Verksamhetsplan för Kulturskolan 2018-2020 Barn- och ungdomsförvaltningen
Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Barn- och ungdomsnämndens mål... 7 5 Prioriteringar... 9 6 Internbudget... 10 7 Planeringsanalys... 12 Bilagor: Internkontrollplan 2
1. Ordförandens inledning 3
2. Vision och värdegrund Halmstads vision har tre hjärtan Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtanen bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling. Hemstaden Vi är en kommun där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden Vi är en kommun där människor växer och utvecklas genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande. Upplevelsestaden Vi har en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. Värdegrund Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 4
3. Nämndens uppdrag 1. Frivillig undervisning inom konstformerna bild&form, dans, drama&teater, film och musik. Kulturskolan erbjuder alla barn och ungdomar i Halmstads kommun, 0 19 år, frivillig undervisning inom konstformerna bild&form, dans, drama&teater, film och musik oavsett var de bor i kommunen. 2. Rytmikundervisning Kulturskolan ansvarar för att alla elever i förskoleklasserna har rytmikundervisning och erbjuder därefter skolorna och eleverna i åk 1 rytmikundervisning. 3. Kulturupplevelser Kulturskolan ansvarar för att alla elever, i åk F-9, får minst en kulturupplevelse per år. Verksamhetsbeskrivning (utifrån nämndens uppdrag) Frivillig undervisning inom konstformerna bild&form, dans, drama&teater, film och musik. Kulturskolans huvuduppdrag är att erbjuda frivillig undervisning konstformerna bild&form, dans, drama&teater, film och musik för alla barn och ungdomar i Halmstads kommun, i åldern 0 19 år, oavsett var de bor i kommunen. Undervisningen har en subventionerad avgift med storlek som fastställs utav kommunfullmäktige. Kulturskolan erbjuder dessutom småbarnsrytmik samt en väl utvecklad kör-, orkester- och ensembleverksamhet. Den frivilliga undervisningen sker i huvudsak efter skoltid men kan ibland också erbjudas under skoltid efter överenskommelse med föräldrar och skola. All gruppundervisning som ensemble-, orkester-, kör- samt drama-, dans-, film- och bild & form undervisning sker på eftermiddags- och/eller kvällstid. Halmstads Kulturskola satsar medvetet, och av tradition, på de klassiska orkesterinstrumenten och på kör- och ensemblespel med syftet att fler elever ska ges möjlighet till att spela och sjunga tillsammans i kör, ensembler och orkestrar. Kulturskolan tar därmed ansvar för att bevara den klassiska orkestertraditionen och ge eleverna möjlighet till en meningsfull fritid med social samvaro genom kulturell verksamhet. Till skillnad från andra verksamheter inom Bun så har Kulturskolans frivilliga verksamhet inga statliga styrdokument som reglerar uppdraget. Detta uppdrag utgår endast ifrån det kommunala perspektivet och nämndens mål. SMoK (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) har dock i sin plattform gett inriktningsmål som det förutsätts att Sveriges Musik- och Kulturskolor följer; Musik- och kulturskolorna erbjuder alla barn och ungdomar en pedagogisk, lustfylld, skapande och frivillig verksamhet för konstnärlig och personlig utveckling. Musik- och kulturskolorna skall; aktivt verka för att alla barn och ungdomar oavsett mentala, fysiska, kulturella, sociala, geografiska eller ekonomiska förutsättningar kan delta i verksamheten.(se FNs konvention om barnets rättigheter, särskilt artiklarna 4, 13 och 31) ha utbildade lärare ha pedagogik som utgår från barnets egen lust att lära och skapa arbeta för att få en viktig roll för såväl personlig som samhällelig utveckling erbjuda en bredd i verksamheten samt ge möjlighet till specialisering och fördjupning. se elevernas påverkansmöjlighet på innehåll och utformning av skolans verksamhet som en förutsättning för hög kvalitet 5
