WWW.HASSLEHOLM.SE Årsredovisning 2014 2014 Hässleholms kommun 01
02 2014 Hässleholms kommun
Innehåll 02 Inledning 04 Några händelser 06 Hässleholm 100 år - Tidslinje 08 Hässleholm 100 år - Jubileumsåret 10 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 11 Så används skattepengarna 12 Politisk organisation 14 Förvaltningsberättelse 16 Omvärldsanalys 18 KKiK 20 Måluppfyllelse 24 Intern kontroll 26 Miljööversikt 28 Folkhälsa 30 Medarbetare 34 Kommunens ekonomi 40 Koncernredovisning 42 Koncernredovisning, kommunens bolag 47 Framtida utveckling s06 Hässleholms 100-årsfirande Kommunens 100-årsfirande kändes självklar att lyfta fram som årets tema i årsredovisningen. Det har varit ett år fyllt med firande på olika sätt. s14-47 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över kommunens utveckling. Här presenteras kommunens måluppfyllelse och prestationsmått, områdena miljö, folkhälsa och personal samt kommunens och koncernens ekonomi i ord. 48 Verksamhetsberättelse 50 Kommunledningskontor 54 Arbetsmarknad och kompetensutveckling 56 Räddningstjänst 58 Byggnadsnämnd 60 Fritidsnämnd 62 Kulturnämnd 64 Barn- och utbildningsnämnd 68 Socialnämnd 72 Omsorgsnämnd 76 Miljönämnd 78 Ekonomisk redovisning 80 Fem år i sammandrag 81 Driftredovisning/Investeringsredovisning 82 Redovisningsprinciper 84 Resultaträkning/Balansräkning 85 Kassaflödesanalys 86 Kommunens noter 90 Koncernens noter 90 Ordlista 91 Revisionsberättelse s48-77 Verksamhetsberättelse Kommunens förvaltningar som är tio till antalet, berättar om sina verksamheter utifrån fyra rubriker: Året som gått, Måluppfyllelse, Årets resultat och Utveckling på sikt. s78-90 Ekonomisk redovisning Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och andra siffersammanställningar redovisas här ihop med redovisningsprinciper och ordlista. Design och produktion: Suscito kommunikationsbyrå. Tryck: AM Tryck & Reklam Foto (omslag): Kreera samhällsbyggnad i samarbete med Mandaworks. Foto (motstående sida): Göran Wahlquist, bloggen Hässleholm 100 år Innehållsförteckning 03
Året 2014 Några händelser Några händelser i Hässleholms kommun Startskottet för jubileumsfirandet gick av stapeln på nyårsaftonen med fest på Kulturhus och torg för 5 000 personer Januari Nyårsaftonen smällde igång jubileumsåret Den 1 januari 1914 utnämndes Hässleholm till stad av kung Gustav V. Startskottet för jubileumsfirandet gick av stapeln på nyårsafton 2013 då cirka 5 000 personer samlades i Kulturhuset och på Stortorget för att fira hundraåringen Hässleholm. Mars Sveriges största Europaevenemang För några dagar blir Hässleholm ett Bryssel i miniatyr som ger en bred publik tillfälle att få en inblick i hur resonemangen går inom enskilda politiska områden och för EU i stort. Årets huvudtema valet till Europaparlamentet lockade många besökare. April Äldre i Hässleholm är mer nöjda De som har hemtjänst i Hässleholm är sammantaget mer nöjda än i övriga riket. Det visar Socialstyrelsens brukarundersökning. Hela 99 procent upplever att de får ett bra bemötande. Förtroendet för personalen och att personalen utför sina arbetsuppgifter väl ligger också högt på nöjdhetsskalan. Maj Riddare gjorde upp i tornerspel Lansar, svärd, spjut och långbågar blev det när riddarna intog Hovdala slott för ännu en rikstornering. Cirka 10 000 besökare gör rikstornerspelen till kommunens största evenemang. Juli SIESTA! återkomsten Artister som Timbuktu, Hoffmaestro, Laleh, Icona Pop med flera gjorde en storartad succé hos de cirka 3 000 personerna som besökte festivalen i dagarna två. SIESTA fick hela Hässleholm att gunga och nu hoppas vi att festivalen är här för att stanna. International Street Market Gatorna förvandlades till en stor matfestival mitt i högsommaren. Smaker och dofter spred sig över stadskärnan när försäljare från Europas alla hörn äntrade Hässleholm. 1 2 1 Laleh på Siesta! 2 Årets Hässleholmare 3 Rikstornerspel 4 Matmarknad 5 Nyårsfirande 6 Europaforum Foto: Göran Wahlqvist Siesta, Årets hässleholmare, Matmarknad, Rikstornerspel Foto: Jens Christian 100 år och Europaforum 04 Några händelser 2014
