Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 5 mars 2013 Tid Kl Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

1 Utskicksdatum 2013-02-26 1 (1) KALLELSE Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 5 mars 2013 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats Gerdau Nämndsekreterare Görel Petersson Föredragningslista Nr Ärende Information Noteringar 1. Val av justeringsman 2. Adjungering 3. Anmälningar 4. Delegationsbeslut, anmälan 5. Årsbokslut VSS 2012 KFKS 2011/251-041 Anette Böe 6. Årsbokslut FFS 2012 KFKS 2010/268-041 Einar Fransson 7. Övriga frågor POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

2 2013-02-20 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2011/251-041 1 (2) Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Årsbokslut 2012 för verksamheten sociala stödresurser Förslag till beslut Kommunstyrelsens verksamhetsutskott godkänner för egen del årsbokslut för verksamheten sociala stödresurser och överlämnar det till kommunstyrelsen. Sammanfattning Verksamheten Sociala Stödresurser, som har en omsättning på drygt 400 mnkr, redovisar en negativ avvikelse mot budget på 5,9 mnkr. Av underskottet berodde 0,5 mnkr på den extra utdebitering som gjordes i december avseende Merit. Underskott redovisas inom Omsorgens dagliga verksamhet för funktionshindrade, samtliga seniorcenter och Personlig assistansenheten. Orsakerna till underskotten är huvudsakligen tomplatser inom Omsorgens dagliga verksamhet och seniorcentren, men även förändringar i checknivåer både för äldreboenden och daglig verksamhet. Ökad sjukfrånvaro har också lett till högre personalkostnader, där de flesta av våra verksamheter är beroende av ersättare. Med både nya och utökade uppdrag visar enheten Individ och familj ett överskott i förhållande till budget. Medarbetarundersökningen visar i stort en mycket positiv utveckling, med hög svarsfrekvens, där både medarbetarindex och ledarskapsindex ökat markant. Fortsatt kvalitetsarbete inom hela verksamhetsområdet har givit bättre resultat i flera kundundersökningar. Seniorcenter Sofiero har certifierats enligt WHO Safe Elderly. Ärendet Sociala stödresurser bedriver ett stort antal skilda verksamheter på uppdrag av många olika beställare och kunder på kortare och längre tid. Här finns bl.a. familjeverksamhet med familjecentral, familjebehandling. familjerådgivning, ungdomsverksamhet med MiniMaria Polarna Nacka, beroendemottagning, arbetscentrum, socialpsykiatrins boenden, boendestöd och träfflokaler, omsorgens dagliga verksamhet, boenden, korttidshem, personliga ombud i samverkan med Värmdö kommun, seniorcenter Ektorp, Talliden, Sofiero, Sjötäppan och Älta, personlig assistans, volontärverksamheten. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

3 2 (2) Omslutningen är drygt 400 mnkr och antalet anställda ca 1 000. Under året har ny verksamhet startat och annan lagts ner. Samtliga verksamheter arbetar utifrån ett koncernperspektiv, för ett effektivt resursutnyttjande där den flexibla arbetstidsmodellen är en del. Ökad konkurrens har märks av under året och att fylla tomma platser på äldreboenden och inom daglig verksamhet har tagit längre tid. De intäktsförluster som det förorsakat har inte varit möjliga att hämta in. Sociala Stödresurser redovisar ett negativt resultat i förhållande till budget på 5,9 mnkr, varav 0,5 mnkr avser utdebiteringen avseende Merit i december. Orsaken till underskotten inom Omsorgen och seniorcentren är huvudsakligen längre tider med tomplatser, men även förändringar i checknivåer både för äldreboenden och daglig verksamhet för funktionshindrade. Inom Nacka Seniorcenter har antalet dagar med ersättning 0 kr inneburit 5,7 mnkr i intäktsförlust 2012 jämfört med 1,9 mnkr 2011. För omsorgens dagliga verksamhet ca 1 mnkr, där samtidigt personalkostnaderna ökat med ca 1,5 mnkr pga. ändrade villkor för checken. Individ och familjeenheten har överskott i förhållande till budget, vilket beror på att resultatenhetens budget fastställdes innan avtalen med beställarna var klara. Med både nya och utökade uppdrag blev utfallet högre andel rörliga intäkter än förväntat och verksamheten totalt mer omfattande. Att hålla en hög kvalitet, att vara kända på marknaden och att följa upp och jämföra vår kvalitet med andra är högt prioriterat. Alla enheter arbetar målinriktat med att kontrollera resursbehovet, men i detta måste hänsyn tas till nationella krav och förelägganden som påverkar kostnaderna. Medarbetarundersökningen visade en mycket positiv utveckling där svarsfrekvensen nådde 88 %, medarbetarindex steg från 66 % till 78 % och ledarskapsindex från 62 % till 75 %. Ett nytt, uppskattat, sätt att arbeta med utveckling i medarbetargrupper har påbörjats verksamhetsdialog. Ytterligare ett av våra seniorcenter, Sofiero, har certifierats enligt WHO, Safe Elderly, ett systematiskt sätt att arbeta trygghetsskapande och skadeförebyggande. Bilagor Årsbokslut 2012 Verksamhetsstatistik 2012 Anette Böe Produktionsdirektör

4 Årsbokslut 2012 Sociala Stödresurser Verksamhetsresultat Läge: Verksamhet Sociala Stödresurser, bedriver ett stort antal skilda verksamheter på uppdrag av många olika beställare och kunder, på kortare och längre tid. Utveckling och förändring pågår kontinuerligt i våra verksamheter; Familjecentralen i Fisksätra har utökats med en kuratorstjänst och har övertagit den öppna förskolans personal. Detta kommer att ge större möjligheter till stöd och hjälp till familjer i området. Nacka beroendemottagning flyttar till Planiavägen så att de, familjeverksamheten, och ungdomsverksamheten kommer under samma tak. Detta ger ökade möjligheter till samverkan och samutnyttjande av personal och lokaler. Omsorgen övertog verksamhetsansvaret för Bråvallavägens gruppbostad mellan november 2011 och april 2012, därefter återgick verksamheten till Carema. Förberedelser inför övertagande av Vattenverksvägens gruppboende i januari 2013 har pågått under hösten. En ny enhet EKO VISA har öppnat med 6 platser för personer med autism, utvecklingsstörning och psykiskt funktionsnedsättning. En av våra dagliga verksamheter, Företagsslussen, läggs ner från årsskiftet 2012/2013. SC Talliden har omvandlat omvårdnadsplatser till ett utökat antal korttidsplatser från 6 till 12 platser. Samtliga verksamheter arbetar, utifrån ett koncernperspektiv, för ett effektivt resursutnyttjande där den flexibla arbetstidsmodellen är en del. Våra verksamhetsövergripande råd, frukostmöten, strategiska ledningsgrupp och andra gemensamma ledningsmöten är andra viktiga delar. Ökad konkurrens märks alltmer och att fylla tomma platser har tagit längre tid. Detta gör det ännu viktigare att ha hålla hög kvalitet att vara känd på marknaden och inte minst att följa upp vilken kvalitet vi har i jämförelse med andra. Våra hemsidor fortsätter att utvecklas och på allt fler enheter finns nu en webborganisation på plats. För att säkerställa att innehåll och fokus motsvarar kundbehovet samarbetar verksamhetens kommunikatör med de lokala ledningsgrupperna. Särskilt glädjande är den ökande frekvensen av inkomna synpunkter och frågor via våra kontaktknappar som finns på alla startsidor. Ett definierat utvecklingsområde är dock verksamhetens mediakontakter. I BSK för 2013 kommer därför ett nytt nyckeltal gällande mediekontakter som är tydligare och mer drivande antal pressmeddelanden och antal publicerade artiklar utifrån pressmeddelanden. Kund Inom Nacka seniorcenter har kundnöjdheten ökat i tre av fem enheter jämfört med 2011. Svårigheter med implementering av förändrat arbetssätt avseende bemanning kan vara en möjlig förklaring där nöjdheten minskat. Arbetet med kundernas delaktighet är ett fortsatt prioriterat område. Att socialtjänstens kundenkät använde begreppet överenskommelse för det dokument som inom Nacka seniorcenter benämns genomförandeplan, innebär en begreppsförvirring som åtminstone delvis förklarar de förhållandevis låga siffrorna avseende upplevd delaktighet. På grund av svårigheterna att mäta på traditionellt sätt har ingen kundundersökning gjorts inom

