Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljningsrapport April 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljningsrapport April 2018"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljningsrapport April 2018

2 Innehåll 1 Periodens verksamhet - Sammanfattning Social hållbarhet Social hållbarhet Lust att lära Sysselsättning för alla Medskapande invånare Hållbart samhälle Ekologisk hållbarhet - särskilt fokusområde T Hållbart samhälle Checklista Ekonomisk hållbarhet Balanserad befolkningstillväxt Ekonomisk analys Processer - Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå Underlätta människors vardag Hållbart arbetsliv Strategisk kompetensförsörjning Personalanalys Basverksamhet Verksamhetsmått Underskrift Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 2(21)

3 1 Periodens verksamhet - Sammanfattning Brukare/Social hållbarhet Viktigt för kultur och fritid är delaktighet och inflytande samt hög tillgänglighet för brukare, besökare och elever. Tillgodosedda faktorer ökar inte bara den sociala hållbarheten och kundnöjdheten utan även kvalitén på utbudet oavsett produkt eller tjänst. Till exempel har vi nu ökad tillgång till folkbibliotek, också utanför ordinarie öppettider vilket skapar förutsättningar för nya mötesplatser och ett ökat användande av kommunens alla bibliotek. Besöken under meröppettid fortsätter att öka. Nya meröppetlåntagare registreras kontinuerligt. Enskilda initiativ har tagits till att skapa helt medborgarstyrda aktiviteter under både bemannad tid och meröppettid. Samverkan med föreningslivet är en viktig del av verksamheten. Denna möjliggör genomförande av den stora mängd projekt som det arbetas med just nu. Tillsammans med andra kommunala aktörer genomför vi också ett flertal projekt. Till exempel har Öppen ungdom tagit ett stort kommunalt medansvar för LUPP-utvärdering. Den enheten har också tagit på sig det informella ansvaret för Ale Ungdomsråd, vilket är en viktig del i den sociala och demokratiska fostran/hållbarheten. En rekommendation inför nästa års budgetarbete är att ungdomsdemokratifrågan lyfts och att ge verksamheten ett tilldelande av formellt ansvar för Ale Ungdomsråd, med tillhörande budget. Brukare/Ekologisk hållbarhet Kultur och fritid arbetar efter Ale kommuns förhållningsregler och utnyttjar effektivt lokaler och energi. Bibliotekets grundtanke är i botten ekologiskt genom att ge alla medborgare tillgång till all tänkbar media. Verksamheten följer kommunens upphandlingsavtal och inköpsrutiner som styr mot miljöanpassade inköp.. En genomgång av kommunens mötes- och resepolicy är gjord på APT. Personal som brukar fordon i tjänsten har genomgått kurs i sparsam körning. Aktivt arbete med att öka andelen ekologiska livsmedel pågår. Källsortering utförs. Efter förutsättning åker verksamheterna kollektivt så mycket som möjligt och brukar miljöanpassade fordon. Fältenheten kör elbil och idrottshallsarbetare använder miljövänlig diesel. Fritidsbanken är ett nytt sätt att återanvända begagnade idrottsprylar, dessa kan vara förbrukade för en familj medan de kan vara som nya för en annan familj. Ekonomisk hållbarhet Kultur- och fritidsnämnden har för perioden en positiv avvikelse mot budget på 1,2 mkr, vilket beror på vakanser inom fältverksamheten, långtidssjukskrivningar hos öppen ungdomsverksamhet samt att nämndens utvecklingsreserv i dagsläget inte har nyttjats. Verksamheterna kommer att behöva ta den i anspråk då 0.5 mkr behöver satsas på säkra ridvägars sista år av totalt 3 år och ta höjd för både lokaler som vi förmodligen inte kan tomställa och för ökade kostnader runt evakueringen av Ale kulturrum. Verksamhetsområdena finansieras för övrigt inom befintlig ram där särskilda prioriteringar sker genom omfördelning av resurser. Externa medel tillkommer dessutom från VGR:s arrangörsbidrag, Kultur i Väst och Statens Kulturråd och till exempel Riksidrottsförbundet. Ett aktivt ansökningsarbete för särskilda projekt göres kontinuerligt av de olika verksamhetsdelarna. Genom att samverka med bibliotek i Väst, Kultur i Väst, föreningsliv, andra sektorer samt med externa aktörer skapas ett ekonomiskt mervärde. Genom ett effektivt utnyttjande av kommunens lokaler och anläggningar hela året sammantaget med en årlig översyn av kommunens taxor skapas förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Processer Genom kontinuerliga dialoger med ungdomar/elever, medborgare, föreningar, studieförbund fortsätter vi att utveckla verksamheterna efter behoven i samhället. Dialogerna sker i olika former och i olika forum för att få bästa möjliga verkningsgrad. Bland annat har vi brukarråd i form av föreningsråd och elevforum. Verksamheterna är också tillgängliga i direkt dialog för de medborgare och brukare som önskar det, exempelvis med låntagare på biblioteken. Arbetet underlättas också av de etablerade nätverk inom och utanför kommunen som verksamheten deltar i. Kultur och fritid arbetar fortsatt systematiskt med att digitalisera de administrativa rutinerna och effektivisera interbook, nytt biblioteksdatasystem, ungdomsapp och konstregister. Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 3(21)

4 Hållbart arbetsliv En engagerad och kompetent personal är den viktigaste resursen, samt ändamålsenliga lokaler med verksamhetsanpassad teknik. Det finns ett brett samarbetsspektra med civilsamhället och andra kommunala verksamheter samt bra kontakter på regional och delregional nivå i form av olika nätverk, föreningar och samarbeten. Personalen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling inom sina respektive områden för att på bästa sätt möta invånarnas behov. Ett seriöst bra arbetsmiljöarbete, från det lilla till det stora, ökar också förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 4(21)

