TEKNIK Nämnd budget
Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation... 5 2 Så här styrs kommunen... 7 2.1 Så här styr nämnden... 8 3 Visionen visar vart vi vill... 9 4 Kommunens omvärldsanalys... 11 5 Nämndens omvärldsanalys... 13 6 Kommunfullmäktiges inriktningar... 16 6.1 Vår värdegrund, Bitt... 16 7 Nämndens inriktning... 17 8 Mål... 18 8.1 Ökat inflytande... 19 8.2 Bemötande och tillgänglighet... 19 8.3 God livskvalitet... 20 8.4 Trygg kommun... 21 8.5 Företagsvänlig kommun... 21 8.6 Fler ska åka kollektivt... 22 8.7 Minskad energianvändning... 22 8.8 Minskade koldioxidutsläpp... 23 8.9 Attraktiv arbetsplats... 23 8.10 Avloppsvattnet ska renas bättre än vad myndigheten kräver... 25 8.11 Utsorterat matavfall ska öka... 25 8.12 Den totala avfallsmängden ska minska... 25 8.13 Andel abonnenter som väljer abonnemanget "Matavfall blir biogas" ska öka... 25 8.14 Nöjda renhållningskunder... 26 8.15 Nöjda VA-kunder... 26 8.16 Nöjda användare av gator och vägar... 26 8.17 Nöjda användare av gång- och cykelvägar... 26 8.18 Nöjda färdtjänstkunder... 26 8.19 Anslutningstakten för nya enheter till Kungsbacka bredbandsnät ska vara hög... 27 8.20 Producerat vatten ska levereras till kund... 27 9 Direktiv... 28 9.1 Direktiv från kommunfullmäktige... 28 9.2 Direktiv från nämnden... 29 10 Nämndens kvalitetsdeklarationer... 30 11 Nyckeltal/Verksamhetsmått... 31 11.1 Resursmått... 31 11.2 Prestationsmått... 31 11.3 Effektmått... 32 12 Personalfrågor med kommentarer... 33 12.1 Beskrivning av förvaltningens arbetsgivarvarumärke... 33 12.2 Medarbetarenkät... 33 12.3 Personalmått... 33 13 Ekonomi med kommentarer... 35 13.1 Driftbudget... 35 13.2 Investeringsbudget... 37 14 Intern kontroll... 39 Nämndbudget 2
14.1 Intern kontroll... 39 15 Policys, planer och program... 42 15.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige... 42 15.2 Styrdokument beslutade av nämnden för Teknik... 44 16 Avgifter och taxor... 45 Nämndbudget 3
1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV NÄMNDEN 1.1 NÄMNDENS UPPDRAG Nämnden för Teknik ansvarar för planering, utbyggnad, drift och förnyelse av gator, gatubelysningsnät, kollektivtrafikanläggningar, parker, planteringar, lekplatser, trafik- och parkeringsanläggningar, Kungsbacka Bredbandsnät, vatten- och avloppsanläggningar, renhållning, återvinning och deponier. Nämnden ansvarar också för lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhetsarbete och färdtjänsthandläggning inom kommunen. Den skattefinansierade verksamheten omfattar i första hand Kungsbacka stad där kommunen är huvudman för allmän platsmark. I övriga kommundelar bistår nämnden med råd och information samt bidrag till enskild väghållning. VA-verksamheten bedrivs inom ett fastställt verksamhetsområde som omfattar den mesta samlade bebyggelsen och som successivt byggs ut efter ett va-saneringsprogram. Renhållningsverksamheten sker över hela kommunen. Kungsbacka bredbandsnät ska skapa förutsättningar för ett väl fungerande bredband till alla hushåll och företag i. 1.2 VERKSAMHETENS OMFATTNING Nämndens verksamhet sköts av förvaltningen för Teknik och leds av förvaltningschefen. På Teknik arbetar både visstidsanställa och tillsvidareanställda. Utöver dessa köps tjänster avseende personal-, ekonomi- och kommunikationstjänster av Service. Personalen är lokaliserade på flera platser. Administrativa och planerande funktioner finns i Stadshuset. Vatten- och avloppsverksamheterna finns i lokaler på Syrengatan, vattenverket vid Fjärås Bräcka och vid kommunens fyra större avloppsreningsverk. Driftverksamheten för trafik och park finns till stora delar på Lantmannagatan. 1.3 NÄMND/STYRELSE Nämnden för Teknik har nio ledamöter och sju ersättare. Ärenden till nämnden bereds av ett arbetsutskott som består av fyra ordinarie ledamöter samt fyra personliga ersättare. Nämnd och arbetsutskott sammanträder normalt 11 gånger per år, en gång per månad med undantag för juli. Presidiet (Ordförande och Vice Ordförande) sammanträder minst en gång per månad med undantag för juli. Nämndbudget 4
