Detaljbudget Folkhögskolorna 2018 Folkhögskolorna Detaljbudget 2018
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen... 5 2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland... 5 2.1.1.1 Arbeta vidare med infrastrukturplaneringen i enlighet med vad som beskrivs i infrastrukturavsnittet... 5 2.1.1.2 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land... 6 2.1.1.3 Stärka VGR:s arbete med matchningen på arbetsmarknaden... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.1.1.4 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska... 6 2.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv... 6 2.1.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen... 6 2.1.3.1 Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.1.3.2 Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska... 7 2.1.4.1 Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar... 7 2.1.4.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.1.4.3 Utveckla Göteborgs botaniska trädgård... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.1.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka... 7 2.1.5.1 Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet... 7 2.1.5.2 Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet... 7 2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter. 7 2.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2.1.1 Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna... Fel! Bokmärket är inte definierat. Folkhögskolorna, Detaljbudget 2(19)
2.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården. Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2.2.3 Förbättra akutvårdkedjan... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2.2.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2.3.2 Minska antalet överbeläggningar... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2.3.3 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2.3.4 Den specialiserade vården ska koncentreras... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens... 8 2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras... 8 2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling... 8 2.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation... 8 2.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket... 8 2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska... 9 2.3.2.1 Satsa på ledarskap... 9 2.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet... 9 2.3.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller... 10 3 Ekonomiska förutsättningar... 11 3.1 Ekonomiskt resultat... 11 3.1.1 Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05)... 13 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver... 13 3.3 Investeringar... 13 4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse... 15 Folkhögskolorna, Detaljbudget 3(19)
1 Sammanfattning De samhällsutmaningar som folkhögskolestyrelsen arbetar aktivt med är framför allt: Individer som inte fullgjort sina gymnasie- eller grundskolestudier och Integrationsutmaningen Verksamhet Folkhögskolornas verksamhet fokuserar fortsatt på folkbildning genom folkhögskolekurser. Utvecklingen av ytterligare uppdrag fortsätter för förvaltningen och regeringens aviserade satsning på folkhögskolor 2018 ger stora möjligheter till utveckling och utökad verksamhet. Folkhögskolorna satsar på att svara upp mot de förväntningar som regeringens satsningar ger och samtidigt bibehålla den höga andel av allmän kurs som förvaltningen har. Möjligheten till utökning av befintliga platser men också nyetablering på nya platser kan vara en del utvecklingen under 2018. Personal Förvaltningens personal mår bra och möjligheten till vidare utveckling finns med ytterligare hälsofrämjande insatser. Sjukfrånvaron har sjunkit under 2017 och förvaltningen