5 2 Social hållbarhet 2.1 Social hållbarhet Analys Viktigt för kultur och fritid är delaktighet och inflytande samt hög tillgänglighet för brukare, besökare och elever. Tillgodosedda faktorer ökar inte bara den sociala hållbarheten och kundnöjdheten utan även kvalitén på utbudet oavsett produkt eller tjänst. Till exempel har vi nu ökad tillgång till folkbibliotek, också utanför ordinarie öppettider vilket skapar förutsättningar för nya mötesplatser och ett ökat användande av kommunens alla bibliotek. Besöken under meröppettid fortsätter att öka. Nya meröppetlåntagare registreras kontinuerligt. Enskilda initiativ har tagits till att skapa helt medborgarstyrda aktiviteter under både bemannad tid och meröppettid. Samverkan med föreningslivet är en viktig del av verksamheten och möjliggör genomförande av den stora mängd projekt som det arbetas med just nu. Tillsammans med andra kommunala aktörer genomför vi också ett flertal projekt. Till exempel har Öppen ungdom tagit ett stort kommunalt medansvar för LUPP-utvärdering. Den enheten har också tagit på sig det informella ansvaret för Ale Ungdomsråd, vilket är en viktig del i den sociala och demokratiska fostran/hållbarheten. En rekommendation inför nästa års budgetarbete är att ungdomsdemokratifrågan lyfts och att ge verksamheten ett tilldelande av formellt ansvar för Ale Ungdomsråd, med tillhörande budget. 2.2 Lust att lära FNs hållbarhetsmålsättning God utbildning för alla Minskad ojämlikhet Nämndens prioriterade mål: Ökad mångfald i kulturskolan, utökat samarbete mellan de olika inriktningarna, ökad tillgänglighet och medinflytande. I elevforum Ale kulturskola fortsätter arbetet med att öka elevernas inflytande på kulturskolan. Verksamheten använder sig av enkäter till olika målgrupper vid arrangemang. Där möjligheten finns är det återkommande frågor som är jämförbara i enkäterna. Kulturskolan har också skapat en facebooksida med roterande ansvar så att alla kulturskolans inriktningar får fokus. Vid komplettering av nya tjänster utgår vi från det behov som påvisats av eleverna i form av köer (både historiskt och de nuvarande), enkäter och dialog med elever och föräldrar. Nämndens prioriterade mål: Kultur och fritid ska bidra till ökad måluppfyllelse i skolan Bibliotekets uppdrag gentemot skolan är att vara en kompletterande resurs till skolbiblioteken, dels genom det bredare mediebeståndet och dels som en del av elevernas allmänna samhällsorientering. Folkbiblioteken ska stödja både det fria och formella kunskapssökandet och stimulera till det lustfyllda läsandet. Mediebeståndet ska också kunna rikta sig till grupper med speciella behov, som media på andra språk och media riktade till barn och unga med olika funktionsvariationer. Kulturskolans verksamhet har ett stort egenvärde i sig och stärker direkt elevers prestation inom bland annat skolans bild, musik och medieämnen. Verksamheten stimulerar också till värdefulla uttryckssätt som stimulerar människans inneboende kreativa kraft som ökar lusten att lära. Den öppna ungdomsverksamheten har lärandet i fokus både i sin verksamhet dagtid och på fritiden. Man fokuserar på det icke formella lärandet som i sin tur också bidrar till lusten att lära i skolan. Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 5(21)

6 Uppdrag: Ung och trygg ska etableras med ökad fältverksamhet Pågående Fler vuxna ska vara synliga i Ale Kulturrum för att göra miljön trevligare för medarbetare och Alebor. Sektor UKF och sektor ATO har kommit överens om att samarbeta för att skapa en bättre miljö för medarbetare, kunder och besökare i Ale Kulturrum. Dels ska vi arbeta med relationsbyggande gentemot ungdomar och Alebor och dels ska vi ta fram praktiska åtgärder som kan förbättra läget. Följande ska ingå i arbetet: relationsbyggare och fältassistenter med inriktning ungdomar samt husvärdar som ska ge service till besökande Alebor. Detta arbete har vi kunnat starta då vi under första kvartalet haft möjlighet att öka vår personalstyrka på fältenheten. Ett stort arbete har också lagts ned på vårens föräldracaféer runt om i kommunen där fältenheten har informerat om läget bland våra ungdomar och vad man bör tänka på/varningssignaler som kan vara bra kunskap för föräldrar. Teamet kommer att fortsätta utvecklas under året. Förhoppningen är att vi har ett team med fyra fältassistenter på plats med olika bakgrund och kompetenser som kompletterar varandra och som kommer att synas i kommunen dag- och kvällstid. 2.3 Sysselsättning för alla FNs hållbarhetsmålsättning God utbildning för alla Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Minskad ojämlikhet Uppdrag: Förvaltningen ska under 2018 erbjuda minst 65 platser inom olika anställningsformer Pågående med avvikelse Verksamheterna har en ständig dialog med AME, utbildningsnämnden och andra enheter i kommunen för att hjälpa till med att erbjuda praktikplatser. Flera av enheterna är var och en för små för att kunna erbjuda platser av större omfattning, dock har Kulturenheten en fastanställd som har lönebidrag och kontinuerligt praktikanter kopplat till relevanta arbetsuppgifter. Kultur och fritid har även kontinuerligt praktikanter från universitetsutbildningar kopplat till relevanta arbetsuppgifter. Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse Antal praktikplatser/ stödanställningar i kultur- och fritids enheter % Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 6(21)