1.4 FÖRVALTNINGENS ORGANISATION Planeringsverksamheten Planeringsverksamhetens uppdrag är att planera, projektera och byggleda ny- och återinvesteringar i kommunens VA-anläggning, trafiknät, belysning, parker och grönytor. Utöver det har verksamheten ansvar för drift av belysning, viss skogsskötsel samt myndighetsutövning i form av lokala trafikföreskrifter. Verksamheten är uppdelad i tre enheter; Planering VA, Planering Trafik & Park samt Byggledning. Förutom byggledning av anläggningsentreprenader med Teknik som huvudman, arbetar Byggledning även för andra huvudmän i kommunal regi. Bredband, Renhållning & Tillstånd Kungsbacka Bredbandsnät är helt avgiftsfinansierad. Intäkterna från den kommersiella och kommunala verksamheten täcker idag kostnaderna för drift och utbyggnad inom Kungsbacka Kommuns geografiska område. Den interna verksamheten på Kungsbacka Bredbandsnät sysselsätter idag 3 årsarbetare, samt verksamhetschef. Utöver detta används externa projektörer och projektledare för de delar som hanteras inom förvaltningen för Teknik. Renhållningsverksamheten ansvarar för insamling av hushållsavfall från ca 30 000 hushåll. Inom ramen för hushållsavfall inkluderas även tömning av slam fram enskilda avlopp, latrin samt ansvar för återvinningscentralerna. För elektronikavfall och kyl/frys ansvarar kommunen för mottagning vid återvinningscentralerna. Verksamheten är även entreprenör för glasinsamling från återvinningsstationer. Tillståndsverksamheten ansvarar för färdtjänsthandläggningen inom. Nämndbudget 5
Driftverksamheten Driftverksamheten inom förvaltningen består av följande enheter: Vattenproduktion, Ledningsnät, Avloppsrening samt Trafik & Parkdrift. Direkt under verksamhetschefen finns dessutom ett laboratorium. Vattenproduktionen förser varje år Kungsbackas invånare med över fyra miljoner kubikmeter dricksvatten. Dricksvattnet kommer huvudsakligen från Fjärås bräcka. Ledningsnät ansvarar för drift, skötsel, underhåll och ombyggnader av cirka 70 mil vattenledningar, 70 mil spillvattenledningar och 40 mil dagvattenledningar. Avloppsrening ansvarar för fem kommunala avloppsreningsverk: Hammargård, Kullavik, Lerkil, Ölmanäs och Öjersbo. Idag är cirka 55 000 personer anslutna till det kommunala avloppssystemet. Trafik & Parkdrift ansvarar för drift- och underhåll av gator, vägar, cykel- gångbanor samt torgytor inom kommunens allmänna platsmark, i huvudsak i centralorten. Parkverksamheten omfattar anläggning och skötsel av kommunens parker och gräsytor. Stab På Teknik finns ledningsstöd i form av jurist, ekonomer, kommunikatör, HR-konsult, utvecklingsledare, nämndsekreterare samt registratur. Nämndbudget 6
2 SÅ HÄR STYRS KOMMUNEN I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndbudget 7
2.1 SÅ HÄR STYR NÄMNDEN Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelser i reglementet. Nämnden kan bryta ner fullmäktiges mål så att de blir tydliga för den egna verksamheten. Nämnden kan också ta egna initiativ och formulera egna mål och direktiv, utöver de som kommunfullmäktige har angett. Nämndens mål ska alltid kunna mätas och följas upp. Det åligger nämnden att kontinuerligt uppfölja lagstiftning inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Nämnden skall inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser, mål, inriktning, omfattning och kvalitet ansvara för att hålla sig inom den ekonomiska ramen som kommunfullmäktige bestämt. Nämndbudget 8
