INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2013-2017 Fastställd av kommunfullmäktige den 19 november 2012 Budget 2012 inkl ombudgetering enligt Kommunfullmäktige 2012-03-26 Sektor för utbildning, kultur och fritid, brutto 0 31 603 0 21 580 0 22 240 0 21 435 0 23 650 0 17 790 Sektor för utbildning, kultur och fritid, netto 31 603 21 580 22 240 21 435 23 650 17 790 Sektor för socialtjänst, brutto 0 2 795 0 6 000 0 5 300 0 2 500 0 6 000 0 2 600 Sektor för socialtjänst, netto 2 795 6 000 5 300 2 500 6 000 2 600 Sektor för samhällsbyggnad - Skattefinasierat, brutto 3 500 50 134 9 000 42 360 0 32 060 5 000 47 460 0 53 760 0 35 060 - Skattefinasierat, netto 46 634 33 360 32 060 42 460 53 760 35 060 - Avfallshantering, brutto 0 4 013 0 3 400 0 1 500 0 1 200 0 1 100 0 2 100 - Avfallshantering, netto 4 013 3 400 1 500 1 200 1 100 2 100 - Vattenverksamhet, brutto 14 000 62 044 0 27 000 0 68 200 0 64 300 0 36 600 0 106 300 - Vattenverksamhet, netto 48 044 27 000 68 200 0 64 300 36 600 106 300 Sektor för teknik och försörjningsstöd, brutto 0 91 278 0 155 288 0 164 908 0 129 059 0 144 177 0 25 122 Sektor för teknik och försörjningsstöd, netto 91 278 155 288 164 908 129 059 144 177 25 122 Sektor för administrativt stöd, brutto 0 47 026 0 2 704 0 3 189 0 2 978 0 2 715 0 2 273 Sektor för administrativt stöd, netto 47 026 2 704 3 189 2 978 2 715 2 273 SUMMA INVESTERING TOTALT, BRUTTO 17 500 288 893 9 000 258 332 0 297 397 5 000 268 932 0 268 002 0 191 245 SUMMA INVESTERING TOTALT, NETTO 271 393 249 332 297 397 263 932 268 002 191 245 Sida 1(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan 2013-2017
SEKTOR FÖR UTBILDNING OCH KULTUR LEDNING 100 Inventarier kontorsmöbler 20 20 40 40 40 40 Summa Ledning 0 20 0 20 0 40 0 40 0 40 0 40 FÖRSKOLA 101 Reinvestering och inventarier: Årligen avsätts 150 tkr till reinvestering i lokaler. 530 tkr avser div övriga inventarier som inte är direkt sammankopplade till lokalerna. 680 680 1 000 800 1 000 1 200 102 Utbyggnad av förskoleverksamhet 2 350 170 2 340 2 135 0 0 103 Förskolans gårdar: Avser utgifter för att underhålla och anpassa till ny standard, tillgängliggöra gårdarna för barn med nedsatt funktionsförmåga samt till säkerhetsåtgärder efter besiktning. 200 300 300 400 500 600 104 IT-investeringar i det pedagogiska nätet. 400 100 200 200 200 200 Summa Förskola 0 3 630 0 1 250 0 3 840 0 3 535 0 1 700 0 2 000 GRUNDSKOLA 105 Reinvestering och inventarier: Anslaget avser både mindre lokalanpassningar och 4 100 4 100 4 100 4 100 4 300 4 600 utbyte av inventarier och skolmöbler. 106 Lokalanpassningar för elever med funktionsnedsättning 326 200 200 200 200 200 107 Inventarier Rävlandaskolan: I samband med nybyggnation av Rävlandaskolan 5 754 behövs ett anslag för inventarier. 108 Ny matsal Rävlanda, inventarier 300 109 Renovering och upprustning av Säteriskolan, inventarieanslag 5 000 110 Inventarier för utbyggnad av Önnerödsskolan på sex klassrum. 2 500 111 Ny skola i Landvetter Östra Backa, inventarier 5 000 112 Lunnaskolan, anpassning F-3, inventarier, matsal 400 113 IT-investeringar i det pedagogiska nätet: Avser material och arbete för att alla 500 500 500 500 600 600 skolor ska kunna använda det pedagogiska nätet. Då särskolan är integrerad i grundskolans lokaler avser anslaget även ett pedagogiskt nät för särskolan. 