7 2.4 Medskapande invånare FNs hållbarhetsmålsättning Hållbara städer och samhällen Fredliga och inkluderande samhällen Nämndens prioriterade mål: Ungdomarna ska vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten i den öppna ungdomsverksamheten Barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka. De ska ha möjlighet att delta i planeringen och påverka innehållet i den öppna ungdomsverksamheten. Detta uppdrag har enheten arbetat strukturerat med under hela första delen av Personalen har noterat att det är fler unika besökare i verksamheten, både dag- och kvällstid vilket är en mycket positiv trend. Det är ungdomar av fler kategorier som besöker verksamheten. Attraktionskraften i verksamheten ökar även hos de som inte räknas som "traditionella fritidsgårdsbesökare"..särskilt dagverksamheten i kommunens högstadieskolor noterar fortsatt en stor förändring då det gäller besökare där exempelvis flickor ökar i antal. Verksamheten dagtid har arbetat systematiskt med att erbjuda olika pyssel, spel och aktiviteter där personalen ges möjligheter att bygga relationer med fler ungdomar än tidigare då verksamheten mest bestod av att de vuxna var där för att ungdomarna skulle känna sig trygga. Nu använder personalen sig av metoder och aktiviteter som leder till samtal som har det uttalade syftet att inspirera ungdomarna att ge sig på projekt som i sig innebär utvecklande processer för individen. Festivalborg Årets stora arrangemang för ungdomar i Ale, Festivalborg, har i år arrangerats helt av flera ungdomsgrupper med målet att få sitt Festivalborg. De har med, stöd av personal, bestämt och bokat program och artister samt delat in sig i olika grupper för att förbereda och genomföra kvällen. Då ingen budget givits dem av enheten har de själva genom olika ansökningar fått de ekonomiska bidrag som ju självklart är förutsättningen för arrangemanget. Det arrangerades också ett lan, FestiLANborg, under samma helg. På respektive fritidsgård har det vid ett antal tillfällen tidigare arrangerats mindre lan och det var nu delar ur dessa arrangörsgrupper som gick samman och producerade ett något större lan än tidigare. Drygt 250 betalande och 25 arrangerande ungdomar deltog i dessa två arrangemang vilket var en minskning jämfört med förra året. Kanske bidrog det extremt dåliga vädret och det faktum att det låg i slutet av en "långhelg" då många var bortresta till minskningen. Ale Ungdomsråd I juni 2017 tog enheten över det praktiska ansvaret för Ale Ungdomsråd från Ale Fritid. En rekommendation inför nästa års budgetarbete är att ungdomsdemokratifrågan lyfts och att verksamheten tilldelas ett formellt ansvar för Ale Ungdomsråd, med tillhörande budget. UKM - Ung Kultur Möts UKM är en festival där unga människor på olika sätt får uttrycka sig kreativt och konstnärligt för en publik. En viktig del i dessa festivaler är också möjligheten att delta i workshops och vidga sitt kontaktnät. Den lokala festivalen gick i år av stapeln i Lilla Edet. En ungdomsgrupp från Ale var med och hjälpte till i förarbetet och ett 20- tal ungdomar från Ale uppträdde med olika musik- och konstframträdanden. Regionsfestivalen för UKM 2018 arrangeras i slutet av maj i Ale kommun. En ungdomsgrupp har sedan hösten 2017 arbetat med att utforma regionsfestivalen i samarbete med Kulturungdom, Västra Götalandsregionens ungdomskulturavdelning. Detta är ett samarrangemang med enheten för allmänkultur. Tvärballa bankomaten Tvärballa bankomaten har under 2018 utökat sina resurser och det är mycket populärt att söka pengar därifrån. Det är nu ett väl etablerat arbetssätt för att öka ungdomars delaktighet och inflytande samt bidrar till det informella lärandet. Under första kvartalet inkom 38 ansökningar till ett gemensamt värde av kr. Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 7(21)

8 Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse Antalet ansökningar till tvärballa bankomaten ,15 % Målvärde 100 för hela året Uppdrag: Samarbeta med studieförbunden för att uppmuntra ungdomar till bildning, ansvar delaktighet. Pågående Ett samarbete med ett studieförbund har resulterat i två musikstudios, en i Bohus och en i Nödinge. Ungdomarna i Bohus har utbildats av en ungdomscoach och kan nu i sin tur utbilda ungdomarna i Nödinge och andra intresserade ungdomar. En onsdag i månaden har ungdomscoacherna i samarbete med övriga enheter inom Kultur och Fritid haft ett samarrangemang i Ale Kulturrum för ungdomar. Här har studieförbunden bjudits in att delta för marknadsföring och inspiration till bildande av nya studiegrupper. Till exempel har ungdomarna fått prova på smyckefusing (tillverka smycken i glas) och en person hade med sig egenbyggda spelkontroller som ungdomarna fick testa i samarbete med ett studieförbund. Uppdrag: Utveckla Ale Kulturrum till ett aktivitetshus för alla i Ale Pågående med avvikelse Arbetet med att utveckla Ale kulturrum till ett levande aktivitetshus för alla, som samtidigt ska inrymma en högstadieskola har varit intensivt. Ett ökat samarbete mellan kultur- och fritidsnämndens och utbildningsnämndens verksamheter i huset har varit och är en otroligt viktig del i arbetet, för att inte säga helt avgörande för att vi ska lyckas få ett bra, fungerande kultur- och föreningshus för alla. Efter att kommunfullmäktige nu beslutat runt de ekonomiska förutsättningarna för byggnationen går vi över till genomförandefasen. I denna fas startar den närmare dialogen med projektledningen för byggnationen. Dialogen och den närmare samverkan mellan alla verksamheter i huset startar också T2. För att huset ska bli det målbilden och uppdraget beskriver är det nu viktigt att involvera personal i dialoger och arbetsgrupper etc. I vintras fanns tecken på att trygghet och trivsel för alla i byggnaden behövde öka. Under tertial 1 har insatsen Tryggt och trevligt Ale kulturrum startat med en samverkan mellan UKF, ATO och internservice. Insatsen innebär en bemanning och ett värdskap i huset som har skapat goda resultat i upplevd trygghet och trivsel av de som verkar i huset. Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 8(21)

