Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2017 2 (23) Innehållsförteckning 1 Verksamheternas redovisning kultur- och fritidsnämnden... 3 1.1 s redovisning av ekonomi och verksamhet... 3 1.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort... 6 1.2.1 En jämlik skola... 6 1.2.2 Ett levande centrum... 7 1.2.3 Ett rikt kultur- och fritidsliv... 8 1.2.4 Goda förutsättningar för näringslivsutveckling... 14 1.2.5 Förebyggande arbete... 15 1.2.6 Ekologisk hållbar utveckling... 17 1.2.7 Attraktiv arbetsgivare... 19 1.2.8 Resurseffektivitet... 20 1.2.9 Uppföljning av nämndens sjukfrånvaro... 22 1.2.10 Uppföljning av kommunfullmäktige och nämndens avslutade uppdrag... 22
Verksamhetsberättelse 2017 3 (23) 1 Verksamheternas redovisning kultur- och fritidsnämnden 1.1 s redovisning av ekonomi och verksamhet Årets händelse av väsentlig betydelse Kultur och fritidsförvaltningen har i samverkan med nämnden inlett ett omfattande kvalitetsarbete under året, i syfte att utveckla verksamheterna utifrån en gemensam inriktning och tydligare mål. Ekonomiskt resultat Kultur och fritidsnämndens verksamheter redovisade ett överskott på 0,2 mkr. Verksamhetens budgeterade intäkter var 22,4 mkr, utfallet blev 25,2 mkr. Överskottet på 2,8 mkr beror till största del på att erhållna bidrag är högre än budgeterat. Det är bidrag för sommarlovsaktiviteter, ett extra stöd till kommuner för att kunna skapa aktiviteter för barn och unga på sommarlovet. Andra erhållna bidrag är fria danskonsten, kulturskolebidraget och ersättning för Imagine. Verksamhetens budgeterade kostnader var 154,8 mkr, utfallet blev 158,0 mkr. Underskottet på 3,2 mkr består bl. a av uppkomna kostnader för ovanstående erhållna bidrag. Andra avvikelser är ökade kostnader för reparationer och underhåll av verksamhetens lokaler samt merkostnader av engångskaraktär för arbetet med nya bibliotekslokalen i Ljungskile. Omprioritering och senarelagda investeringar gav ett överskott för kapitalkostnaderna. Årets investeringar uppgick till 8,5 mkr vilket är lägre än den budgeterade nivån på 26,4 mkr. Större investeringar var Landbadets reinvestering och olika insatser på Bodeleområdet. räkning Driftredovisning mkr Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Verksamhetens intäkter 25,2 22,4 24,4 Verksamhetens kostnader -158,0-154,8-153,1 Avskrivningar -4,1-4,9-4,1 Jämförelsestörandeposter -0,2 0,0-0,1 Verksamhetens nettokostnad -137,1-137,3-132,9 Kommunbidrag 137,3 137,3 133,9 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,2 Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 0,2 0,0 1,2
Verksamhetsberättelse 2017 4 (23) Investeringar Investeringar Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Investeringar -8,5-26,4-8,5 Nettokostnader Verksamhetsområde, belopp i mkr Intäkter Kostnader Kommunbidrag 2017 2016 Kultur 4,3-37,2 33,2 0,3 0,4 Bibliotek 0,8-21,9 20,6-0,5 0,2 Unga 3,8-19,9 16,1 0,0 0,0 Fritid 15,8-71,9 55,9-0,2-0,3 Gemensam verksamhet 0,5-11,4 11,5 0,6 0,9 summa 25,2-162,3 137,3 0,2 1,2 Kultur Ett överskott på 0,3 mkr beror delvis på flera sjukskrivningar och vakant tjänst som inte har kunnat ersättas på kulturskolan. Avdelningen har satsat extra på allmänna, centrumförlagda, större arrangemang samt att stärka barnkulturen. Exempel på arrangemang är Valborg i Årummet, Imaginefestivalen i Margretegärdeparken, Häng på Hamngatan och Utomhusbio i Hasselbacken. Kulturskolan har med hjälp av medel från Kulturrådet satsat på att utveckla verksamheterna på Dalaberg/Hovhult och Tureborg, vilket ställer helt nya krav på organisationen. Arbetet är en del i målsättningen om att alla barn och unga ska ha möjlighet att möta kultur. Investeringar på kulturskolan för en bättre arbetsmiljö har genomförts i form av arbetsplatser, belysning och ytskikt i delar av undervisningsutrymmena. En hög medvetenhet kring jämställdhet och integration. I det dagliga arbetet finns diskrimineringsgrunderna med. Alla arrangemang präglas av att inkludera alla människor oavsett bakgrund och förutsättningar. Bibliotek Biblioteken gör ett underskott med 0,5 mkr, det beror på merkostnader av engångskaraktär för arbetet med nya bibliotekslokalen i Ljungskile. Ett nytt bibliotekssystem har installerats vilket innebar att all personal har genomgått utbildning. En ny medieplan har arbetats fram som förtydligar riktlinjerna för bibliotekens medieinköp. På Dalabergs bibliotek har renoveringsarbete och byte av disk gjorts vilket ger mer yta och en mer inbjudande lokal. På grund av bibliotekssystemsbyte, flytt av Ljungskile bibliotek och renovering av Dalabergs bibliotek har biblioteken tidvis hållit stängt vilket påverkar besökssiffrorna negativt. Bokbussen har använts på flera evenemang som Häng på Hamngatan, Landbadet och Bokmässan vilket skapar nyfikenhet och förhoppningsvis läsglädje hos besökare. Många klasser vill besöka biblioteken och ta del av bland annat bokprat. Det ökade antalet klasser gör att barnbibliotekarierna inte klarar av att ta emot alla
Verksamhetsberättelse 2017 5 (23) som önskar boka besök på biblioteket. Unga Genom sytematiskt arbete med arbetstider vid sjukdom och ledighet har kostnader hållits nere, vilket gett balans. Emaus Lantgård fick följdkostnader från ombyggnad 2015 och dyrare personalkostnad. Cumuluskraft har ordnat aktiviteter för unga 6-19 år för sommarlovsstöd från regeringen och etableringsstöd. Cumulus nådde ca 3 900 unga, 40 % tjejer, vilket är en ökning från 2016. Ett rikt, varierat kultur och fritidsliv har sommarlovet bjudit på genom regeringens satsning på unga 6-15 år. 16 000 barn/unga deltog i aktiviteter av föreningar och kommunens förvaltningar. Ungdomssamordnartjänsten var vakant under hösten 2017, det påverkade ungdomsfullmäktiges nystart som skjutits fram ett år. Det har varit svårt att mäta kvalité på fritidsgårdarna. Genom förvaltningens helhetsgrepp kring kvalitet har resultatet bland annat lett till mål och syfte för alla verksamheter. Fritidsgårdarna, har beslutat att gå med i nätverket KEKS för att kunna följa upp gårdarna på ett väl beprövat sätt. Fritid Verksamhetens helårsresultat visar en avvikelse mot budget med 0,2 mkr. Vid en analys om de olika delarnas obalanser ses dock flera större avvikelser. Utökade