slutrapport: f ö r s t u d i e f ö r saluhallen i höganäs leader skåne nordväst södra JNR: 2011-6970 plats: Höganäs och nordvästra skåne 1/11-2011 - 31/8 2012 Allt gott från Kullabygden
sammanfattning Förstudien har gjort tydligt att bygdens odlare och producenter behöver alternativ till de stora distributörerna. Genom att erbjuda ett lokalt alternativ som hjälper dem att utveckla produkter och erhålla högre marginal, gör vi producenterna mer konkurrenskraftiga, samt sprider deras och bygdens varumärke på ett genuint och holistiskt sätt. Vi vill skapa ett gastronomisk nav för Kullabygden och Bjäre. Genom att utveckla och förädla lokala producenters produkter, hoppas vi skapa unik, smakfull och nyttig mat. Med åtta olika ben skapar verksamheten ett lönsamt ekosystem med stor attraktionskraft. bakgrund Grand Hotel i Mölle har under snart 50 år drivits och utvecklats av familjen Dahlberg. 1999 tog Eva Dahlberg över driften och har förbättrat resultatet avsevärt samtidigt som en omfattande renovering av fastigheterna genomförts. Genom åren har kontakten med bygdens gårdar utvecklats och flera samarbeten har genomförts ex. Krapperups Skördefest. Många inköp har skett direkt med gårdarna, som ofta är hänvisade att sälja till stora grossister till pressade priser. trend I samhället just nu pågår en ökad polarisering inom livsmedelshandeln. Samtidigt som de stora stärker sina positioner, så öppnar det upp luckor för mindre aktörer. Billigt, bekvämt och snabbt är några parametrar i en pol, medan närodlat, hemlagat och ekologiskt återfinns på den andra polen. Saluhallen ska vara ett alternativ till tråkiga livsmedelsaffärer & restauranger med smaklösa råvaror och mat. produkten Förutom att sälja livsmedel över disk kommer också saluhallen att marknadsföra egna varumärken med lokalt producerade råvaror som förädlas. I anslutning till saluhallen kommer det finnas ett café och en restaurang, som använder bygdens varor från saluhallen i sin produktion. Ett bageri servar både saluhallen, caféet och restaurangen och säljer också vidare till distributörer såsom Nordströms. Färdigmat ska produceras och säljas till företag, skolor och kommun. Snabbmat med hög kvalitet ska tillhandahållas. affärsidé Konventionella livsmedelsbutiker har anställda med ursprung och rötter i just livsmedelbutiker. Saluhallen kommer att arbeta med personal från restaurangbranschen. Med andra ord - vi kan mat. De kan försäljning. Saluhallens strategi är att prioritera upplevelsen, dvs Kullabygdens råvaror, kunskap, atmosfär, miljö, dofter, show, ljud, smak etc. ska fungera som säljare. 2
luncher, café & snabbmat 1 eget varumärke hdo - distributörer 8 2 lokaler för konferens & utbildning kök - försäljning hotell 7 höganäs saluhall verksamhet 3 livsmedelsförsäljning utbildning för producenter, kockar, pro - semi målgrupp Bygdens producenter Matintresserade, kvalitets- & miljömedvetna. Barnfamiljer Lunchgäster Bussar (sex månader om året) Företag (framför allt Höganäs Bolaget, lunch - konferens) Kommun, skolor, äldrevård m.fl. Hotell och restauranger Distributörer Andra butiker och saluhallar 6 5 bageri, försäljning till distributör, hotell samt andra butiker 4 kommun, skolor, äldrevård verksamhet Trots att företaget heter Höganäs Saluhall AB, så kommer verksamheten att baseras på åtta olika ben allt för att optimera lokaler, personal, kontakter och kundflöden. Vissa av företagets verksamheter är startklara från början, medan andra utvecklas med tiden, exempelvis nr 6 i figuren ovan. 3
varumärket Vi hoppas att vår satsning kommer heta "Saluhallen" i folkmun lokalt. Varumärket som dock kommer att finnas på byggnad är Höganäs Saluhall och på våra förädlade produkter Höganäs Delikatess Original. Se sid 11-12 för logotype. Vår marknadsföring kommer att vara diskret men tydlig. Genom att tänka och göra tvärtom mot den konventionella dagligvaruhandeln, hoppas vi bli uppmärksammade. Marknadsföringen följer vår affärsidé där upplevelsen står i centrum istället för att optimera försäljningen. efterfrågan Höganäs har idag två stora livsmedelsbutiker; CityGross och Ica Kvantum. Ett flertal lunchrestauranger finns och totalt 138 olika matserveringar i Höganäs Kommun. Trots det finns en efterfrågan på mat med hög kvalitet, catering, luncher utöver det vanliga, riktigt bröd, mysig miljö, konferensoch fest utrymme och plats för 300 personer. Vidare har vi märkt efterfrågan inom utbildning och leverans till skolor m.fl. Höganäs