9 Uppdrag: Invånardialog som arbetsverktyg ska införas och vara ett naturligt inslag i våra verksamheter Pågående med avvikelse En kontinuerlig medborgardialog med brukarna är en förutsättning för alla verksamheter inom kultur och fritid. Dialogen sker bland annat via personliga möten med brukare, via rådgivande medborgarinstanser, elevforum, ungdomsrådet, sociala medier, enkäter med mera. 2.5 Hållbart samhälle FNs hållbarhetsmålsättning Minskad ojämlikhet Hållbara städer och samhällen Bekämpa klimatförändringen Nämndens prioriterade mål: Kultur och Fritid ska vara närvarande i samhällsplaneringsprocessen, påverka utformning av publika mötesplatser och den offentliga konsten. Kultur och fritid samverkar med sektor samhällsbyggnad kring den nya kulturarvsplanen genom att delta i den projektgrupp som arbetar med detta. Verksamheten samverkar också med sektor samhällsbyggnad när det gäller arbetet med kartläggningen och rapporten Kreativa kraftfält. Uppdrag: Sektorn får i uppdrag att skapa nya kontaktytor mellan barn, ungdomar och föreningslivet. Pågående I samband med olika föreningsträffar etc, samarbetar föreningslivet med kulturenheten och med hjälp av öppen ungdom kommer barn och unga vara delaktiga i planeringen som vänder sig till barn och unga. Här kan nya kontakter knytas och både föreningslivet och de unga kan hitta nya samverkansformer. Vi använder oss mycket av vår fältenhet där en av deras viktigaste budskap är att om du bara vill så hjälper vi dig. Vår föreningsutvecklare på Ale fritid har nu startat upp ett samarbete med kommunens fritidshem. De kommer att genomföras workshops med all personal för att hitta former hur ett samarbete mellan skola och föreningsliv kan se ut. Föreningsutvecklaren har också haft ett nära samarbete med den öppna ungdomsverksamheten i syfte att koppla fler ungdomar till föreningslivet. Detta har resulterat i flera samarbeten till exempel med Ale konfliktspel med brädspel och Ale boxningsklubb där ungdomarna provat boxning och Ale släktforskare med prova på-verksamhet. Ett stort arrangemang gemensamt med Älvängens motorklubb arrangerades också. I samband med sommaraktiviteter har en arbetsgrupp mellan kulturenheten, öppen ungdom, bibliotek och Ale Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 9(21)

10 fritid bildats. Här samverkas för att hitta kontaktytor mellan unga och föreningarna och synka vad ungdomarna efterfrågar med vad föreningarna erbjuder. Ale fritid arbetar också med att trygga barns vattenvana så att man är förberedd för att lära sig att simma. Detta arbete gör föreningslivet och Skepplanda Simhall tillsammans med förskolorna samt alla sexåringar i kommunen. Uppdrag: Utifrån analysen av föreningsbidragen ska nya bidragsregler utformas Pågående med avvikelse Under året sker en analys av föreningsbidrag för samtliga Ales föreningar. En samsyn och jämkning mellan bidragen mellan idrottsföreningar och kulturföreningar. Det ska finnas tydliga riktlinjer och regler för hur bidragen fördelas, det ska vara transparent och demokratiskt. När analysen av föreningsbidrag är färdig bör nya regler som rör alla föreningar i Ale kommun vara likriktat men anpassad till respektive område. Vi har nu samlat ihop all fakta och jobbar nu tillsammans i en arbetsgrupp med att börja analysera resultatet. Uppdrag: Den öppna ungdomsverksamheten ska skapa mötesplatser där alla får plats Pågående De HBTQAI+-ungdomar som under 2017 träffades och började organisera sig i Ale kommun gick under hösten kurser i KEKS regi. Där planerade de att driva en mötesplats och detta har nu förverkligats. De har haft en öppen mötesplats vid tre tillfällen som drivits helt av dem själva med stöttning av ungdomscoacher. Ett samarbete med särskolan i Ale har påbörjats på Aroseniusskolan där särskolans ungdomar har verksamhet i den öppna ungdomsverksamhetens lokaler en dag i veckan. På så vis lär de känna lokalerna och blir trygga att så småningom kunna utvecklas tillsammans med andra ungdomar i verksamheten. Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 10(21)

11 3 Ekologisk hållbarhet - särskilt fokusområde T1 3.1 Hållbart samhälle FNs hållbarhetsmålsättning Minskad ojämlikhet Hållbara städer och samhällen Bekämpa klimatförändringen 3.2 Checklista Områden Påståenden Kravet uppfylls ALLMÄNNA Vi följer kommunens upphandlingsavtal och inköpsrutiner som styr mot miljöanpassade inköp. Ja 4 (st) LIVSMEDEL Vi arbetar aktivt med att öka andelen ekologiska livsmedel. Ja 4 (st) Vi köper enbart Fairtrade-märkt kaffe, te och bananer. Ja 3 (st) Nej 1 (st) RESOR OCH TRANS- PORTER Vi har gått igenom kommunens mötes- och resepolicy på APT. Ja 3 (st) Nej 1 (st) Personal som kör i tjänsten har genomgått kurs i sparsam körning, typ EcoDriving. Ja 2 (st) Nej 2 (st) Vi tillhandahåller kollektivtrafikkort för resor i tjänsten. Ja 4 (st) Vi har tillgång till utrustning för telefon- och/eller videokonferenser och/eller webbmöten på vår arbetsplats. Ja 4 (st) Vi har tillgång till tjänstecyklar på vår arbetsplats. Ja 1 (st) Nej 2 (st) Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 11(21)

12 4 Ekonomisk hållbarhet 4.1 Balanserad befolkningstillväxt FNs hållbarhetsmålsättning Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Hållbara städer och samhällen Uppdrag: Kultur och tillväxt strategi för delregional samverkan ska vara vägledning i det fortsatta kulturutvecklingsarbetet i Ale kommun. Pågående Kopplat till strategin för delregional samverkan har Ale även 2018 tillsammans med Stenungsund och Kungälv ett arkeologiprojekt. I detta projekt ligger fokus på att tillgängliggöra kulturarvet för nya besöksgrupper vilket också ingår i strategin. 4.2 Ekonomisk analys Analys och förslag för framtiden Analys Diagram - nämnd Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 12(21)

13 Sammanfattande tabeller Tabell nämnd (tkr) Prognosrapport 2018 sammanställning Ack budget Ack utfall Ack avv. Årsbudget Årsprognos Årsavv. VERKSAMHET- ENS INTÄKTER Bidrag Försäljning av varor och verksamhet Hyror och arrenden Taxor och avgifter Övriga intäkter SUMMA INTÄK- TER VERKSAMHET- ENS KOSTNA- DER Bidrag och transfereringar Material/köpt verksamhet Lokaler Personal Kapitalkostnader Övrigt SUMMA KOST- NADER VERKSAMHET- ENS NETTO- KOSTNADER VERKS NETTO- KOSTN EFTER PROG JUST I resultaträkningen ovan finns det en post vars årsavvikelse kraftig avviker från budget och det är kostnader relaterade till lokaler. För perioden är avvikelsen cirka 400 tkr och årsprognosen är satt till drygt tkr. Avvikelsen är till hälften relaterad till högre hyreskostnader än budgeterat vilket har sin förklaring i att de lokaler som 2017 betraktades som tomställda nu belastar verksamheterna med full hyra vilket inte budgeterats för. Andra hälften är kostnader för el vilket till stor del har sin förklaring i att första kvartalet var ovanligt kall vilket renderar i högre kostnader för uppvärmning. Delar av detta kommer att balanseras under året men det finns en viss höjd kopplat till administrationens flytt från Ale kulturrum till Älvängen då det ännu inte klargjorts hur eventuella hyresregleringar samt tillkommande lokalytor ska hanteras. Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 13(21)