114 Inventarier särskolan 280 160 160 160 160 200 Summa Grundskola 0 10 960 0 8 160 0 4 960 0 9 960 0 10 260 0 5 600 UNGDOMSGYMNASIUM 115 Inventarier: Avser utbyte och inköp av inventarier samt ombygg-nationer av lokaler 2 570 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 för ändamålsenlig verksamhetsutövning. 116 Inventarier: Inventarieinköp till Gymnasiesärskolan på Hulebäck. 50 50 50 50 50 50 Summa Ungdomsgymnasiet 0 2 620 0 2 050 0 2 050 0 2 050 0 2 050 0 2 050 VUXENUTBILDNING 117 Inventarier: Inköp/utbyte av div inventarier. 300 300 300 300 300 300 Summa Vuxenutbildning 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 KULTUR 118 Inventarier, maskiner musik: Utbyte av inventarier i biblioteken och kulturhuset 350 350 500 350 500 500 samt inköp av maskiner och musikinstrument. 119 Upprustning av inventarier i Mölnlycke kulturhus. 1 000 500 500 120 Kulturhuset i Landvetter, utrustning 5 000 121 Bibliotek Rävlandaskola 600 122 Bibliotek Hindås upprustning 500 123 Bibliotekets maskinpark, t ex självbetjäningsdatorer, sever mm 250 250 124 RFID: Nytt cirkulationssystem för biblioteken införs i hela kommunen 2012. 1 500 Summa Kultur 0 2 450 0 1 100 0 5 500 0 1 350 0 1 250 0 1 000 Sida 2(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan 2013-2017
FRITID 125 Maskiner, inventarier och fordon. 600 800 700 700 900 1 000 126 Renovering av grusplaner: Renovering av sättningsskador med mera på 200 grusplaner. 127 Konstgräs Djupedalsäng 1. Befintlig plan är anlagd 2003 och behöver bytas p g a 5 000 ålder och slitage. 128 Konstgräsplan Djupedalsäng: Vällsjöplanen har sättningsskador och är obrukbar 3 500 för 11-mannaspel. Det är inte försvarbart att återigen renovera planen. En bättre lösning är att göra om befintlig grusplan, där bland annat belysning finns till konstgräsplan. 129 Konstgräs i Härryda. 3 500 130 Fotbollsanläggning i Lvr: Avser nyanläggning av fotbollsanläggning i norra 5 000 Landvetter. Kommunen avser att tillsammans med föreningslivet bygga en konstgräsplan och parkering och på sikt en grusplan. I slutet av planperioden ytterligare en konstgräsplan. 131 I samband med att konstgräsplaner anläggs minskar/försvinner behovet av 2 500 grusplaner. Önnerödsplanen och kringytor kan då snyggas upp och användas för en större lekplas, näridrottsplats och utegym. 132 Allvädersbanor Landevi. Omläggning av äldre kolstybbsbanor till moderna 2 500 banor. 133 Näridrottsplats: Sektorn avser att anlägga näridrottsplatser i kommunen. Tanken är att uppmuntra spontanidrott och det ingår i ett större förändrings-arbete som sker tillsammans med föreningslivet och bottnar i folkhälsoarbete. 1 850 1 000 1 000 134 Elljusspår i finnsjön: I ett bredare folkhälsoarbete behöver kommunen också ge vissa förutsättningar för vuxna att motionera. 135 Upprustning av elljusspår i Landvetter: Kommunens elljusspår i Landvetter sköts av OK Landehof i samverkan med fritid. Avser förbättring och renovering av belysning och spår av elljusspåren i Landvetter. 136 Ridstigar. Fortsatt utbyggnad i främst Tahultsområdet. Upprustning av befintliga spår och leder - Finnsjön, Hindås. 137 Upprustning av badplatser: Upprustning och renovering av befintliga anläggningar. Avser lokaler, toaletter, uppehållsytor och bryggor. 