kostnader i samband med reparationer och underhåll i fastigheter och maskinparker som tidigare definierats att deras tekniska livslängd löpt ut. Det gäller Walkesborgsbadet och i bowlinghallen, men även kopplat till området runt Landbadet, där akuta VA-arbeten medföljde den reinvestering som gjordes på anläggningen. Landbadet har även medfört extra kostnader för vattenförbrukning, som uppkommit efter installation av ny mätare i anläggningen, detta har tidigare inte debiterats. Andra kostnader är utökade larmbehov samt ombyggnation av entré i Walkesborgsbadet, dessa satsningar har varit nödvändiga utifrån arbetsmiljön kopplat till hotfulla situationer som uppstår. Även utökad bemanning finns på fler platser för att skapa trygg arbetsmiljö med rådande samhällsklimat. Installation av Wifi samt merarbete och standardhöjningar i samband med olika arrangemang (landskamper/läger m.m.) har också ökat kostnaderna. Besökarna på badet har ökat vilket ger ökade intäkter, trenden är uppåtgående, även bowlinghallen och övriga anläggningar har ökat sina intäkter under året. Inom ramen för kontanta stöd till ideella organisationer delades under 2017 inte allt stöd ut, det beror dels på att föreningarna inte har lika stor andel lönebidragsanställda och att de extra tilldelade projektmedel som fanns under året inte söktes. Gemensamt Ett positivt resultat på 0,6 mkr beror delvis på lägre utgifter för löner och arvoden. Under 2017 har förvaltningen påbörjat ett omfattande kvalitetsarbete. Arbetet har resulterat i syfte och mål för samtliga verksamheter, som nu är en del av verksamhetsplanen 2018. Förvaltningens jämställdhetsarbete har integrerats i syften och målbeskrivningarna. Ett stort projekt med en översyn av verksamhetens öppettider och bemanning med målet att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande har påbörjats.
Verksamhetsberättelse 2017 6 (23) Korta fakta/nyckeltal Verksamhets- område Nyckeltal 2013 2014 2015 2016 2017 Kultur Kultur Kultur Bibliotek Unga Fritid Fritid Fritid Bohusläns museum, antal besökare Regionteater Väst, antal arrangemang Kulturskolan, antal elevplatser Bibliotek, antal lån (fysiska och digitala) Emaus lantgård, antal besök Fridhemshallen, antal besök Walkesborgsbadet, antal besök Bowlinghallen, antal besök 297 342 293 055 290 108 276 387 280 095 261 284 250 1 246 1 204 1 198 1 169 1 155 380 028 358 681 357 620 354 850 339 807 38 636 44 073 39 230 47 216 46 347 37 864 44 896 39 786 44 175 39 580 120 904 95 844 104 453 103 651 106 000 56 500 1.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort 1.2.1 En jämlik skola Kultur och fritidsförvaltningen arbetar med att skapa förutsättningar för livslångt lärande och bildning genom att tillgängliggöra kultur och fritidsaktiviteter för fler, och inspirera till engagemang och lust. Uddevallas skol- och folkbibliotek beviljades 150 000 kr i kulturrådsstöd för läsår 2017/18. För att inspirera och öka lusten till läsning har en mängd aktiviteter och program genomförts, dessa är nästan alltid fullbokade. Under året har biblioteken arbetat utåtriktat, med att bland annat flytta ut biblioteksverksamheten till offentliga mötesplatser vid arrangemang och besök på Landbadet under sommaren. Dessutom har fler klassbesök genomförts och gåvoboken till kommunens alla sexåringar har delats ut. Sommarboken har erbjudits alla barn och ungdomar på samtliga folkbibliotek och bokbuss. Biblioteken har noterat en ökad efterfrågan om klassbesök med exempelvis bokprat, vilket är positivt men också innebär att frågan om prioriteringar aktualiserats. Kulturskolan har fortsatt sin satsning på att förlägga delar av verksamheten i grundskolans lokaler
Verksamhetsberättelse 2017 7 (23) för att göra verksamheten mer tillgänglig. Barnkulturen samarbetar nära grundskolan vad gäller utbud. Under året genomfördes sommarlovspraktik för unga kommunutredare, med ungas inflytande i fokus. Kommunutredarna arbetade utifrån Luppundersökningens resultat från 2016. Walkesborgsbadet har under året satsat på lovaktiviteter, för att locka fler till verksamheten och sprida kunskap om ökad vattensäkerhet. Föreningsstöd/utveckling möter årligen nystartade föreningar. I en förenings uppstartsskede handlar stödet framförallt om hjälp kring det formella och allmän information, ett lärande i demokratins grunder. Kultur och fritid arbetar även med stödet till organisationer inom folkbildningen samt SISU idrottsutbildarna. Vad avser samarbetet med SISU idrottsutbildarna skrivs en överenskommelse som sedan styr inriktningen på de utbildningsinsatser som genomförs inom föreningar anslutna till riksidrottsförbundet. Strategier Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och bildning genom kultur och fritidsaktiviter för barn och ungdomar, där beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna 1.2.1.1 Nämnd - uppdrag Uppdrag Kartlägg och analysera hur kostnadsnivåer för deltagande i olika kultur- och fritidsaktiviteter ser ut och vilka trösklar för deltagande som finns (kulturplan, ungdomsplan) Kommentar Under 2017 har kultur och fritidsförvaltningen genomfört ett antal olika kartläggningar och utredningar som har bäring på trösklar för deltagande i kultur och fritidsaktiviteter för barn och unga. Dessa kartläggningar innefattar bland annat en GIS-kartläggning av Kulturskolan, en studie av aktiva spontana mötesplatser och påbörjat ett uppdrag om översyn av stödet till föreningslivet. Kartläggningen av Kulturskolan visade att det finns geografiska glapp vad gäller barn och ungas deltagande. Nivån av deltagande var särskilt låg i bostadsområden med sämre socioekonomiska förutsättningar. Kartläggningen av aktiva spontana mötesplatser visade att det fanns både könsmässiga och åldersmässiga glapp i deltagande. Detta ger förvaltningen mer kunskap om de eventuella trösklar och hinder som kan finnas för olika barn och ungas deltagande i verksamheterna, och utgör en viktig del i att bli en mer lärande organisation. 1.2.2 Ett levande centrum Uddevalla centrum görs levande genom aktiviteter och närvaro av människor. Kultur och fritidsförvaltningen förlägger majoriteten av arrangemang i centrum och i det offentliga rummet. Exempel på arrangemang som genomförts i centrum 2017 är olika Giraffstödda arrangemang, där ungdomar är arrangörer med stöd av kommunen, Valborgsmässofirandet, Imaginefestivalen (som för första gången i år förlades i centrum, utomhus) 6:e juni, Häng på Hamngatan, Utomhusbio, Pridefestivalen, sommarscen, nyårsfirande mm. Cumuluskraft har förlagt flera av sommarlovets aktiviteter till museigräsmattan och andra centrumnära platser. I övrigt har det skett samverkan mellan flera olika förvaltningar, föreningar, näringsidkare och avdelningar inom kultur och fritid