14 Nettokostnader per verksamhet KFN (tkr) Nettokostnader per verksamhet KFN Ack budget Ack utfall Ack avv Årsbudget Årsprognos Årsavv Besluts/verksamhetsområden Nämnd och administration Ale fritd Öppen ungdomsverksamhet Biblioteksverksamhet Allmän kulturverksamhet Summa Kultur- och fritidsnämnden har för perioden en positiv avvikelse mot budget på ca 1,2 mkr. De huvudsakliga anledningarna är vakanser inom framförallt fältverksamheten samt att nämndens utvecklingsreserv i dagsläget är outnyttjad. Bidraget till säkra ridvägar halverades under 2017 mot bakgrund av den ansträngda budgetsituationen. Inför 2018 skulle bidragets storlek återställts enligt tidigare belopp vilket inte uppmärksammats i budgetprocessen. Utvecklingsreserven kommer således att behöva nyttjas för att hantera avsaknad av budgetmedel för säkra ridvägars finansiering under året. En stor del av administrationen inom kultur- och fritid har med anledning av upprustningen och ombyggnationen i Ale kulturrum omlokaliserats till nya lokaler. Det finns i dagsläget ingen information om vad detta medför ur lokalkostnadssynpunkt. För att inte riskera underskott i slutet av året så kommer vårens överskott att användas för att täcka de eventuella kostnadsökningar som flytten medför. Administrationen och den politiska verksamhetens överskott för perioden är huvudsakligen kopplat till utvecklingsreserven och som beskrivits ovan så kommer stora delar av den att användas till förstärkt budget för säkra ridvägars bidrag under Ale fritids överskott för perioden är kopplat till vakanser inom fältverksamheten beroende på en försenad rekryteringsprocess. Simhallen ligger för perioden på ett plusresultat vilket är enligt plan då intäkterna under våren ska balansera sommarstängningen då intäkterna är obefintliga. Den öppna ungdomsverksamheten har för perioden ett positivt resultat vilket medför det motsatta ur verksamhetssynpunkt. Tre långtidssjukskrivningar har medfört mindre kostnader men också en ökad belastning på övrig personal. Biblioteksverksamheten har för perioden ett mindre överskott kopplat till att kostnader för bokinköp samt ITlicenser inte fallit ut enligt budget vilket kommer att regleras under året. Den allmänna kulturverksamhet har endast ett mindre underskott för perioden vilken ligger inom ramen för naturliga avvikelser. Det finns exempelvis en viss fördröjning av intäkter kopplat till det offentliga kulturutbudet som kommer att balanseras över tid. Sammanfattningsvis så är utfallet för perioden positivt men mot bakgrund av ovan nämnda faktorer så är prognosen för 2018 fortsatt satt till en budget i balans vid årets slut. Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 14(21)

15 Lönekostnader (tkr) Lönekostnader 2018 Ack budget Ack utfall Ack avv. LÖNEKOSTNADER LÖNER ARBETAD TID Fasta arvoden Sammanträdesarvoden Ers förlorad arbetsförtjänst Månadslön Lön timanställda Övertid fyllnadstid OB tillägg, jour, beredskap Övriga lönetillägg Månadslön beredskap arb Arvoden för särskilda uppdrag SUMMA LÖN ARBETAD TID LÖNER EJ ARBETAD TID Semesterlön Sjuklön Lön vid tjänstledighet SUMMA LÖN EJ ARBETAD TID SUMMA LÖNEKOSTNADER SUMMA LÖNEKOSTNADER + OMFÖRDELN LÖN in Investeringar detaljerad (tkr) Investeringsrapport 2018 detaljerad Ack budget Ack utfall 9/5 Ack avv. Årsbudget Årsprognos Årsavv. Investering Övrigt Netto Investeringsanalys Enligt senaste informationen så kommer inte upprustningen av teatern i Ale kulturrum att starta förrän våren 2019 vilket gör att samtliga investeringsmedel kopplat till detta lämnas orörda. Övriga investeringsposter såsom upprustning simhall, offentlig utsmyckning samt kultur- och fritidsnämndens årsanslag antas förbrukas fullt ut. Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 15(21)

16 5 Processer - Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå Analys Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att ha en effektiv planering och optimerad bemanning på de olika arbetsplatserna. 5.1 Underlätta människors vardag FNs hållbarhetsmålsättning Hälsa och välbefinnande Fredliga och inkluderande samhällen Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse Antalet äkta e-tjänster som erbjuds invånare och andra intressenter ska öka. Målsättningen för 2022 är 120. För 2018 är målet Inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde finns i dagsläget äkta e-tjänster för bibliotek, föreningsbidrag och lokalbokningar. Kulturskolan har startat en ny e-tjänst för anmälningar till kulturskolan under tertial 1. Nämndens prioriterade mål: Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse Antal besök per månad under meröppettid på biblioteken % Nämndens prioriterade mål: Tillgängligheten till kommunens anläggningar och lokaler inom nämndens ansvarsområde ska öka genom konceptet meröppet Fritidsverksamheten fortsätter att jobba med uthyrningsverksamhet som ska underlätta för kommuninvånare och föreningslivet. När det gäller de stora hallarna som vi ansvarar för jobbar vi intensivt mot utbildningsförvaltningen då vi vill sköta uthyrningen även dagtid (vi vill ha skolans scheman till oss). Vi måste vara tydliga med tider då vi har ett intäktskrav hängande över oss hela tiden. Så varje ledig tid blir viktig. Genom att införa taggsystem (låssystem) i anläggningarna kan vi styra öppet- och stängningstider på ett helt nytt sätt vilket gör att tillgängligheten blir ännu större. Vi har kommit en bit på väg men är långt ifrån framme. Våren har också bestått i en massa möten med vårt kontaktcenter som vill införa ROSA metoden men vi är inte framme då vi redan arbetar med e-bokning och kunden/föreningarna lägger upp sig själva som kund. Vi har avslutat den ordinarie säsongen för Ale Arena 2017/2018 och vi har nu påbörjat arbetet med försäsong och ordinarie säsong 2018/2019 med anläggningens framtid. Vi arbetar också intensivt med grannkommunerna gällande istider i arenan. För att klara detta uppdrag är de viktigt att alla kommunens förvaltningar har samma bild för att öka tillgängligheten i kommunens lokaler, samverkan och samarbete är a och o. Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 16(21)

