Föredragningslista. Tid Onsdag kl 13:00 17:00. Plats. Saturnus

KALLELSE Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 1(20) Tid Onsdag 2016-12-21 kl 13:00 17:00 Plats Saturnus Föredragningslista Nr Ärende Diarienummer bilaga 1. Val av justerare 2. Samverkansgruppens protokoll 2016-12-13 3. Ekonomisk uppföljning november KUN2016/52 X 4. Internbudget 2017 KUN2016/121 X 5. Justering av investeringsbudget 2016 inom olika verksamhetsområden 6. s sammanträdestider 7. Interkommunala avgifter för gymnasieskolan år 2017 8. Bidrag till fristående gymnasieskolor år 2017 KUN2016/263 KUN2016/264 KUN2016/265 9. Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA KUN2016/266 10. s riktlinjer för ANTD (alkohol, narkotika, tobak, droger) i Sandvikens kommun (reviderad) 11. Rapporter och meddelanden KUN2016/261 12. Delegationsbeslut KUN2016/34 13. Läsårsdata 2017-2018 KUN2016/262 14. Övrigt X Signe Brockman Ordförande Mona Nyström Sekreterare

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 2(20) Nämnd/Styrelse Innehållsförteckning 1. Val av justerare... 3 2. Samverkansgruppens protokoll 2016-12-13... 4 3. Ekonomisk uppföljning november... 5 4. Internbudget 2017... 7 5. Justering av investeringsbudget 2016 inom olika verksamhetsområden... 8 6. s sammanträdestider... 9 7. Interkommunala avgifter för gymnasieskolan år 2017... 10 8. Bidrag till fristående gymnasieskolor år 2017... 11 9. Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA... 13 10. s riktlinjer för ANTD (alkohol, narkotika, tobak, droger) i Sandvikens kommun (reviderad)... 16 11. Rapporter och meddelanden... 17 12. Delegationsbeslut... 18 13. Läsårsdata 2017-2018... 19 14. Övrigt... 20

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 3(20) Nämnd/Styrelse 1. Val av justerare Förslag till beslut att utse Olle Johansson (s) att justera nämndens protokoll Sammanfattning Föreslås att Olle Johansson justerar nämndens protokoll

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 4(20) Nämnd/Styrelse 2. Samverkansgruppens protokoll 2016-12-13 Förslag till beslut Nämnden har tagit del av protokollet Sammanfattning Samverkansgruppens protokoll 2016-12-13

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 5(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/52 3. Ekonomisk uppföljning november Förslag till beslut att fastställa uppföljning efter november månad 2016. Sammanfattning Intern rapportering, belopp i tkr Period jan-nov 2016 Årsbudget Utfall Prognos Kommun- Övriga Kostnader Redovisat Periodiserat Denna Föreg bidrag intäkter resultat resultat månad månad Ankomstregistrerade poster 0 0 0-907 0 0 0 Nämnden 990-990 46 57 0 0 Förskola 196 299 28 334-224 633 897-294 500 0 Grundskola 381 407 31 571-412 978-644 -4 247-1 000 0 Grund- o gymnasiesärskola 26 062 7 031-33 093 192-25 0 0 Gymnasieskola 170 575 36 480-207 055 2 395 1 530-1 000 0 Övrig verksamhet 32 086 4 684-36 770 2 023 600 0 S:a 807 419 108 100-915 519 4 002-2 378-1 500 0 Utfallet till och med november jämfört med budget -2,4 mkr. Intäkterna ligger 44,9 mkr över budget. har erhållit 20 mkr i ökat kommunbidrag som består av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande varav 18,4 mkr till och med november. Bidrag ligger 23,2 mkr över budget, till största delen är det bidrag för nyanlända. Kostnaderna ligger totalt 47,2 mkr över budget. Personal- och lokalkostnader överskrider budget med 38,9 mkr. Kostnader för köp av verksamhet har ett budgetunderskott på 4,1 mkr där gymnasieskolan har ett underskott med 4,0 mkr och grundskolan 1,5 mkr. Tillkommande kommunbidrag på 20 mkr samt aktivering av buffert på 8 mkr gör att prognosen närmar sig en budget i balans. Gällande prognos efter utfall i november är ett budgetunderskott på 1,5 mkr. Förskola: Utfall november -0,3 mkr, prognos för året +0,5 mkr. Ökat kommunbidrag på 7,3 mkr och ökade intäkter bidrag med 4,9 mkr. Kostnader för personal och lokaler medverkar till budgetunderskott totalt för kostnaderna på 12,7 mkr. Grundskola: Utfall november -4,2 mkr, prognos för året -1,0 mkr. Ökat kommunbidrag på 14,3 mkr och ökade intäkter bidrag med 14,5 mkr. Kostnader för personal -25,2 mkr och lokaler -4,1 mkr är de största orsakerna till budgetunderskott totalt för kostnaderna på 29,6 mkr.

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 6(20) Nämnd/Styrelse Grund- och gymnasiesärskola: Utfall november 0 mkr. Årsprognos 0 mkr Gymnasieskolan: Utfall november +1,5 mkr, prognos för året -1,0 mkr. Ökat kommunbidrag genom aktivering av buffert med 5,4 mkr och ökade intäkter bidrag med 10,6 mkr. Kostnader för personal -12,6 mkr och köp av gymnasieutbildningar från fristående och interkommunala gymnasieskolor - 5,4 mkr är de största orsakerna till budgetunderskott totalt för kostnaderna på 17,9 mkr. Övrig verksamhet inkl. central elevhälsa: Utfall november +0,6 mkr. Årsprognos 0 mkr.

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 7(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/121 4. Internbudget 2017 Förslag till beslut 1. att fastställa internbudget 2017 för kunskapsnämndens nämnd- och förvaltningsorganisation avseende drift- och investeringsanslag 2. att ny ramfördelning fastställs. Sammanfattning I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper, fastställda av kommunfullmäktige den 18 juni 2007, 83, har nämnden ansvaret för att fastställa anslag per resultatenhet och ger därmed attesträtt och ekonomiskt ansvar till de befattningshavare som definierats genom sina tjänster som budgetansvariga. I internbudgeten definieras attesträtten via koddelen ansvar och resultatenheten också via koddelen ansvar. Budget 2017 som fastställdes av kommunfullmäktige den 21 november 2016, innehåller information om kunskapsförvaltningens ekonomiska resurser beskrivna i termerna kommunbidrag, intäkter och kostnader. Internbudgeten har sammanställts av förvaltningsekonomerna i samarbete med ansvariga förskolechefer, rektorer och övriga enhetschefer på uppdrag av skolchef och skolformscheferna. Från och med 2017 är internbudgeten för förskola och grundskola fördelad enligt den resursmodell som har arbetas fram. Särskola och gymnasieskola budgeterar enligt tidigare modell. Beslutsunderlag KUN2016/160 Resursfördelningsmodell Bilaga 1 Internbudget för 2017 Bilaga 2 Internbudget per ansvar 2017 (kommer senare) Bilaga 3 Investeringsbudget 2017