4 163 800 300 1 000 200 200 300 300 138 Utrustning av lekutrymmen: De avtal som skrivs med föreningar om lekplatser och kvartersbollplaner innebär att vissa av objekten behålls. För att klara underhåll och säkerhet framöver krävs investeringsanslag. 350 139 Skateanläggning 4 000 140 Lekplatser en per år i fem år. 560 500 500 500 500 Summa Fritid 0 11 623 0 8 700 0 5 550 0 4 200 0 8 050 0 6 800 Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 31 603 0 21 580 0 22 240 0 21 435 0 23 650 0 17 790 Summa netto för sektorn 31 603 21 580 22 240 21 435 23 650 17 790 Summa netto för sektorn 31 603 21 580 22 240 21 435 23 650 17 790 Sida 3(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan 2013-2017
SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST 200 IT-investeringar: Anslag för tillkommande funktionalitet och teknik under 700 500 2 000 500 500 500 avtalsperioden samt ev. ny upphandling 2014 och anpassning till nationell ITstrategi. 201 Arbetsmiljöåtgärder: Förbättringar av arbetsmiljön i samtliga verksamheter, bl a 1 295 800 800 800 800 800 utifrån fysisk arbetsmiljörond. 202 Förnyelse av inventarier: Utbyte och komplettering av inventarier inom samtliga 800 800 800 800 800 800 verksamheter. 203 Lindska 2, Inventarier till kontaktlägenhet. 200 204 Nya larm på kommunens särskilda boenden. 3 200 205 En enhet på Ekdalagården tas åter i drift från halvår 2013. Anslaget avser inventarier till lägenheterna och gemensamma utrymmen. 500 206 Landvetter servicebostad, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. 200 207 Bygården särskilt boende, tillbyggnad. Inventarier och utrustning till nytt särskilt 1 500 2 500 boende med 25 platser genom tillbyggnad av Bygården. 208 Daglig verksamhet 15 platser, nybyggnation. Inventarier och utrustning till ny daglig verksamhet för funktionshindrade. 1 000 209 BGT Hindås. Inventarier till gemensamhetslokal. 400 210 Fagerhult gruppbostad, nybyggnation. Inventarier till gemensamma utrymmen i gruppbostad med 6 lägenheter. 400 211 Servicebostad/gruppbostad 6-8 platser, nybyggnation. Inventarier till gemensamma utrymmen. 500 Summa inkomster/utgifter 0 2 795 0 6 000 0 5 300 0 2 500 0 6 000 0 2 600 Summa netto för sektorn 2 795 6 000 5 300 2 500 6 000 2 600 Sida 4(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan 2013-2017
SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Trafik Trafik, projekt bundna till exploatering, kollektivtrafik mm 3000 ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv5 Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm inklusive anläggande av en mindre avgränsad park för att skapa rekreationsområden i kommunens tätorter. (ombudgeterat 590). 2 590 3 000 6 000 3001 ME, Kapacitetsförändringar pga Mölnlycke fabriker. 10 000 3002 ME, GC-väg, Bråta inkl cirk plats 1 015 Gång & cykelväg, ny cirkulationsplats. (ombudgeterat). 3003 ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv6 Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm (ombudgeterat 850). 1 350 2 000 4 000 3004 ME kv 7 (norr om Centralvägen och väster om Förbo huset på torget) 4 000 3005 ME kv 8 (söder om centralvägen) 1 500 3006 ME P-hus centrum 6 000 6 000 3007 ME Säteriet Norra 2 000 3008 ME dagvattenpark Gång- och cykelbanor inkl cykelbro samt allmän plats. Samfinansierat med VA-verksamheten. 3 000 3 000 2 000 3009 ME, Stenhuggeriet Ny GC-väg och anslutning till Benarebyvägen. Från Nysäter till Höga Hallar (ombudgeterat 1000). 