September Över stock och sten på Vandringsfestival Hovdala invaderades av omkring 300 vandrarsugna. Vandringsfestivalen var en upptakt inför Eurorando 2016, Europas största vandringsevent, som kommunen hoppas ska locka mängder av vandrare till Hovdalas olika vandringsleder. 100% Hässleholm Cirka 3 000 hässleholmare gjorde 100% Hässleholm till en folkfest tillsammans med Familjen, Robin Stjernberg, Glenn Wish&Helen, Monia Sjöström, Jörgen Johansson och The Hittills. Två konserter på fyra timmar vardera visade vilken musikstad Hässleholm faktiskt är. Oktober Rödgrön minoritet styr Två röda och två gröna partier ska försöka styra kommunen under kommande fyra år. Fyrpartikonstellationen bestående av socialdemokraterna, vänstern, centerpartiet och miljöpartiet får tillsammans trettio mandat. Höghastighetsbanan genom Hässleholm? Hässleholm är vinnaren i en ny studie om var den nya banan för höghastighetståg bör dras. Enligt lobbygruppen Stambanan.com gör banan störst samhällsnytta om nya stationer anläggs i anslutning till Växjö och Hässleholm. November Det räckte med att säga Verumstjej Fotbollsspelaren Nilla Fischer är inte bara årets back hon är också Årets hässleholmare. En imponerande idrottskarriär och för att hon är en förebild både på och vid sidan om planen gjorde henne till en värdig vinnare när hon utsågs på Hässleholms galakväll. Lursjöleden är redo att ta emot vandrare Den 13 kilometer långa Lursjöleden invigdes av landshövding Margareta Pålsson. Vandrarna kommer att få se delar av Lursjön, spår av den gamla sjösänkningen, fin bokskog och omväxlande natur. Ideella krafter tillsammans med ett Leaderprojekt, finansierat med EU-bidrag har möjliggjort anläggandet. December 100-årsjubileets kalasfinal Ett årslångt firande av Hässleholm 100 år har nått sitt slut. Ett år som präglats av många olika evenemang, aktiviteter och mötesplatser runt om i kommunen. Nu avrundas jubileumsåret genom att blicka framåt och tillsammans ta ett gemensamt avstamp mot de 100 år som kommer. SIESTA fick hela Hässleholm att gunga och nu hoppas vi att festivalen är här för att stanna Inledning Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning 3 4 5 6 Några händelser 2014 05
Hässleholm 100 år Tidslinje Våra första fantastiska 100 år 1914 blev Hässleholm stad Om det inte varit för godsägaren Ehrenborg och järnvägen hade sagan troligen aldrig blivit sann. August Ehrenborg hade intresse för tåg och järnvägar och skänkte bort mark för byggande av en bangård. En sträcka som så småningom blev stambanan mellan Malmö och Stockholm. Hässleholm får stadsrättigheter och i december samma år står kyrkan klar. Stationen står färdig efter två års arbete. Det var för den tiden en pampig stationsbyggnad och den väckte beundran långt utanför stadens gränser. Nu har Hässleholm ett modernt sjukhus, med totalt 100 vårdplatser. 1914 1921 1938 1942 Hässleholm växer rejält, då Stoby, Ignaberga och Vankiva socknar förenas med Hässleholm. Folkmängden nästan fördubblas till 6 674 personer. År 1906 ändrades stavningen från Hessleholm till Hässleholm. 1 Översta bilden Stortorget på tidigt 1920-tal. 2 Nedre vänster Hässleholms kyrka under uppbyggnad. 3 Nedre höger Hässleholms lasarett år 1946. 06 Hässleholm 100 år - tidslinje