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 8(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/263 5. Justering av investeringsbudget 2016 inom olika verksamhetsområden Förslag till beslut 1. att omfördela grundskolans investeringsanslag för år 2016 med 80 tkr från Årsunda skola (ansvar 621130, verksamhet 44000, projekt 8593) till Österfärnebo skola (623210, verksamhet 44000 och projekt 8420) 2. att ur 2016 års investeringsplan (ansvar 620000, verksamhet 49000, projekt 8901) disponera 148 tkr till Österfärnebo skola (ansvar 623210, verksamhet 44000, projekt 8420) 3. att ur 2016 års investeringsplan (ansvar 620000, verksamhet 49000, projekt 8901) disponera 128 tkr till Gullhedsskolan (ansvar 622110, verksamhet 44000, projekt 8449) 4. att ur 2016 års investeringsplan (ansvar 620000, verksamhet 49000, projekt 8901) disponera 55 tkr till Takläggarens förskola (ansvar 621420, verksamhet 40700, projekt 8485) 5. att ur 2016 års investeringsplan (ansvar 620000, verksamhet 49000, projekt 8901) disponera 26 tkr till Lingonbackens förskola / paviljongen (ansvar 623220, verksamhet 44000, projekt 8621) Sammanfattning I kunskapsnämndens investeringsbudget för 2016 finns medel avsatta till möbler och inventarier för förskola och grundskola. En omfördelning behöver göras mellan två grundskolor. Skolformschef för grundskolan samt rektor för dessa två skolor har bedömt det nödvändigt att dessa två skolors investeringsbehov omfördelas. Behovet har ökat på mer på Österfärnebo skola samt minskat på Årsunda skola jämfört med beslutad investeringsplan 2016. I 2016 års investeringsanslag finns avsatt 500 tkr för diverse investeringar för kunskapsförvaltningen. Enligt de ekonomiska styrprinciperna disponeras dessa medel av kunskapsnämnden. Kunskapsförvaltningen föreslår att 148 tkr av detta investeringsanslag aktiveras till inventarier inom grundskolan och att 81 tkr inom förskolan p g a ökade elev- och barnantal.

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 9(20) Nämnd/Styrelse 6. s sammanträdestider Förslag till beslut att anta föreliggande förslag till sammanträdestider 2017 Sammanfattning 24 jan fm UTK 24 jan em möte 21 feb fm UTK 21 feb em möte 21 mar 25 apr 16 maj 23 maj Studiebesök gymnasiet 20 jun 29 aug 26 sep 24 okt 23 nov Dialogdag rektor 29 nov (onsdag) 20 dec (onsdag)

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 10(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/264 7. Interkommunala avgifter för gymnasieskolan år 2017 Studieväg skod Förslag till beslut att fastställa interkommunala avgifter i gymnasieskolan för år 2017 Sammanfattning har att fastställa interkommunala avgifter i gymnasieskolan för året 2017 Studieväg Förslag årsbelopp 2017 BA Bygg- och anläggningsprogrammet åk 1 138 114 Årsbelopp 2016 142 039 BAHUS Bygg- och anläggningsprogrammet, husbyggnad 138 114 122 627 BAMAL Bygg- och anläggningsprogrammet, måleri 138 114 250 761 EE El- och energiprogrammet 126 997 142 182 EK Ekonomiprogrammet 69 351 83 399 ESEST Estetiska programmet inr Estetik och media 110 155 124 467 ESMUS Estetiska programmet inr Musik 142 619 145 480 FT Fordons- och transportprogrammet åk 1 201 136 123 844 FTLAS Fordons- och transportprogrammet, lastb o mob mask 144 593 395 093 FTPER Fordons- och transportprogrammet, personbil 144 593 113 105 FTTRA Fordons- och transportprogrammet, transport 201 136 173 815 HA Handels- och administrationsprogrammet 88 898 87 156 RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 119 645 144 309 IN Industritekniska programmet 138 413 150 128 IM Introduktionsprogrammet, preparand 111 777 91 971 IMYRK Introduktionsprogrammet, yrkesintroduktion 134 322 152 971 Introduktionsprogrammet, individuellt IMIND alternative 111 777 107 671 IMSPR Introduktionsprogrammet, språkintroduktion 117 468 97 762 IMPRO IM, Programinriktat individuellt val Programmets Kostnad Programmets Kostnad NPF IM Autism-grupp 281 723 289 227 NA Naturvetenskapsprogrammet 77 272 84 536 VO Vård- och omsorgsprogrammet 85 601 96 445 SA Samhällsvetenskapsprogrammet 80 910 82 957 TE Teknikprogrammet 89 941 113 450 Bakgrund har att fastställa interkommunala avgifter i gymnasieskolan för året 2017, d v s de avgifter andra kommuner betalar för elever som genomgår utbildning i Sandvikens gymnasieskola. Beredning Ärendet har beretts av förvaltningsekonom.

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 11(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/265 8. Bidrag till fristående gymnasieskolor år 2017 Förslag till beslut att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolor 2017 Sammanfattning skall fatta beslut om ersättning till fristående gymnasieskolor. Enligt gällande lag skall besluten fattas per skola. Av besluten skall framgå hur underlaget är beräknat och fördelat på olika typer av kostnader. Beslutsunderlag Besluten skall fattas senast december avseende grundbelopp, vilket kan vara generellt, och tilläggsbelopp i den mån kommunen fastställer generella tilläggsbelopp, utifrån budget för kommande budgetår. Kommunens beslut om bidrag till fristående skolor får överklagas till allmän domstol genom förvaltningsbesvär. Denna möjlighet får gälla både nivån på kommunens bidrag som ett beslut att inte lämna tilläggsbidrag. På så sätt kan en kommuns beslut om bidrag bli föremål för en förvaltningsdomstols fullständiga prövning som innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek. Kommunen kan i sin tur överklaga domstolens beslut inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Bidraget till fristående gymnasieskolor är bestämt enligt samma grunder som Sandvikens kommun tillämpar vid fördelningen av resurser till respektive gymnasieprogram. Fristående skolorna får utöver de kommunala rektorernas elevpeng även till del anslagsbudgeterade poster på centrala konton på gymnasiet, utöver de 3% administrativa bidragen samt momsbidraget på 6%. Förslag till bidrag 2017 Program bidrag 2017 bidrag 2016 Kr Kr Bygg och anläggning åk 1 150 793 155 079 Bygg och anläggning inr husbyggnad 150 793 133 884 Bygg och anläggning inr måleri 150 793 273 781 Ekonomiprogrammet 75 717 91 055 Elprogrammet 138 655 155 235 Estetiska programmet inr estetik och media 120 267 135 893 Estetiska programmet inr musik 155 711 158 835 Fordon och transport åk 1 219 600 135 213 Fordon och transport inr lastbil o mobila maskiner 157 867 431 363 Fordon och transport inr personbil 157 867 123 489 Fordon och transport inr transport 219 600 189 772 Handels- och administrationsprogrammet 97 059 95 157 Introduktionsprogrammet inr preparand 122 038 100 414