2 000 5 000 3 000 3010 ME Cykelbana Stenhuggeriet-Höga Hallar 1 000 1 000 3011 ME, Hönekulla by Ny GC-väg och anslutning till Benarebyvägen. I anslutning till exploateringen (ombudgeterat 1968). 1 968 3012 ME, GC-väg Wendelsvägen 3 000 3013 LR, Landvetter centrum kv 1 (Tornstaden) (ombudgeterat 1500 i både inkomster och utgifter) 1 500 4 500 1 500 4 500 3014 LR, Landvetter centrum kv 2 (Förbo) 3 000 2 000 3 000 3015 LR, Landvetter Resecentrum (ombudgeterat) -5 623 3016 LR, centralt P-hus 5 000 9 000 7 000 3017 LR, Backa Östra Gång och cykelväg, bro och anslutning till Eskilsbyvägen samt förstärkningsåtgärder. Åtgärderna görs i samband med översyn av hela Backaområdet. 5 000 7 000 3 000 3018 LR, Backa Västra 1 500 1 500 3 000 Gång och cykelväg, ny signalanläggning järnväg samt förstärkningsåtgärder. Åtgärderna görs i samband med planarbetet. 3019 LR, GC Gökskulla - Partille Gc-bana inkl del av Tahultsvägen 1 000 4 500 3020 HS, Bocköhalvön 2 000 Sida 5(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan 2013-2017
3021 HS Ingelse 4 000 3022 HS, Hindås stationsområde 3 000 3 000 3023 HS Kloddegärde 2 000 3024 RA, Rävlanda planskild passage järnväg 2 000 6 000 3025 2 000 2 500 HÖ, Hällingsjöområdet norr om skolan enligt bostads-försörjningsprogrammet 3026 HÖ, Söder om skolan 1 500 3027 HÖ, K2020 Hällingsjö Källarbacken Pendelparkering (ombudgeterat 500) 3 500 3028 Mölndalsån Upphämtning, upprustning samt anpassning av Mölndalsåns funktion för att förhindra framtida översvämmningar bland annat fördjupning av ån i Mölnlycke och Landvetter samt prognosstyrd regleringssystem mm. (ombudgeterat 11 169) 11 169 1 500 3 000 3029 K2020, Initiala åtgärder enligt K2020 inkl 2013 Vägskillnaden, mindre pendel och 1 500 2 500 2 500 cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor bla till LR resecentrum 3030 Cykelvägvisning 500 500 800 Summa bundna projekt, Trafik 3 500 29 969 8 000 26 000 0 20 000 5 000 33 300 0 38 500 0 27 500 Trafik, valfria projekt 3031 Trafiksäkra skolvägar 600 700 700 800 800 Satsningen trafiksäkra skolvägar. 3032 Utb GC-vägar 1 100 800 800 800 900 Utbyggnad av gång- och cykelvägar 3033 Trafikmiljö åtg. -702 Bla buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. (ombudgeterat -702) 3034 Trafikmiljö åtg. 1 000 1 300 1 500 1 500 1 500 Bla buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 3035 Belysning 1 080 1 000 Renovering av styrsystem för gatubelysningen 3036 Brokonstruktioner. Upprustning av bro och andra konstruktioner utifrån "BATMAN" (ombudgeterat -173) -173 3 000 1 000 2 000 5 000 3037 ME, K2020 Mölnlycke rececentrum upprustning 2 500 2 500 3038 ME, Brokonstruktion Platåvägen Boråsvägen 3 500 3039 ME, GC Boråsvägen sträckan Mölndal - Säterivägen 5 000 3040 ME, GC Säterivägen sträckan Boråsvägen - Råda Säteri 1 000 2 000 3041 ME, Kors. Benarebyv - Djupedalsängsv Ombyggnation trevägskorsningen Benarebyvägen - Djupedalsängsvägen (ombudgeterat 4500) 4 500 3042 ME, Korsningen Benarebyv - Högdalsv/Furuhällsv Ombyggnation av två näraliggande trevägskorsningar längs Benarebyvägen. 5 000 2 500 Sida 6(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan 2013-2017