5 Omsorgen under året. Ett arbete med att ta fram kundundersökningar som är anpassade för verksamhetens speciella målgrupp pågår. Personlig assistans har under året infört en webbaserad kundenkät men arbetar också med att undersöka alternativa sätt att få fram kundernas upplevelse av nöjdhet och delaktighet. Individ och familjs kundenkäter kan sedan 2012 även besvaras kontinuerligt via webben, vilket gör att svarsfrekvensen inte går att mäta. Däremot kan en ökning av antalet besvarade enkäter noteras. Inom socialpsykiatrin har en organisationsförändring genomförts, vilket sannolikt återspeglas i nedgången i kundnöjdhet och upplevelse av delaktighet. Flera av sociala stödresursers verksamheter har ökat antalet inkomna synpunkter jämfört med 2011, vilket är positivt. Ett prioriterat område är att klargöra och förankra sambandet mellan kundsynpunkter och verksamhetsutveckling hos alla medarbetare. Arbetet med att utveckla och implementera ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete påbörjades under året och kommer att fortgå, i syfte att säkerställa en fortsatt hög kvalitet inom Sociala Stödresurser. Insatta resurser Läge: Ekonomi Sociala Stödresurser redovisar ett negativt resultat i förhållande till budget på 5,9 mnkr. Omsättning totalt var drygt 400 mnkr. Av underskottet berodde 0,5 mnkr på den extra utdebiteringen som gjordes i december avseende Merit, som inte var känd inom VSS. Underskott redovisas bl.a. av Omsorgens dagliga verksamhet, samtliga seniorcenter och Personlig assistansenheten. Orsakerna till underskotten inom Omsorgen och seniorcentren är huvudsakligen tomplatser, men även förändringar i checknivåer både för äldreboenden och daglig verksamhet för funktionshindrade. Inom Nacka Seniorcenter har antalet dygn med ersättning 0 kr ökat från 1 316 dygn 2011 till 3 864 dygn 2012. Intäktsförlust som inte gick att hämta hem 2012 var 5,7 mnkr att jämföra med 1,9 mnkr 2011, enbart för äldreboendena. För daglig verksamhet har tomplatserna inneburit intäktsförluster på mer än 1 mnkr och ändrade villkor för checken har gett ökade personalkostnaderna med ca 1,5 mnkr. Den ökade sjukfrånvaron i vår typ av verksamhet får direkta konsekvenser i ökade personalkostnader. Personligassistansenheten har, som tidigare beskrivits, problem med att ersättningen från Försäkringskassan upphör direkt när en brukare flyttar, avlider eller byter anordnare, medan personalkostnaden finns kvar en månad. Antalet utförda timmar har minskat i förhållande till 2011 med 26 791 timmar och antalet anställda med 18 personer. Individ och Familjeenheten har överskott i förhållande till budget, vilket bl.a. beror på att avtalen inte var klara vid budgetarbetet. Verkligheten gav högre andel rörliga intäkter än förväntat och resultatenheten har fått både nya och utökade uppdrag. Åtgärder: För att öka medvetenheten om effektivt resursutnyttjande och få bättre rutiner omkring ekonomihantering i alla delar har arbetet i Ekonomistyrningsrådet handlat mycket om uppföljning och involverat chefer på olika nivåer. Alla enheter arbetar intensivt med att kontrollera resursbehovet. I detta måste hänsyn tas till en rad nationella krav och förelägganden som påverkar kostnaderna. Nya föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen (SOSFS 2011:9, 2012:12 och 2011:12) ställer allt tydligare krav på verksamheternas

6 uppdrag och genomförande som bl.a. påverkar bemanning. Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra den flexibla arbetstidsmodellen pågår systematiskt genom utbildning och skapande av gemensamma rutiner. Bemanningsenheten stöder enheterna i detta arbete. För att minska antalet tomma dagar inom äldreboendena krävs ytterligare åtgärder, förutom att vara kända för en god kvalitet. Att se över möjligheterna till andra former av kontraktsskrivning för att kunna skynda på utflyttning. Ytterligare förbättra samarbetet med FAK avseende renovering efter utflyttning. Sociala Stödresurser Ack Utfall/resultat Årsbudget Resultatenhetens namn Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Ledning, verksamhetsstöd 24 515-20 473 4 042 23 260-23 260 0 Bemanningsenheten 2 100-2 346-246 2 100-2 100 0 Omsorgerna 63 457-67 945-4 488 69 126-69 126 0 Individ & familj 78 011-73 987 4 024 69 595-69 595 0 Personlig assistans 40 408-41 531-1 123 41 700-41 700 0 Seniorcenter Ektorp 76 030-77 664-1 634 74 527-74 527 0 Seniorcenter Talliden 40 624-43 704-3 080 43 613-43 613 0 Seniorcenter Sofiero 28 297-29 039-742 29 084-29 084 0 Seniorcenter Sjötäppan 38 751-41 356-2 605 39 030-38 775 255 Seniorcenter Älta 10 126-10 188-62 10 200-10 455-255 Total 402 319-408 233-5 914 402 235-402 235 0 Medarbetare Antal anställda den 31/12 2012 var 959, varav 129 PAN-anställda. Sjukfrånvaron har under året ökat inom verksamheten. Analys av sjukfrånvaron visar att de långa sjukskrivningarna har rent medicinska orsaker med lång rehabilitering som följd. Upprepad korttidsfrånvaro är ett problem, men enheterna arbetar idogt med hälsoförebyggande åtgärder genom råd och stöd och kontakt med företagshälsovård. Vidare visar det sig att sjukfrånvaron skiljer sig mellan vård- och omsorgspersonal och övrig personal. VSS kommer därför att under 2013 ta fram skilda sjuktal för dessa både grupper med syftet att inför 2014 ha mer rättvisande målvärden. Medarbetarundersökningen för VSS visar i stort en mycket positiv utveckling. Svarsfrekvensen har nått 88 % och både grundläggande värdering och drivande medarbetare har ökat. Mycket glädjande är att medarbetareindex har gått från 66 % 2011 till hela 78 % för 2012. Ledarskapsindex har markant ökat från 62 % till 75 % för 2012. För de specifika förbättringsområden som chef och medarbetare identifierar tillsammans ute på enheterna tas handlingsplaner fram. Inom VSS är delaktighet och ansvar nyckelord i medarbetarskapet. Medarbetare ges möjlighet att utvecklas genom olika specialuppdrag och deras delaktighet i enheternas utvecklingsarbete är a och o. Medarbetare är drivande i allt från att utveckla processer kring genomförandeplaner till certifiering i ett