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 12(20) Nämnd/Styrelse Introduktionsprogrammet inr yrkesintroduktion 146 652 167 014 Introduktionsprogrammet inr individuellt alternativ 122 038 117 555 Introduktionsprogrammet inr språkintroduktion 128 251 106 736 Introduktionsprogrammet inr Autism-grupp 307 586 315 778 IM, Programinriktat individuellt val Programmets kostnad Programmets kostnad Industriprogrammet 151 119 163 910 Naturvetenskapsprogrammet 84 366 92 296 Vård och omsorgsprogrammet 93 459 105 299 Restaurang- och Livsmedelsprogrammet 130 628 157 557 Samhällsvetenskapsprogrammet 88 388 90 573 Teknikprogrammet 98 198 123 865 Tilläggsbelopp för stöd fastställes inte då stöd ingår i det grundbelopp som framräknats. Tilläggsbelopp för modermålsundervisning ingår inte i grundbeloppet utan bestäms efterhand under innevarande år vid behov efter ansökan från fristående skola. Ärendet Kunskapsförvaltningen föreslår att beslutet om bidrag till de fristående skolorna fastställs per skola. Då beslutet avser bidrag för år 2017 bör det skyndsamt meddelas berörd fristående skola. Ärendet har beretts av gymnasiechef, ekonom och antagningssekreterare. Överklagandeanvisning Beslut om bidrag kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 28 kap 5 punkt 2. I överklagandet skall anges vilket beslut som överklagas, vilken förändring som önskas och varför beslutet ska ändras. Överklagandet ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun men skickas till Sandvikens kommun,, 811 80 Sandviken Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Om inte ändrar beslutet skickas överklagandet vidare till allmän förvaltningsdomstol.

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 13(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/266 9. Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA Förslag till beslut att det kommunala aktivitetsansvaret organisatoriskt förs över från till Arbetslivsnämnden från och med januari 2017. att beslutet tas under förutsättning att och Arbetslivsnämnden är överens. att tillse att kostnaden för aktivitetsansvaret regleras mellan berörda förvaltningar. att förslå Arbetslivsnämnden att besluta att tillsätta en styrgrupp motsvarande den som funnits hittills där representanter för Arbetslivsförvaltningen, Kunskapsförvaltningen och Individ- och omsorgsförvaltningen varit representerade tillsammans med Arbetsförmedlingen. Sammanfattning Kommunens ansvar för unga mellan 16 och 20 år som inte deltar i eller har avslutat ett nationellt gymnasieprogram organiseras sedan 2011 under Kunskapsförvaltningen. När det gäller individuella åtgärder, utom studier, finns det få, om ens några, möjligheter att erbjuda inom s ansvarsområde. Det som idag står till buds ligger inom ramen för projektet Ung i Sandviken, som drivs inom Arbetslivsnämndens verksamheter. För att aktivitetsansvaret ska kunna samordnas på ett effektivt sätt föreslås att uppdraget överförs till Arbetslivsnämnden. En styrgrupp för arbetet har funnits som träffats regelbundet två gånger per år. Under året har rutiner utarbetats för samarbete och samverkan med gymnasieskolan, vilka utgör en god grund för det fortsatta samarbetet mellan KAA och skolan. Ärende Kommunens ansvar för unga mellan 16 och 20 år som inte deltar i eller har avslutat ett nationellt gymnasieprogram organiseras sedan 2011 under. En person har det senaste året arbetet heltid med uppdraget. Tidigare var det en halvtidstjänst. Kraven från staten har på senare tid skärpts högst avsevärt, inte minst när det gäller dokumentation, men även gällande individanpassade insatser, och det har gått från att vara det kommunala uppföljningsansvaret till att bli det kommunala aktivitetsansvaret.

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 14(20) Nämnd/Styrelse Utdrag ur Allmänna råd, Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Enligt den ändring av 29 kap. 9 skollagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 ska en hemkommun löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Till skillnad från tidigare lydelse finns i den nya lagstiftningen ett uttalat krav att kommunerna även ska se till att ungdomen erbjuds lämpliga individuella åtgärder. Under året har rutiner för arbetet tagits fram och ett aktivt arbete har bedrivits i nära samarbete med projektet Ung i Sandviken. Det har under arbetets gång framstått allt tydligare att det inte finns några möjligheter utöver studier att erbjuda inom s ram utan att det som finns att erbjuda ligger under Arbetslivsnämndens ansvarsområde. Där förvaltas flera projekt med syfte att få unga till studier eller arbete. Beslutsunderlag Ett antal lagar och förordningar styr uppdraget av vilka nedanstående är centrala. Skollagen 29 kap Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 9 En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje styckena. Lag (2014:1002). Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:61) SKOLFS 2015:61 Utkom från trycket den 16 december 2015 Skolverkets föreskrifter om innehållet i dokumentationen av insatser för de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar; beslutade den 9 december 2015.

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 15(20) Nämnd/Styrelse Skolverket föreskriver följande med stöd av 8 andra stycket förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Inledande bestämmelse 1 Av 29 kap. 9 tredje stycket skollagen (2010:800) framgår att kommunen på lämpligt sätt ska dokumentera sina insatser för de ungdomar i kommunen som omfattas av aktivitetsansvaret. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om innehållet i dokumentationen. Av 29 kap. 9 första stycket skollagen framgår vilka ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Personuppgifter som får behandlas 2 Av 3.5 förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar framgår det vilka personuppgifter som kommunen får behandla. Dokumentationens innehåll 3 Dokumentationen om insatser för de ungdomar i kommunen som omfattas av aktivitetsansvaret ska, om det är aktuellt, innehålla uppgifter om 1. individuell planering och målet med insatserna, 2. vilka insatser som individen ansvarar för, 3. vilka insatser som kommunen ansvarar för, 4. vilka insatser som någon annan aktör ansvarar för, 5. vilka datum som insatsen ska påbörjas och avslutas, 6. orsaken till att insatsen upphört, och 7. tidpunkter för uppföljning och utvärdering av insatsen. Vid ändring av insatserna ska dokumentationen enligt första stycket revideras.

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 16(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/261 10. s riktlinjer för ANTD (alkohol, narkotika, tobak, droger) i Sandvikens kommun (reviderad) Förslag till beslut att anta föreliggande revidering 2016-09-12 Sammanfattning Skolans uppdrag är att stärka eleverna till att göra sunda val och därmed motverka alla former av droganvändning. Forskning visar att elever som trivs och fungerar väl i skolan löper mindre risk att utveckla olika typer av problem. Det drogförebyggande arbetet i Sandvikens kommuns skolor ska handla om att skapa ett gott skolklimat och främja en god lärandemiljö. På en trygg skola finns inga droger. Därför råder nolltolerans mot droger på skolorna i Sandvikens Kommun.