17 6 Hållbart arbetsliv Analys 6.1 Strategisk kompetensförsörjning Uppdrag: Plan för strategisk kompetensförsörjning inom varje sektor Pågående med avvikelse Uppdrag: Minska gapet mellan nuvarande värderingar och organisationens önskade värderingar. Varje organisatorisk enhet ska planera och genomföra 2-3 aktiviteter som utvecklar organisationskulturen i önskad riktning. Pågående med avvikelse Arbete med organisationskulturen har skett både på APT och i reflektionsgrupper på enheterna. Enheterna har bland annat arbetat med kommunikation, hälso-apt, tillit och förtroende samt att följa fattade beslut som tas av de som har befogenhet. Uppdrag: Stärka kommunens varumärke och tydligare marknadsföring. Varje enhet ska identifiera och utveckla 2-3 bevispunkter som visar att enheten lever upp till Ale kommuns varumärkeslöfte. "Lätt att leva" Pågående med avvikelse Verksamhetscheferna ska under tertial 2 genomgå utbildning med Kommunchef. Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 17(21)

18 6.2 Personalanalys Kommunens anställda Antal anställda Antal anställda Antal anställda Skillnad Antal tillsvidareanställda, varav kvinnor i % 69,2 % 66,0 % 3,2 -varav män i % 30,8 % 34,0 % -3,2 Antal heltidsanställda Antal deltidsanställda Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) Antal arbetade timmar (timanställda) varav kvinnor varav män Årsarbetare -månadsavlönade 49,69 47,59 2,10 -timavlönade 1,60 1,63-0,03 Totalt 51,30 49,22 2, Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har under tertial 1 varit högre än förra årets statistik. Korttidsfrånvaron har sjunkit trots att en kraftfull influensa drabbade perioden. Bland långtidssjukskrivna är statistiken högre än vad som brukar vara fallet. Verksamheterna har följt upp fallen och tillsatt åtgärder där det behövts. Statistiken behöver dock följas över längre tid för att en analys ska bli relevant. Sjukfrånvaro i procent Volymtal Skillnad Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 8,2 % 7,5 % 0,7 Sjukfrånvaro, kvinnor 7,3 % 7,4 % -0,1 Sjukfrånvaro, män 10,3 % 7,8 % 2,5 Ålder - 29 år 11,7 % 2,9 % 8,8 Ålder år 9,2 % 5,1 % 4,1 Ålder 50-5,5 % 15,5 % -10,0 Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar i relation till ordinarie arbetstid 3,0 % 3,5 % -0,5 Varav sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 29,8 % 33,6 % -3, Analys och förslag för framtiden Totalt har antalet anställda minskat jämfört med samma period förra året. Detta på grund av vakanser och ej ännu tillsatta tjänster. Under T2 kommer den siffran snarare vara positiv. Heltidsstatistiken visar att antalet medarbetare som har en heltidsanställning har ökat jämfört med föregående period och år. Med utgångspunkt från det politiska beslutet om heltid som norm förväntas den utvecklingen fortsätta. Den totala sjukfrånvaron har ökat under perioden. Korttidsfrånvaron har sjunkit trots att en kraftfull influensa drabbade perioden. Ökningen ligger i statistiken för långtidssjukfrånvaro. Denna statistik behöver följas över längre tid för att en analys ska bli relevant. Verksamheterna har dock följt upp de specifika fallen och tillsatt åt- Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 18(21)

19 gärder efter behov. Bland annat har företagshälsovård använts. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med arbetsmiljö och sjukfrånvarofrågor på enheternas APT. Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 19(21)

20 7 Basverksamhet 7.1 Verksamhetsmått Antalet utlån på filialbiblioteken har minskat något under perioden. Biblioteket i Surte används inte längre som skolbibliotek eftersom Surteskolan successivt bygger upp och använder ett eget skolbibliotek. I Skepplanda har en av de två skolorna som tidigare använt folkbiblioteket som skolbibliotek byggt upp ett eget skolbibliotek. Alboskolan använder fortfarande Skepplanda bibliotek som skolbibliotek. Antalet elever, antalet genomförda kulturevenemang, samt publikantal har ökat något, vilket är positivt. Det är tveksamt om vi kan bibehålla nivån då det förväntas bli störningar runt ombyggnationen av Ale kulturrum framtill hösten Verksamhet Verksamhetsmått Utfall T Utfall T Budget 2018 Årsprognos 2018 Antal utlån - huvudbibliotek filialbibliotek Bibliotek Totalt utlån Aktiva låntagare Antal besökare test Kulturverksamhet Antal elever i kulturskolan Antal genomförda kulturevenemang Antal publik vid scenframträdanden Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 20(21)

21 8 Underskrift Namnförtydligande Uppföljningsrapport April 2018, Kultur- och fritidsnämnden 21(21)

Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljningsrapport April 2017

Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljningsrapport April 2017 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljningsrapport April 2017 Innehåll 1 Verksamhetsanalys... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Nämndens mål och målvärden... 4 1.2.1 Lust att lära i skolan... 4 1.2.2 Tillväxt...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljningsrapport Augusti 2018

Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljningsrapport Augusti 2018 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljningsrapport Augusti 2018 Innehåll 1 Periodens verksamhet - Sammanfattning... 3 2 Social hållbarhet - särskilt fokusområde T2... 5 2.1 Social hållbarhet... 5 2.2 Lust

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljningsrapport Augusti 2017

Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljningsrapport Augusti 2017 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljningsrapport Augusti 2017 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsanalys... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Nämndens mål och målvärden... 4 1.2.1 Lust att lära i skolan... 4 1.2.2

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Årsredovisning 2018

Kultur- och fritidsnämnden. Årsredovisning 2018 Kultur- och fritidsnämnden Årsredovisning 2018 Innehåll 1 Verksamhetsanalys... 3 1.1 Ordförande och resultat... 3 1.2 Nämndens uppdrag... 3 2 Årets verksamhet - Sammanfattning... 4 2.1 Analys och förslag

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljningsrapport April 2019

Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljningsrapport April 2019 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljningsrapport April 2019 Innehållsförteckning 1 Periodens verksamhet - Sammanfattning... 3 2 Strategiska målsättningar... 5 3 Basverksamhet... 11 4 Ekonomisk analys...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Nämndplan med budget

Kultur- och fritidsnämnden. Nämndplan med budget Kultur- och fritidsnämnden Nämndplan med budget 2018-2021 Innehåll 1 Nämndens uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Visionen - Lätt att leva... 5 4 Inriktningsdokument... 7 5 Strategiska målsättningar...