3043 ME, Benarebyvägen passage Järnväg Intrimningsåtgärd (ombudgeterat 1200). 1 200 3044 ME, Musikvägen säkrare passager och felande gång cykellänkar 2 000 2 000 3045 ME, Upprustning grannskapspark enligt Grön plan 1 500 3046 LR, GC Partillevägen längs med Gröen GC-bana 1 500 4 500 3047 LR, Upprustning grannskapspark enlig Grön plan 2 500 3048 HÖ, Grönyta, mötesplats 500 Summa valfria projekt, Trafik 0 17 605 1 000 13 800 0 9 500 0 11 600 0 12 700 0 5 000 Summa för Trafik totalt 3 500 47 574 9 000 39 800 0 29 500 5 000 44 900 0 51 200 0 32 500 Summa netto 44 074 30 800 29 500 39 900 51 200 32 500 Övrigt 3049 Inventarier sektorn för Samhällsbyggnad. 60 60 60 60 60 60 Anslag avser inköp av inventarier för hela sektorn för samhällsbyggnad 3050 Anläggning och Underhåll 500 500 500 500 500 500 Inköp av redskap, maskiner och inventarier 3051 Anläggning och Underhåll 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Inköp av traktorer med tillhörande utrustning 3052 Mark- och bostad Allmän markreserv 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 S:a inkomster/utgifter övrigt, Samhällsbyggnad 0 2 560 0 2 560 0 2 560 0 2 560 0 2 560 0 2 560 S:a inkomster/utgifter, Samhällsbyggnad 3 500 50 134 9 000 42 360 0 32 060 5 000 47 460 0 53 760 0 35 060 S:a netto för Skattefinasierat 46 634 33 360 32 060 42 460 53 760 35 060 Avfall 3053 Återvinningsstation Mke (Ombudgeterat 60) 60 3054 Mellanlagring träavfall 1 500 Byggnation av asfaltsplatta, Bråta ÅVC (ombudgeterat 750) 3055 Ombyggnad ÅVS Lövskogsvägen (ombudgeterat 60) 60 3056 Förbättringåtgärder ÅVC (staket, belysning, skyltställ etc) 100 100 100 100 100 100 3057 Datasystem 200 Införande av gemensamt passersystem (ombudgeterat 100) 3058 Utbyggnad Bråta Ombyggnation av infart, GC-väg, utbyggnad mm enligt plan, avfall får ta del av kostnader för denna ombyggnad (ombudgeterat 126) 126 3059 Inköp kompostkärl (ombudgeterat 467) 967 800 800 500 500 3060 Införande av fastighetsnära insamling 500 500 2 000 3061 Ny ÅVS vid transformatorstation Benarebyvägen 1 000 3062 Ny ÅVS Norra Önnered 500 3063 Förbättringsåtgärder ÅVS (staket etc.) 2 000 600 100 Summa inkomster/utgifter Avfallshantering 0 4 013 0 3 400 0 1 500 0 1 200 0 1 100 0 2 100 Summa netto för Avfallshantering 4 013 3 400 1 500 1 200 1 100 2 100 Sida 7(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan 2013-2017
Vatten Investeringar utanför exploatering 3064 Verk Medel för investeringar på vatten- och avloppsverk. (Finnsjön rejektvattenhall 2012-2013 + doserbyggnad 2014-2015 + dubblering rörledningar 2016) 7 500 7 500 10 000 9 000 9 000 4 500 3065 Västra Nedsjön ny produktionsanläggning + överföringsledningar 500 500 500 500 35 000 3066 Befintliga ledningar 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Investeringar på befintliga VA-ledningar. 3067 Nya ledningar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Investeringar på nya ledningar utanför exploateringsverksamheten. 3068 VA-serviser 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Nya serviser i diverse områden utanför exploateringsområdena 3069 Byte debiteringsmätare 700 200 200 200 200 200 Byte av debiteringsmätare för VA-avläsning. 3070 Inventarier 100 100 100 100 100 100 Inventarier Finnsjön, Rävlanda, Hällingsjö 3071 Dubblering av dricksvattenledning Landvettersjön (ombudgeterat 6278) 6 278 3072 Dagvattendammar Örtjärn till Finnsjön (ombudgeterat 2491) 5 491 3 000 3073 Dagvattenpark Mölnlycke entré 500 5 000 5 000 3074 Ny dricksvattenledning Rådasjön 10 000 3075 FP Flygplatsmotet Airport City 14 000 14 000 5 000 Delsumma investeringar utanför exploatering Inkomster/utgifter 14 000 42 569 0 26 300 0 35 300 0 24 300 0 19 300 0 49 300 Sida 8(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan 2013-2017