I uppdraget ligger också att marknadsföra undervisningen och göra den tillgänglig och önskad även av grupper som av olika anledningar har längre väg till kulturen. Därför arbetar också skolan med olika aktiviteter och projekt för att visa vad Kulturskolan kan erbjuda. Rytmikundervisning Rytmik är en helhetspedagogik som arbetar med människan fysiskt, känslomässigt och intellektuellt. Inriktningen på undervisningen är att lära musik genom rörelse och rörelse genom musik. Den obligatoriska rytmikundervisningen, för elever i förskoleklass, bedrivs på skoltid genom Kulturskolans rytmikpedagoger. Eleven skall ha 40 min rytmik/vecka som ska vara inlagt i elevens schema. Rytmikundervisningen sker i nära samarbete med skolan och förskoleklasserna och förutsätter att en förskolepedagog medverkar och att gruppstorleken inte överskrider 18 elever/grupp samt att skolan tillhandahåller ändamålsenliga lokaler och det material som krävs för undervisningen. Kulturskolan erbjuder även rytmikundervisning i åk 1. Kulturupplevelser Kulturskolan ansvarar för att alla barn och ungdomar, i åk F-9, får minst en kulturupplevelse per år genom professionella musik-, teater eller dansprogram/föreställningar och som komplement genom Kulturskolans utbud av ensembler, körer, elev- eller lärarprogram och föreställningar. Kulturskolans kulturkonsulent planerar och organiserar dessa kulturupplevelser tillsammans med skolornas kulturombud, samt regionala kulturinstitutioner och riksteatern m fl. Strävan är att dessa kulturupplevelser ska få ett pedagogiskt genomslag och vara kulturellt nedslag i det dagliga arbetet med eleverna på skolorna. Kulturkonsulenten är också behjälplig med att förmedla statligt finansierade Skapande Skola-projekt i kommunen, där skapande och gestaltande som vägar att nå kunskap utvecklas med professionella konstnärers medverkan. 6
4. Barn- och ungdomsnämndens mål Verksamhetsmål 1 Halmstad ska vara en av Sveriges främsta kulturkommuner för barn och unga. Beskrivning En kulturskola med bra kvalitet som når barn och unga i hela kommunen är en mycket viktig del av en bra kulturkommun. Nya moderna lokaler och mycket kompetent lärarkår ger Halmstad goda förutsättningar för barn och unga att lära sig kulturella förmågor. Mätetal Nuläge Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Andel elever i Kulturskolan av det totala antalet elever. 35% Oförändrat Oförändrat Oförändrat Verksamhetsmål 2 I Halmstad ska alla barn och unga ha möjlighet till en meningsfull fritid. Beskrivning Halmstads kulturskola har i uppdrag att erbjuda undervisning inom estetiska ämnen på barn och ungas fritid till barn var de än bor i kommunen. Genom att skolans rytmikpedagoger träffar alla kommunens sex- och sjuåringar skapas unika möjligheter att ge barn och vårdnadshavare kunskap om kulturskolans olika kurser. Majoriteten av kurserna äger från 2017 rum under ett tak på Söder i Halmstad i en ny kulturskola. Kulturskolan erbjuder dessutom undervisning på fler orter i kommunen. Mätetal Nuläge Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Antal elevplatser i Kulturskolans frivilliga undervisning inklusive 3000 Oförändrat Oförändrat Oförändrat kör och ensemble. Antal orter där skolan bedriver undervisning. 15 Oförändrat Oförändrat Oförändrat Aktiviteter Rytmikundervisning i grundskolan. Ökade insatser på kommunens fritidshem. Verksamhetsmål 3 Halmstads Kulturskola ska ha en god kvalitet med nöjda elever och vårdnadshavare. Beskrivning Kulturskolan ska erbjuda god undervisning, eleverna ska växa i det de har valt att studera. De ska också erbjudas en trevlig social gemenskap samt möjlighet att få framträda inom sitt respektive ämne. 7
Mätetal Nuläge Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Antal evenemang. 200 Oförändrat Oförändrat Oförändrat Andel nöjda brukare. 98% Oförändrat Oförändrat Oförändrat 8
5. Prioriteringar Tillgänglighet för alla Barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga för alla. Miljöerna i verksamheterna utvecklas ständigt för att förbättras och anpassas så att tillgänglighet finns för alla som är inskrivna, arbetar i eller besöker verksamheterna. Alla barn och unga, personal, vårdnadshavare och besökare ska naturligt kunna delta i både inomhus- och utomhusaktiviteter på så lika villkor som möjligt. Förvaltningen driver tillgänglighetsarbetet ständigt framåt. Kulturskolan har nya lokaler sedan hösten 2017 och uppfyller då alla dagens krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet för elever och personal. När kulturskolan förlägger undervisning till andra platser i kommunen tas hänsyn till tillgänglighet och arbetsmiljö när lokalerna väljs. Nå nya grupper Statens Kulturråd har nu fått medel från Regeringen att fördela till landets kulturskolor. Halmstads kommun har fått bidrag även för 2018 till tjänster för att kunna erbjuda fler platser. Det ger möjligheter att agera uppsökande, för att nå några av de elever som inte omedelbart söker sig till kulturskolan. Dock fortsätter inte det statliga stödet 2019. Samarbete inom kommunen Kulturskolan kan vara en resurs för arbeten som pågår inom olika områden inom kommunen, till exempel integration. Nämnden uppdrar åt rektor att låta Kulturskolan vara behjälplig och delaktig i projekt som kommunen i sin helhet arbetar med. Samverkan med andra förvaltningar är en viktig och självklar del i den vardagliga verksamheten. 9