3 VISIONEN VISAR VART VI VILL Vi har en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i Kungsbacka i framtiden. Visionen pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla ledare och alla medarbetare har ett ansvar att verka för att vi gemensamt når visionen. Det är de gemensamma ansträngningarna som avgör om vi kommer dit. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun Kungsbacka är en del av storstadsregionen Göteborg med dess puls, arbetsmarknad och kulturutbud, men också en del av Halland. Kommunen består även av landsbygd med dess lugnare rytm. Den unika miljön med kusten, naturen, kulturlandskapet och den vackra innerstaden, gör Kungsbacka till en attraktiv kommun att bo i. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati Kungsbacka är bra för invånarna såväl unga som gamla. Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. I den kommunala verksamheten bemöts alla invånare med uppmärksamhet och intresse. Med utbyggnaden av bredband kan Kungsbacka ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati. Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett. Tryggheten i de sociala välfärdssystemen ska fungera och finnas till hands när vi behöver den. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen Ett levande och livligt Kungsbacka behöver en bättre balans mellan boende och arbetstillfällen. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen. Handelsplatsen Kungsbacka blir en del av dynamiken i det moderna Kungsbacka med fler etableringar och satsning på utbildning. Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs såväl E6 som västkustbanan. Småindustri och hantverk skall utvecklas i kommunens olika delar. Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. Vi skall bygga tätare, mer stadslikt och högre än tidigare. Utvecklingen skall präglas av variation, valfrihet och verksamhet. Variation i stadsplanering med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter... Nämndbudget 9
Ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök... verksamhet med nya arbetsplatser inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas. Kungsbackas tillhörighet och tillgänglighet i Göteborgsregionen och Region Halland skall stärkas genom bättre kommunikationer. Flaskhalsar för både väg- och järnvägstrafiken byggs bort, och möjligheten att åka kollektivt utökas. Kungsbackaån är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete. Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan skapa spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen. Nämndbudget 10
4 KOMMUNENS OMVÄRLDSANALYS I omvärldsanalysen har fyra övergripande drivkrafter och fjorton säkra trender identifierats. Dessa drivkrafter och trender utgör tillsammans de förändringar i omvärlden som påverkar kommunens verksamhet. Fyra övergripande drivkrafter 1. En växande befolkning Färre unga ska försörja fler gamla, något som på sikt blir allt svårare. Detta innebär att vi har växande grupper med stora behov av särskild service. 2. Den tekniska utvecklingen Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Vi kan idag enkelt kommunicera med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har medfört fler valmöjligheter på marknaden. Nya smarta och effektiva lösningar inom områden som bostäder, transporter och energi hänger till stor del ihop med teknikutvecklingen. 3. Med fokus på miljön Miljö- och klimatfrågan har kommit alltmer i fokus. Frågan prioriteras betydligt mer politiskt såväl som av näringsliv och organisationer. 4. Individen står i centrum Den enskilde individens krav och möjligheter till att fatta egna beslut i vardagen har ökat. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster. Fjorton säkra trender De fyra övergripande drivkrafterna driver den globala utvecklingen framåt och påverkar därmed hela världen. Drivkrafterna driver även på de fjorton säkra trender som identifierats i omvärldsanalysen. Dessa trender påverkar Kungsbackas möjligheter till att vara en attraktiv kommun fram till år 2020. Sammanfattningsvis, samspelar drivkrafterna med nedanstående trender på så vis att de påverkar vår verksamhet med avseende på våra möjligheter att nå våra mål. 1. Ökad medvetenhet om miljö- och energifrågor 2. Kraven på kommunen ökar. Ställs ökade krav från EU, staten, länsstyrelsen, med flera 3. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Planera och bygga samhället så att det fungerar för alla 4. Individualiseringen medför ökade krav på inflytande och valfrihet 5. Den upplevda tidsbristen ökar och medför lägre tolerans för strul och misstag 6. Regionernas betydelse ökar. Större och starkare regioner växer fram och får mer att säga till om 7. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kommunen och den kommunala servicen 8. Högre krav på kollektivtrafik och infrastruktur, då antalet resor mellan boende och arbete ökar Nämndbudget 11
9. Ökade krav på rörlighet och platsoberoende 10. Större konkurrens om arbetskraft och arbetsplatser. Konkurrerar i en högre utsträckning om tjänster 11. Engagemanget i politiken ser annorlunda ut. Mer fokus på en eller ett fåtal enskilda frågor 12. Det ideella engagemanget ökar 13. Högre krav på kommunen som arbetsgivare 14. Ökade krav på mer smarta och enkla tjänster inom E-förvaltning Nämndbudget 12
5 NÄMNDENS OMVÄRLDSANALYS Trender i Tekniks branscher Påverkan av klimatförändringar för avlopp och vattenproduktion. Varmare klimat kan innebära nya mikroorganismer i dricksvattnet och högre flöden i dagvattenledningar. Hantering, rening och ansvar för dagvatten blir viktigare. Förfinade mätmetoder inom dricksvattenområdet kan leda till nya krav. Läkemedelsrester i avloppsvatten, nya mätmetoder och ökade krav. Rening av mikroplaster och mikropartiklar. Återföring av näringsämnen från avlopp diskuteras. Högre krav på säkra leveranser och snabb information vid leveransavbrott. Ökade krav på enkla digitala tjänster, till exempel att felanmälningar ska kunna göras i mobiltelefonen. Regional arbetsmarknad leder till ökat resande och höga krav på kommunikationer. Höga krav på flexibilitet vid val av transportmedel. Bilflöden ökar, vilket ökar underhållsbehov och gör det svårare att arbeta i trafikerade miljöer dagtid. Invånare ställer höga krav på underhåll av gång- och cykelvägar. Fler klagomål på störningar från verksamheten. Fler sökande till tjänster, men färre kvalificerade. Utsortering av fler avfallsfraktioner. Återvinning av textiler, framför allt bomull. Kretsloppsparker för återbruk. Utbyggnad av fiber till villor ökar markant under en viss tid. Andelen äldre i kommunen ökar, vilket påverkar färdtjänstenheten. Omvärldsanalys Teknik står inför en rad utmaningar som påverkas av förändringar som sker i omvärlden. Förändringstrycket kan visa sig inom teknik, miljö, sociala förändringar och livsstil, värderingar, politik och lagstiftning, ekonomi, media, trender samt lokala förutsättningar. Nedan följer fem trender som Nämnden för Teknik anser vara av stor vikt för Tekniks verksamheter. 1. Högre krav på kollektivtrafik och infrastruktur när fler åker mellan bostad och arbete Kraven på en kollektivtrafik som fungerar, har ett bra utbud och är säker blir allt högre. Kraven på att kunna nyttja cykelvägar och promenadstråk blir också allt viktigare för medborgarna. Möjlighet att arbeta hemifrån i allt högre grad inom vissa yrkeskategorier på grund av förändrade arbetssätt samt kanske eventuellt högre bensinpris. Det kommer att krävas större miljötänk, hållbara transporter som gynnar pendling till och från kommunen på grund av att det blir mer vanligt. Högre standard på gång- och cykelvägar och kollektivtrafik kommer att krävas. Det kommer dessutom att bli allt högre krav på snabbhet och tillgänglighet via bredband, inte bara i fastigheter utan av dem som nyttjar kollektivtrafik och andra färdmedel. Hot och möjligheter: Ökade krav på kollektivtrafik medför krav på fler och tätare linjer. Det medför ett förändrat Nämndbudget 13