Slutredovisningar exploatering 3076 Luwasa, Mölnlycke (ombudgeterat 200) 400 400 3077 Råda Torg, Mölnlycke (ombudgeterat 200) 200 300 3078 Bråta by, Mölnlycke 750 3079 Mölnlycke, långetjärnshöjd TS (ombudgeterat) 500 3080 Kvarteret VII Napoli Förbo 500 500 3081 Kvarteret VIII övanför Coop + Hemköp 200 3082 Mölnlycke fabriker 1 500 1 500 1 500 3083 Norra Säteriet, Mölnlycke 1 200 3084 Söder om Vällsjön, Mölnlycke 10 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3085 Djupedalsäng, Mölnlycke 900 3086 Båtmanstorpet, Mölnlycke 300 3087 Valborgs kulle, Mölnlycke 5 400 3088 Hönekulla By, Mölnlycke 4 000 3089 Stenhuggeriet, Mölnlycke 5 000 5 000 3090 Kobackavägen, Mölnlycke 1 600 3091 Vällkullevägen, Mölnlycke 300 3092 Abbortjärnsvägen med flera, Mölnlycke 4 200 4 200 3093 Norra Önneröd, Landvetter 9 800 3094 Landvetter Centrum Kv 1 Tornstaden 2 000 3095 Landvetter Centum Kv II Förbo 1 500 3096 Landvetter Tahult, Grönsångarvägen 4 000 6 000 3097 Landvetters Västra Backa 20 000 3098 Landvetters Östra Backa 20 000 3099 Älmhult Fagervallsområdet, Hindås 6 000 3100 Bocköhalvön, Hindås 3 900 1 800 3101 Roskullen, Hindås 600 3102 Klåddegärde, Hindås 5 000 5 000 5 000 3103 Ingelse, Hindås 5 500 3104 Börjesgården, Rävlanda 2 000 3105 Muntersväg, Hällingsjö 2 625 3106 Centrum Norr om skolan, Hällingsjö 300 Delsumma investeringar avseende slutredovisningar exploatering Inkomster/utgifter 0 19 475 0 700 0 32 900 0 40 000 0 17 300 0 57 000 Totalsumma inkomster/utgifter VA 14 000 62 044 0 27 000 0 68 200 0 64 300 0 36 600 0 106 300 Summa netto för VA 48 044 27 000 68 200 64 300 36 600 106 300 S:a inkomster/utgifter Sektorn totalt 17 500 116 191 9 000 72 760 0 101 760 5 000 112 960 0 91 460 0 143 460 S:a netto Sektorn totalt 98 691 63 760 101 760 107 960 91 460 143 460 Sida 9(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan 2013-2017
SEKTOR FÖR TEKNIK OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD LRP UTK Förskola 400 Norra Säteriet förskola, 6 avd 9 954 23 226 401 Barrskogsvägen, tillbyggnad 2 avd 3 326 7 762 402 Djupedalsäng 6 avd 31 007 403 Östra backa 6 avd 8 981 20 956 404 Fagerhults förskola etapp 1, 3 avd 13 837 405 Fagerhults förskola etapp 2, 3 avd 3 364 7 850 406 Kroken, 1 avd 2 312 407 Mysten, 1 avd 2 419 Summa Förskola 0 18 568 0 40 961 0 38 897 0 36 568 0 0 0 0 Grundskola 408 Säteriskolan renovering 3 837 19 185 15 348 409 Önnerödskolan tillbyggnad 8 006 18 711 410 Lunnaskolan ombyggnad 1 000 411 Östra backa 300 elever 33 264 77 616 412 Rävlandaskolan om- och nybyggnad 27 223 7 500 Summa Grundskola 0 35 229 0 31 048 0 19 185 0 48 612 0 77 616 0 0 Kultur 413 Landvetter kulturhus 22 000 50 000 Summa Kultur 0 0 0 22 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 Fritid 414 Hindås idrottshall 405 415 Norra Landvetter omklädningsbyggnad 3 604 Summa Fritid 0 4 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LRP SOC Vård och Omsorg 416 Hönekulla särskilt boende, 40 lgh 1 500 417 Bygården särskilt boende 9 lgh 4 009 9 356 418 Bygården särskilt boende 16 lgh 11 827 27 597 Summa Vård och Omsorg 0 1 500 0 4 009 0 9 356 0 11 827 0 27 597 0 0 Sida 10(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan 2013-2017