6. Internbudget Internbudget 2018 Till verksamhetsplan 2 017 2 018 Diff Intäkter -6 035-6 358-323 varav föräldraavgifter -2 850-2 850 0 Lönekostnader inkl löneökningar 2017 24 327 24 249-78 Lokalkostnader 3 472 4 720 1 247 Kapitalkostnader 350 402 52 Övriga kostnader 3 558 3 437-121 varav undervisningsmaterial 951 873-78 Summa 25 673 26 450 777 Ekonomiska förändringar Ekonomiska ramar och investeringar fastställs slutligen i kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget. Utöver första året under planeringsperioden är slutliga beslut inte tagna, varför budgeten kan förändras till innehåll och/eller belopp. Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Drift 2018 Drift 2019 Drift 2020 Total ramjustering för nya lokaler samt besparing jmf med 2017 400-200 -800 Ökade kostnader för hyra och städning i nya lokaler jmf med 2017-1 247-1 328-1 328 Åtgärder för att få en budget i balans 847 1 528 2 128 Summa 0 0 0 Drift 2021 Drift 2022 Drift 2023 Total ramjustering för nya lokaler samt besparing jmf med 2017 Beskrivning Budgetramen är utökad för ny lokal och minskad med besparingar/effektiviseringar. Ekonomiska konsekvenser utöver ram Ramökningen för nya lokaler täcker inte den ökade lokalkostnaden för nya lokaler. Budgetramen är utökad med 700 kkr mellan 2017-2018 för ny lokal. Total ramökning från 2016 för ny lokal är 1900 kkr. Besparingar och effektiviseringar i budgetramen uppgår till -300 kkr 2018, -900 kkt 2019 och -1500 kkr 2020. Konsekvenser i verksamheten Verksamheten behöver minska antalet lärartjänster 10
Ökade kostnader för hyra och städning i nya lokaler jmf med 2017 Ekonomiska konsekvenser utöver ram Lokalkostnaderna är högre i nya lokalerna är budgetramen har blivit utökat med: Ökade kostnader lokaler Kostnader för de gamla lokalerna -2 240 Kostnader för de nya lokalerna -4 800 Ökade kostnader helår -2 560 Budgetmedel som saknas Ökade kostnader helår -2 560 Total ramökning för nya lokaler 1200+700-1900 Saknas i budgetram -660 I ramökningen har inte Fastighetskontorets interna avgifter för lokalerna kommit med. Inte heller ökade kostnader för städning i de nya lokalerna. Saknas i budgetram -660 Åtgärder för att få en budget i balans Ekonomiska konsekvenser utöver ram Neddragning av lärarpersonal för att få en lägre lönekostnad. Konsekvenser i verksamheten Färre lärartimmar. Köerna kommer att öka. Fler barn och unga Ekonomiska konsekvenser utöver ram I takt med att antalet barn och unga ökar i kommunen kommer fler att vilja delta i kulturskolans verksamheter. Den ekonomiska ramen bör ökas i takt med befolkningsökningen så att andelen barn och unga som kan delta i kulturskolans verksamheter kan bibehållas kommande år. Investeringar Investeringar Investeri ng 2018 Investeri ng 2019 Investeri ng 2020 Investeri ng 2021 Investeri ng 2022 Investeri ng 2023 Utbyte och komplettering av möbler och instrument -300kkr -300kkr -300kkr -300kkr Summa -300 kkr -300 kkr -300 kkr -300 kkr 11
7. Planeringsanalys 7.1 Befolkningsökning - Halmstad växer så det knakar Ökat antal elever Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Fler barn och elever i kommunen kommer att innebära att fler ansöker om plats i Kulturskolans verksamheter. Mängden rytmikelever kommer också att öka. Kulturskolans nya lokaler och samlade verksamhet kommer förhoppningsvis också att leda till att fler blir nyfikna på att ägna sig åt kultur på sin fritid. Detta sammantaget kommer att leda till ett ökat tryck på kulturskolans och till att köerna till verksamheten växer om inte budgeten utökas i takt med elevökningen. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? En kommun som är bra att bo i erbjuder möjligheter till en meningsfull fritid för alla barn och unga. Det är viktigt att hålla en god kvalitet på kulturskoleverksamheten och att den växer parallellt med kommunens tillväxt. Behovet av elevplatser ökar Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Fler barn och elever i kommunen kommer att innebära att fler ansöker om plats i Kulturskolans verksamheter. Mängden rytmikelever kommer också att öka. Kulturskolans nya lokaler och samlade verksamhet kommer förhoppningsvis också att leda till att fler blir nyfikna på att ägna sig åt kultur på sin fritid. Detta sammantaget kommer att leda till ett ökat tryck på kulturskolans och till att köerna till verksamheten växer om inte budgeten utökas i takt med elevökningen. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Om ökningen fortsätter kommer behovet av elevplatser iden frivilliga undervisningen att öka. 7.2 Ökad migration och behov av integration och inkludering Fler nyanlända - behov av fler platser Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Att kunna integrera nyanlända i fritidverksamheter är en viktig uppgift för samhället. När ordinarie verksamhet har köer går det inte att gå förbi kön för att ta emot nyanlända. På kort sikt erbjuder staten bidrag för att lösa denna knut. 12
Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? När/om staten minskar sitt bidrag riskerar kommunen inte att kunna följa upp de platser man haft under bidragstiden. Därför bör under 2018 ett ordentligt samarbete ske mellan Kulturskolan, kulturförvaltningen, teknik och fritid och socialförvaltningen hur nya grupper nås av möjligheterna till en aktiv fritid. Inför 2019 borde den statliga satsningen kunna övertagas av kommunen för att erbjuda kulturella möjligheter för nyanlända tillsammans med övriga barn. 7.3 Segregation, ojämlik hälsa, psykisk ohälsa och utanförskap sociala utmaningar Kulturskolan som ett redskap för integration Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Att fortsätta arbeta för att elever från kommunens alla delar medverkar i meningsfull fritidsaktivitet är ett bra sätt att bryta segregation. Det kan då behövas nya metoder för att nå de som har längre till aktiviteter. Samverkan inom kommunen, men också med studieförbund och föreningsliv är framgångsfaktorer. Ett arbete har påbörjats med statligt stöd i Oskarström/Spenshult, Vallås och Andersberg. Samarbete med projektet Skolan Mitt i Byn samt KUF och Teknik&fritid kan komma att ha stora möjligheter att göra bra fortsatt verksamhet till relativt liten kostnadsökning, så att befintliga resurser används på mer effektivt sätt. 7.4 Ny kommunikationsteknik Nya digitala metoder i undervisningen Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Ny kommunikationsteknik erbjuder nya pedagogiska möjligheter att förbättra undervisningen. Kulturskolan kommer att successivt adaptera nya tekniska verktyg i verksamheten. 7.5 Kunskap en nyckeltillgång Kunskaper inom det estetiska är viktig framtidskompetens Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Forskning visar klar korrelation mellan studier inom estetiska ämnen och allmän kunskapsnivå. Förmågan att lära ökar när barnen lär sig till exempel att spela instrument. Halmstads kommuns ambitioner med rytmikundervisning för de små barnen och möten med kultur i olika former ger en bra grund för vidare utveckling. 13
7.6 Ett attraktivt Halmstad Ett attraktivt Halmstad erbjuder meningsfull fritid Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? En kommun som är bra att bo i erbjuder möjligheter till en meningsfull fritid för barn och unga. Det är viktigt att hålla en god kvalitet på kulturskoleverksamheten. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Önskemålet om att barn och unga ska kunna gå i Kulturskolan kommer att bli större, inte mindre. 14
Internkontrollplan 2018-2018 (Kulturskolan) Perspektiv Risk Kontrollmoment Periodicitet Hur sker granskning Vem granskar kontrollmomentet Avrapportering till Verksamhet Arbete ute på skolorna kvällstid Utebelysning År Kontroll av utebelysning på de skolor som har undervisning av kulturskolan på kvällstid. Arbetsmiljökonsult Planeringsavdelningen Styrning Eget budgetanslag Närvaro på nämndssammanträden År Kontroll att kulturskolans rektor bjuds in och närvarar på minst tre BUN sammanträden per år. Nämndsekreterare Kvalitetsavdelningen HR/ medarbetare Frihet att utforma arbetet Flextidsavstämning År Avstämning av flextiden för kulturskolans medarbetare Kulturskolans rektor Kulturskolan sida 1 av 1 (2017-11-21)