7 tryggt och säkert särskilt boende. Kompetensutveckling är ständiga inslag och extra viktigt i en föränderlig verksamhet som VSS. Under 2012 har samtliga chefer utbildats i VSS nya modell för utvecklingssamtal som ska gälla i hela VSS fr.o.m. 2013. Modellen bygger i korthet på verksamhetsdialoger kring uppdrag och styrdokument 2 ggr per år som följs av individuella samtal. Större satsningar på kompetensutveckling under året; en mängd utbildningar har genomförts. Bland de större satsningarna kan nämnas utbildningsinsatser inom Omsorgen genom EU-projektet Carpe. På våra äldreboenden sker en kontinuerlig fortsatt satsning för att nå målet att under 2014 uppnå att 90 % av omvårdnadspersonalen ska ha undersköterskeutbildning. Åtgärder: Arbeta systematiskt med att underlätta för medarbetarna att hantera den nya arbetstidmodellen. Arbetsmiljö och handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten behandlas på alla enheters APT. Via vår sjuk- och friskanmälantjänst aktivt följa upp orsaker till frånvaro och i ett tidigt skede erbjuda stöd via vår företagshälsovård. VSS kommer att fortsätta driva frågan att få fram siffror för sjukfrånvaron för olika personalkategorier för att kunna jämföra på ett korrekt sätt. Viktiga händelser 2012 Ett nytt, uppskattat sätt, att arbeta med utveckling i medarbetargrupper har påbörjats - verksamhetsdialog. Ytterligare ett av våra seniorcenter, Sofiero, har certifierats enligt WHO: Safe Elderly, vilket innebär ett systematiskt sätt att arbeta trygghetsskapande och skadeförebyggande. Inom socialpsykiatrin har ett projekt med geografisk avgränsning startat som syftar till att öka kontinuiteten för klienterna och minska restid och stress för boendestödjarna. God kommunal service Sociala Stöldresurser Mål och nyckeltal 2012 Strategiskt mål Läge 2012 Nyckeltal Verksamhet Nyckeltal 1 Våra verksamheter och dess utbud ska, genom tydlig och tillgänglig information, vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare Effektivt Verksamhet Nyckeltal 4 Andel verksamhetsrelaterade artiklar i lokal media som handlar om våra verksamheter Nyckeltal 2 Andel positiva och/eller refererande artiklar som handlar om våra verksamheter Nyckeltal 3 Andel av verksamhetens hemsidor med aktuell och korrekt information Verksamhetsresultat Övergripande mål Målvärde 2012 Utfall 2012 50 % 48 % 50 % 62 % 100 % 100 %

8 resursutnyttjande Genom samarbete, utifrån ett koncernperspektiv, arbetar våra ledare för ett effektivt resursutnyttjande och maximal kundnytta Andel av fattade beslut i strategisk ledning som genomförts 75 % 78 % God kommunal service God kommunal service God kommunal service Verksamhet Nyckeltal 5 Våra beslut följer intentionerna i det Balanserade Styrkortet Andel av enheterna som har angett resultat och kommenterat utfall och eventuella avvikelser Kund Nyckeltal 6 Vi erbjuder tjänster med Nöjda kunder, hög kvalitet där kunden är medelvärde nöjd och har inflytande Nyckeltal 7 över sina insatser Svarsfrekvens på respektive kundundersökning Nyckeltal 8 Våra kunder upplever att de varit delaktiga i utformandet av överenskommelsen Kund Nyckeltal 9 Våra kunder är medskapare i utvecklingen av våra framtida tjänster Vi tillvaratar kundens synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet Samtliga resultatenheter genomför minst en aktivitet där kunderna involveras i utvecklingen av framtida tjänster Nyckeltal 10 Antalet registrerade kundsynpunkter per resultatenhet ska öka i förhållande till 2011 Nyckeltal 11 Andelen åtgärdade kundsynpunkter 100 % 100 % 4,5 70 % 90 % Se sep. sammanställning 100 % 83 % 300 518 100 % 98 % Insatta resurser Övergripande mål Effektivt resursutnyttjande Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde 2012 Medarbetare Nyckeltal 12 Alla medarbetare har rätt kompetens, är stolta och har goda möjligheter att utvecklas i sitt uppdrag Hela Sociala Stödresurser Utfall 2012 Medarbetarindex ska öka 70 % 78 % Nyckeltal 13 Arbetsförutsättningar, index ska öka 72 % 70 % Nyckeltal 14 Attraktiv arbetsgivare, index ska öka 70 % 70 %

9 Effektivt resursutnyttjande Effektivt resursutnyttjande Effektivt resursutnyttjande Kommunal ekonomi i balans Kundundersökningar 2012 Medarbetare Nyckeltal 15 Alla medarbetare har god Sjukfrånvaro, total 6,00 % 7,59 % hälsa Sjukfrånvaro, kort< 14 dgr/år Nytt --- Sjukfrånvaro, kort< 59 dgr/år 3,50 % 4,71 % Sjukfrånvaro, lång>59 dgr/år 2,50 % 2,87 % Medarbetare Nyckeltal 16 Alla medarbetare tar ansvar och är engagerade i sitt arbete Svarsfrekvens i medarbetarenkäten ska 85 % 88 % öka Nyckeltal 17 Drivande medarbetare, index ska öka 70 % 70 % Nyckeltal 18 Nacka kommuns grundläggande värdering 65 % 62 % Medarbetare Nyckeltal 20 Alla chefer har ett öppet Ledarskapsindex ska och tydligt ledarskap öka 66 % 73 % Ekonomi Nyckeltal 21 Vi har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras Ackumulerad avvikelse mot budget 0-5,9 mnkr Nyckeltal 22 Andel resultatenheter som analyserat sina 100 % 100 % avvikelser Nyckeltal 23 Andel av angivna åtgärder som genomförts eller är påbörjade 90 % 83 % Målnivå 70 % 4,5 90 % Utfall 2012 Enhet Svarsfrekvens Kundnöjdhet Delaktiga i utformandet av insatsen Särskilt boende 63 % 4,4 39 % Arbetscentrum Ej mätt 4,5 77 % Ungdomsverksamheten Ej mätt 4,8 78 % Beroendemottagningen Ej mätt 4,7 73 % Familjeverksamheten Ej mätt 4,8 100 % Socialpsykiatri 48 % 4,3 86 % Personlig assistans 39 % 4,6 69 % Omsorgen: 2012 Ingen kundundersökning har genomförts