Verksamhetsberättelse 2017 8 (23) kring t.ex. Gömda glömda gårdar och andra centrumprojekt. Kultur och fritid har tillsammans med ett flertal föreningar samverkat för att skapa goda förutsättningar för att kunna genomföra olika arrangemang i staden - bl.a. har Agnebergshallen stått värd för UEFA futsal cup, och landskamper har spelats på Rimnersvallen. Förvaltningen fortsätter även att samverka med VG idrotten avseende fritidsbanken och dess öppethållande i centrum. Under perioden har bowlinghallen utökat sina öppettider på fredagskvällarna för att möta en efterfrågan från kunderna. Stadsbiblioteket har också förlängt sina öppettider på fredagar och lördagar. Kultur och fritidsförvaltningen ingår också i flera arbetsgrupper kring Årummets, Kungsgatans och Kungstorgets utveckling, samt representerar kultur och fritidsfrågor i Uddevalla Centrumutveckling. I den strategiska samhällsplaneringen lyfter också nämnden aspekter av ett hållbart och levande centrum. Strategier Bära lokalprogrammets vision vidare i arbetet med gestaltningen av Framtidens bad 1.2.3 Ett rikt kultur- och fritidsliv Förvaltningen arbetar för en social och ekologisk hållbar fritid för invånare i Uddevalla kommun. Kultur och fritidsförvaltningens centrala uppdrag är att berika uddevallabornas fritid med kulturell verksamhet, luststyrt deltagande, bildning, rörelseglädje, ökad social sammanhållning, värdefulla kulturmiljöer och lättillgängliga natur- och rekreationsområden. Under 2017 har förvaltningen fortsatt erbjuda biblioteksbesökare ett aktuellt och intressant utbud av media, spännande aktiviteter och kunnig personal. Under året har dessutom 113 arrangemang genomförts med fokus på olika kulturyttringar. Därutöver har förvaltningen stöttat kulturföreningar vid offentliga arrangemang riktade till alla invånare och besökare. I föreningsregi genomförs ca 1000 aktiviteter/dag, 365 dagar om året, av barn och unga mellan 7-20 år. Dessa sker främst genom föreningsmedlemskap. För att nå än fler barn och unga utvecklas utbudet och verksamheterna kontinuerligt. Under perioden har ett nytt bidrag arbetats fram, Särskilt utvecklingsbidrag 2017. Detta bidrag syftar till att föreningar ska kunna få ekonomisk hjälp för att utveckla verksamhet som specifikt riktar sig till barn och unga som traditionellt inte deltar i föreningsverksamhet. Bowlinghallen höll öppet extra under sommartiden med möjlighet till att gratis spela bowling för de mellan 6-15 år. Bowlinghallen har också erbjudit gratis bowling för nyanlända under året - en verksamhet som uppskattats mycket och fått många besökare. Statligt bidrag, baserade på antal familjer med försörjningsstöd, möjliggjorde satsningen på gratis
Verksamhetsberättelse 2017 9 (23) sommarlovsaktiviteter. Aktiviteterna har erbjudits kommunens invånare mellan 6 och 15 år. Cirka 16 000 barn och unga deltog i aktiviteterna som arrangerades av både kommunala aktörer och föreningslivet. Även i andra områden samverkar kultur och fritidsförvaltningen med civilsamhället för att utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv. För att skapa en vintrig aktiv mötesplats för uddevallaborna, har nämnden givit förvaltningen i uppdrag att tillsammans med föreningen Uddevalla idrottssällskap utreda möjligheter till en permanent konstsnöanläggning i Sanders Dalar. Tillsammans med Uddevalla Cykelklubb har en ny MTB led märkts upp i Bjursjöområdet. Denna led kommer ytterligare att utveckla området som ett frilufts-/motionscenter och förstärka de andra delarnas attraktion. Kulturskolan har blivit beviljade medel från kulturrådet (2017-2018) för kvalitetshöjande insatser i verksamheten. Under året har kulturskolan därför satsat på att skapa verksamhet i Dalaberg, Hovhult och Tureborg, samt skapa en kulturpool. Kultur och fritidsförvaltningen har under året färdigställt en behovsanalys av centralt belägna lokaler för stadsbibliotek, kulturskola, fritidsgård samt för arrangemang och scenkonst. Förvaltningen identifierade att en samordning av ovan nämnda verksamheter skulle ge upphov till en rad vinster för såväl medarbetare som brukare och besökare och en möjlighet att förstärka och utöka kultur- och fritidsutbudet i kommunen. I arbetet med att skapa en lustfylld och kulturell offentlig miljö har förvaltningen drivit frågan om tydlighet vad gäller medel till konstnärlig gestaltning vid kommunala investeringar i olika sammanhang och forum. Förvaltningen har deltagit i finansieringen och utformningen av appen Upplev Uddevalla, för att öka tillgängligheten till kommunens kulturliv. Den konstnärliga gestaltningen av Källdalskomplexet har beslutats under året, och arbetet med den konstnärliga gestaltningen av Kungsgatan och del av Drottninggatan har präglat årets arbete. På stadsbiblioteket har småbarnsavdelningen gjorts om, vilket har lett till längre vistelser än tidigare. Ljungskile bibliotek har flyttat till nya lokaler i centrala Ljungskile och har därmed ökat både tillgängligheten till och ändamålsenligheten med biblioteket. För att öka tillgängligheten till friluftslivet, har ett stort arbete påbörjats för att synliggöra vandringslederna i kommunens kartdatabas. Detta arbete är påbörjat och kommer att fortskrida under kommande år. Fysisk och digital tillgänglighet till våra olika anläggningar kommer på detta sätt förbättras. Reinvesteringar på Landbadet är slutförda. Uddevallas medborgare och våra sommarbesökare ges