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 17(20) Nämnd/Styrelse 11. Rapporter och meddelanden Förslag till beslut att med godkännande lägga rapporter och meddelanden till handlingarna Sammanfattning 1. Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning Kontrollrapport gällande livsmedelsanläggning för Gullhedens förskola och Smassens förskola (dnr KUN2016/44) 2. Skolverket Beslut om statsbidrag för Lärarlyftet II, ht 2016 (dnr KUN2016/79) 3. Skolverket Beslut om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för hösten 2016 (dnr KUN2016/111) 4. Skolväsendets överklagandenämnd Beslut gällande överklagande av skolplacering, åk 7 (dnr KUN2016/130) 5. Skolväsendets överklagandenämnd Beslut gällande överklagande av skolplacering, förskoleklass (dnr KUN2016/133) 6. Skolverket Beslut om Statsbidrag för fortbildning gällande specialpedagogiska insatser höstterminen 2016 (dnr KUN2016/212)

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 18(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/34 12. Delegationsbeslut Förslag till beslut att lägga inkomna delegationsbeslut till handlingarna. Sammanfattning Skolärenden: Anmälan av delegationsärende enligt skollagen och Skolförordningarna Rektorsområde ärenden gällande månad antal ärenden Fördelning av Viktor Magnussons stipendiefond 2016 December 35

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 19(20) Nämnd/Styrelse KUN2016/262 13. Läsårsdata 2017-2018 Förslag till beslut Kunskapsförvaltningens läsårsdata läsåret 2017/2018 gällande grund-/grundsärskola samt gymnasie-/gymnasiesärskola Grundskola/grundsärskola läsår 2017/2018 Höstterminen 2017: Måndag 21 augusti fredag 22 december 90 dagar Lovdagar: onsdag 1 november - fredag 3 november -3 dagar Studiedagar: måndag 30 oktober- tisdag 31 oktober -2 dagar Läsdagar för elever: 85 Vårterminen 2018: Måndag 8 januari- tisdag 12 juni 107 dagar Lovdagar: måndag 26 februari- fredag 2 mars (v 9 sportlov) -5 dagar Tisdag 3 april fredag 6 april (v 14 påsklov) -4 dagar Måndag 30 april (klämdag 1 maj) -1 dag Fredag 11 maj (klämdag Kr H) -1 dag Studiedagar: 3 rullande som beslutas lokalt -3 dag Läsdagar för elever: 93 Läsåret 17/18 har 178 läsdagar för elever Gymnasieskola/gymnasiesärskola läsår 2017/2018 Höstterminen 2017: År 1 och 2: onsdag 16 augusti- fredag 22 december År 3: torsdag 17 augusti- fredag 22 december Höstterminen 2017 Lovdagar: onsdag 1 november - fredag 3 november Studiedagar: måndag 30 oktober- tisdag 31 oktober Läsdagar åk 1-2 är 87 och för åk 3 är 86 Vårterminen 2018: År 1 och 2: måndag 8 januari- torsdag 7 juni År 3: måndag 8 januari- fredag 8 juni Vårterminen 2018 Lovdagar: måndag 26 februari- fredag 2 mars (v 9 sportlov) Tisdag 3 april fredag 6 april (v 14 påsklov) Måndag 30 april (klämdag 1 maj) Fredag 11maj (klämdag Kr H) Studiedagar: 3 rullande som beslutas lokalt Läsdagar åk 1-2 är 91 och för åk 3 är 92. Läsåret 17/18 har 178 läsdagar för elever 92 dagar 91 dagar -3 dagar -2 dagar 105 dagar 106 dagar -5 dagar -4 dagar -1 dag -1 dag -3 dag Inger Norman Skolchef I enlighet med s delegationsordning

Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer KUN2016/22 20(20) Nämnd/Styrelse 14. Övrigt

Kunskapsförvaltningen månadsrapport november 2016 Resultaträkning januari-november 2016 (belopp tkr) Intäkter Utfall 1601-1611 Budget 1601-1611 Diff INDEX Budget 2016 Prognos 2016 Diff INDEX Kommunbidrag 758 467 740 114 18 353 102% 807 419 827 419 20 000,0 102% Bidrag 70 691 47 446 23 245 149% 51 763 80 263 28 500,0 155% Försäljning av verksamhet 32 839 31 093 1 746 106% 33 920 34 920 1 000,0 103% Avgifter 18 499 18 031 468 103% 19 670 20 270 600,0 103% Övriga intäkter 3 570 2 520 1 050 142% 2 750 3 750 1 000,0 136% Summa intäkter 884 066 839 204 44 862 105% 915 522 966 622 51 100,0 106% Kostnader Personal -544 640-505 713-38 927 108% -558 764-601 864-43 100,0 108% Köp av verksamheter -110 964-106 209-4 755 104% -115 863-121 863-6 000,0 105% Lokalkostnader -105 358-101 280-4 078 104% -110 494-116 994-6 500,0 106% Måltider -51 522-52 844 1 322 97% -57 565-56 565 1 000,0 98% IT-kostnader -29 385-32 074 2 689 92% -34 990-31 990 3 000,0 91% Material och tjänster -32 723-29 309-3 414 112% -31 976-32 976-1 000,0 103% Övrigt -5 472-5 394-78 101% -5 870-5 870 0,0 100% Summa kostnader -880 063-832 823-47 240 106% -915 522-968 122-52 600,0 106% Totalt 4 003 6 381-2 378 0-1 500-1 500,0 Utfall och prognos Utfallet till och med november jämfört med budget -2,4 mkr. Intäkterna ligger 44,9 mkr över budget. har erhållit 20 mkr i ökat kommunbidrag som består av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande varav 18,4 mkr till och med november. Bidrag ligger 23,2 mkr över budget, till största delen är det bidrag för nyanlända. Kostnaderna ligger totalt 47,2 mkr över budget. Personaloch lokalkostnader överskrider budget med 38,9 mkr. Kostnader för köp av verksamhet har ett budgetunderskott på 4,1 mkr där gymnasieskolan har ett underskott med 4,0 mkr och grundskolan 1,5 mkr. Tillkommande kommunbidrag på 20 mkr samt aktivering av buffert på 8 mkr gör att prognosen närmar sig en budget i balans. Gällande prognos efter utfall i november är ett budgetunderskott på 1,5 mkr. Intäkter Utfallet +44,9 mkr består av bidrag +23,2 mkr, ökat kommunbidrag efter omfördelning av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande på 18,4 mkr och övriga intäkter +3,3 mkr. Prognosen för intäkter 2016 är ett överskott på 51,1 mkr och består av ökat kommunbidrag med 20 mkr, bidrag 28,5 mkr samt övriga intäkter 2,6 mkr.