10 Sociala Stödresurser - Verksamhetsstatistik 2012 Individ och Familj Arbetscentrum Arbetsrehabiliterande insatser 2012 2011 Kommentar Kartläggningsprogram: Kompetensen Individuellt datastöd. Hälsoprofil. 330 _ Arbetsprövning 82 - NYTT Insats praktik/arbetsträning 93 32 Karriärgallerian 102 54 NYTT Sommarverksamheten 33 32 Offentligt skyddat arbete 43 43 Statliga insatser unga(studieförberedande praktik) 3 - NYTT Professionella bordet 10 10 Sysselsättning SPT 22 22 Kommunal Rehab ( KomRe) 0 3 Lönebidrag 1 2 NYTT Kompetensen 185 Individuellt datastöd 77 * Hälsoprofil 68 Trygghetsanställning 16 17 FAT 0 1 FAS 54 34 Sysselsättning Företagsslussen 12 13 Datastöd - 99 Se under rubriken kartläggningsprogram Arbeta med din närmiljö 19 - NYTT Feriearbete 315 NYTT Totalt 1434 Familjeverksamheten Insats Antal Avslutade 2012 2011 2012 2011 Familjebehandling 50 36 30 10 Familjestöd 20 5 14 5 Nätverksmöten 32 43 27 43 Mansmottagningen 75 91 11 27 Trappansamtal 6 0 3 0 Råd och Stöd 166 155 123 106

11 Föräldrautvecklingsprogram 1 3 1 3 Gruppverksamheter 7 4 7 4 Familjecentralen besök 1123 585 1123 585 Familjecentralen Råd och Stöd 55 28 52 28 Familjecentralen grupper 13 8 10 5 Kommentarer: Nätverksmöten. Vi hoppas på ökad efterfrågan i samband med dialog med socialtjänsten om speciallösningar kring familjer där Individ och Familj kan skräddarsy insatspaket. Enklare, mindre nätverksmöten skulle kunna fungera som en uppstart när det gäller planeringen runt varje uppdrag. Mansmottagningen redovisas som antal personer, både män i behandling och partnerkontakter. Gruppverksamheter innefattar: skilda världar grupp för barn tillsammans med Familjerätten barn i föräldrars fokus föräldragrupp i samverkan med arbetsförmedlingen och Arbets- och företagsenheten AFE Familjecentralen FC. Nästan dubbelt antal besök mot förra året. Totalt 4275 besökare, vuxna och barn, som kommit och gått. FC Råd och Stöd De rådgivande samtal som spontant sker i verksamheten när ansvarig chef, kurator eller någon av familjebehandlarna är där, är inte redovisade. Vi har heller inte någon redovisning över kuratorns insatser/rådgivning som handlar om mer sociala frågor. FC Gruppverksamheter: föräldragrupper i samarbete med ideella föreningen Källan bildterapigrupper musikgrupper Måla med ditt barn-grupper babymassagegrupper med anknytningsinriktning nätverkskapande utflyktsgrupp under sommaren hälsokurs med kurator och hälsopedagog från Arbetscentrum. Nacka Beroendemottagning Insats Antal besökare under perioden Antal besök totalt 2011 2012 2011 2012 Nacka Beroendemottagning 466 362 3190 3508 Kvalificerad kontaktperson 11 3 173 63 Under 2012 har Beroendemottagningen bytt statistik- och dokumentationsprogram, varför siffrorna för antalet besökare inte är jämförbara med 2011 års uppgifter. Från och med 2012 redovisas endast antalet ärenden, inte som tidigare alla personer som besökt mottagningen. Ett ärende kan sålunda bestå av flera personer, t.ex. alla familjemedlemmar som deltar i gemensamma möten men där endast en person registreras för ärendet. 30 % av antalet registrerade ärenden söker för anhörigproblematik.

12 Patienter fördelade på insats Typ av insats Besökare Antal besök under året Råd och information 137 992 Individuell behandling 63 271 Behandlingsgrupper 156 2245 Kontaktmannaskap 3 63 Totalt 362 3571 Socialpsykiatrin Månad jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Måsen 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 197:an 5 5 5 5 5 5 4 5 5 6 6 6 Stödboende 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 11 10 Antal besök 220 171 239 218 156 209 182 131 121 236 201 116 Café Lyktan Antal besök 138 164 186 106 144 155 166 128 113 161 181 111 Träffpunkten Beviljade boendestödstim Antal klienter 1199 114 1189 113 1207 116 1204 116 1222 120 1262 121 1270 123 1257 120 1234 119 1285 119 1294 121 1270 121 Avslut klienter Avslut tim Nya klienter Antal nya tim 1 2 1 2,5 2 3 3 7,5 5 9 2 5 4 8,5 4 11 6 22 1 2 3 8 3 7 1 2 3 5 7 7 1 6 4 14,5 Antalet klienter i det externa boendestödet har varierat mellan 113-123 klienter per månad, ett snitt på 119 klienter per månad. Beställda boendestödstimmar har varierat mellan 1189-1294 timmar per månad. 24 klientärenden har avslutats och 34 nya klienter har tillkommit under året. Utöver besöken på träfflokalerna har de öppna aktiviteterna utanför träfflokalerna haft en ökad tillströmning av deltagare. Varje termin läggs en aktivitetsplan för träfflokalerna som innehåller en bred blandning av aktiviteter som olika resor (Vaxholm och Åland), besök på Dramaten, friluftsdag, Mindfulness och bowling. Middagar såsom Nobel, Valborg och jul, besök av präst och andra föreläsningar. Ungdomsgruppen Insats 2012 2011 Kommentar 2012 Konsekvensprogram 5 5 Avslutade 3, pågående 2 Ungdomstjänst 25 28 Avslutade 10, pågående 15 Råd och stöd* Avslutade 98, 141 136 Pågående 43, 379 besök Stödboende Boman 8 9 Inflyttade 4, utflyttade 5 Medling 28 50 Avslutade 21, pågående 4 ART /RePulse*** 16 16 Avslutade 6, avbruten 1 Stöd till Brottsutsatta 55 end tel, 105 besök, 40 240 300 pågående Barn till Missbrukare (BTM) 2 grupp 2 grupp 10 barn, 2 från Värmdö Barn till föräldrar med psykisk ohälsa(bops) 1 grupp 2 grupp 5 barn, 1 från Värmdö Skilda världar 3 grupp 1 grupp 20 barn, 1 från Värmdö Föräldragrupp 2 grupp 1 grupp 27 föräldrar Biff (Separerade 4 grupp 2 grupp 12 föräldrar 3 10 3 9 4 14 2 5