Verksamhetsberättelse 2017 10 (23) här en möjlighet att få ta del av en mötesplats sommartid. Landbadet är en plats för möten och ger utrymme för skapande av många olika aktiviteter. Detta har stor betydelse för en attraktiv kommun som Uddevalla. Strategier Utveckla kultur- och fritidsaktiviteter och verksamheter för att alla människor ska ha möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle. Den prioriterade målgruppen är barn och unga, där särskilt beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna Arbeta strategiskt för ändamålsenliga, tillgängliga lokaler och mötesplatser, för att tillgodose möjligheten att utifrån egna förutsättningar uppleva, delta, skapa och påverka Tillvarata medborgarnas initiativ och behov genom enkla former av dialog, samt säkerställa medborgarinflytandet vid större projekt 1.2.3.1 Kommunfullmäktige flerårsplan - uppdrag Uppdrag har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 anlägga en aktivitetspark. har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 öka tillgängligheten för ungas deltagande i aktiviteter som bedrivs av kultur- och fritidsföreningar. Kommentar Under våren/sommaren 2017 har en förstudie genomförts som visat på geografiska glapp i utbudet av så kallade aktiva spontana mötesplatser, så väl som glapp i utbudet av aktiviteter på olika befintliga platser. Under hösten 2017 har placering av aktivitetspark beslutats för att delvis överbrygga glapp i utbud och geografiska glapp. Tilldelad plats blir Skeppsviken och arbetet med framtagande av ett skissunderlag för byggnation av aktivitetspark pågår. För att ytterligare förbereda för byggnation pågår en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Uppdraget har givits av kommunfullmäktige i flerårsplan 2017-2019 till kultur och fritidsnämnden med medföljande 700 tkr i extra medel under 2017. Kultur och fritidsnämnden beslutade 2016-11-17 (KFN 2016/107) om att uppdraget skulle genomföras genom två olika satsningar, dels att sänka kursavgifter/taxor i kulturskolan (350 tkr), dels att införa ett riktat verksamhetsbidrag för att öka deltagandet bland underrepresenterade grupper i föreningslivet, för föreningar att söka (350 tkr). Kultur och fritidsförvaltningen har genomfört satsningarna och rapporterat till kultur och fritidsnämnden under året. Detta är en sammanställning av det som genomförts inom ramen för uppdraget. Sänka kursavgifter i Kulturskolan En översyn av kursavgifter i Kulturskolan har genomförts under våren i samband med uppdraget. I den såg förvaltningen över kursavgifter och rabattsystemet, och räknade på olika alternativ för hur systemet med kursavgifter kan förändras för att möjliggöra bättre tillgänglighet och resurseffektivitetet, såväl som kopplas till mål och uppdrag för verksamheten som helhet. Förslaget som presenterades för nämnden innebar att kulturskolans nuvarande kursavgifter sänks, samt att nuvarande rabattsystem med tre nivåer ersätts med endast två nivåer. Kultur och fritidsnämnden tog beslut om nya kursavgifter och rabattsystem 2017-05-18 (KFN 2017/52) enligt följande: Kurs 1 650 kr Kurs 2 eller fler 600 kr De nya kursavgifterna trädde i kraft vid höstterminens start 2017. Kulturskolan behöver utöver detta arbeta aktivt för att komma tillrätta med tillgängligheten till verksamheterna och för det krävs ett flertal insatser varav avgiftssänkning är
Verksamhetsberättelse 2017 11 (23) Uppdrag Kommentar en. Införa riktat verksamhetsbidrag för att öka deltagandet bland underrepresenterade grupper i föreningslivet Kultur och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på riktat verksamhetsbidrag för att öka deltagandet bland underrepresenterade grupper i föreningslivet, för föreningar att söka. Ärendet var uppe för politiskt beslut i kultur och fritidsnämnden 2017-02-16. Verksamhetsbidraget liknar det så kallade utvecklingsbidraget som är riktat till barn och ungdomsföreningar 7-20 år till sin karaktär, förutom att; 1. bidraget kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar som kultur och fritidsnämnden beviljar bidrag till 2. bidraget beviljas för projekt utifrån diskrimineringsgrunderna 3. bidraget gäller tillfälligt under år 2017 Kultur och fritidsnämnden antog förslaget till riktat verksamhetsbidrag 2017-02- 16 (KFN 2017/13) och delegerade till förvaltningschefen att därmed verkställa uppdraget. Kultur och fritidsnämnden beslutade att bidraget för föreningslivet att söka, verkställs enligt delegationsordning för kultur och fritid (2012-02-23 29) enligt delegation nummer 10. Under 2017 har kultur och fritidsförvaltningen gjort marknadsföring för bidraget och fört dialog med flera föreningar i syfte att öka kännedomen om bidraget. Under 2017 har förvaltningen fått in 8 stycken ansökningar. 3 av dessa har beviljats verksamhetsbidrag med en total summa på 120 tkr. Bidragen har gått till föreningar som bland annat skapat aktiviteter för barn och ungdomar som kommit till Uddevalla om ensamkommande flyktingar, samt föreningsverksamhet inom parasporten. 5 ansökningar har inte beviljats på grund av att dessa inte fallit inom ramen för riktlinjerna för bidraget eller uppfyllt kraven för bidragsberättigad förening enligt Allmänna villkor gällande föreningsbidrag (antagna av fritidsnämnden kultur och fritidsnämnden 2007-08- 22, 120). Kultur och fritidsnämnden godkände rapporteringen och föreslog för kommunfullmäktige att därmed avsluta uppdraget 2017-11-23 (KFN 2017/00124) har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag om nytt bibliotek i Ljungskile. har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under 2018 utöka bemanningen för fritidsverksamheten på Tureborgs mötesplats. Uppdraget börjar 2018-01 Uppdraget börjar 2018-01 1.2.3.2 Nämnd - mått Mått kvinna man totalt Målsättning Antal besökare på fritidsgårdar 12 170 30 458 42 628 49 000