P2 i Helsingborg flyttas till Hässleholm och placeras vid Mölleröd med Hovdalafältet som skjutfält. År 2000 avvecklas Hässleholms garnison. Hässleholms stads 50-årsjubileum firades med ståtligt fyrverkeri och helstekt gris på stortorget. Hässleholm växer återigen, denna gång genom att Hässleholm blir en storkommun med de nya kommundelarna Vinslöv, Sösdala, Tyringe, Hästveda, Bjärnum och Vittsjö. 1969 Hässleholm får sitt allra första dagis, Bullerbyn, efter Astrid Lindgrens böcker och placeras vid nöjesstället Björket. Hässleholm blir först i landet med fullt utbyggd källsortering. Hässleholm passerar den magiska 50 000-gränsen. Antalet invånare uppgår nu till 50 006. 1947 1964 1974 1997 2008 2014 Inledning Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning 4 Översta bilden 50-årsjubileum med dans på Stortorget. 5 Nedre vänster P2 gör sitt intåg i Hässleholm. 6 Nedre höger Stortorget Vattugatan Första Avenyn på sent 1920-tal. 7 Övre färgbilden Stadsparken 8 Nedre färgbild Hässleholm Kulturhus Foto: (1-6) Ur Västra Göinge hembygdsförenings arkiv (7) Johan Funke (8) Rickard Hansson, AM Tryck Hässleholm 100 år - tidslinje 07
Hässleholm 100 år Jubileumsåret 100 år i Hässleholm Vi firar tillsammans! På nyårsafton 2013 gick startskottet för ett jubileumsfirande som sträckte sig över hela året med stora och små evenemang, folkliga och smala, för barn och äldre och för alla åldrar däremellan. 3 3 1 Jubileumsinvigning Kulturhus och Stortorget, 31 dec 2013-1 jan 2014 Jubileet startades den 31 december med folkfest och välfyllda salonger på Kulturhuset med musik av Hässleholms Stadsmusikkår, Chorus Mix och Kulturskolans storband. Perrong 23 hade arrangerat musiken i blå salongen. Kl 22.00 började musiken på Stortorget med Matchstick Men, Ninjo Bergström och Pierre Zalas. Douglas Roth invigde jubileet och ett sprakande fyrverkeri lyste upp de 5 000 invånarna som hade kommit för att vara med om när Hässleholm fyllde 100 år. 2 Nattdans på Hovdala Hovdalas Yttre borggård 26 juli - 3 augusti Ett Gesamtkunstwerk där dans, scenografi, musik, eld och hästar flätas samman till en oskiljbar enhet. Lägg därtill dofterna och sommarkvällens mygg och egna mystik. Genom att utnyttja borggårdens eko blir dessutom en slagverkare plötsligt två. Med en starttid klockan 21.30 tillåts åskådaren följa med sommarkvällens ljus in i nattens mörkermystik. 3 100% Hässleholm Qpoolen, 26 september Redan på morgonen började kön bildas inför konserterna klockan 15.00 och 19.30 på Qpoolen. Politiken, främst genom Douglas Roth, hade lyssnat på medborgarnas önskan om en folkfest och tillsammans med kommunchefen Bengt-Arne Persson tog Roth initiativet till en stor konsert. Över 3 000 hässleholmare samsades om utrymmet med tillresta besökare för att lyssna på Robin Stjernberg, Familjen (Johan T Karlsson), Glenn Wish, Helene Persson, The Hittills, Jörgen Johansson med Monia Sjöström Zander som konferencier. 4 100 evenemang på 100 timmar Ett samarbete med kulturförvaltningen och studieförbund, Hässleholm Kulturhus, 30 september - 4 oktober. Det veckolånga arrangemanget 100 evenemang på 100 timmar, i samarbete med en rad studieförbund, kickade igång med rosa marsipantårta och lindy hop i entréhallen. Efter det spred sig 08 Hässleholm 100 år - jubileumsåret
1 5 4 Inledning Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning arrangemangen ut i huset likt en solfjäder. Det bjöds på Monika Zetterlund-jazz, författarbesök, Nanne Grönwall och andra aktiviteter i strid ström. Smakriktningarna var lika mångfaldiga som fotografernas blixtar. Bjärnums manskör samsades med Herman Lindqvist, clownteater, dans och gosedjursövernattning på barnbiblioteket där barnen lät sina gosedjur övernatta med andra gosedjurskompisar i ett rum iordningställt med tandborstglas, täcken och kuddar. Veckans hundra evenemang avslutades på lördagen med en stor konsert där lokala talanger uppträdde tillsammans. Musik i kubik med komik 100% närproducerat innehöll hela skalan av Hässleholms lokala skaparkraft, från unga kyrkans Chornetterna till mer etablerade Matilda Ahnell och Ola Åkerman. 5 Ljuvlig är din boning Hässleholms kyrka, 26 oktober Det nyskrivna verket av tonsättaren Jörgen Dafgård, Ljuvlig är din boning, för kör, solister, flöjtkvintett och orgel, klingade för allra första gången i sin tonala dräkt, nyskapande och tillgänglig på samma gång i Hässleholms kyrka med Hässleholms kyrkas vocalensemble. Foto: Göran Wahlqvist (bild 2-5) jens christian (bild 1) 2 Hässleholm 100 år - jubileumsåret 09