13 föräldrar) BOPS/BTM individstöd - 31 * Kontaktperson - 6 * Ind. stödkontakt med Avslutade 13, pågående 29, 37 - ungdomsbehandlare biståndsbedömd 11 *övergått till individuell stödkontakt med ungdomsbehandlare i avtalen 2012. MiniMaria Insats 2012 2011 Kommentar 2012 Behandlingar 58 77 Bedömningar och utredningar 145 229 Ärenden 165 282 Antal besök på mottagningen 1930 1635 Landsting 890 Kommun 1040 MiniMaria har färre klienter men fler besök. Underlaget från Maria Ungdom är inte helt kompatibel med vår vilket ger en missvisning vid årsjämförelsen. Det är ett faktum att tills det började fungera med landstingspersonal på plats tog kommunens personal under 2011 ett stort ansvar och hade en väldigt hög belastning som nu fördelats mer utifrån ansvarsområde vilken kan förklara en del av minskning gällande uppdrag. Dvs. landstinget tar de behandlingsuppdrag de är ålagda inklusive provtagning vilket till viss del registrerades på kommunsidan tidigare. En stor andel av besökstatistiken grundar sig även på läkarbesök vilket vi inte noterade förut. Polarna Nacka: insatser under polarpassen Insats 2012 2011 Kommentar 2012 Lugna/avstyra bråk 27 58 Hemkörning 55 56 Alkoholrelaterat 22 43 Gäller aktiv alkoholrelaterad insats Misshandel 0 3 Sjukvårdsinsats 6 5 Brand 1 1 Rymningar 2 2 Polarna Nacka: polarungdomar, arbetspass, fortbildningstillfällen Insats 2012 2011 Kommentar 2012 Antal rekryter 35 45 Endast födda-94 och -95 kunde söka 2012 Antal nyrekryteringar 15 8 Avhopp/avslut 4 0 Aktiva Polare 19 24 Polarvärdar 7 8 Varav 5 ordinarie värdar Aktiva BoooaPolare 14 10 Aktiva veteranpolare 2 2 Flickor/pojkar 7/11 12/12 Polarutbildningar 1 1 Fortbildningstillfällen 5 14 Endast omfattande fortbildningshelg vt -12 Utvecklingssamtal 38 24 Utvecklingssamtal under både vt och ht -12 Antal Polarpass 66 73

14 Polarna Nacka: samverkan 2012 Projekt, aktiviteter och insatser Etablerad samverkan mellan Polarna Nacka, Stena Fastigheter och Fisksätra Folkets hus i samband med verksamheten Fisksätravärdarna. Etablerad samverkan mellan Polarna Nacka, Boo Folkets hus/fritidsgård och Boo församling i samband med verksamheten Boooapolarna. Etablerad samverkan mellan Polarna Nacka, skola, fritidsgård och andra aktörer i den operativa samverkansgruppen UngdomsFokus Älta bl.a. i samband med inskolningsdagar för år 7 på Stavsborgsskolan samt planering av lokalt ungdomsprojekt, Ältapolarna. Etablerad samverkan mellan Polarna Nacka och ett antal högstadieskolor i samband med informationsspridning om Polarna Nacka till elever i år 7. Sedan 2012 erbjuds de äldre polarungdomar en kort skräddarsydd ledarskapsutbildning. Utbildningen samordnas i samarbete med Ungdomsgruppen och Mini Maria. De utbildade ungdomarna har därefter fått lite mer ansvarsfulla uppgifter som bl. a extra ledare i samband med lägerverksamhet. Samarbete mellan Polarna Nacka och Bo FF om att införa en idrottsombudsperson. Samtal har förts. Uppföljning, utvärdering och forskning Sedan årsskiftet 2011/2102 ingår Polarna Nacka i ett forskningsprojekt lett av FoU Södertörn tillsammans med Värmdö, Haninge och Södertälje kommuner i syfte att kartlägga och jämföra förebyggande och uppsökande arbete samt effektutvärdera konceptet Polarna Nacka. Polarna Nacka har varit drivande för att få till stånd forskningsprojektet. Polarna Nacka samverkar internt med Plusenheten i samband med projektet. Samverkan och kontakt på fältet (rangordnat utifrån omfattning) Ungdomssamordnarna har regelbunden kontakt, i samband med polning med fritidsgårdar, polis/närpolis, nattvandrare, Polarna Värmdö och väktare. Ungdomssamordnarna har enstaka kontakt, i samband med polning med VSS, föräldrar, socialjouren och förtroendevalda. Samverkan och kontakt generellt (rangordnat utifrån omfattning) Ungdomssamordnarna har daglig kontakt, i samband med verksamhetsfrågor, med Ungdomsgruppen, Mini Maria samt med VSS centralt. Regelbunden kontakt med fritidsgårdarna i samband med polning, samverkansmöten, utbildning och arrangemang. Regelbunden kontakt med närpolis, främst i samband med polning men även på samverkansmöten och utbildningar. Regelbunden kontakt med Nackas alla nattvandrargruppen i samband med polning. Regelbunden kontakt med Polarna Värmdö främst i samband med polning och utbildning. Regelbunden kontakt med socialtjänstens mottagningsgrupp och ungdomsguppen i samband med individärenden. Kontakter med föräldrar främst i samband med polning och på föräldramöten och EFFEKT (tidigare ÖPP). Kontakt med många av Nackas skolor i samband med nätverksmöten, EFFEKT (tidigare ÖPP) och skolmingel och olika event/arrangemang. Kontakt med politiker i samband med besök i nämnder och på BRÅ-möten. Kontakt med lokala aktörer i samband med BRÅ-möten och nätverksmöten. Enstaka kontakt med socialjouren i Nacka och Ungdomsjouren Stockholm i samband med individärenden. Övriga aktörer som vi har enstaka kontakter med är räddningstjänsten, familjeverksamheten, beroendecentrum, trafikvärdar, polisens volontärer, Svenska kyrkan m.fl. Omsorgen Daglig verksamhet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antal platser Interna platser, LSS beslut 60 64 66 75 70 75 67