Bostäder m särskild service LSS/SoL 419 Lindbacken, 3 lgh 3 828 1 500 420 Fagerhults gruppbostad, 6 lgh 5 110 11 922 421 Servicebostad/gruppbostad, 6 lgh 5 110 11 922 Summa BOSÄR, LSS/SoL 0 3 828 0 1 500 0 0 0 5 110 0 17 032 0 11 922 Daglig verksamhet för funktionshindrade 422 Daglig verksamhet för funktionshindrade, 15 platser 3 742 8 732 423 Mölnlycke daglig verksamhet 200 Summa Dagl Verksamhet, funktonshindrade 0 200 0 0 0 0 0 3 742 0 8 732 0 0 Övrigt socialtjänst 424 Smultronstället ombyggnad 1 200 425 Solstensgärdets träningsboende 362 Summa Övrigt socialtjänst 0 1 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖVRIGT INOM TOF 426 Kommunhus tillbyggnad 20 570 20 570 427 Solsten anl o und, vattenhantering 1 500 428 Ekdalaskolan hus C, ombyggnad våning 3 3 000 429 Högadalsskolan kök 1 000 3 500 430 Upprustning av ventilationsanläggningar på förskolor 10 000 10 000 10 000 431 Verksamhetsanpassning 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 432 Ombyggnad kök 2013-2017 1 183 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 433 Akustikåtgärder i förskola/skola 232 200 200 100 100 100 434 Belysning p-platser/lekplatser 248 300 300 200 200 200 435 Säkerhetslarm 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 436 Handikappolitisk plan 361 300 100 100 100 100 437 Garantiarbeten 784 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 438 Lokalanpassning förskola 262 200 200 200 200 200 439 llokalanpassning grundskola 460 200 200 200 200 200 440 Maskiner/redskap 400 400 400 400 400 400 441 Hissar EU-direktiv Kulturhuset 520 442 Hissar EU-direktiv Bygården 190 Energieffektivisering 443 Energieffektivisering 2013-2017 8 521 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 444 Furubacken energiprojekt 5 100 445 Furuhällskolan klimatskärm 3 221 IT 446 Infrastruktur 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 447 Investeringar ped. Nätet 500 500 500 500 500 500 448 Televäxel kommunhuset 300 300 300 300 300 300 449 Stadsnät östra kommundelarna 2 000 Sida 11(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan 2013-2017
Städservice 450 Städmaskiner 450 450 450 450 450 450 Måltidsservice 451 Maskiner måltidsservice 550 550 550 550 550 550 Sektorsgemensamt 452 Kontorsinventarier TOF 100 100 100 100 100 100 453 Investeringar husansvarig 100 100 100 100 100 100 Summa Övrigt inom TOF 0 26 382 0 55 770 0 47 470 0 23 200 0 13 200 0 13 200 Summa inkomster/utgifter 0 91 278 0 155 288 0 164 908 0 129 059 0 144 177 0 25 122 Summa netto för sektorn 91 278 155 288 164 908 129 059 144 177 25 122 SEKTOR FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 500 Konstnärlig utsmyckning med 1 % av nettoinvesteringar 4 856 2 384 3 019 2 658 2 545 1 953 501 Kontorsinventarier enligt plan 170 170 170 170 170 170 502 Serverbyte enligt plan 150 150 150 503 Nytt dokument -och ärendehanteringssystem med driftstart 2013 2 000 504 Vindkraftverk 40 000 Summa inkomster/utgifter 0 47 026 0 2 704 0 3 189 0 2 978 0 2 715 0 2 273 Summa netto för sektorn 47 026 2 704 3 189 2 978 2 715 2 273 Sida 12(12) Bilaga 1, investeringsbudget/plan 2013-2017