Förord Kommunstyrelsens ordförande Vi firade 100 år i Hässleholm nu tar vi tillsammans sikte mot framtiden 2014 har i hög grad präglats av jubileum: Hässleholms stad firade 100 år och Hässleholms kommun fyllde 40. 2014 var också supervalåret, då det hölls fyra allmänna val. Temat för stadens jubileum var 100 år i Hässleholm vi firar tillsammans. Vi hade som målsättning att uppmärksamma minst 100 evenemang under 2014 och att alla skulle kunna vara med och fira. Det var viktigt för oss att inte bara fokusera på de 100 åren som gått utan även på framtiden. Vi såg jubileet som ett tillfälle att utveckla staden och kommunen på ett positivt sätt. Året förgylldes av ett antal uppskattade evenemang, som vi hoppas kan fortsätta i någon form: Hovdala vandringsfestival var ett utmärkt arrangemang med syfte att utveckla Hovdala naturområde som besöksmål. Tanken är att det ska bli en återkommande festival så att fler kan upptäcka den vackra och varierande natur som finns i vår kommun. Kultursatsningen med 100 evenemang på 100 timmar blev väldigt lyckad, liksom konserterna i Qpoolen med Hässleholmsartister. En internationell matmarknad lockade många besökare till staden under sommaren. 2014 var också ett högtidsår för demokratin genom att det hölls fyra allmänna val: Europavalet i maj och val till riksdag, region och kommun i september. Samtliga val genomfördes på ett mycket bra sätt av kommunens organisation och engagerade valförrättare. En framtidsorienterad kommun De ekonomiska förutsättningarna var besvärliga inför 2014, men vi valde ändå att på olika sätt satsa på att göra vår kommun attraktiv för boende, näringsliv och besökare. Förväntningar och behov förändras över tid, och här måste vår service hänga med om vi ska bli en mer framtidsorienterad kommun. Våra skolor ska ge eleverna de bästa förutsättningarna att nå kunskapsmålen, och arbetsmiljön är en faktor. 2014 blev nya Västerskolan färdig, en modern skolbyggnad som vi verkligen kan vara stolta över. Vi ska också bli bättre på att använda Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren Foto: AM Tryck & Reklam kommunens lokaler på ett effektivt sätt. Det är därför glädjande att inflyttningen i Havremagasinet har påbörjats genom IT-avdelningens flytt. Ny stambana för höghastighetståg Under större delen av 1900-talet var järnvägen en självklar del av Hässleholms utveckling. Idag är tågtrafiken återigen central för framtidssatsningarna i vår kommun. Det planeras för en ny stambana för höghastighetståg på sträckan Stockholm Malmö, men den exakta dragningen genom södra Sverige är ännu inte bestämd. Här kommer Hässleholms kommun att verka för en sträckning genom Hässleholm C med en station för höghastighetståg. En station i Hässleholm skulle få ett unikt upptagningsområde med goda utvecklingsmöjligheter för bostäder och arbetsplatser. Hässleholm av idag är vad vi har byggt upp tillsammans de senaste 100 åren. Alla som bor och är verksamma i kommunen kan på något sätt bidra till att vårt samhälle fortsätter att utvecklas. Nu tar vi tillsammans avstamp mot de kommande 100 åren. Pär Palmgren Kommunstyrelsens ordförande 10 Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Så används skattepengarna 100 kronor i skatt till kommunen användes så här under 2014 22,09 kr Grundskola 21,13 kr Vård och omsorg för äldre 13,11 kr Verksamhet för funktionshindrade 10,88 kr Barnomsorg 8,78 kr Gymnasieskola 6,17 kr Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna 5,09 kr Bibliotek, kultur, fritidsverksamhet och turism 4,03 kr Övrig verksamhet 2,57 kr Gator, vägar, park och mark 2,28 kr Vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder 1,38 kr Räddningstjänst 0,82 kr Politisk verksamhet 0,62 kr Planarbete och lantmäteriverksamhet 0,48 kr Årets resultat 0,42 kr Miljö och hälsoskydd 0,14 kr Exploateringsverksamhet Inledning Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Härifrån får kommunen sina pengar 82,4% Skatter och generella statsbidrag 4,8% Avgifter för kommunal service 3,7% Övriga bidrag 3,2% Övrigt 2,4% Statsbidrag till olika verksamheter 2,0% Hyror och arrenden 1,6% Avkastning på medel avsatta för framtida pensioner Så används skattepengarna 11