arbetar för att den ska fortsätta sjunka. Erfarenhetsutbyte och kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med nya utmaningar ger medarbetare möjligheter att utvecklas. Regeringens satsningar på folkhögskola gör att förvaltningen behöver utöka personalvolymen främst inom pedagoggruppen. Utökningen är en möjlighet till ökad kompetensbredd och också en utmaning genom de insatser inom introduktion som behöver ske. Ekonomi Folkhögskolestyrelsen har en budget i balans tack vare effektiviseringar och ökat regionstöd. Regeringens satsningar på folkhögskolorna 2018 ger utökade möjligheter samtidigt som möjligheterna också ger utmaningar ekonomiskt genom lokalförsörjning och konkurrensläget för pedagoger. Vi ser behovet av att regionen ekonomiskt svarar upp mot den utökade volym som regeringens medel gör möjlig. Beslut om vilka utökade medel som styrelsen för folkhögskolorna får från staten 2018 beslutas av folkbildningsrådet i december 2017 och februari 2018. Det utökade regionstödet gör att folkhögskolorna inte har behov att ytterligare sparåtgärder för en budget i balans. De utökade resurserna räcker däremot inte till att utveckla stödet till deltagare såsom kuratorresurs, studie- och yrkesvägledarresurs, speciallärarresurs och handledningsresurs. Folkhögskolorna, Detaljbudget 4(19)
2 Mål och fokusområden Kulturnämnden fattade i oktober 2017 beslut om nytt uppdrag och nya mål för folkhögskolorna för 2018-2020. Mål och delmål är dessa: Folkhögskolorna är väl utvecklade resurser för en folkbildning som speglar mångfalden i samhället Utvecklar och sprider arbetet med interkulturell pedagogik i samverkan med kommuner och civilsamhälle Utvecklar arbetet med nyanlända och asylsökande Bedriver en väl etablerad uppdragsverksamhet med Arbetsförmedlingen Bedriver uppdragsverksamheten med hög kvalitet och som en väl integrerad del av folkbildningsverksamheten Vidareutvecklar arbetet med internatet som en pedagogisk resurs Utvecklar arbetet med digital teknik som resurs för lärande Samverkar med civilsamhället för att utveckla folkbildningsverksamheten Folkhögskolorna är attraktiva resurser för kulturverksamhet och kulturutbildningar på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Bedriver eftergymnasiala utbildningar med hög kvalitet inom det estetiska området i allmänhet och inom film, konsthantverk och musik i synnerhet. Uppnår ett högt söktryck av kompetenta sökande nationellt för de estetiska utbildningarna. En väl integrerad kulturverksamhet i bildningsprocesserna. Folkhögskolorna bedriver eftertraktade kurser på grundskole- och gymnasienivå. Statens fyra syften med folkbildningen säger att: "Folkbildningen ska stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin" "Folkbildningen ska bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen" "Folkbildningen ska bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället" "Folkbildningen ska bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet" Statens syften har präglat folkhögskolornas arbete under lång tid och kommer under 2018 fortsätta göra det. 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Folkhögskolestyrelsen har sex folkhögskolor varav 5 har internat. Dessa internat ger skolorna, dess deltagare och personal, möjlighet att utveckla landsbygden där de befinner sig. 2.1.1.1 Arbeta vidare med infrastrukturplaneringen i enlighet med vad som beskrivs i infrastrukturavsnittet Omfattar inte styrelsens verksamhetsområde. Folkhögskolorna, Detaljbudget 5(19)