15 Externa platser, LSS beslut 12,5 13 16 17 19 21 27 Interna platser, SOL beslut 4 9 9 5 3 3 3 Externa platser, SOL beslut - 2 3 3 3 1 1 Summa 76,5 88 94 100 95 100 98 Omsorgstagare per nivå 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nivå 1 12 15 20 26 25 28 22 Nivå 2 10 12 25 22 16 8 9 Nivå 3 15 10 17 20 20 13 8 Nivå 4 10 11 17 12 12 11 14 Nivå 5 13 16 15 20 22 15 15 Interna SOL 1 3 Externa 24 27 Summa 60 64 94 100 95 100 98 From 2008 redovisas även de externa platserna under omsorgstagare per nivå. From 1 april används dessa nivåer även för de externa kunderna. Gruppbostäder/boenden Antal platser/beläggning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bergåsen 5 5 5 5 5/6 9 9 Fisksätra Gruppbostad 15 16 16 16 16 16** 16 Skymningsvägen - 6 6 6 6 6 6 Bråvallavägen * - - - - - 5 - Summa 27 27 27 36 31 Omsorgstagare per nivå 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nivå 1 4 Nivå 2 1 Nivå 3 8 Nivå 4 12 Nivå 5 6 Summa 31 *Ny verksamhet från 1 september 2011, avslutas 2012-05-02 ** En tom plats okt-dec. Björknäs korttidshem Enhet Beläggning i genomsnitt 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antal platser maximalt Lillkortis 5 3,6 3,2 3,7 3,7 3,8 3,6 3,4 Björkebo 5 2,8 3,9 4,2 3,9 3,6 3,6 3,4 Helgkortis * 5 - - (4,5) - (4,5) (4,5) (4,0) Summa 7,9 7,6 7,4 7,3 6,8 Omsorgstagare per 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 nivå Nivå 1 - - - - - - 7 Nivå 2 - - - - - - 13 Nivå 3 - - - - - - 17 Externa - - - - - - 9 Summa 46

16 Personlig Assistans och Bemanningsenheten Statistik ärenden och anställningar 57501 (+ BE 57003) Statistik Årsbokslut 2010 Årsbokslut 2011 Årsbokslut 2012 Antal ärenden assistans FK 31 36 28 Antal ärenden LSS 54 65 67 Antal ärenden SoL 2 3 6 Totalt 87 104 101 Hela året 2010 Hela året 2011 Hela året 2012 Antal utförda timmar SoL 495 448 2 697 Antal utförda timmar LSS 29 353 35 406 30 726 Antal utförda timmar assistans 145 200 140 418 116 058 FK Totalt 175 048 176 272 149 481 Hela året 2010 Hela året 2011 Hela året 2012 Antal tillsvidareanställda 57 51 44 (+ 3) Antal timavlönade HÖK 76 49 27 Antal PAN assistenter 49 73 91 Antal PAN anhörig vårdare 43 45 38 Totalt 225 218 200 (+3) *Antal utförda timmar har minskat med 26 791 jfr med 2012 * 15 ärenden har tillkommit under 2012 och 12 har avslutats. * Orsak till avslut: 4 har bytt utförare, 5 beslut har inte förlängts, 1 avliden, 1 har flyttat till gruppbostad och 1 har fått ett korttidsboende *Då antalet ärenden minskat har även antalet anställda blivit färre; 18 personer jfr med 2012 Nacka Seniorcenter Enhet Antal platser Antal lägenheter inriktning Dagverksamhet Korttidsboende Hemtjänst NSC Totalt 293 280 6 st. 12 platser SC Ektorp 116 116 20 demens ja nej nej SC Sjötäppan 65 57* 6 demens ja nej nej SC Sofiero 42 41* 11 demens ja nej nej SC Talliden 49 48* 14 demens nej 12 platser ja, natt SC Älta 21 18* nej nej nej Seniorcenter Antal dagar med ersättning 0 kr Snittid för tomplats under året Medelchecknivå demens Medelchecknivå omvårdnad Medelchecknivå totalt Gäster i dagverksamhet snitt/mån NSC Totalt 3 864 SC Ektorp 700 31,5 3,55 2,83 3,19 330

17 SC Sjötäppan 1 163 20 3,63 2,91 3,27 181,67 SC Sofiero 548 49,25 3,68 3,01 3,20 267 SC Talliden 1 106 21,30 3,32 2,84 3,08 --- SC Älta 347 13,87 ---- 2,79 2,79 --- Statistik Personligt Ombud Nacka/Värmdö 2012 Totalt antal klienter under perioden: Det totala antalet klienter var 90. Omsättning av klienter: A: Antal klienter kvar sedan tidigare år och som fortfarande är pågående B: Antal klienter kvar sedan tidigare år och som avslutades under 2012 C: Antal nya klienter under 2012 som avslutades under året D: Antal nya klienter under 2012 som fortfarande är pågående Fördelning av klienter i Nacka respektive Värmdö kommun: Av sammanlagt 90 klienter var 56 av dessa från Nacka. 34 klienter kom från Värmdö. Fördelning kvinnor och män: Av 90 klienter var 43 kvinnor och 47 män.

18 2013-02-14 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2013-02-21 KFKS 2010/268-041 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Årsbokslut 2012 förskola, fritid och skola (FFS) Förslag till beslut Kommunstyrelsens verksamhetsutskott godkänner för egen del årsbokslut för verksamhetsområdet förskola, fritid och skola och överlämnar det till kommunstyrelsen. Sammanfattning Nacka kommunala skolor och förskolor har fortsatt hög kundnöjdhet. De kommunala grundskolorna hade höga pedagogiska resultat i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Förskola, fritid och skola, FFS, har under året intensifierat sitt arbete med att fokusera på det pedagogiska ledarskapet. FFS redovisar för år 2012 ett totalt underskott på -40,9 mnkr, vilket motsvarar 2,3 % av den totala budgetomslutningen om 1, 749 mdkr. Utfallet blev 4 mnkr bättre än det prognostiserade resultatet på -45 mnkr. De fem enheter med störst underskott genererade tillsammans ett underskott på -40 mnkr. Några faktorer bakom det negativa resultatet var att antalet elever på många enheter varit färre än budgeterat, höga hyreskostnader på några enheter, höga IT kostnader samt höga personalkostnader. Den översyn som under året gjordes när det gäller personal har inte fått full effekt. Utfallet för löneökningar blev högre än vad som förväntades i budget. Genomförda lokaleffektiviseringar får effekt först under ht 2013. FFS hade 2 688 månadsavlönade medarbetare varav 78 % kvinnor och 22 % män. Den totala sjukfrånvaron för året är 4,68 %. 2012 års medarbetarenkät visar ett medarbetarindex på 72, med en svarsfrekvens på 89 %. Ärendet Årsbokslut 2012 för Förskola, Fritid och skola (FFS) presenteras i bifogat dokument. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