Verksamhetsberättelse 2017 12 (23) Mått kvinna man totalt Målsättning Kommentar Vi har börjat räkna besökare varje dag på våra fritidsgårdar. Detta gör att överensstämmelsen i dagsläget är en uppskattad summa utifrån median/ dag och den nyckel vi räknat genom tidigare. På fritidsgårdarna bedrivs öppen fritidsklubb för dem i åldern 10-12 samt öppen ungdomsverksamhet för dem i åldern 13-18 år. Fritidsgårdarna arbetar också med arrangemang för och med ungdomar. Fritidsgårdarna har räknat ut ett medianvärde på hur många flickor respektive pojkar som deltar per kväll, genom att under några månader räkna varje besökare under dagen. Medianvärdet för antal besökare i öppen fritidsklubb per kväll under hösten 2016 är strax under 15 tjejer och drygt 20 killar för de två klubbar som redovisat hela hösten. Ytterligare en klubb har redovisat sedan november och har i medianvärde 5 tjejer och ett 10-tal killar per kväll. Procentuell andel tjejer av besökarna i öppen fritidsklubb varierar mellan gårdarna och månaderna men ligger som lägst på 28% och som högst på 42%. Fritidsklubbens resurser fördelas alltså inte riktigt jämt mellan tjejer och killar sett till antalet besökare. Medianvärdet för antal tjejer och killar i öppen ungdomsverksamhet under hösten 2016 har varierat stort. De två gårdar som redovisat besökare hela hösten har ett medianvärde på som lägst 5 och högst 16 tjejer per kväll, och ett medianvärde på som lägst 14 och högst 24 killar per kväll. Ytterligare två gårdar har redovisat sedan november och har i medianvärde färre än 10 besökande tjejer och mellan 5 och 60 pojkar per kväll. Procentuell andel tjejer av besökarna i öppen ungdomsverksamhet varierar mellan gårdarna och månaderna men ligger som lägst på 18% och som högst på 43%. Resurserna i öppen fritidsgårdsverksamhet fördelas inte riktigt jämt mellan tjejer och killar sett till antalet besökare. Insatser syftande till bättre fördelning av resurser mellan pojkar och flickor har genomförts under året bl. a i form av förändrad inredning och aktivitetsutbud, vilket har inneburit breddning på en gård och profilering på en annan. Antal besök på Emaus Lantgård 46 347 40 000 Kommentar Kultur och fritid ser fortfarande samma målgrupper som besöker Emaus. Barnfamiljer, far och morföräldrar med barn, skolklasser och förskolegrupper och de hästintresserade som är näst intill 100% tjejer. Under sommarmånaderna var det ett högt tryck på anläggningen och det var bra att vi hunnit förstärka personalgruppen även på helgerna under de månaderna. Förhoppningarna är att besöksstatistiken kommer att hålla sig runt 40 000 pers, då det är en lagom nivå för det fåtalet anställda vi har på Gården. Antal biblioteksbesök (fysiska + digitala 405 354 450 000 Kommentar Flera händelser under året har gjort att besöken påverkats negativt. Alla bibliotek var stängde tre dagar när nytt bibliotekssystem installerades, Bokbussen har ställt in ett par turer på grund av ett fel som fanns redan vid leverans och som måste åtgärdas på verkstad innan vi kan godkänna nya bokbussen, Dalabergs bibliotek höll stängt 8 dagar för byte av disk och renovering av golv och Ljungskile bibliotek har haft stängt november och december för flytt till ny lokal. Bokbussen har kört till Ljungskile en gång per vecka under denna tid men det ersätter förstås inte ett närbibliotek fullt ut. Antal lån på bibliotek (fysiska + digitala) 339 807 380 000 Kommentar Utlånen har påverkats negativt av att biblioteken haft stängt vid olika tillfällen under året. E-lånen har minskat något vilket kan bero på att webben var stängd när bibliotekssystemet byttes och att det inledningsvis var problem med att presentera listor med e-böcker vilket gjorde att e-böckerna var mindre synliga. Biblioteken arbetar läsfrämjande i den dagliga verksamheten och gör extra satsningar på skollov för barn och ungdomar. Det lånas ut ungefär lika många barn- och ungdomsböcker som vuxenlitteratur. Bokbussen har använts på flera nya platser under året som Landbadet och Häng på Hamngatan. Antal deltagare i kulturskolan 646 262 908 1 200 Kommentar Måttet avser antal unika individer. Vissa elever går flera kurser så antal utifrån deltagande i kurser är högre än
Verksamhetsberättelse 2017 13 (23) Mått angivna siffror. Antal aktivitetstillfällen av elever i kulturskolan kvinna Kommentar Antal kurstillfällen som erbjudits under året sammanlagt. man totalt Målsättning 16 796 6 812 23 608 30 000 Antal besökare på Bohusläns museum 280 095 300 000 Kommentar En mycket viktig aspekt av besöksantalet är den fria entrén på Bohusläns museum. Antal besökare på Regionteater Västs föreställningar Kommentar Måttet avser antalet besökare på föreställningar i Uddevalla. 8 708 9 000 Antal aktiviteter (kultur) 113 105 Kommentar Arrangemangen under 2017 har varit mer resurskrävande vad gäller planering och genomförande och har flyttats utomhus till centrum. Detta har lett till mer tidsåtgång för personalen, vilket innebär att antalet arrangemang sjunker något från förra året. Antal aktiviteter på Bohusläns museum 464 500 Kommentar Bohusläns museum har haft 159 aktiviteter i helt egen regi, och 305 i samarrangemang. Antal arrangemang på Regionteater Väst 250 * Kommentar Måttet avser både egna produktioner, gästspel samt övrig verksamhet på regionteater väst. Antal offentliga aktiviteter (unga) Kommentar Förvaltningen har inte sammanställt måttet under året. Brukares nöjdhet med kultur och fritid 90 Kommentar Detta mått mäts genom utvärdering av nämndens servicedeklarationer. Det har inte genomförts några utvärderingar under 2015-2017, då kommunledningskontoret ser över om kommunen ska använda sig av verktyget, och iså fall hur. Antal besökare på Walkesborgsbadet 106 000 107 000 Kommentar Besöksantalet i Walkesborgsbadet går sakta uppåt för 2017 har ca 106 000 besökare registrerats. Antal besökare bowlinghall 56 500 Kommentar En mätning av besöksantalet är gjord, mätningen sträcker sig från 1/8-16-31/8-17. Under perioden registrerades 56500 besökare - detta inkluderar årets satsning på extra sommaröppet. Besöksräknaren som är installerad i hallen har tidvis haft driftshaveri - verksamheten arbetar tillsammans med IT-avdelningen för att skapa bättre förutsättningar för driftssäkerheten. Aktivitetsbidrag antal närvarotillfällen 7-20 år 125 207 188 556 313 763 305 000 Kommentar Måttet är taget ur verksamhetssystemet Booking som används som statistikdatabas och utbetalningssystem för bidrag - föreningar som ansöker om bidrag rapporterar sina aktiviteter till förvaltningen som sedan för in dessa i systemet. Nu angivna aktiviteter är genomförda under perioden juli 2016-juni 2017. 1.2.3.3 Nämnd - uppdrag Uppdrag Utreda förutsättningar för etablering Kommentar Förvaltningen har under året upphandlat en konsult med inriktning