Politisk organisation Kommunfullmäktige Ordförande: Douglas Roth (M) Kommunfullmäktige är den kommunala motsvarigheten till riksdagen och därmed kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige bestämmer själv hur många ledamöter fullmäktige ska bestå av, men lagen reglerar att antalet ska vara ett udda tal och kommuner med fler än 36 000 röstberättigade invånare ska bestå av minst 61 ledamöter. I Hässleholm har man valt att fullmäktige ska bestå av 61 ledamöter och 34 ersättare. Ledamöter till fullmäktige utses efter allmänna val som genomförs vart fjärde år, samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. Fram till valet i höstas har fullmäktiges styrts av Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet, som med sina 26 mandat inte längre bildade någon majoritet efter det att Miljöpartiet och Folkets Väl hoppade av samarbetet 2012. Efter det senaste valet som hölls den 14 september har Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valt att samarbeta. De har dock inte majoritet med sina 30 mandat. De nya Partistöd politikerna väljs för fyra år och tar över styret från och med den 15 oktober valåret. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna fick femton mandat och bildar allians tillsammans. Sverigedemokraterna och Folkets väl som fick fjorton respektive två mandat har en valteknisk samverkan. Kommunfullmäktige tillsätter i sin tur kommunstyrelsen och de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Fullmäktige bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden samt beslutar i ärenden om mål och riktlinjer, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Fullmäktige sammanträder i kulturhusets röda salong en gång per månad med undantag för juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten och direktsänds även via Hässleholms närradio på 98,9 Mhz. Valet 2014 resulterade i ett samarbete mellan socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet. Mandatfördelning kommunfullmäktige 2011-14 Vänsterpartiet 2 Folkets Väl 2 Folkpartiet 3 Kristdemokraterna 4 Miljöpartiet 4 Centerpartiet 5 Foto: AM Tryck & Reklam Socialdemokraterna 18 Till respektive parti som är representerat i fullmäktige utgår ett årligt grundbidrag som motsvarar föregående års basbelopp. Därutöver får partierna bidrag för varje mandat i fullmäktige med 80 procent av föregående års basbelopp. Sverigedemokraterna 9 Moderaterna 14 Kommunens revisorer Ordförande: Nils Olof Sennmalm (C) Kommunens revisorer utses av kommunfullmäktige och är nio till antalet. De tar i sin granskning hjälp av sakkunniga revisorer i den omfattning som behövs för att fullgöra granskning enligt god revisionssed. Revisorernas uppgift är att varje år granska både den kommunala verksamheten och som lekmannarevisorer även de kommunala bolagens verksamheter. Syftet är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Foto: AM Tryck & Reklam 12 Politisk organisation
Kommunstyrelse Ordförande: Pär Palmgren (M) Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet och de kommunala bolagen. Styrelsen följer frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning, bereder eller yttrar sig i ärenden till fullmäktige, tar hand om den ekonomiska förvaltningen samt verkställer fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. I början av mandatperioden var platserna fördelade med åtta platser för majoriteten, fem för oppositionen och två för Sverigedemokraterna. Miljöpartiet och Folkets Väl hoppade dock av samarbetet. Efter valet i höstas har den nya majoriteten åtta platser, alliansen tre platser och Sverigedemokraterna