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6

Läs mer

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Uppföljningsrapport April 2018

Kommunstyrelsen. Uppföljningsrapport April 2018 Kommunstyrelsen Uppföljningsrapport April 2018 Innehållsförteckning 1 Periodens verksamhet - Sammanfattning... 3 2 Social hållbarhet... 4 3 Ekologisk hållbarhet - särskilt fokusområde T1... 7 4 Ekonomisk

Läs mer

Nämndplan med budget 2013

Nämndplan med budget 2013 Kultur- och fritidsnämnden Nämndplan med budget 2013 www.ale.se Nämndplan och budget för Kultur och fritidsnämnden 2013 1. Nämndens uppdrag Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljningsrapport April 2016

Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljningsrapport April 2016 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljningsrapport April 2016 Innehåll 1 Verksamhetsanalys... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Nämndernas mål och målvärden... 4 1.2.1 Lust att lära i skolan... 4 1.2.2 Tillväxt...

Läs mer

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden 05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 3 Mål...

Läs mer

1 Fastställelsedatum

1 Fastställelsedatum Innehållsförteckning 1 Fastställelsedatum... 3 2 Nämndens uppdrag... 4 3 Sammanfattning... 5 4 Visionen - Lätt att leva... 6 5 Inriktningsdokument... 7 6 Uppdrag från fullmäktige... 12 7 Basverksamhet...

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR. Kulturplan. Kultur lyfter Hallsberg

Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR. Kulturplan. Kultur lyfter Hallsberg Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR Kulturplan Kultur lyfter Hallsberg 2 Kultur och utbildningsnämndens viljeinriktning för kultur och föreningsliv Hallsbergs kommuns inriktningsmål för utbildning,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Nämndplan med budget 2017

Kultur- och fritidsnämnden. Nämndplan med budget 2017 Kultur- och fritidsnämnden Nämndplan med budget 2017 Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Visionen - Lätt att leva... 5 4 Inriktningsdokument... 7 5 Strategiska målsättningar...

Läs mer

Verksamhetsplan Kultur & Fritid

Verksamhetsplan Kultur & Fritid Verksamhetsplan 2017-2020 Kultur & Fritid 1. ÖVERGRIPANDE MÅL/VISION JOKKMOKK - DEN SJÄLVKLARA MÖTESPLATSEN PÅ POLCIRKELN Jokkmokk är en nyskapande kommun med position i framtiden och närvaro i världen

Läs mer

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden Kvartalsrapport mars 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Kvartalsrapport mars 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 1.4

Läs mer

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden 10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Verksamhetsplan med budget

Kultur- och fritidsnämnden. Verksamhetsplan med budget Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan med budget 2019 Innehåll 1 Nämndens uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Visionen - Lätt att leva... 6 4 Strategiska målsättningar... 7 4.1 Social hållbarhet

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Nämndplan med budget 2016

Kultur- och fritidsnämnden. Nämndplan med budget 2016 Kultur- och fritidsnämnden Nämndplan med budget 2016 Fastställelsedatum 2015-10-28 Nämndplan med budget 2016, Kultur- och fritidsnämnden 2(19) 1 Nämndens uppdrag Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Strategi. Kulturstrategi

Strategi. Kulturstrategi Strategi Kulturstrategi 1 Styrdokument Handlingstyp: Kulturstrategi Diarienummer: KS/2016:443 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2017-10-30, 118 Dokumentansvarig: Lärandesektionen Revideras:

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljningsrapport Augusti 2016

Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljningsrapport Augusti 2016 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljningsrapport Augusti 2016 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsanalys... 3 2 Ekonomisk analys... 14 3 Personalanalys per 30 juni... 17 4 Underskrift... 18 Uppföljningsrapport

Läs mer

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen

Läs mer

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året. 2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Årsredovisning 2016

Kultur- och fritidsnämnden. Årsredovisning 2016 Kultur- och fritidsnämnden Årsredovisning 2016 Innehåll 1 Verksamhetsanalys... 3 1.1 Nämndens uppdrag... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Nämndens mål och målvärden... 5 1.3.1 Lust att lära i skolan... 5

Läs mer

Strategiska planen

Strategiska planen Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad

Läs mer

Detaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst

Detaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Kultur i Väst Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2017-12-13 196 2 Biblioteksplan för Vänersborgs kommun Inledning och syfte Biblioteksplanen för Vänersborgs kommun reglerar Vänersborgs biblioteksverksamhet.

Läs mer

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun Biblioteksplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Biblioteksplan för Strömstads bibliotek 2014-2018 Bakgrund och syfte Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige.

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Delårsrapport Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2018 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Övergripande frågor per nämnd... 3 Personalredovisning... 3 Riktade statsbidrag... 5 Särskilda uppdrag enligt budget 2018 s 19... 5 Kultur-

Läs mer

Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4) Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017

Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017 Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017 Inledning Enligt Bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun upprätta och anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen ska fastställas

Läs mer

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering Dokumenttyp: Policy Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2012-09-24, 145 DNR: KS000353/2010 Attraktiva och

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan Kultur, fritid och näringsliv

Verksamhetsplan Kultur, fritid och näringsliv Verksamhetsplan 2019 Kultur, fritid och näringsliv Verksamhetsplan 2019 2(10) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 VAD ÄR DET MER ÄN STYRMODELLEN SOM STYR OSS?... 4 NULÄGESANALYS... 4 MÅLOMRÅDEN... 5 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Verksamhetsplan För besökare, anställda och alla som vill ha kultur i Helsingborg.