Personalkostnader Personalkostnaderna visar ett underskott med 38,9 mkr. Antalet barn och elever i verksamheterna har ökat de senaste åren. Ökningen var speciellt kraftigt under hösten 2015 och våren 2016. Under samma period har behovet av att anställa personal inom kunskapsförvaltningens verksamheter varit stor, med ett ökat antal vakanta tjänster. Vid en jämförelse mellan oktober-november 2015 och 2016 har antalet anställda i verksamheterna ökat med drygt 100 tjänster. Personalkostnader Utfall 1601-1611 Budget 1601-1611 Diff -845-875 30 Förskola -154 939-141 163-13 776 Grundskola -261 516-241 497-20 019 Grund- gymnasiesärskola -23 092-21 821-1 271 Gymnasieskola -88 593-78 259-10 334 Övrig verksamhet -15 654-22 098 6 444 Totalt -544 640-505 713-38 927 Prognos för personalkostnader 2016-43,1 mkr. Bedömningen är att prognosen för personalkostnaderna ligger i nivå med utfallet efter november månad. Övriga kostnader Kostnader för köp av utbildning inom grundskola och gymnasieskola i fristående och interkommunala skolor utfall -4,7 mkr. Prognos för året beräknas till ett budgetunderskott på 6,0 mkr 2016. Det nya läsåret har inneburit en ökning av antalet gymnasieelever. Den största ökningen sker inom IMprogrammen och interkommunala och fristående gymnasieskolor. Kostnader för måltider visar ett överskott på 1,3 mkr mot budget. Årsprognosen för måltider beräknas ge ett överskott på 1,0 mkr. Lokalkostnaderna har ett utfall på -4,1 mkr. Lokalkostnaderna har ökat till följd av i första hand på grund av den ökade volymen bar och elever. Bristen på lokaler medför att lokalfrågan ofta åtgärdas med lösningar där paviljonger hyrs in. Detta medför höga kostnader för att utöka lokalkapaciteten. Prognosen för budgetunderskottet är beräknad till 6,5 mkr. IT-kostnaderna visar ett överskott på 2,7 mkr i november. Årsprognosen beräknas ge ett överskott på 3,0 mkr.

Utfall och prognos för kunskapsförvaltningens verksamheter 2016 Utfall per verksamhet Utfall 1601-1611 Budget 1601-1611 Diff Prognos 2016 46-11 57 0 Förskola 781 1 075-294 500 Grundskola -520 3 727-4 247-1 000 Grund- gymnasiesärskola 192 217-25 0 Gymnasieskola 2 593 1 063 1 530-1 000 Övrig verksamhet 910 310 600 0 Totalt 4 003 6 381-2 378-1 500 Intern rapportering, belopp i tkr Period: jan-nov 2016 Årsbudget Utfall Prognos Kommun- Övriga Kostnader Redovisat Periodiserat Denna Föreg bidrag intäkter resultat resultat månad månad Ankomstregistrerade poster 0 0 0-907 0 Nämnden 990-990 46 57 0 0 Förskola 196 299 28 334-224 633 897-294 500 0 Grundskola 381 407 31 571-412 978-644 -4 247-1 000 0 Grund- o gymnasiesärskola 26 062 7 031-33 093 192-25 0 0 Gymnasieskola 170 575 36 480-207 055 2 395 1 530-1 000 0 Övrig verksamhet 32 086 4 684-36 770 2 023 600 0 0 S:a 807 419 108 100-915 519 4 002-2 378-1 500 0 Förskola Utfall november -0,3 mkr, prognos för året +0,5 mkr. Ökat kommunbidrag på 7,3 mkr och ökade intäkter bidrag med 4,9 mkr. Kostnader för personal och lokaler medverkar till budgetunderskott totalt för kostnaderna på 12,7 mkr. Grundskola Utfall november -4,2 mkr, prognos för året -1,0 mkr. Ökat kommunbidrag på 14,3 mkr och ökade intäkter bidrag med 14,5 mkr. Kostnader för personal -25,2 mkr och lokaler -4,1 mkr är de största orsakerna till budgetunderskott totalt för kostnaderna på 29,6 mkr. Grund- och gymnasiesärskola Utfall november 0 mkr. Årsprognos 0 mkr Gymnasieskolan Utfall november +1,5 mkr, prognos för året -1,0 mkr. Ökat kommunbidrag genom aktivering av buffert med 5,4 mkr och ökade intäkter bidrag med 10,6 mkr. Kostnader för personal -12,6 mkr och köp av gymnasieutbildningar från fristående och interkommunala gymnasieskolor -5,4 mkr är de största orsakerna till budgetunderskott totalt för kostnaderna på 17,9 mkr. Övrig verksamhet inkl. central elevhälsa Utfall november +0,6 mkr. Årsprognos 0 mkr.

Volymer barn och elever inom verksamheter i kunskapsförvaltningen Sammanställning barn och elever i verksamheten Förskola 201511 201512 201601 201602 201603 201604 201605 201606 201609 201610 201611 Fristående 92 91 93 94 95 96 96 97 89 93 94 Kommun 1654 1682 1698 1776 1810 1835 1862 1794 1707 1719 1744 Utom kommun 0 0 0 12 12 12 11 11 5 5 9 Totalt 1746 1773 1791 1882 1917 1943 1969 1902 1801 1817 1847 Grundskola 201511 201512 201601 201602 201603 201604 201605 201606 201609 201610 201611 Fristående 237 236 238 238 239 240 240 240 253 251 253 Kommun 3922 3943 3953 3987 4011 4038 4039 4066 4007 3987 4001 Utom kommun 159 166 172 190 197 202 216 218 160 165 173 Totalt 4318 4345 4363 4415 4447 4480 4495 4524 4420 4403 4427 Varav elever från annan kommun I kommunens skolor 48 47 44 47 47 48 50 52 53 42 44 Grundsärskola 201511 201512 201601 201602 201603 201604 201605 201606 201609 201610 201611 Kommun 43 44 45 45 45 45 45 46 50 54 55 Fritidshem Radetiketter 201510 201512 201601 201602 201603 201604 201605 201606 201610 201611 Fristående 23 23 23 23 23 23 23 23 12 12 Kommun 1500 1437 1405 1410 1386 1353 1327 1289 1406 1401 Totalt 1523 1460 1428 1433 1409 1376 1350 1312 1418 1413 Gymnasieskola Sandvikenelever 201510 201601 201602 201603 201604 201605 201610 201611 Bessemerskolan 612 602 600 598 600 599 613 615 Bessemerskolan_IM 226 240 243 264 263 262 306 309 Göranssonska Skolan 121 121 120 120 119 119 148 128 Uppföljning av elever 389 388 384 392 389 384 403 415 Totalt 1348 1351 1347 1374 1371 1364 1470 1467 Bessemerskolan alla elever 201510 201601 201602 201603 201604 201605 201610 201611 Bessemerskolan 805 790 786 783 783 781 808 808 Bessemerskolan_IM 243 251 255 282 282 280 312 314 Totalt 1048 1041 1041 1065 1065 1061 1120 1122 Gymnasiesärskola 201510 201601 201602 201603 201604 201605 201610 201611 Gymnasiesärskolan 19 19 19 19 19 19 16 17 Nytt läsår 2016/2017 Starten av det nya läsåret har inneburit ett antal märkbara förändringar mellan de olika skolformerna. Storleken på årskullar som byter verksamhet från förskola till förskoleklass och årskullen som går från grundskola till gymnasiet påverkar samt storleken på de som skall börja förskola jämfört med de som går till förskoleklass. Nedan beskrivs hur detta har påverkat volymerna i de olika verksamheterna. Förskola Antalet barn i förskolan har ökat med ca 100 barn det senaste året. Årskullen som börjar förskola hösten -16 och våren -17 är större än den som går över till förskoleklass vilket bidrar till ökningen. Grundskola Antalet som börjar förskoleklass är färre än de som slutar åk. 9 och börjar gymnasieutbildning. Detta medför att antalet i grundskolan minskar. Vid starten av det nya läsåret var antalet Sandvikenbor i förskoleklass 405 och antalet som slutade åk. 9 i våras var 483. Antalet i Åk.1-3 har minskat från vårterminen beroende på att antalet som börjar åk.1 var färre än de som slutade åk.3