19 2 (4) Verksamhetsresultat Skola och förskola Utbildningsnämndens kundundersökning visar att Nacka kommunala skolor och förskolor har fortsatt hög kundnöjdhet. De kommunala grundskolorna hade höga pedagogiska resultat i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. FFS har under året intensifierat sitt arbete med att fokusera på det pedagogiska ledarskapet. Förskolorna har arbetat vidare med att implementera den reviderade läroplanen för förskolan. Fokus har varit det systematiska kvalitetsarbetet. Utbildningssatsningen av barnskötare som studerat till förskollärare fortsatte. FFS övriga enheter Nacka musikskolas höga kundnöjdhet berodde till stor del på en professionell och utbildad personal som ständigt arbetar med att utveckla verksamheten och utbudet. Under 2012 startade barn- och elevhälsan arbetet med att utveckla elevhälsoteamen på skolorna tillsammans med rektorerna samt att förtydliga och utveckla de olika professionernas roller. Under 2012 fortsatte och slutförde Nacka kommun en upphandling av samtliga folkbibliotek genom konkurrensutsatt dialog. Tre bibliotek hamnade organisatoriskt under FFS. Fritidsgårdarna arbetade med att utveckla det pedagogiska arbetet tillsammans med Nackas ungdomar och sitt kvalitetsarbete genom bl. a samarbete med andra kommuner. FFS har fortsatt satsningen på IT-utveckling och lärande för att ta del av nya digitala verktyg. FFS fortsatte att öka sin volym av både datorer och läsplattor under 2012, framför allt i de lägre åldrarna där läsplattan haft stor genomslagskraft. Den ökade volymen ställer krav på en väl fungerande infrastruktur. Insatta resurser Medarbetare 2012 hade FFS 2 688 månadsavlönade medarbetare varav 78 % kvinnor och 22 % män. Den totala sjukfrånvaron för året är 4,68 %. 2012 års medarbetarenkät visar ett medarbetarindex på 72 med en svarsfrekvens på 89 %.

20 3 (4) Ekonomi FFS redovisar för år 2012 ett totalt underskott på -40,9 mnkr, vilket motsvarar 2,3 % av den totala budgetomslutningen om 1 749 mnkr. Utfallet blev 4 mnkr bättre än det prognostiserade resultatet om -45 mnkr och jämfört med föregående år förbättrades det totala resultatet med 24 mnkr. De fem enheter med störst underskott 2012 genererade tillsammans ett underskott om -40 mnkr. Några faktorer som medverkade till det negativa resultatet var att antalet elever på många enheter varit färre än budgeterat, höga hyreskostnader på några enheter, höga IT kostnader samt höga personalkostnader. Den översyn som under året gjordes när det gäller personal har inte fått full effekt under det gångna året. Besparingarna blev inte heller fullt så stora som beräknat. Utfallet för löneökningar blev högre än vad som förväntades i budget. FFS har genomfört lokaleffektiviseringar som får effekt först under ht 2013. Fortsatta åtgärder för 2013 på enheter med stora underskott Stavsborgsskolan: - Ytterligare organisationsöversyn och anpassning av bemanning efter elevantalet - Hyresbesparing - Köpstopp - Anställningsstopp Fisksätraskolan: - Skolledartjänst indragen - Ytterligare organisationsöversyn och anpassning av bemanning efter elevantalet - Hyresbesparing - Köpstopp - Anställningsstopp Björknässkolan - Fler elever tas in - Anpassning av bemanning efter elevantalet - Neddragning av administrativ tjänst - Leasa billigare IT-utrustning - Köpstopp - En förskoleklass till under ht 13 - Öka klasstorlekar generellt (en elev per klass) Saltsjö-Duvnäs skola - Uppsägning av lokaler - Intag av fler förskolebarn - Personalneddragningar - Köpstopp

21 4 (4) Samskolan - Organisationsöversyn och anpassning av bemanning efter elevantalet med anledning av sammanslagning med Solsidans skola from ht 13. Solsidans skola - Förändrad ledningsorganisation - Sammanslagning med Samskolan - Lägre kapitaltjänstkostnad - Lägre omkostnader - Öka elevantalet till hösten - Personalkostnadsbesparingar Musikskolan - Se över hur enheten kan bedrivas med nya möjligheter till större intäkter Bilaga b_arsbokslut_ffs_2012 Einar Fransson Produktionsdirektör

22 1 (14) FFS årsbokslut 2012 Verksamhetsresultat Förskola och fritidshem Condorens förskolor fick som första förskoleenhet i landet motta utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011. Utbildningssatsningen av barnskötare som studerat till förskollärare fortsatte. 13 st avslutade sin förskollärarutbildning. förskolan. Som tabellen visar har antalet högskoleutbildade inom förskolan i Nacka minskat. FFS har därför arbetat aktivt med att rekrytera fler förskollärare på olika sätt. En rekryteringsmässa anordnades i mars. Syftet var att locka till sig förskollärare som var intresserade av vårt arbete med surfplattor i Förskolorna har arbetat vidare med att implementera den reviderade läroplanen för förskolan. Fokus har varit det systematiska kvalitetsarbetet. En lokal mentorsutbildning har anordnats på grund av nya bestämmelser om introduktionsår för förskollärare. Ett Fritidskonvent har anordnats för att inspirera och lyfta fram vikten av fritidshemmens kvalitet som stöd för lärandet. En studieresa anordnades till England för 18 förskollärare och fritidspedagoger till Coombes school och Oakgrove college. Syftet var att studera hur man kan arbeta med utemiljön som ett lärorum och stöd för lärande, speciellt för barn med särskilda behov. Resan var mycket inspirerande och kommer att ge avtryck i verksamheten. Skolverksamhet De kommunala grundskolorna hade höga pedagogiska resultat i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Vi hade hög andel elever som är behöriga till gymnasieskol POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

23 2 (14) 300 250 200 150 100 50 0 Kommunal huvudman Meritvärde SALSA Studieresultaten för åk 9 är fortsatt höga 2012. Detta visar årets Meritvärde och SALSA jämfört med hela landet andra kommuner Stockholmsområdet. % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Andel elever som nått målen i alla ämnen i åk 9 kommunal huvudman År 2011 År 2012 Andelen elever som nått målen i alla ämnen ligger på lika hög nivå som tidigare år. % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Andel elever med minst G NPåk 9 Ma kommunal huvudman År 2011 ÅR 2012 Resultaten på de NP för åk 9 i Ma 2012 ligger även detta år högt jämfört med hela Sverige och andra kommuner i Stockholmsområdet.

24 3 (14) % 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 Behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. kommunal anordnare Yrkespr. 2011 Yrkespr. 2012 Andel behöriga till yrkesprogrammen i gymnasiet ligger högt jämfört med hela landet och andra stockholmskommuner. 16 15,5 15 14,5 14 13,5 13 Genomsnittsbetyg i gymnasieskolan 2010 2011 2012 Nacka FFS Hela riket Gymnasieskolans genomsnittliga betygsresultat ligger något lägre 2012 men fortfarande högt jämför med hela landet. Arbetet med att utreda lärares behörigheter i olika ämnen har fortsatt under 2012. FFS har använt sig av ett webb-baserat system Koll. Där har utbildningsbevis och legitimationer för lärare och förskollärare lagts in. Analyser har påbörjats för att få en bild över hur kompetens- och utbildningsnivån ser ut i Nacka kommunala skolor och förskolor. Ytterligare en modul har lags till i Koll som innehåller en självskattning för all personal och används i samband med medarbetarsamtalet. En rekryteringsutbildning, Framtidens skolledare i Nacka kommunala skolor, har startat under året. Den består av två delar. Del 1.7,5hp i samarbete med rektorsutbildningen i Uppsala, Del 2. en egen Nackautbildning. Under ett och ett halvt år kommer 20 personer lärare och förskollärare att genomgå utbildningen. Syftet är att säkerställa rekrytering av skolledare i Nacka kommunala skolor. FFS har under året samarbetat med Arete, ett utvecklingsprojekt för att stärka lärares status och professionalitet. Arbetet med implementeringen av Lgr11 har fortsatt i nätverken under 2012. Fokus har legat på likvärdig bedömning. Då statsbidraget för Lärarlyftet II är väsentligt lägre än tidigare har det inte funnits samma möjligheter att låta lärare delta i Lärarlyftet under 2012.