Verksamhetsplan För besökare, anställda och alla som vill ha kultur i Helsingborg. Verksamhetsplan - För besökare, anställda och alla som vill ha kultur i Helsingborg. Välkommen Kulturen har en betydande roll för Helsingborgs identitet och samhällsutveckling. Stadens befolkning beräknas

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till KulturUngdom

Långsiktigt uppdrag till KulturUngdom 1 (11) Långsiktigt uppdrag till KulturUngdom 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014, dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020 Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kulturpolitiskt program

Kulturpolitiskt program 1/8 Beslutad när: 2018-06-19 115 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KFN/2017:215-003 Gäller fr o m: 2018-06-26 Gäller t o m: 2021-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla

Läs mer

Överförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015

Överförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015 Överförmyndarnämnden Uppföljningsrapport April 2015 Uppföljningsrapport April 2015, Överförmyndarnämnden 2(8) 1 Verksamhetsanalys 1.1 Sammanfattning Kund/Brukare Överförmyndarnämnden är en myndighet som

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

Biblioteksstrategi. Program Strategi Policy Riktlinje

Biblioteksstrategi. Program Strategi Policy Riktlinje Biblioteksstrategi Program Strategi Policy Riktlinje S i d a 2 Dokumentnamn: Biblioteksstrategi Berörd verksamhet: Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av: Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-05,, dnr

Läs mer

biblioteksprogram för botkyrka Biblioteksprogram för Botkyrka kommun

biblioteksprogram för botkyrka Biblioteksprogram för Botkyrka kommun biblioteksprogram för botkyrka Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 Botkyrka kommuns biblioteksprogram berättar om vad biblioteken ska jobba med fram till år 2022. Det är Botkyrkas kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Skolplanen är ett politiskt måldokument. Den bygger på skollag, läroplan, tidigare skolplaner, lärdomar och slutsatser från utvärderingar samt bedömni

Skolplanen är ett politiskt måldokument. Den bygger på skollag, läroplan, tidigare skolplaner, lärdomar och slutsatser från utvärderingar samt bedömni Skolplan En strategisk plan för utvecklingen av Nordmaling 2004-2008 Skolplanen är ett politiskt måldokument. Den bygger på skollag, läroplan, tidigare skolplaner, lärdomar och slutsatser från utvärderingar

Läs mer

Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer

Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer Humanistiska nämnden Kulturplan för Ånge kommun 2018-2020 Dokumentansvarig: Kulturchef Fastställd av: Kommunfullmäktige Omfattar: Ånge kommunkoncern Fastställd när: 2018-02-26 11 Postadress Besöksadress

Läs mer

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS Biblioteksplan för Laxå kommun 2017-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-14, 84 Dnr KS 2017-103 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Styrdokument 2 1.2 Bibliotekets uppdrag. 2 2 Folkbibliotek 3

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd

Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd Kulturstrategi Kulturnämnden har ansvar för kommunens kulturpolitik och verksamheter inom kultur och fritid. Nämnden vill visa att kultur är mer än det som ryms i detta

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Deltagare andrea.haglund@uddevalla.se annette.olsson@harryda.se cecilia.gronholm@kungalv.se charlott.hjalm@gotene.se elin.boardy@lerum.se elin.a.johansson@toreboda.se

Läs mer

Friskis&Svettis Östersund verksamhetsplan

Friskis&Svettis Östersund verksamhetsplan 2019 Friskis&Svettis Östersund verksamhetsplan 1(9) INLEDNING I Friskis&Svettis lyfter vi gärna fram vår framgång och njuter av vårt goda självförtroende. Med all rätt. Vi gör en otroligt bra grej för

Läs mer

HELTIDSPLAN. Lidköpings Kommun Kommunal + SKL

HELTIDSPLAN. Lidköpings Kommun Kommunal + SKL HELTIDSPLAN Lidköpings Kommun 2017-2021 Kommunal + SKL Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun

Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun Strategi (Strategi, Plan, Riktlinje eller Regel) Fastställt av Kommunfullmäktige Datum för fastställande 2019-03-25 70 Giltighetstid Tills vidare. Första

Läs mer

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa

Läs mer

Verksamhetsplan Kulturskola och fritidsgårdar

Verksamhetsplan Kulturskola och fritidsgårdar Verksamhetsplan 2017 Kulturskola och fritidsgårdar 2 (11) Innehållsförteckning Verksamhetsplan - Kulturskola och fritidsgårdar...3 1 Uppdrag...3 2 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag...4 3

Läs mer

1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur

1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 04 27 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Anne Conradsson Ekonom Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 1 Kultur i Halland Förslag till beslut Driftnämnden

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum:

PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 1(15) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl. 09:00 ande Närvarande ersättare Stefan Hagman (S), ordförande Stefan Ekwing (L) Anders Rollings (S) Ingrid Inhammar (S) Marie Olsson (V) Jonas Nielsen (MP)

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Biblioteksplan. Åtvidabergs kommun

Biblioteksplan. Åtvidabergs kommun Biblioteksplan 2017-2020 ÅKF: 2017:09 Dnr: ATVKS 2017-00116 600 Antagen: Kommunfullmäktige 55, 2017-05-31 Reviderad:- Dokumentansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva

Läs mer

Biblioteksverksamhet

Biblioteksverksamhet Biblioteksverksamhet UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Genomförande av ombyggnad av Ale kulturrum och Da Vinciskolan

Genomförande av ombyggnad av Ale kulturrum och Da Vinciskolan TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2018.98 Datum: 2018-03-01 Utvecklingsledare Lokalplanering Maria Palm E-post: maria.palm@ale.se Kommunstyrelsen Genomförande av ombyggnad av

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans 2018-09-11 Dnr: KDNS 2018/00317-2.5.0 för ekonomi i balans Skultuna kommundelsförvaltning Skultuna kommundelsförvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Tobias Åsell 021-393800 Bakgrund De

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljningsrapport Augusti 2015

Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljningsrapport Augusti 2015 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljningsrapport Augusti 2015 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsanalys...3 2 Ekonomisk analys...15 3 Personalanalys per 30 juni...18 Uppföljningsrapport Augusti 2015, Kultur-

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer