är att det ska vara en jämn fördelning över hela sommaren, både geografiskt och en variation i ålder och målgrupp. Biblioteksverksamheten är oförändrad jämfört med I verksamhetens budget finns outnyttjade lokaler i Surte bibliotek som belastar utbildningsnämnden med en hyreskostnad. Under året kommer det att undersökas om det går att nyttja dessa lokaler för både bibliotekets räkning men även för andra ändamål som exempelvis uthyrning. Kulturens budget är snarlik föregående års budget. Den allmänna kulturen står dock 2019 inför rejäla utmaningar utifrån ett verksamhetsperspektiv snarare än ekonomiska bekymmer. Kulturskolan har vakanta tjänster som påverkar utbudet och möjlighet att erbjuda samtliga deltagare de kurser som normalt finns med i kursutbudet vilket medför ett vikande elevunderlag. Detta förstärks av att det för tillfället saknas chef för kulturverksamheten vilket påverkar möjligheten att rekrytera ny personal. Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 18(21)

19 Sammantaget så ser 2019 positivt ut ur ett ekonomiskt perspektiv, dock med vetskapen om de kostnadsökningar som väntar Ur ett verksamhetsperspektiv finns det fler utmaningar att hantera, vakanta chefstjänster och relativt stor rörlighet under en längre tid blir kännbart för både verksamheten, enskilda medarbetare och för organisationen som helhet. Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 19(21)

20 7 Personal Analys och kommentar Efter en period av att det varit rörligt och till viss del oklart på chefsidan är målsättning att detta ska stabiliseras under En utmaning inför 2019 är att kulturskolan har vakanta tjänster som påverkar utbudet och möjlighet att erbjuda samtliga deltagare de kurser som normalt finns med i kursutbudet vilket medför ett vikande elevunderlag. Insatser för att minska den ökande sjukfrånvaron i verksamheten behöver göras under Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 20(21)

21 8 Fastställelsedatum Verksamhetsplan med budget 2019, Kultur- och fritidsnämnden 21(21)