2.1.1.2 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Under 2018 utvecklar folkhögskolorna befintliga och skapar nya kurser i samarbete med lokalsamhälle, civilsamhälle, region, arbetsförmedling och andra organisationer till stöd för landsbygdsutveckling. Under 2018 stödjer folkhögskolorna landsbygdsutvecklingen genom att vara kunskapsbärare och mötesplatser för lärande på de platser de befinner sig. Under 2018 bibehåller och utvecklar folkhögskolorna det redan goda och stora kontaktnät skolorna har i lokalsamhället. 2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska 2.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor har i sitt grunduppdrag från staten att arbeta med att bryta utanförskap och segregation. Detta gör folkhögskolorna genom att: Driva allmän kurs på alla folkhögskolor som gör det möjligt för deltagare att uppnå grundskolekompetens såväl som gymnasiekompetens. Driva särskilda kurser som utvecklar individen och som ger deltagarna möjlighet till vidare studier inom specifika högskole- och universitetsutbildningar. Driva särskilda kurser som utvecklar individen och som ger yrkeskompetenser inom journalistik, fritidsledare, trädgårdsskötsel och stödassistenter. Driva kurser för deltagare med funktionsvariation för att ge dem en möjlighet till växande och utveckling mot ett bra liv. Driva SFI på folkhögskolor som gör mötet mellan olika individer och integration möjlig. Driva etableringskurser som ger individer i etableringen möjlighet att studera på folkhögskola och som gör mötet mellan olika individer och integration möjlig. Driva "svenska från dag ett" på folkhögskolorna för att ge nyanlända en snabb väg till språk och en väg in i samhället Driva språkutbildning för vårdpersonal som också det gör mötet mellan olika individer och integration möjlig. Driva projekt (bland annat VIA) som ger ungdomar i utanförskap en väg in på arbetsmarknaden. Ta emot praktikanter och individer med anställningsstöd för att ge dessa individer en möjlighet till utveckling och arbetslivserfarenhet och samtidiogt utveckla vår egen verksamhet. 2.1.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen Omfattar inte styrelsens verksamhetsområde. Folkhögskolorna, Detaljbudget 6(19)
2.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska 2.1.4.1 Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor arbetar med frågan inom två huvudområden. 1. Verksamhetens egen miljöpåverkan ska minska genom: Ökad andel ekologiska livsmedel i verksamhetens serveringar Avfallsmängd ska minska och källsortering ska bli än mer effektiv Öka andelen inköp som följer regionens upprättade avtal 2. Verksamhetens arbete med förståelse för hållbart samhälle ska öka genom: En tydligare miljöplan som fokuserar på det hållbara samhället i lärandet där deltagare såväl som medarbetare sätter upp och efterlever egna miljömål. 2.1.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka 2.1.5.1 Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor verkar inom området genom att: Under 2018 fortsätta att medverka till samverkansprojekt med Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar. Under 2018 fortsätta bedriva samverkanskurser med ett flertal civilsamhällsaktörer. Under 2018 fortsätta ha kulturaktiviteter för deltagare och allmänhet på alla sex folkhögskolor. Under 2018 fortsätta vara en del av IOP i Göteborg genom ekonomiskt stöd, styrgrupparbete och erfarenhetsutbyten. 2.1.5.2 Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor arbetar med ungas (18 år och äldre) möjligheter att delta i kulturlivet genom att: Under 2018 fortsätta att erbjuda deltagare kulturinslag och lärandemöjligheter inom kulturområdet. Under 2018 ge deltagare möjlighet att ta del av Västra Götalandsregionens kulturutbud. (exempelvis utbyte mellan Vara folkhögskola och Vara konserthus). Under 2018 fortsätta att erbjuda öppna kulturaktiviteter för allmänheten på folkhögskolorna. 2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Omfattar inte styrelsens ansvarsområde. Folkhögskolorna, Detaljbudget 7(19)