bilresande och andra slags krav på pendelparkeringar för cykel och bil etc. En ökad cykelanvändning medför en annan slags belysning av cykelvägar, fler cykelvägar med bättre standard och snöröjning av cykelvägar. Det kommer behövas tänkas nytt när det gäller stråkutbyggnad, det vill säga när det gäller gångvägar och promenadstråk. Fler arbetar hemma vilket medför ännu högre krav på utbyggt bredband. Men om allt fler nyttjar kollektiva färdmedel förändras kraven på att nära service istället behöver finnas allt närmre (mataffär, vård, skola, idrott etc.) 2. Medvetenheten om energi- och miljöfrågor ökar Ökat fokus på energi-, miljö- och hållbarhetsfrågorna har skapat flera olika krav från nationella myndigheter och allmänhet. Detta kan vara ökade krav på att skapa ett grönare samhälle, ökade krav på hållbara gröna transporter som t ex eldrivna fordon, liksom att kraven på att minska avfallsmängderna ökar. Att agera ekonomiskt hållbart, ekologiskt hållbart men också socialt hållbart blir allt viktigare. Den regionala avfallsplanen "A2020" driver också på utvecklingen inom områden som rör kommunens verksamhetsområden kopplande till denna. Hot och möjligheter: Ökade krav på resurshushållning, biogasproduktion och fosforåtervinning blir allt viktigare, med inom verksamheterna synliga utmaningar idag. Slamåterföringen till jordbruksmark blir också allt viktigare för att möta framtidens utmaningar. Det kommer finnas ett ökat behov av information till medborgare kring dessa utmaningar då en del av dem är viktiga att skapa större medvetenhet kring. Internt kommer detta leda till försvårade upphandlingar med ett behov av större kunskap kring upphandlingsgången. Detta medför krav på ökad kompetens hos personalen kring dessa utmaningar. Hållbarhetsfokuset skulle kunna leda till en taxehöjning för medborgarna, vilket i sin tur skulle kunna leda till missnöje. Det skulle också kunna medföra en form av hållbarhetsredovisning, medföra nyrekrytering då det skulle kunna finnas ett större behov av ny kompetens. Därutöver skulle ett annat behov vara utbildning av befintlig personal kring vad ett fokus på hållbarhet skulle kunna innebära för verksamheterna. 3. Tillväxt- och arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kommuner och kommunal service Det blir allt viktigare att vara en attraktiv arbetsplats och attraktiv arbetsgivare. Kraven på kompetensförsörjning blir allt mer aktuell i och med generationsväxlingen framöver. Det finns också ökade krav på att rekrytera och behålla yngre medarbetare samtidigt som kompetens hos äldre medarbetare bör tas om hand innan de lämnar förvaltningen. Samtidigt finns en press ifrån det ekonomiska hållet och kraven på effektivisering av kommunala verksamheter blir större. Många myndigheter har omstrukturerats de senaste åren mot att skilja de verksamheter som har en utförande eller utvecklande roll och de som har en tillsynsutövande roll. Ledarskapet blir också allt viktigare i takt med att kraven på effektivitet ökar. Hot och möjligheter Det blir allt viktigare med modiga ledare och fokus förflyttas från periferi till uppdrag ifrån själva organisationen. Man skulle kunna få en mer reflekterande organisation som blir av större dignitet om man möter dessa förändringar. En ökad användning av sociala medier skulle kunna generera bättre kommunikation med medborgare och att erkänna sina misstag och vara mer prestigelösa i kommunikationen skulle kunna inge ett större förtroende hos medborgarna och medarbetarna. Nämndbudget 14
Men detta skulle också kunna medföra ökade krav på personalen mer stress och en större upplevd otydlighet i uppdraget. Det skulle också kunna leda till ökade krav på ökad flexibilitet när det gäller arbetstider, krav på mer effektivare möten etc. Att möta dessa förändringar skulle i bästa fall kunna leda till ökad trovärdighet, bättre image, gott medarbetarskap för och inom kommunens verksamheter. 