Bolaget har indikerat att Saluhallens etablering, troligen stänger Sanflygsgården, varvid ca 120-150 lunchgäster är att vänta därifrån. omfattning Saluhall, produktionskök, bageri, café och restaurang kommer sysselsätta ungefär ett 15-tal årsanställda. Vår ambition är att ha öppet i princip alla årets dagar. Personalen som rekryteras ska vara mångsidig och kunna jobba i alla affärsområden. marknad Världsmarknaden (2009) för ekologiska livsmedel 350''' SEK Svenska marknaden (2009) 7,2''' SEK (dubblats sedan 06) 3,1% av livsmedelsförsäljningen 2010 är ekologisk (total 260''') 2011 uppskattas den svenska ekologiska marknaden överskrida 9''' SEK Höganäs Livsmedelsmarknad uppskattas till minimum 700'' SEK 4
förstudiens budget!!!!! Beräknade kostnader! Slutgiltig redovisad budget!!!!! 98.000 kr!!! 128.000 kr!!!!!!!!! Faktiska kostnader Ideella resurser!!! 72.000 kr!!! 138.688 kr Offentliga resurser (arbetstid)! 30.000 kr!!! 44 802 kr Finansiering Projektstöd:!!!! 86.000 kr Höganäs kommun:!!! 12.000 kr! projektbudget Affärsområden Omsättning TB RK Kött Bageri Chark Restaurang/färdigrätter Såser Grönsaker Café Konferens/utbildning Snabbmat Summa: 1 303 000 542 000 761 000 2 597 000 1 519 000 1 078 000 1 400 000 805000 595 000 5 278 000 3958000 1 320 000 2 800 000 1138000 1 662 000 1 750 000 875 000 875 000 1 890 000 1400000 490 000 393 750 328 125 65 625 1 400 000 962 500 437 500 18 811 750 11 527 625 7 284 125 Hyra Lön El+gas Adm Reklam Leasing Övrigt Avskrivningar Ränta Summa: Fasta kostnader st Antal Summa 1 000 852 852 000 6 671 000 1 400000 400 000 1 000 200 200 000 500 000 1 500 000 348 000 1 348 000 250 000 1 250 000 230 000 108 000 9 559 000 Resultat 1 968 000 5
mål Vårt mål med Saluhallen är att ta upp konkurrensen med de vanliga livsmedelsbutikerna. Vår uppfattning är att konsumenter generellt är trötta på att känna sig lurade på livsmedel med en massa kemikalier i. Vi ska bli ett ärligt alternativ. År 1 ta 2,5% av den lokala livsmedelsmarknaden År 2 ta 3% År 3 ta 4% År 1 ansluta 20% av de lokala producenterna till Saluhallen År 2 ansluta 35% År 3 ansluta 50% Det första året kommer saluhallen ha 20 medarbetare (ca 7 från Grand Hotel under hotellets lågsäsong), och förhoppningsvis sysselsätta 10 personer hos producenterna. risker Ny företeelse = nytt beteende, svårt att bryta gamla mönster Kräver dedikerad & kunnig personal = dyrt Ingen dedikerad organisation Stora konkurrenter - nationellt som internationellt Svårt att tävla i pris Gäller att sluta avtal med producenter möjligheter Stort nyhetsvärde som måste förvaltas Resurserna finns - effektivisera organisationen Små resurser krävs för att förlänga konceptet till webbutik Mer snabbfotade än stora jättar Eget varumärke kan nå andra marknader Saluhallen ökar medvetenheten om lokala råvaror, vilket kan påverkar andra butiker att ta upp liknande sortiment Skapar möjligheter för våra lokala producenter att utveckla sina varumärken konklusion Samla allt gott från Kullabygden under ett tak Det ska vara en upplevelse att handla Back to basic Diffrentierade produkter/tjänster 6
kapitalbehov Initialt krävs ett lån som motsvarar vårt investeringsbehov för att livsmedelsanpassa lokalerna. Vi har kartlagt följande initiala kostnader: Ventilation 500.000 Bygg 500.000 VVS 200.000 El 100.000 Inventarier 500.000 Checkräkninskredit 500.000 Totalt kapitalbehov 2.300.000 Grand Hotels insats 500.000 Till det tillkommer de kostnader som är förenliga med lansering av varumärket Höganäs Delikatess Original, dvs. marknadsföring, maskiner, förpackningar etc. 7
Café Saluhall Prodkök Bageri 8
Sattelitkök Restaurang 9
potentiella intresserade uppdragsgivare (uppdateras veckovis) bageri IKEA personalmatsal ca 500 mat David Melander Heberleins Marie Heberlein Kullaflyg/Bjäregross Bittan Gustavsson Sillen & Makrillen Jesper Nordströms Solo Rut på Skäret Grand Hotel Mölle restaurang Höganäs Bolaget beställningar konferens Höganäs Kommun 20 p Fiskars 20 p Trelleborg 120 p Tin Josefsdotter 50-80 p Tin Josefsdotter 250 p produktion RP Frukt Paul Widell Nordströms David Melander Green Johan Rosengren 10
grafisk idé för övergripande varumärke design & idé: per kämpe fruktbarhetsgudinnan Funnen vid Kullabergs spets Daterad till 600 år f.kr. Äldre fynd, halsband fr. 2000 år f.kr. Fruktbarhet = det saluhallen och bygden står för Gudinnan i stiliserad form bildar bokstäverna HDO Varumärke byggnad Varumärke produkter 11
Allt gott från Kullabygden 12