2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens 2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Styrelsen för folkhögskolorna ger medarbetare möjligheter att utvecklas inom de områden som samhällsutvecklingens utmaningar har behov av. Detta tar sig i uttryck genom: En satsning på pedagoger som, under arbetstid, kan fortbilda sig inom svenska som andraspråk på halvtid under 2016 till 2018. Fortbildningsgrupper för olika personalgrupper med bland annat erfarenhetsutbyte mellan förvaltningens folkhögskolor. Medarbetare har möjlighet att delta i nationella fortbildningssatsningar. Enskild kompetensutveckling. 2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Styrelsen för folkhögskolorna ser en stor utmaning i detta fokusområde och har stor möjlighet att utvecklas inom området. Förvaltningen arbetar under 2018 med: Fortsätta arbetet med de gemensamma lönekriterier för hela förvaltningen Utveckla arbetet med att nå lönespännviddsmålet Styrelsen för folkhögskolorna ser möjligheterna för lönekarriär inom förvaltningen som små. Detta på grund av att folkhögskoleförvaltningens största yrkesgrupp, pedagoger, inte omfattas av statliga lönesatsningar som för andra skolformer. Detta leder till att förvaltningens konkurrensläge gentemot andra skolformers löneläge försämras. Styrelsen för folkhögskolorna ser möjligheter att utveckla kompetensutvecklingsinsatser som främjar erfarenhetslärande på ett systematiskt sätt både inom förvaltningen och i hela regionen. Förvaltningens medarbetare fortsätter delta i fortbildningssatsningar på nationell nivå. 2.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Under 2018 fortsätter folkhögskolorna att utmana sina arbetssätt för att på ett bättre sätt nå nya grupper av deltagare. Samtidigt är ambitionen att lärandet för de nya deltagare som studerar på folkhögskolorna ska bli så bra som möjligt. Detta sker bland annat genom: Olika former av distanslärande Olika former av interaktivt lärande Utveckling av all personal som språkstöd Fortsatta anpassningar av lärandemiljöer för varje deltagare Utveckling av folkhögskolornas deltagarstöd i form av kuratorer, speciallärare, SYV, handledning av personal 2.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket Styrelsen för folkhögskolorna har i sin verksamhetsplan beslutat att fokusera på målet att: "Utveckla förvaltningens interna och externa kommunikation" Folkhögskolorna, Detaljbudget 8(19)
Arbetet med att utveckla Västra Götalandsregionens arbetsgivarvarumärke är därför en del av arbetet som folkhögskoleförvaltningen arbetar med under 2018. Arbetet fokuserar på att: Skapa en kommunikationsstrategi för förvaltningen. Besluta om och klargöra ansvar, kanaler, och frekvens av informationsflöden såväl internt som externt. Skapa resurser på förvaltning såväl som på skolor som ansvarar för kommunikation internt såväl som externt Utveckla förvaltningens informationsstruktur och informationskvalité 2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Folkhögskoleförvaltningen fortsätter att arbeta med målet utifrån: Den arbetsmiljöplan som beslutats under 2017. Fortsatt arbete med hälsofrämjande arbetsplats och hälsofrämjande ledarskap. Ta fram och fullfölja planer kopplade till medarbetarenkät. Att fullfölja regionens måltal för chefer. 2.3.2.1 Satsa på ledarskap Styrelsen för folkhögskolorna ger ledare i folkhögskoleförvaltningen möjlighet till utveckling genom att: Kontinuerligt fortbildas inom folkbildningsområdet nationellt via folkbildningsrådets försorg. Kontinuerlig dialog mellan ledarna inom förvaltningen som stöd för erfarenhetsutbyte och problemlösning Fortsatt utveckling av hälsofrämjande ledarskap Kontinuerlig utveckling av ledningsstödet inom HR och ekonomiområdet Möjlighet till specifika fortbildningsinsatser för enskilda ledare Efterleva Västra Götalandsregionens måltal för chefer (10 till 35 medarbetare att ansvara för) 2.