Verksamhetsberättelse 2017 14 (23) Uppdrag av nya näridrotts- /spontanidrottsplatser Kommentar kulturgeografi för att genomföra den kartläggning och förstudie som behövs för att skapa en prioriteringsordning avseende nyetablering av näridrotts- /spontanidrottsplatser. Slutredovisning gjordes den 18 maj -17 för kultur och fritidsnämnden. Arbetet med att färdigställa slutrapporten har fortsatt under hösten och densamma har kompletterats med en besöksräkning på befintliga spontana aktiva mötesplatser. et av dessa kartläggningar har presenterats för nämnden under vintern. Planera en nybyggnation av en kombinerad fritidsgård/bibliotek/idrottshall på Källdal Utred vilka åtgärder som behöver göras för att fysiskt tillgänglighetsanpassa Rimnersvallen, samt koppla ihop Rimnersvallen med Rimnershallen I samarbete med Uddevalla Idrottsällskap utreda förutsättningar avseende etablering av permanent konstsnöanläggning på Sanders Dalar Den konstnärliga utsmyckningen beslutades av kultur och fritidsnämnden 2017-02-16 27, och arbetet har sedan dess fortsatt tillsammans med arkitekter för att ta fram en inventarielista inför upphandling. Kultur och fritids delar i Källdal visades på Bo och leva-mässan och en tävling ordnades för att hitta ett bra namn på de 3238 kvm. På grund av kommunsstyrelsen beslut att stötta IK Orients ansökan om SM i fritidrott samt den anpassning till SM tävling som Rimnersvallen har behov av för att uppnå SM standard, har detta uppdrag skjutits fram under året. IK Orients ansökan om att arrangera SM avslogs efter sommaren, men då intresset från IK Orient kvarstod gjordes ytterligare en ansökan. Utredning bör klargöra om ambitionerna att nå SM standard för friidrott på Rimnersvallen kvarstår - detta då anpassning till SM, påverkar arenans nuvarande utformning och vilka åtgärder som blir möjliga och/eller är angelägna att genomföra. Förvaltningen har under året inväntat svar på de frågeställningar som skickades till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-06 angående utvecklingen kring Sanders Dalar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under vintern kommit med sin rapport och densamma är redovisad för Uddevalla Idrottssällskaps företrädare. Föreningen kommer nu ta ställning till om de fortsatt vill investera i området, med rapporten som underlag. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin rapport beskrivit att vattenanvändning från bäcken får genomföras samt att det är möjligt att skriva ett nyttjanderättsavtal med föreningen för marken i Sanders dalar. Väganslutningsfrågan har varit uppe i förprövningsgruppen - densamma såg stora svårigheter att skapa väganslutning till området p.g.a. ett av socialtjänstens boenden i området. Efter förprövningsgruppens beslut att väganslutning inte var möjligt har frågan diskuterats politiskt mellan nämnderna - efter denna diskussion beslutades att anslutande väg från Måndagsvägen är ett möjligt alternativ. För att anlägga vägen behövs förändring av detaljplanen - kommunstyrelsen kommer att få ett ärende kring igångsättande av detaljplaneändring. 1.2.4 Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Kultur och fritidsförvaltningen bidrar till bättre förutsättningar för näringslivsutveckling genom att samverka med näringslivet kring olika arrangemang och satsningar. En del av näringslivsutveckling är också den kulturella- och upplevelsebaserade näringen, som förvaltningen stödjer genom att exempelvis erbjuda stöd till unga engagerade arrangörer. Att så många arrangemang har förlagts i
Verksamhetsberättelse 2017 15 (23) centrum under året, gynnar även centrumutvecklingen och gör att människor har fler anledningar att besöka och vara i centrum. 1.2.5 Förebyggande arbete Ett av huvudsyftena med kultur och fritids verksamhet är att stärka folkhälsan på ett jämlikt sätt. Förvaltningen har under året deltagit i många förvaltningsövergripande nätverk som arbetar med förebyggande insatser, och många av verksamheterna arbetar både med främjande och förbyggande insatser. Under året har förvaltningen arbetat med att ta fram en plan för nyetablering av aktiva mötesplatser i kommunen. Planen grundar sig på att skapa förutsättningar för jämlik hälsa för kommunens medborgare. Förvaltningen arbetar också med skapa förutsättning för möten av mer spontan karaktär, samt fysiska aktiviteter, kopplat till dessa platser. Utvecklingen görs på bred front och målsättningen är att möta så många medborgares behov som möjligt. Kulturverksamheten syftar i förlängningen till att stärka gemenskap och solidaritet mellan olika grupper av människor. En viktig grund för ett hälsosamt liv, både psykiskt och socialt är att på sin fria tid ta del av olika typer av kultur-och fritidsaktiviteter. Kulturskolan har startat verksamhet i bostadsområdena Dalaberg, Hovhult och Tureborg med utgångspunkten att kultur är en viktig del i det förebyggande arbetet i kommunen. Under året har kultur och fritid ordnat Ungdomshäng på Tureborgs mötesplats, och under hösten har satsningen fortsatt med ett stadigt antal unga besökare på ca 20-30 personer varje onsdag. Fritidsgårdarna har vid införande av nya scheman sett över så att det är 5 personal vid de största besökstopparna på Dalabergs fritidsgård, i syfte att öka tryggheten och arbeta mer främjande. Nu rekryteras en ungdomspedagog till de norra områdena och Tureborg för att få en bättre koppling mellan fritidsgårdarna och socialtjänsten. För att motverka digitalt utanförskap har samtliga bibliotek genomfört olika aktiviteter som Get online week, E-medborgarvecka, haft regelbundna kurser i Våga klicka och surfplattekurser. Extra satsningar har gjorts på registreringar i Legimus som är en tjänst för tillgängliga medier där målgruppen är personer som inte kan läsa tryckta böcker. Genom att erbjuda andra verksamheter att vara i bibliotekets lokaler skapas möjligheter för fler att hitta till biblioteket, t ex har kulturskolan Gott och blandat och Cumuluskraft skaparverkstad. Genom att erbjuda lokaler för uthyrning och bevilja ekonomisk bidrag till bidragsberättigande föreningar skapas förutsättningar för föreningslivet att bedriva verksamhet, som påverkar folkhälsan positivt för kommuninvånarna. Att som individ bli inkluderad i det sammanhang som föreningslivet erbjuder är i sig en stor förebyggande verksamhet.