Gymnasieskola Antalet i gymnasieskolan har ökat det nya läsåret. Antalet som börjar gymnasiet är fler än de som slutade gymnasiet i våras. Ökningen är ca 100 jämfört med antalet under vårterminen, jämfört med motsvarande period föregående år är ökningen ca 120 elever.

Internbudget för 2017 1

Innehållsförteckning s budgetram 2017... 3 Resursfördelningsmodellens konstruktion... 3 Övergripande budgetposter oberoende av huvudman... 5 Lokalersättning... 5 Kommunala övergripande budgetposter... 5 Elevpeng... 6 Socioekonomisk ersättning... 7 Lokalersättning... 11 Föräldraavgifter... 11 Ersättning för administration... 11 Momskompensation... 11 Utbetalning av elev-/programpeng och ersättningar... 12 Tidpunkt för utbetalning av elevpeng... 12 Interkommunal ersättning... 12 2

s budgetram 2017 Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 om kommunplan för 2017. Nämnden har i uppdrag att fastställa nämndens internbudget för 2017 i december 2016. Budgetram 2016 807 419 000 Ramökning PKV 3,2 % 25 837 408 Effektivisering 1 % -8 332 564 Volymökning ökat antal folkbokförda barn och elever 47 000 000 Budgetram 2017 871 923 844 Internbudget kunskapsnämnden 2017 Intäkts- Kostnadsposter Nämnd och förvaltningens omkostnader Förskola Fritidshem Grundskola Grund- och gymnasiesärskola Gymnasieskola Totalt 2017 INTÄKTER Kommunbidrag 30 392 493 218 425 138 36 210 960 371 772 584 30 146 564 184 976 105 871 923 844 Föräldraavgifter 13 500 000 6 800 000 20 300 000 Statsbidrag maxtaxa 10 210 000 10 210 000 Interkommunala (sålda platser) 750 000 1 035 000 280 000 3 624 000 4 985 000 20 819 000 31 493 000 SUMMA INTÄKTER 31 142 493 243 170 138 43 290 960 375 396 584 35 131 564 205 795 105 933 926 844 KOSTNADER Nämnden -1 000 000-1 000 000 Förvaltningens omkostnader -30 142 493-30 142 493 Budgetposter oberoende av huvudman Extraordinära tillägg -3 500 000-12 000 000-15 500 000 Studiehandledning & modersmålsundervisning -816 257-10 964 236-109 493-3 011 214-14 901 200 Nattis -2 902 667-1 451 333-4 354 000 Familjecentraler -1 633 000-1 633 000 Verksamheternas budgetposter 0 Köp av vht fristående/ike -13 661 000-2 000 000-38 795 000-2 170 000-62 736 000-119 362 000 Kommunala övergripande budgetposter -36 478 000-61 080 000-97 558 000 Kommunala verksamhetskostnader -184 179 214-41 290 960-251 106 014-32 852 071-140 047 891-649 476 151 SUMMA KOSTNADER -31 142 493-243 170 138-43 290 960-375 396 584-35 131 564-205 795 105-933 926 844 Resursfördelningsmodellens konstruktion Nedanstående poster beskriver förenklat s resursfördelningsmodell och budgetkonstruktion. Kunskapsförvaltningens Budgetram 1../. Övergripande budgetposter oberoende av huvudman. 2../. Tillägg oberoende av huvudman 3. = Socioekonomisk tillägg /Elevpeng/lokalersättning lika oberoende av huvudman fördelad per verksamhet enligt beslutade volymer 1. Övergripande budgetposter oberoende av huvudman: Innan elevpengen (inklusive tillägg för socioekonomisk viktning och lokalersättning) beräknas budgeterade medel (kostnadsanslag) för centrala övergripande kostnader oberoende av huvudman. Detta för att säkerställa övergripande kostnadstäckning för myndighetsutövning, förvaltning, kommunövergripande uppdrag och lagstadgad verksamhet. 2. Tillägg oberoende av huvudman: Utöver elevpengen utgår enligt resursfördelningsmodellen tillägg oberoende av huvudman i form av exempelvis socioekonomiskt tillägg (gäller ej pedagogisk omsorg, gymnasieskola och särskola), tillägg för elever med extraordinära behov (omfattar fristående 3

huvudman och kommunala grundskolan), tilläggsbelopp för nyanländas studiehandledning och modersmålsundervisning. Tillägg för skolor med färre än 100 elever. Nattöppen förskola och familjecentraler finansieras genom kostnadsanslag som ett tillägg oberoende av huvudman. Medel för tilläggsbeloppen säkerställs i budget som övergripande budgetpost (förutom socioekonomisk viktning som är procentuellt avhängigt elevpengen). 3. Elevpeng och lokalersättning oberoende av huvudman: Efter att medel avsatts för övergripande budgetposter (inklusive tilläggsbelopp) beräknas och fördelas elevpengen samt det socioekonomiska tillägget baserat på prognostiserat totalt antal elever i hela kommunen inom respektive verksamhet kommande budgetår. Prognostiserat antal elever baseras på Kommunfullmäktiges beslutade befolkningsprognos till. Även lokalersättningen beräknas likvärdigt och baseras enligt skollagen på genomsnittlig lokalhyra per elev i kommunal verksamhet. Elev-/programpeng och lokalersättning beräknas oberoende av huvudman och är densamma för både fristående och kommunala verksamheter. Fristående huvudman A. Tillägg motsvarande kommunala övergripande budgetposter Kommunal verksamhet A. Kommunala övergripande budgetposter för Elevpeng fristående huvudmän B. Avdrag administration C. Intäkt fakturering föräldraavgifter D. Tillägg adm. och moms Elevpeng kommunala enheter B: Tillägg administration C. Tillägg intäkt föräldraavgifter A Kommunala övergripande budgetposter: För att nyttja att Sandvikens kommun är en kommunkoncern och skapa en kostnadseffektiv hantering inom de kommunala verksamheterna budgeteras medel för verksamhetsgemensamma kostnader (kommunala övergripande budgetposter) innan elev/-programpengen fördelas ut till respektive kommunal verksamhet. Fristående huvudman kompenseras för omkostnaderna via motsvarande tillägg per elev. Elevpengen som utbetalas till en kommunal enhet är som följd av de överenskomna kommunala övergripande budgetposterna lägre än elevpengen som utbetalas till en fristående huvudman (en fristående huvudman hanterar själva de kostnader som kommunala övergripande budgetposter utgör). B Tillägg/avdrag administration: Ett avdrag motsvarande kommunala omkostnader för administrativ personal på en förskola/skola (exempelvis skolassistenter) sker på elevpeng till fristående huvudman. Fristående huvudmän kompenseras för motsvarande omkostnader via 4