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Under 2016 genomgick ledningsgrupp och central kanslipersonal en fortbildningssatsning i hälsofrämjande ledarskap ledd av Hälsan och arbetslivet. Resultatet av insatsen har utvärderas under 2017 och lett till fortsatta insatser för implementering av arbetet. Under 2018 fortsätter arbetet genom att: Utveckla arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats och ett hälsofrämjande ledarskap på varje arbetsplats genom fortsatt chefsstöd. Fortsatt implementera av förvaltningens handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa Ett arbete med att utveckla förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete pågår. Under 2018 fokuserar förvaltningen på att: Implementera en strukturerad plan för arbetsmiljöarbetet för hela förvaltningen Fortbilda medarbetare inom samverkan och arbetsmiljöområdet. Folkhögskolorna, Detaljbudget 9(19)
2.3.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Folkhögskoleförvaltningen planerar att implementera nya arbetstidsavtal för flera yrkesgrupper under 2018. Folkhögskolorna, Detaljbudget 10(19)
3 Ekonomiska förutsättningar 3.1 Ekonomiskt resultat Styrelsen för folkhögskolorna ser en möjlighet att få en budget i balans tack vara den ramökning som kulturnämnden fattat beslut om. I beslutet beskriver kulturnämnden att ramökningen består av tre delar: En ramökning på 4 000 tkr En ökning kopplat till ökat friskvårdsbidrag på 59 tkr En uppräkning kopplat till kostnadsökningar 1 141 tkr (870 + 271) I jämförelse med 2017 års prognos har folkhögskolorna budgeterat med en ökning av: Regionstödet på 5 200 tkr Statligt stöd på 5 314 tkr Som underlag för budgeteringen har det statliga stödet byggt på det budgetförslag som regeringen lagt. I det budgetförslaget finns en kraftig satsning på folkhögskolor med möjligheter till utökat antal deltagare. De budgeterade statsbidragsintäkterna har balanserats med lika stora kostnader. Budgeten baseras inte på nettointäkter kopplade till statens nya satsningar. Underlag för beräkning av budget är: Lönekostnadsuppräkning med 2% En deltagarveckas värde 1 620 kr Statsbidrag för SMF, etableringskurser, svenska från dag ett på samma nivå som 2017. De budgeterade intäkterna fördelas enligt detta: Folkhögskolorna, Detaljbudget 11(19)
De budgeterade kostnaderna fördelas enligt detta: Budget fördelat per skola (folkhögskoleförvaltningens projekt exkluderat) Billströmska Dalslan Budget Fristad Grebbestad Göteborg Vara Kansliet d Summa Statsbidrag 11 479 19 135 18 769 10 063 27 296 14 539 101 281 Regionbidrag 8512 8924 8780 7 769 7316 7345 13639 62 285 Övriga intäkter 7 775 5 365 5 677 4 247 5 260 6 091 6 34 421 Summa intäkter 27 766 33 424 33 226 22 079 39 872 27 975 13 645 197 987 Personal: 18 509 23 153 23 490 13 370 30 418 20 932 6 965 136 837 Hyror: 5 814 6 011 5 116 5 306 5 370 4 554 117 32 288 Övriga kostnader 3 047 4 530 4 320 3 035 3 639 2 524 5 960 27 055 Buffert 600 600 Avskrivningar 383 130 300 68 145 162 1 188 Summa kostnader: 27 753 33 824 33 226 21 779 39 572 28 172 13 642 197 968 Räntor och fin.kostn 13 0 0 0 0 3 3 19 Resultat: 0-400 0 300 300-200 0 0 Folkhögskolorna är i stort behov av att utveckla stödet för deltagare i behov av stöd. I de ökade satsningar som tilldelats folkhögskolorna finns inte utrymme för denna satsning. I den presidiedialog som förts under 2016 och 2017 med ägarutskottets presidium och kulturnämndens presidium har detta framförts. Styrelsen för folkhögskolorna ansökte under 2016 om stöd för bland anat detta behov. I handlingsplan för fullföljda studier som regionstyrelsen fattat beslut om omnämns folkhögskolorna specifikt som en av sex prioriterade områden och behovet av dessa satsningar. Vi ser fram emot den dialog som leder fram till att skapa de resurser som ger folkhögskolorna möjlighet att ge deltagare det stöd vi ser att de behöver. Folkhögskolorna, Detaljbudget 12(19)