fyra platser. De nya ledamöterna till kommunstyrelsen väljs för fyra år, räknat från 1 januari året efter valet. Till styrelsen finns tre förvaltningar med anställda tjänstemän. Nämnder Nämnderna bereder kommunfullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Nämnderna ser till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunens verksamhet är uppdelad i sju nämnder. Nämnderna har samma proportionella mandatfördelning som fullmäktige. Antal ledamöter och ersättare bestäms av fullmäktige. Nämnderna har förvaltningar med anställda tjänstemän. Kommunala bolag Kommunen får efter beslut i fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet till ett bolag. För helägda bolag ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, utse samtliga styrelseledamöter och se till att fullmäktige får ta ställning i beslut av principiell art eller av större vikt. Kommunen har valt att driva en del av sin verksamhet i bolagsform. Kommunen har fem bolag och ett dotterbolag, varav samtliga är helägda. Inledning Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Kommunens organisation Valberedning Revisorer Kommunfullmäktige Kommunledningskontor Bolag Hässleholms Industribyggnads AB (100%) Hässleholm Norra Station AB (100%) Hässleholm Teknik AB (100%) Hässlehem AB (100%) Hässleholm Miljö AB (100%) Hässleholms Vatten AB (100%) Kommunstyrelse Arbetsmarknad och kompetensutveckling Räddningstjänst Politisk organisation Förvaltningar Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Valnämd Fritidsnämnd Miljönämnd Barn- och utbildningsförvaltning Omsorgsförvaltning Fritidsförvaltning Miljökontor Byggnadsnämnd Kulturnämnd Socialnämnd Stadsbyggnadskontor Kulturförvaltning Socialförvaltning Politisk organisation 13
Årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse Trots att företagen upplever ett försämrat företagsklimat har det skett en positiv utveckling av företagandet i kommunen. För tolfte året i rad ökar nyföretagandet och under 2014 startades 345 företag i kommunen 187/289 Hässleholm ligger på plats 187 av 289 i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Förvaltningsberättelse 14 Förvaltningsberättelse
Inledning Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Foto: Stefan Sandström Förvaltningsberättelse 15
Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Omvärldsanalys En av grundpelarna i kommunens målstyrningsmodell är bevakning och analys av omvärlden. Med en god kunskap om vår omvärld kan vi öka vår förmåga att förstå och möta framtidens utmaningar. Goda finansiella förutsättningar Ekonomin i Sverige har under år 2014 utvecklats svagare än beräknat. Prognosen inför 2015 pekar dock på en starkare utveckling av BNP. De svenska hushållen har en relativt stor köpkraft till följd av låga räntor och låg inflation i kombination med en god inkomstutveckling. Dessa goda finansiella förutsättningar hos hushållen förväntas leda till en ökad inhemsk efterfrågan som i sin tur stärker den svenska konjunkturen. Den utdragna lågkonjunkturen, som följt på finanskrisen, och den expansiva finanspolitiken har förvisso tärt på de offentliga finanserna men i takt med den starkare ekonomiska utvecklingen beräknas den offentliga sektorns finansiella ställning att förstärkas. Sysselsättningen förväntas framöver öka snabbare än arbetskraften och arbetslösheten minskar gradvis till 6,1 procent 2018. Stigande sysselsättning och reallöner ger ett växande skatteunderlag. SKL beräknar att det faktiska skatteunderlaget ökar med 2,1 procent årligen under 2015-2016. 