lagstadgad administrationsersättning 3 % (1 % pedagogisk omsorg). Kommunala skolor/förskolor får motsvarande tillägg som kompensation för sina omkostnader för administrativ personal. C Tillägg (föräldraavgifter) endast kommunal huvudman: Kommunal huvudman tilldelas i elevpengen ett tillägg för föräldraavgifter. Motsvarande intäkt får den fristående huvudmannen via egen fakturering av vårdnadshavarna. D Tillägg (administration och moms) endast fristående huvudmän: Utöver elev/-programpengen utgår enligt skollagens likabehandlingsprincip bidrag på lika villkor riktade tillägg endast till fristående huvudmän: administrationsersättning 3 % och momskompensation 6 %. Övergripande budgetposter oberoende av huvudman Innan elevpengen (inklusive socioekonomisk viktning och lokalersättning) beräknas budgeteras medel (kostnadsanslag) för övergripande kostnader oberoende av huvudman. Detta för att säkerställa övergripande kostnadstäckning för myndighetsutövning, förvaltning, lagstadgad verksamhet, kommunövergripande uppdrag, politiskt fattade beslut inom Sandvikens kommun och tilläggsbelopp (exempelvis tilläggsbelopp för extraordinärt stöd) oberoende av huvudman. De övergripande budgetposterna oberoende av huvudman är fördelade på två nivåer. Den första övergripande nivån är kostnader som inte kan hänföras till någon specifik verksamhet inom som till exempel nämnd och förvaltningsomkostnader. Den andra övergripande nivån gäller specifik verksamhet och budgeten är därmed fördelad på de olika förskole- och skolverksamheterna inom. Efter att medel avsatts för övergripande budgetposter beräknas och fördelas elevpengen baserat på prognostiserat antal elever inom respektive verksamhet kommande budgetår. Prognostiserat antal elever baseras på Kommunfullmäktiges beslutade befolkningsprognos. Övergripande budgetposter oberoende av huvudman budget 2017: Budgetposter oberoende av huvudman Nämnd och förvaltningens omkostnader Lokalersättning Lokalersättningen utgör kommunens genomsnittliga lokalhyra per elev och utgår liksom elev- /programpengen på likvärdig grund oberoende av huvudman. Lokalersättningen är beräknad enligt skollagens likabehandlingsprincip bidrag på lika villkor som tydliggör att ersättning för lokalkostnader (inklusive driftskostnader så som uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form av ränta på lån) ska ingå i elevpengen och motsvarar kommunens genomsnittliga lokalkostnad per elev i motsvarande verksamhet. Kommunala övergripande budgetposter Elevpengen (och lokalersättningen) är efter säkerställande av centrala övergripande budgetposter densamma oberoende av huvudman. För att skapa en kostnadseffektiv hantering och nyttja fördelen med att vara en kommunkoncern budgeteras verksamhetsgemensamma medel som är förvaltningsövergripande i form av kommunala övergripande budgetposter innan elev- 5 Förskola Fritidshe Grundskola m Grund- och Gymnasieskola Totalt 2017 gymnasiesärskola Nämnden -1 000 000-1 000 000 Förvaltningens omkostnader -30 142 493-30 142 493 Extraordinära tillägg -3 500 000-12 000 000-15 500 000 Studiehandledning & modersmålsundervisning -816 257-10 964 236-109 493-3 011 214-14 901 200 Nattis -2 902 667-1 451 333-4 354 000 Familjecentraler -1 633 000-1 633 000 TOTALT -31 142 493-8 851 924 0-24 415 569-109 493-3 011 214-67 530 693

/programpengen fördelas ut till respektive kommunal verksamhet. Syftet är att skapa samordningsvinster eller utjämna större förutsättningsskillnader mellan kommunala förskolor/skolor. Kommunala övergripande budgetposter motsvarar därmed en justering av elevpengen (oberoende av huvudman). De kommunala verksamheterna är med och betalar för kommunala övergripande budgetposter och fristående huvudman får motsvarande kostnad inkluderad i sin elevpeng. Kommunala övergripande budgetposter 2017: Budgetposter oberoende av huvudman Förskola Grundskola Totalt 2017 Lokalhyror 27 159 000 49 940 000 77 099 000 Städkostnader 6 329 326 10 194 427 16 523 753 Elevhälsa 21 331 900 21 331 900 Skolformschef, central administration 6 194 973 3 675 001 9 869 974 IT-kostnader 1 160 206 10 334 411 11 494 617 TOTALT 40 843 505 95 475 739 136 319 244 Elevpeng Elevpengen ska täcka alla verksamhetskostnader utöver de kostnader som belastar centrala övergripande budgetposter. Elevpengen ska täcka kostnader för elevens eventuella behov av stödåtgärder som har koppling till den vanliga undervisningen/barngruppen, samt kostnader för elevhälsa. Elevpengen baseras på prognostiserat antal elever (helårssnitt) utifrån kommunens befolkningsprognoser och Kommunfullmäktiges beslutade budgetram för respektive verksamhet. Elevpengen (grundbeloppet) är lika oberoende av huvudman och viktas enligt nedan. Förskola 1-2 år viktas 1,00 3-5 år viktas 0,80 Grundskola Förskoleklass viktas 0,82 Åk 1-3 viktas 1,0 Åk 4-6 viktas 1,22 Åk 7-9 viktas 1,33 Fritidshem Förskoleklass viktas 1,0 Åk 1-6 viktas 0,8 Sammanställning barn- och elevpeng för 2017 6