3.1.1 Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05) Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Driftbidrag från nämnd inom 57,1 57,1 62,3 regionen Statsbidrag 99,0 96,0 101,3 Övriga erhållna bidrag 11,8 12,2 12,0 Biljettintäkter 0,0 0,0 0,0 Försäljning av tjänster 27,0 26,8 26,5 Hyresintäkter 3,7 3,6 3,0 Försäljning av material och 0,1 0,2 0,1 varor Övriga intäkter 2,6 2,3 2,6 Verksamheten intäkter 201,3 198,0 207,7 Personalkostnader, inkl. inhyrd -139,7-137,8-145,3 personal Direkta trafikkostnader 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsanknutna tjänster -3,5-4,9-4,4 Material och varor, inkl -9,8-9,6-9,4 förbrukningsmaterial Lokal- och energikostnader -34,7-35,2-35,1 Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga tjänster, inkl -3,7-3,8-4,5 konsultkostnader Avskrivningar -1,4-1,4-1,2 Övriga kostnader -8,4-7,6-7,8 Verksamhetens kostnader -201,2-200,4-207,6 Finansiella intäkter/kostnader -0,1-0,1 0,0 m.m. Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0-2,4 0,0 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver Ingående kapital 2017 var 3 722 tkr. Prognostiserat resultat för 2017 är - 2 400 tkr. Folkhögskoleförvaltningen planerar inte nyttja sitt eget kapital under 2018 3.3 Investeringar Fastighetsinvesteringar: Styrelsen för folkhögskolorna har fattat beslut om en investering i Fristads folkhögskola under förutsättning att finansiering av om och tillbyggnaden kan lösas. Omfattningen av investeringen är planerad till drygt 100 mnkr och den ökade hyreskostnaden för om. och tillbyggnaden beräknas bli 6 mnkr/år. Styrelsen väntar på vidare beredning av ärendet. I Vara ser vi för att arbetet med om- och tillbyggnad av lokalerna fortgår. Enligt nuvarande tidsplan kan det bli byggstart hösten 2018 och inflyttning våren 2019. I Fristads planerar vi för ny ventilation till köken på Björkebo och Granbo och ytterligare ett kök på Björkebo iordningställs genom att bygga om det gamla tv-rummet till kök. Inventarieinvesteringar I Fristads folkhögskola planerar vi investeringar i möbler biblioteket, möbler till foajén, skurmaskin och nya möbler på internaten om Västfastigheter renoverar internaten under 2018. På Grebbestads folkhögskola planerar vi för en ny brännugn till vår keramikkurs och Folkhögskolorna, Detaljbudget 13(19)
eventuellt utbyte av vissa maskiner i skolans hantverkshus. I Göteborg planerar vi för större investeringar under 2018 i samband med ombyggnaden av skolans nya kulturhus Durken. Vi planerar för en teater och investeringar i ett gradängsystem och ljusanläggning mm I Vara ser vi att arbetsmiljön behövs höj- och sänkbara skrivbord till administrationspersonalen. När sen om- och tillbyggnaden blir klar har vi behov av investeringar av inredning och möbler till de nya lokalerna Folkhögskolorna, Detaljbudget 14(19)
4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Regionstödets fördelning Regionstöd (tkr) 2017 2018 Förändring Billströmska 8 337 8 512 175 Dalsland 8 324 8 924 600 Fristad 8 980 8 780-200 Grebbestad 7 969 7 769-200 Göteborg 7 516 7 316-200 Vara 6 912 7 345 433 Kansli 9 047 13 639 4 592 Totalt 57 085 62 285 5 200 Kansliets ökning har sin bakgrund i att: Kansliet har under 2017 burit förvaltningens budgetunderskott på 2 700 tkr Kansliet tar över alla skolors IT kostnader för nät på 1 200 tkr (200 tkr per skola) Kansliet har en buffert i ekonomin på 600 tkr Ökningen som görs till Dalslands folkhögskola har sin grund i ökade hyreskostnader. Ökningen som görs till Vara folkhögskola har sin grund i varaktigt lägre intäkter för lokaler. Ökningen som görs till