2014 2015 2016 2017 2018 BNP 2,2 2,8 3,0 2,9 2,5 Arbetslöshet 7,9 7,3 6,7 6,4 6,1 KPI 0,0 0,9 2,2 3,0 3,2 Regeringens prognos i 2015 års budgetproposition, procentuell förändring. Ökad sysselsättning Skåne län är ett av de tre län som visar den allra starkaste jobbtillväxten i riket under de tre första kvartalen 2014. Samtidigt tyder arbetsmarknadsprognosen på att länet även fortsättningsvis kommer att ha högre arbetslöshetstal än riksgenomsnittet och att Skåne fortsätter vara den av storstadsregionerna som redovisar den högsta arbetslösheten. En förklaring till detta är att befolkningsmängden ökat betydligt snabbare än antalet arbeten. Orsaken till att arbetslösheten ökat är också att lågutbildade ungdomar inte får jobb och att arbetskraft med utländsk bakgrund inte kommer in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens prognos visar att arbetsgivarna ser positivt på de kommande åren, även om framtidstron dämpats något sedan våren 2014. De offentliga arbetsgivarna har dock blivit allt mer bekymrade över den knappa tillgången på utbildad arbetskraft. Den framtida förväntade sysselsättningstillväx- ten förväntas ske inom befintliga företag och främst i den sydvästra delen av Skåne. I Hässleholms kommun har arbetslösheten under 2014 legat på 10,8 procent. I jämförelse med föregående år är det ungefär lika många personer som deltar i program med aktivitetsstöd och som är öppet arbetslösa. Arbetslösheten bland utrikesfödda har ökat sedan föregående år. Utmaningen för kommunen består i att hitta nya lösningar tillsammans med Arbetsförmedlingen, utbildningsväsendet och näringslivet för att bryta den negativa trenden och få fler invånare i arbete. Rekordstor befolkningsökning Sveriges befolkning ökade med 102 491 personer under 2014 och var vid årets slut 9 747 355 personer. Folkökningen är den största som någonsin uppmätts mellan två enskilda år. Främsta skälet till det är en rekordhög invandring. Folkökningen under 2014 berodde både på ett födelseöverskott, och ett invandringsöverskott. Vanligtvis brukar den största invandringsgruppen vara personer födda i Sverige, men under 2014 var närmare 11 000 fler invandrare födda i Syrien än återinvandrare födda i Sverige. Under 2014 ökade befolkningen i 248 av Sveriges 290 kommuner. Det är 42 kommuner fler än året innan då 206 kommuner hade en folkökning. Den procentuellt största folkökningen under 2014 stod Sundbyberg kommun för med drygt 3,4 procent, följt av Knivsta med knappt 3,4 procent. Kvinnorna har genom historien alltid vara fler än männen trots att det föds något fler pojkar än flickor. De senaste åren har dock skillnaden mellan könen minskat och enligt SCB:s beräkningar förväntas männen för första gången bli fler än kvinnorna i mitten av mars 2015. Till följd av den höga invandringen och den betydligt lägre utvandringen under 2014 var det främst invandringen och utvandringen som minskade differensen mellan kvinnorna och männen. Hässleholms kommun har de senaste åren haft en blygsam befolkningstillväxt och under 2014 uppgick befolkningsökningen till 0,66 procent vilket kan jämföras med den genomsnittliga svenska befolkningsökningen på 1,06 procent. Invånarantalet i Hässleholms kommun uppgick den 31 december till 50 565 personer, vilket är en ökning med 338 personer sedan 2013. Kommunen hade ett positivt födelsenetto under 2014. Låst läge på bostadsmarknaden En förutsättning för en fortsatt befolkningstillväxt är att tillgången på attraktiva och ändamålsenliga bostäder ökar i den takt som befolkningen växer och i de områden det behövs. Bostadsbyggandet bidrar till befolkningsförändringar som i sin tur påverkar underlaget för kommunal och kommersiell service. 16 Förvaltningsberättelse - Omvärldsanalys