Verksamhet Admin 3 % fristående Socioekonomisk ersättning Av den totala budgetramen för elevpeng till förskola, grundskola och fritidshem avsätts procentuellt medel för strukturbidrag. Syftet med strukturbidraget är att anpassa resursfördelningen till elevernas olika behov med målsättningen att alla elever ska ges förutsättningar att uppnå målen för utbildningen och utvecklas så långt som möjligt. I skollagen framgår att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Strukturbidraget baseras på tre viktingsvariabler (faktorer) som skolverket bedömer har effekt för elevers möjligheter att nå målen. Andel vårdnadshavare utbildningsnivå högst gymnasium, viktas 60 % Andel nyanlända elever de senaste fyra åren, viktas 25 % Andel vårdnadshavare med försörjningsstöd, viktas 15 % Underlaget för viktningsvariablerna inhämtas från Statistiska centralbyrån (SCB) och baseras på inskrivna elever per förskola/skola den 15 september året innan aktuellt budgetår. Viktningsvariablerna gör att enheter där andelen elever förväntas ha låg måluppfyllelse erhåller viktat högre strukturbidrag än enheter där andelen elever förväntas ha hög måluppfyllelse. Av totala elevpengsramen per verksamhet avsätts medel till strukturbidrag med: Förskola 5 % Förskoleklass/grundskola 20 % Fritidshem 20 % Adm. tillägg kommun Grundbelopp Lokalersättning Momsersättning Totalt Avdrag föräldraavgift/ fritidshemsavgift En sammanställning av den socioekonomiska ersättningen per förskola/skola 2017 finns i nedanstående tabeller. Totalt efter avdrag Fristående huvudmän Förskola 1-2 år 121 062 14 470 4 066 8 376 147 973-7 277 140 696 Förskola 3-5 år 96 849 14 470 3 340 6 880 121 538-7 277 114 261 Allmän förskola 30 265 14 470 1 342 2 765 48 842 0 48 842 Fritidshem f-klass 24 284 4 587 866 1 784 31 521-4 857 26 664 Fritidshem åk.1-6 19 427 4 587 720 1 484 26 218-4 857 21 361 Förskoleklass 38 060 10 772 1 465 3 018 53 315 0 53 315 Åk 1-3 46 415 10 772 1 716 3 534 62 437 0 62 437 Åk 4-6 56 626 10 772 2 022 4 165 73 585 0 73 585 Åk 7-9 61 732 10 772 2 175 4 481 79 160 0 79 160 Kommunala huvudmän Förskola 1-2 år 121 062 14 470 2 375 137 907 Förskola 3-5 år 96 849 14 470 1 900 113 219 Allmän förskola 30 265 14 470 594 45 329 Fritidshem f-klass 24 284 4 587 28 871 Fritidshem åk.1-6 19 427 4 587 24 014 Förskoleklass 38 060 10 772 1 428 50 260 Åk 1-3 46 415 10 772 1 741 58 928 Åk 4-6 56 626 10 772 2 125 69 523 Åk 7-9 61 732 10 772 2 316 74 820 7

Verksamhet Huvudman Enhet Grupp Socioek. ers/elev Fritidshem Fristående Montessoriskola Åk 1-6 4 312 Fritidshem Fristående Utom kommun Åk 1-6 2 981 Fritidshem Kommun Alsjöskolan Förskoleklass 3 490 Fritidshem Kommun Alsjöskolan Åk 1-6 4 542 Fritidshem Kommun Björksätraskolan F-9 Förskoleklass 11 574 Fritidshem Kommun Björksätraskolan F-9 Åk 1-6 10 658 Fritidshem Kommun Gullhedskolan Förskoleklass 3 240 Fritidshem Kommun Gullhedskolan Åk 1-6 4 577 Fritidshem Kommun Hammarby skola Förskoleklass 3 988 Fritidshem Kommun Hammarby skola Åk 1-6 4 336 Fritidshem Kommun Hedängskolan F-6 Förskoleklass 3 490 Fritidshem Kommun Hedängskolan F-6 Åk 1-6 4 057 Fritidshem Kommun Jernvallsskolan Förskoleklass 4 108 Fritidshem Kommun Jernvallsskolan Åk 1-6 2 902 Fritidshem Kommun Jäderfors skola Åk 1-6 1 817 Fritidshem Kommun Jäderfors skola Förskoleklass 3 988 Fritidshem Kommun Kungsgårdens skola Förskoleklass 5 337 Fritidshem Kommun Kungsgårdens skola Åk 1-6 3 846 Fritidshem Kommun Murgårdsskolan Förskoleklass 11 740 Fritidshem Kommun Murgårdsskolan Åk 1-6 11 140 Fritidshem Kommun Norrsätraskolan Förskoleklass 14 700 Fritidshem Kommun Norrsätraskolan Åk 1-6 15 876 Fritidshem Kommun Sätra skola Förskoleklass 1 954 Fritidshem Kommun Sätra skola Åk 1-6 2 180 Fritidshem Kommun Vallhovskolan Förskoleklass 6 406 Fritidshem Kommun Vallhovskolan Åk 1-6 5 231 Fritidshem Kommun Västanbyskolan Förskoleklass 2 443 Fritidshem Kommun Västanbyskolan Åk 1-6 2 323 Fritidshem Kommun Årsunda kyrkskola Förskoleklass 3 490 Fritidshem Kommun Årsunda kyrkskola Åk 1-6 4 021 Fritidshem Kommun Österfärnebo skola Förskoleklass 2 617 Fritidshem Kommun Österfärnebo skola Åk 1-6 5 192 8

Verksamhet Huvudman Enhet Socioek. ers/barn Förskola Fristående Kooperativet 91:an 4 397 Förskola Fristående Kooperativet Högbo förskola 1 599 Förskola Fristående Kooperativet Trollgården 3 314 Förskola Fristående Kooperativet Trollstugan 1 221 Förskola Fristående Utom kommun 5 863 Förskola Kommun Björkparkens fsk 1 080 Förskola Kommun Blåsippans fsk 2 778 Förskola Kommun Brukets fsk 9 712 Förskola Kommun Bullerbyns fsk 5 081 Förskola Kommun Dag och Natt fsk 7 252 Förskola Kommun Flygande Draken fsk 4 970 Förskola Kommun Fäbogårdens fsk 2 942 Förskola Kommun Gullhedens fsk 3 799 Förskola Kommun Jernvallens fsk 2 199 Förskola Kommun Jäderfors förskola 3 257 Förskola Kommun Kungsgårdens fsk 4 218 Förskola Kommun Kyrkåsens fsk 7 205 Förskola Kommun Lingonbackens fsk 1-3 år 2 443 Förskola Kommun Norrsätra fsk 3-5 år 12 622 Förskola Kommun Nävergårdens fsk 10 104 Förskola Kommun Paviljongen fsk 3-5 år 2 294 Förskola Kommun Pinnhagens fsk 2 487 Förskola Kommun Sandbacka fsk 7 636 Förskola Kommun Smassens fsk 6 620 Förskola Kommun Smultronbackens fsk 7 514 Förskola Kommun Solgårdens fsk 4 552 Förskola Kommun Sätralinjens fsk 6 300 Förskola Kommun Takläggarens fsk 11 168 Förskola Kommun Tallbacksgårdens fsk 9 530 Förskola Kommun Trollflöjtens fsk 4 642 Förskola Kommun Västanbyns fsk 2 768 Förskola Kommun Årsunda fsk 4 510 Förskola Kommun Åshammars fsk 4 270 9