Billströmska folkhögskolan ligger i minskade intäkter för internatverksamhet under 2018. Folkhögskoleförvaltningens projekt Folkhögskoleförvaltningens projekt omsätter 9,8 mnkr. Intäkterna för projekten kommer från koncernavdelning HR och regional utvecklingsnämnd. De största kostnaderna i projekten är personal såsom samordnare för VIA och pedagoger inom VIA och i språkteam. Budgeterat statligt stöd 2018 Statligt stöd 2017 (prognos) 2018 (Budget) Förändring Billströmska 10 796 11 479 683 Dalsland 15 784 19 135 3 351 Fristad 19 573 18 769-804 Grebbestad 9 197 10 063 866 Göteborg 26 506 27 296 1 078 Vara 14 111 14 539 428 Totalt 95 967 101 281 5 314 Antal deltagare per kurs på förvaltningens folkhögskolor Skola AK/SK/U Möjliga Kurs U deltagare Billströmska AK Allmän kurs 20 Billströmska AK Allmän kurs med inriktning musik 20 Billströmska AK Allmän kurs med inriktning bild och textil 20 Billströmska AK Allmän kurs med inriktning naturvetenskapligt basår 20 Billströmska AK Allmän kurs med inriktning hälsoprofil 20 Billströmska SK De ungas rätt Global rättvisa 16 Billströmska SK Musiklinje 24 Dalsland AK Allmän kurs på grundskolenivå 20 Dalsland AK Allmän kurs på gymnasienivå 170 Dalsland SK Livslinjen 16 Dalsland SK Eftergymnasial 2-årig utbildning till integrationspedagog 20 Fristad AK Allmän kurs grundskolenivå 35 Fristad AK Allmän kurs gymnasienivå 45 Fristad SK Växa 16 Fristad SK Vävkurs 11 Fristad SK Hälsolinjen 24 Fristad SK Trädgårdsutbildning 21 Fristad SK Foodmaker 20 Folkhögskolorna, Detaljbudget 15(19)
Skola AK/SK/U Möjliga Kurs U deltagare Fristad UU SFI 50 Grebbestad AK Allmän kurs Plus 16 Grebbestad AK Allmän kurs Grafisk 14 Grebbestad AK Allmän kurs Silver 12 Grebbestad AK Allmän kurs Friluft 14 Grebbestad AK Allmän kurs Spa/hälsa 14 Grebbestad AK Marinkurs 12 Grebbestad SK Särskild kurs Trä grund 16 Grebbestad SK Särskild kurs Trä möbel 14 Grebbestad SK Särskild kurs Keramik 16 Grebbestad SK Särskild kurs Textil/väv 12 Grebbestad SK Särskild kurs Stenhantverk (om FBR tilldelar extra deltagarveckor) 12 Göteborg AK Allmän kurs grundskolenivå 20 Göteborg AK Allmän kurs gymnasienivå 152 Göteborg AK År 3 inriktning musik 8 Göteborg AK År 3 inriktning natur 15 Göteborg AK År 3 inriktning college 15 Göteborg AK År 3 inriktning människans villkor 15 Göteborg AK År 3 inriktning berättelser från samtiden 15 Göteborg SK Fritidsledarutbildning 40 Göteborg SK Filmproduktionsutbildning, (år 2 planeras på distans) 25 Göteborg SK Stöd assistent 20 Göteborg UU SFI 75 Göteborg UU Måltidsbiträde/Lokalvård 18 Vara AK Allmän kurs på grundskolenivå 35 Vara AK Allmän kurs på gymnasienivå 110 Vara SK Fritidsledarutbildning 40 Vara SK Växa Vidare, för gymnasiesärskolan eller individuella programmet 12 Vara SK Radioutbildning 24 Vara UU Level up 15 Vara UU Ung Arena 2.0 10 Förvaltningens utvecklingsarbete 2018 Arbeta aktivt med att stödja lösningar kopplat till samhällets integrationsutmaning Ge möjlighet för nyanlända att bo på skolornas internat Ge möjlighet för individer, inom och utom förvaltningen, att fortbilda sig för att kunna arbeta med människor på flykt Aktivt verka för att sprida kunskap om hur integration kan fungera. Utveckla arbetet med integrationsinsatser i skolornas alla kurser. Utveckla arbetet med integrationsinsatser mellan skolor. Rekrytering ska spegla mångfalden i samhället. Arbeta aktivt med utveckling och integrering av jämställdhet inom förvaltningens alla områden Skapa en handlingsplan för jämställdhet och klargöra förvaltningens arbete i enlighet med regionens och statens styrdokument. Utveckla ett väl fungerande deltagarstöd på alla folkhögskolor Skapa förutsättningar att prioritera deltagarstödsresurser i förvaltningens ekonomi Folkhögskolorna, Detaljbudget 16(19)