Det är en viktig del av välfärden att ha en bostad. Därför krävs det att kommunen är aktiv för att ge varje individ en möjlighet att bo i en lämplig bostad och till en rimlig kostnad. Det innebär att det är viktigt att ge olika grupper (unga, äldre, funktionsnedsatta med flera) möjlighet till en lämplig bostad. Såväl nuvarande som nya kommuninvånare ska kunna erbjudas attraktiva och ändamålsenliga bostäder. Kommunens förvaltningar påtalar idag att det råder brist på såväl små lägenheter för den som vill etablera sig på bostadsmarknaden som större lägenheter för större familjer eller generationsboenden. Framför allt råder det brist på hyresrätter. Idag är situationen på bostadsmarknaden sådan att länsstyrels- Hässleholmsläget Utmaningen för kommunen består i att hitta nya lösningar tillsammans med Arbetsförmedlingen, utbildningsväsendet och näringslivet för att bryta den negativa trenden och få fler invånare i arbete. Befolkningsförändring Antal invånare 51 000 50 500 50 000 49 500 49 000 48 500 48 000 47 500 47 000 1994 1999 År 2004 2009 2014 en i Skåne i maj 2014 uttalar att bostadsmarknaden har gått i baklås. Ett minskat bostadsbyggande är inte unikt för Hässleholms kommun. Det är en följd av de senaste årens lågkonjunktur, sänkt bolånetak och en rad andra faktorer som har effekter för hela landet. Byggherrar är försiktiga eftersom byggandet av framförallt hyresrätter i nuläget inte anses som tillräckligt lönsamt. Men det är just prisvärda hyresrätter som det råder en brist på i kommunen. Detta drabbar i högsta grad de samhällsgrupper som har svårare att etablera sig på bostadsmarknaden, exempelvis unga vuxna och barnfamiljer med en lägre inkomstnivå eller äldre. Näringslivssiffror Antal enskilda firmor: 3 123 st (55,1 %) Antal AB: 1 797 st (31,7 %) Största AB: Bergendahl Food AB (7,8 Mdkr) Soloföretag: 3 551 st (68,1 %) Arbetsplatser > 20 anställda 167 st (3,2 %) Största branschen nystartade: Tjänsteföretag 30,7 % Största branschen etablerade: Tjänsteföretag 29,5 % Befolkningens utbildningsnivå 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Inledning Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i % av den registerbaserade arbetskraften, 2013 och 2014 2014 2013 Befolkningens åldersfördelning 30% 25% Procent, % Hlm Länet Riket Hlm Länet Riket Arbetslösa 4,3 5,4 4,3 4,7 5,5 4,5 I program 6,4 4,7 3,7 6,2 4,8 4,0 Totalt 10,8 10,1 8,0 10,9 10,4 8,5 Ungdomar 24,4 19,2 15 25,5 20,8 17,2 Källa: Arbetsförmedlingen 20% 15% 10% 5% 0% 0-6 7-17 18-24 25-44 45-64 65-79 80+ Förvaltningsberättelse - Omvärldsanalys 17
Förvaltningsberättelse KKiK Miljöarbete och bemötande i toppklass Hässleholms kommun har för andra året i rad deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings jämförelsestudie, Kommunens kvalitet i korthet. KKiK är en sammanställning av ett fyrtiotal mått som visar kommunernas prestationer inom fem områden: tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och samhällsutveckling. I årets KKiK deltog 225 kommuner, vilket ger ett omfattande och inspirerande referensmaterial för det kontinuerliga förbättringsarbetet Jämförelsestudie, KKiK Klart under genomsnittet Kring genomsnittet Klart över genomsnittet Tillgänglighet Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (%) Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? (%) Hässleholm 2013 Hässleholm 2014 Genomsnitt riket 54 87 83 35 51 49 Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga? (%) Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? (timmar) Hur stor andel av dem som har erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (%) Hur lång är väntetiden för dem som inte har fått förskoleplats på önskat placeringsdatum? (dagar) Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? (dagar) 100 98 86 42 59 48 42 67 62 21 45 62 52 Det är glädjande att vi har förbättrat vår tillgänglighet på telefon och e-post men vi kommer givetvis att arbeta vidare med våra tre T. Varje medborgare och besökare ska känna att vår verksamhet och service är Tillgänglig, Trevlig och Trovärdig. Kristina Åkesson, enhetschef Medborgarservice Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? (dagar) 10 23 16 Trygghet Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (index 0-100) Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars period? Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? (Planerat) Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? (Närvarande) 47 52 61 15 14 15 5,6 5,7 5,4 4,4 4,3 18 Förvaltningsberättelse - KKiK