Verksamhetsberättelse 2017 16 (23) Strategier Kultur och fritid ska arbeta strategiskt för att stärka hälsofrämjande verksamheter/aktiviteter med speciellt fokus på barn och ungdomar, där beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna 1.2.5.1 Kommunfullmäktiges styrkort - mått Mått kvinna man totalt Målsättning Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka Kommentar Ett av kultur och fritids verksamheters huvudsyften är att arbeta med att förbättra förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Kultur är hälsofrämjande då det ger glädje, social samvaro och positiva upplevelser av olika slag. Kulturskolan har under året påbörjat ett arbete för alla barns rätt att få möta kultur, genom att förflytta verksamhet ut till de bostadsområden som idag är underrepresenterade bland elever inskriva i verksamheten. Kultur och fritid har också aktivt arbetat för att alla arrangemang ske i det offentliga rummet och utan kostnad för att alla invånare ska ha möjlighet att möta olika kulturuttryck. Barnkulturen har erbjudit föreställningar för alla barn inom viss årskurs inom ramen för skoltid, för att på så sätt nå alla på ett jämlikt sätt. För att fler unga ska få en bra start på väg in i vuxenlivet och uppleva stolthet och ambassadörskap, har det förvaltningsövergripande projektet Inget att vänta på startats under året. Kultur och fritid har bland annat varit inblandad i satsningen Människan bakom uniformen-mbu, som är den del av projektet. Stadsbiblioteket har inom ramen för projektet med folkhälsomedel haft en workshop i queert skrivande i samarbete med Uddevalla pride. Författaren Elin Bengtsson höll i workshopen och berättade om sitt eget skrivande inom temaområdet och höll skrivarövningar med gruppen. Målet med regnbågsarbetet är att normalisera det som inte är normen, att bryta normer och tabun. Integrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap 1,1 61,2 63,2 61,4 64,5 Kommentar Regeringen delade 2017 ut bidrag till Sveriges samtliga kommuner för att öka antalet gratis, meningsfulla och tillgängliga aktiviteter för barn mellan 6-15 år. Storleken på bidraget är baserat på antal familjer som lever på försörjningsstöd. Genom regeringens satsning kunde Uddevalla kommun tillskapa många olika aktiviteter för att öka känslan av innanförskap och möjliggöra positiva möten. Aktiviteterna genomfördes under sommarlovets tio veckor och arrangerades både i kommunal och föreningsregi. Hälsofrämjande integration är ett samverkansprojekt mellan kultur och fritid, barn och utbildning och arbetsmarknadsavdelningen-integration. Inom projektet arbetar så kallade brobyggare både på fritidsgårdar, skola, socialtjänsten samt kommunens mötesplatser. Dessa brobyggare fungerar som kulturtolkar genom att underlätta mellan myndighet och personer som kommer från andra kulturer än de som är normstyrande i myndighets Sverige. Projektet följs av studenter vid högskolan väst och det kommer en rapport efter årsskiftet. Dalabergs bibliotek har haft fler program under året som är av intresse för alla i kommunen. Under sommaren har Cumuluskraft haft pyssel för barn och unga. Bokbussen har stått på Landbadet på sommarlovet och förutom tidskrifter och böcker haft med sig bollar och rack mm. Biblioteket är en mötesplats och många besökare använder rummet, studieplatser, tidskrifter och datorer regelbundet. Visningar sker regelbundet för främst SFI-studenter. Många får hjälp med informationssökning och litteratur men även med skanning, bokning av datorer med mera. I arbetet med olika kulturarrangemang deltar människor med olika bakgrund. Det gemensamma, regelbundna arbetet är integration i sig. Kulturskolan har under året flyttat ut delar av sin verksamhet till bostadsområden med hög representation av barn med annan bakgrund än svensk. Boendesegregationen ska minska i kommunen 36,9 35 Kommentar Kultur och fritidsförvaltningens verksamheter i olika bostadsområden bidrar till att minska segregationen
Verksamhetsberättelse 2017 17 (23) Mått kvinna man totalt Målsättning mellan olika befolkningsgrupper, genom att fler medborgare får tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter gratis eller till låg kostnad, att de kan ta del av kunskap och mötas. Kultur och fritidsförvaltningen bidrar till målet genom att skapa trygga och attraktiva platser där människor i olika bostadsområden kan mötas och trivas. Genom exempelvis fritidsgårdar, idrottsaktiviteter och offentliga mötesplatser så skapas möjligheter till att olika grupper kan mötas på lika villkor. Under året har bland annat en uppfräschning av Dalabergs bibliotek påbörjats för att bli mer inbjudande och bättre passa de behov som finns. Även stadsbiblioteket har målat om och arbetar för att skapa bättre miljöer och bättre anpassade lokaler. Biblioteket är till för alla och arbetar för att jämna ut sociala klyftor. Att låna är gratis och alla kan få hjälp att finna litteratur och information. På alla bibliotek finns Wifi, datorer och databaser med dagstidningar och tidskrifter på olika språk. 1.2.6 Ekologisk hållbar utveckling Kultur och fritidsförvaltningen arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv i såväl utformningen, som marknadsföringen, av verksamheter och aktiviteter. Medarbetarna har en hög miljömedvetenhet. Fortbildning inom upphandling och avfall har erbjudits medarbetarna, liksom utdelning av årets miljöpris. Två enheter har genomgått miljörevision och blivit godkända. I enlighet med kommunens miljömål, sprider förvaltningen vidare miljömedvetet arbetssätt till andra organisationer som vi kommer i kontakt med. Kultur och fritidsnämnden har under året besvarat ett antal kommunövergripande strategier och planer. I dessa lyfter nämnden fram hållbarhetsperspektivet; utifrån både ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Bland annat betonades, i den fördjupade översiktsplanen, vikten av att också inkludera den vuxna befolkningen i arbetet med beteende- och attitydförändringar vad gäller cykelanvändningen. I remissvaret till trafik- och parkeringsstrategi önskade nämnden bland annat ett förtydligande kring hur omställningen i kommunen skulle ske från biltrafik till gång- och cykeltrafik. För förvaltningens verksamheter är detta en central fråga, eftersom barn och ungas tillgång till verksamheterna främst bygger på cykel, kollektivtrafik eller gång. I samråd om förslag till detaljplan för kvarteret Windingsborg (framtidens bad) framfördes behovet av en sammahållen stadspark och prioritering av hållbara transporter. Under det gångna året har förvaltningen tillsammans med Uddevalla Energi genomfört ett pilotprojekt med återvinningsstation i anslutning till Landbadet - ett projekt som nu ska utvärderas för att eventuellt implementeras på flera platser i anslutning till badplatser m.m. På biblioteken har användarutbildning erbjuds både i att använda dator, surfplatta och digitala tjänster som att ladda ner e-böcker. Get online week, E-medborgarvecka och Våga klicka är aktiviteter som syftar till ökad användning av e-tjänster, en ökad digital delaktighet för alla vilket gynnar en ekologisk hållbar utveckling. Tygkassar har erbjudits som alternativ till plastkasse på biblioteken.