Skapa ett nätverk i förvaltningen av de som arbetar i med deltagarstöd Dela resurser och erfarenheter mellan förvaltningens folkhögskolor Utveckla förvaltningens interna och externa kommunikation mellan skolor och mellan skola och förvaltningskansli Skapa en kommunikationsplan för förvaltningen. Besluta om och klargöra ansvar, kanaler, och frekvens av informationsflöden såväl internt som externt. Skapa resurser på förvaltning såväl som på skolor som ansvarar för kommunikation internt såväl som externt Utveckla förvaltningens informationsstruktur och informationskvalité Göra det möjligt för deltagare och personal att få tillgång till nödvändig digital infrastruktur Bygga ut förvaltningens digitala infrastruktur så att de tjänster som skapas kan nyttjas av medarbetare och deltagare. Se över och besluta om riktlinjer och rutiner för behörighetshantering inom förvaltningen. Se över möjligheten att skapa goda förutsättningar att förvalta befintliga och nya system förvaltningen vill nyttja. Anta utmaningen att ta del av de satsningar som möjliggörs av regeringens satsningar på folkhögskola Utveckla kontakter med arbetsförmedling så att deltagare och kursverksamhet kommer igång Söka utlysta medel som finns möjlighet att söka Optimera lokalutnyttjande eller hyra in nya lokaler för det utökade kursutbudet Personal Arbeta med medarbetarundersökningens resultat Skolorna samt kansliet analyserar sina handlingsplaner som togs fram efter medarbetarenkäten Förvaltningen analyserar den gemensamma handlingsplanen för de frågor som berör hela förvaltningen Arbeta för en hållbar, hälsofrämjande arbetsplats Efter genomförd utbildningsinsats för ledare bryta ner förvaltningens arbetsmiljömål för varje enhet. Gemensam hälsofrämjande utmaning under 2018 tas fram. Vidareutveckla samverkan i förvaltningen Utveckla samverkan efter utvärderingen av samverkansavtalet Se över facklig tid och sluta en överenskommelse Folkhögskolorna, Detaljbudget 17(19)
Utveckla och implementera arbetstidsavtal i förvaltningen Förankra och samverka de arbetstidsavtal som tagits fram för alla medarbetare i förvaltningen. Fortbilda personal genom erfarenhetsutbyte Möjliggöra och beskriva förutsättningar för hur yrkesgrupperna kan mötas och dela erfarenheter Medarbetarna genomför träffar inom sin yrkesgrupp, där medarbetarna själva styr upplägg och innehåll utifrån förvaltningens förutsättningar Kompetensutveckling/kompetensförsörjning Följa upp kompetensutveckling för lärare inom SFI/svenska som andraspråk. Utveckla möjligheten till att alla skolor har ett deltagastödsteam Fortbilda inom området deltagarstöd för all personal Skapa möjlighet för nya fackliga och nya arbetsgivarrepresentanter att gå arbetsmiljöutbildning Skapa möjligheter att fortbildas inom hur vi skapar bra möten Skapa möjligheter till fortbildning för pedagoger inom IS/IT området Vidareutveckla löneprocessen Arbeta med förvaltningens lönekriterier och utveckla löneprocessen genom tydligt nyttjande av förvaltningens kriterier. Implementera en plan för likvärdighetsbehandling i förvaltningen Skapa en plan för likvärdighetsbehandling Samordna arbetet med övrigt mångfaldsarbete inom förvaltningen Ekonomi Utveckla underlag och rapportering av ekonomi till styrelse, förvaltning och skolor Arbeta fram rapporter som regelbundet redovisar skolans och förvaltningens ekonomiska utfall och prognos Skapa analysunderlag och kostnadskalkyler för varje folkhögskolekurs som förvaltningen driver Regelbundna möten för administrativ och ekonomipersonal under 2018 Bevaka och följa upp fördelningen av statsbidragsfinansierad verksamhet och annan verksamhet Skapa en plan för att skola och förvaltning ska kunna följa kostnadsfördelning mellan olika Folkhögskolorna, Detaljbudget 18(19)
finansieringar av folkhögskoleverksamhet Folkhögskolorna, Detaljbudget 19(19)