25 4 (14) En lokal mentorsutbildning har anordnats på grund av nya bestämmelser om introduktionsår för lärare. De kommunala gymnasieskolorna YBC och Nacka gymnasium var båda attraktiva för ungdomar i Stockholmsområdet vid val av gymnasieskola och eleverna lämnade skolorna med höga betyg. Det finns dock förbättringsområden för de yrkesförberedande programmen så att eleverna fullföljer sina studier. Erfarenhetsutbyten för pedagoger och elever inom skolutveckling och IT sker med Universitetet i Irvine (UCI) samt med Busan, Korea. Våra goda kontakter med Korea har under året formaliserats genom samarbetsavtal, MOU, med Busan city och med Asean +3. Samarbetet med Busan handlar om utbyte mellan skolledare, förskolefrågor, system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, digitalt lärande och kompetensutveckling. Asean +3 är ett samarbetsforum mellan de asiatiska staterna. Asean +3 anordnar regelbundna temaveckor i matematik och naturvetenskap för lärare och elever. 2012 deltog elever och lärare från högstadiet resp gymnasiet på två olika temaveckor i Korea resp Brunei. Nackalärare ingår numera i det asiatiska lärarnätverket. Det finns en stor potential i ett fortsatt samarbete med Korea då landet toppar internationella undersökningar i framför allt matematik och naturvetenskap. Korea uppvisar jämna och höga skolresultat. FFS arbetar med kloka utvecklingssteg, baserat på forskning och vetenskaplig grund. FFS strävar efter att lära av andra för att effektivisera och utveckla vår egen organisation. FFS inledde ett samarbete med proffessor Tomas Kroksmark kring det pedagogiska ledarskapet vilket kommer fortsätta under 2013. Nacka musikskola Nacka musikskolas höga kundnöjdhet berodde till stor del på en professionell och utbildad personal som ständigt arbetar med att utveckla verksamheten och utbudet. Nya kurser, helg- och lovverksamheter bidrog till det positiva omdömet. Nacka musikskola etablerade sig på fler skolor under 2012 vilket underlättat för våra kunder att ta del av verksamheten. Det ekonomiska situationen har under året varit föremål för diskussioner och analys. Barn och elevhälsan Under 2012 har barn och elevhälsan omorganiserats. Det innebär att barn och elevhälsan organisatoriskt hålls samman för att kvalitetssäkra verksamheten under ledning av en effektivare ledningsfunktion. Under 2012 startade arbetet med utveckla elevhälsoteamen på skolorna tillsammans med rektorerna samt att förtydliga och utveckla de olika professionernas roller. Barnavårdscentralen i Vilans skola avvecklades eftersom den inte hör till huvuduppdraget då den också under flera år gått med underskott. Genomlysning av timfördelningen av insatta resurser på skolorna startade 1 juli 2012 och har justerats utifrån behov och antal elever. Ett resonemang hurvida barn och elevhälsan

26 5 (14) ska sälja hälsovårdstjänster till fristående skolor i Stockholms kommun har diskuterats under året. Barn och elevhälsan finansieras genom en OH-kostnad som baseras på 1,9 % av alla enheters intäkter. Biblioteken Under 2012 fortsatte och slutförde Nacka kommun en upphandling av samtliga folkbibliotek genom konkurrensutsatt dialog. Tre bibliotek fortsätter att vara kvar inom FFS. Två övergick i privat drift. Fritidsgårdarna Fritidsgårdarna arbetade med att utveckla det pedagogiska arbetet tillsammans med Nackas ungdomar och sitt kvalitetsarbete genom bl. a samarbete med andra kommuner. IT FFS har fortsatt satsningen på IT-utveckling och lärande för att ta del av nya digitala verktyg. FFS fortsatte att öka sin volym av både datorer och läsplattor under 2012, framför allt i de lägre åldrarna där läsplattan haft stor genomslagskraft. FFS skolutvecklare har i samband med detta erbjudit stöd i form av pedagogisk handledning. FFS skolutvecklare har arrangerat lokala TeachMeet, ett koncept där lärare delar med sig av sina IT-pedagogiska erfarenheter. För att följa de insatser som görs har vi ett antal samarbetspartners samt deltar i två forskningsprojekt. Unos Uno är ett av dessa projekt och därtill har vi en annan studie kring 1:1 som genomförs av Stockholms Universitet (2008-2012). Den ökade volymen ställer krav på en väl fungerande infrastruktur. När pedagogiska resurser flyttas från datorn till molnet blir detta än mer viktigt. Behovet av ett kvalitativt nät har inneburit att skolor har haft problem med att nyttja de nya digitala pedagogiska resurserna fullt ut. Kostnader för att uppgradera nätet och den ökade volymen för att nå det tidigare uppsatta IT-målet har påverkat ekonomin negativt under 2012. FFS gemensamma lärplattform Skolportalen har under 2012 haft hög användningsgrad om närmare 35 000 användare. Under året har även ett nytt system för elevdokumentation upphandlats. SchoolSoft är ett gemensamt elevadministrativt system vars syfte är en effektiv och kvalitativ elevdokumentation. FFS har också gjort en del gemensamma inköp, bl. a lärresurser och specialpedagogiska kompensatoriska program.

27 6 (14) Strategiska mål och nyckeltal FFS VERKSAMHETSRESULTAT FÖRSKOLEVERKSAMHET, målvärde UBN, utfall från FFS Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde UBN Utfall FFS 2012 God kommunal service God kommunal service Trygg och säker kommun Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje barn har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. Reellt inflytande Varje barn har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje barn har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. Trygg arbetsmiljö Varje barn har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa. 1. Andel personal i förskolan som har pedagogisk högskoleutbildning. 2. Andel föräldrar som anser att deras barn stimuleras till utveckling och lärande. 3. Andel föräldrar som anser att deras barn får hjälp om de behöver. 1. Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och idéer tas tillvara. 2. Andel föräldrar som anser att de får tydlig information om sitt barns utveckling och lärande. 3. Andel föräldrar som är nöjda med förskoleverksamhetens öppettider. 1. Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskoleverksamheten. (2011) 45 95 90 37 (38) 95(87) 76(88) 75 79(68) 85 86(79) 95 96(92) 95 95(95)