Verksamhetsberättelse 2017 18 (23) Strategier Verka för att bevara och utveckla boende-/stadsnära grön- och friluftsområde Kultur och fritid ska inspirera till en hållbar livsstil i de aktiviteter som erbjuds, både innehållsmässigt och genom inramning/marknadsföring 1.2.6.1 Kommunfullmäktiges styrkort - mått Mått kvinna man totalt Målsättning Andelen inköpta ekologiska livsmedel 21 25 Kommentar Kultur och fritidsförvaltningen följer inköpsavtal och handlar i största möjliga utsträckning ekologiska och etiska varor. I relationen till förvaltningens besökare intar medarbetarna en förebildande roll, bland annat vad gäller livsmedel, för att bidra och inspirera till en hållbar livsstil. Kollektivresandet med stadstrafiken ska öka 64,2 66 Kommentar Kultur och fritidförvaltningen försöker genom utformande och inramning av olika aktiviteter, att inspirera till en ekologiskt hållbar livsstil. Förvaltningen har i största möjliga mån placerat de offentliga arrangemangen på platser som ligger nära kollektivtrafikens hållplatser. Om målsättningen ska nås bör det dock prioriteras busslinjer till befintliga anläggningar, t.ex. Rimnershallen. Att exempelvis erbjuda gratis lovkort till barn och unga, skulle också innebära en ökad tillgänglighet till samtliga kommunens verksamheter och service. 1.2.6.2 Kommunfullmäktige flerårsplan - uppdrag Uppdrag har utifrån flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 2018-2020 fått i uppdrag att under 2016-2018 utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/ Skeppsviken med utökat friluftsliv och mötesplats Bodele. Kommentar Under perioden har Kultur och fritidsnämnden, i sitt remissvar till kommunsstyrelsen, beslutat att fortsatt ställa sig bakom det beslut som de fattade under 2016, KFN2015/00142. Kultur och fritidsnämnden antog den överlämnade utredningen och skickade den då vidare till kommunstyrelsen som sitt svar på kommunfullmäktiges uppdrag. Kultur och fritidsnämnden beslutade även att bevaka områdets tillgänglighet för allmänheten genom att med tydlighet företräda inriktningen att inte upplåta del eller delar av området för bebyggelse. För att inleda utvecklingen av området gavs förvaltningschefen i uppdrag att påbörja de delar av utvecklingen som ryms inom nuvarande driftsbudget. KS har i juni 2017 ställt sig bakom den genomförda utredningen och kommunfullmäktige beslutade att göra detsamma. Under första tertialet pågick fortsatt arbetet med ombyggnadsprocess Etapp 2 (av 2 etapper) av Landbadet, Landbadet återinvigdes den 6 juni 2017 och höll öppet hela sommaren. Med denna renovering ökade tillgängligheten till området för badets besökare. Lekplatsen är numera tillgänglig året runt, Vid strandpromenaden har en åretrunt öppen HWC toalett byggts, badområdet är nu tillgängligt för alla hjulburna och den totala användarnyttan av området har ökat. En ny bro över Bodelebäcken håller på att färdigställas. har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas Upprustning av Landbadet är färdigställd - nyinvigning skedde den 6 juni 2017. Upprustningen har inneburit att Landbadets reningssystem, rördragningar, ytskikt m.m. har iordningsställts för att säkra en drift i ytterligare 10 år. I övrigt har även ett områdesskydd, staket, sats upp för att göra Landbadet driftsäkrare, höja kvalitén och öka säkerheten. Slutbesiktning av teknisk drift samt ekonomisk avstämning kvarstår innan uppdraget kan avslutas.
Verksamhetsberättelse 2017 19 (23) 1.2.7 Attraktiv arbetsgivare Kultur och fritidsförvaltningen har satsat på utbildning för chefer under året. Teman har varit organisationshälsa och hållbart arbetsliv. En intern utbildning för cheferna om 14 halvdagar spridda under året i interna processer och kommunala verktyg har genomförts. Samtliga chefer inom Kultur och fritid har genomfört 2 dagar dialogledarutbilding i ledarskap och medarbetarskap och påbörjat dialogerna ute i verksamheterna. Skyddsrondsarbete pågick under våren i samtliga verksamheter och arbetsmiljöplan med diverse insatser för kultur och fritid fastställdes i samverkan 170508. Kultur och fritid har en intern medarbetarundersökning där resultatet blir utgångspunkt för förvaltningens organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbete. Varje chef arbetar kontinuerligt med tillbud och riskbedömningar vid arbetsplatsträffar. Samtliga medarbetare har erbjudits heldagsutbildning i oktober i hur situationer med hot och våld kan hanteras. Många verksamheter inom förvaltningen möter allt fler situationer som kan upplevas hotfulla. I de verksamheter ensamarbete sker har medarbetare försatts med larm och förstärkning av vaktbolag genomförts vid olika tillfällen. Avdelning unga och fritid har i början av året omorganiserat ledningsstrukturen för att omfördela arbetsuppgifter, fördela arbetsbelastningen i linje med den organisationsstruktur som beslutats. Biblioteken har infört ett nytt bibliotekssystem vilket inneburit utbildning och flera övningstillfällen för samtlig personal. Strategier Värdegrunden (öppenhet, respekt och professionalitet) genomsyrar ledarskap och medarbetarskap 1.2.7.1 Kommunfullmäktiges styrkort - mått Mått kvinna man totalt Målsättning Andel ofrivilliga deltidstjänster 81 19 28 16 Kommentar Flera verksamheter har deltidstjänster. Några är frivilliga och några medarbetare har i samtal med närmaste chef meddelat att de vill öka sin tjänst. I nuläget finns inte förutsättningar att höja sysselsättningsgraden för dessa medarbetare. En intern medarbetarundersökning genomfördes i januari 2016 och 2017 där 10 medarbetare båda åren svarat att de önskar utökad arbetstid. Medarbetarsamtal sker mellan oktober-december där chef och medarbetare har dialog kring ev ofrivillig deltidstjänst. Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens 94 94 Kommentar Lönekartläggningen visar att på kultur och fritidsförvaltningen är kvinnors % av männens lön (medellön) 105%. Motsvarande siffra för kommunen är 94%. Förvaltningen har både kvinnodominerade (biblioteket) och mansdominerade (anläggningar) verksamheter där skillnad i löneläge kan bero på utbildningsnivå. Flera yrkesgrupper har prioriterats under året men inga inom Kultur och fritid. Fördelningen inom förvaltningen andel kvinnor är 58% och 42% för män. Medarbetarsamtal, lönedialog och meddelarsamtal har genomförts under året.