4. Klimatförändringar ökar och ändrar förutsättningarna för kommunens arbete Kraftig nederbörd och stigande nivåer på senare tid kräver anpassning av avloppshanteringen för att skydda infrastrukturen. Risker för mikrobiell förorening har ökat i och med detta. Det blir allt viktigare att veta hur man ska skydda vattnet och barriärerna. Kraven från medborgare på förberedelse och åtgärdsplaner blir allt högre. Det finns mindre tolerans för störningar. Hot och möjligheter: Något som i hög grad skulle påverka nämndens alla verksamhetsområden skulle kunna vara strömavbrott, höga nivåer (hav och åar), torka, vattenbrist, kraftiga skyfall, utsläpp av föroreningar, fastigheter översvämmas, missnöje hos kunder etc. Det kommer krävas större investeringar i ledningsnät, flera barriärer vid vattenverk, vilket leder till ökade kostnader och höjd VA-taxa. Ansvar för avledning och rening av dagvatten blir viktigare. Fokus på regional samverkan blir en nödvändighet i framtiden. Det kommer medföra att ökade krav på krisplanering. Kunskap om provtagning och analys blir än mer nödvändigt vilket i sin tur kommer medföra ökade krav på personalresurser. 5. Samarbete mellan instanser ökar Samarbeten mellan kommuner samt mellan kommun och stat/näringsliv ökar. Så gör även samarbeten över sektorsgränser. Detta kräver nya arbetssätt och nya organisatoriska lösningar. Hot och möjligheter: Att bli en attraktiv samarbetspartner, öppna upp för samarbete för att få nya kompetenser samt att dela med sig av intern kompetens ger fler möjligheter till samarbete. Detta kan dock försvåra den lokala förankringen och det finns risk att det mest blir diskussion kring samarbeten istället för riktiga åtgärder. Nämndbudget 15
6 KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGAR Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. 6.1 VÅR VÄRDEGRUND, BITT Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. Nämndbudget 16
7 NÄMNDENS INRIKTNING Trygghet Teknik arbetar för att skapa en trafiksäker kommun, förutsättningar för att vara en cykelstad och för att göra det attraktivt, tryggt och enkelt att välja kollektivtrafik. Bemötande Samhällsbyggaren Teknik samverkar med andra förvaltningar, arbetar strategiskt och verkar i hela kommunen. Teknik ska underlätta för enskilda och företag. Teknik ska aktivt arbeta med gott bemötande och god service till företag, för att bidra till ett bättre företagsklimat i Kungsbacka. Det ska finnas en aktiv tvåvägskommunikation mellan medborgare och nämnd och alla som kontaktar Teknik ska få ett gott bemötande. Miljö Teknik ska ligga i framkant i miljöarbetet. I en kretsloppspark skapar Teknik förutsättningar för återanvändning. Teknik ska arbeta strategiskt med att bygga ut vatten- och avlopp för att säkra en god miljö i kommunens vattendrag. Arbetsmiljö Arbetsplatsen Teknik värnar om hög kompetens som säkerställer en fortsatt stark utveckling i framkant. Teknik ska vara en attraktiv arbetsplats med tydliga uppdrag och god beredskap för förändringar. Förvaltningens arbetsplatser ska vara utformade för att passa alla medarbetare utifrån likabehandling. Bitt används som ett instrument i all verksamhet. Förvaltningen ska kännetecknas av en god anda, ett sammanhållet Teknik och ett bra ledarskap. Ett gott samarbete mellan nämnd och förvaltning ger ett bra resultat och god service. Nämndbudget 17
8 MÅL Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Samordning och adressering I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder samordnar arbetet med målet inom kommunen sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden. Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna resultatmål. Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. Nämndbudget 18
8.1 ÖKAT INFLYTANDE Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Beslutats av kommunfullmäktige SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII 45 49 50 50 8.2 BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Beslutats av kommunfullmäktige SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Bemötande Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Tillgänglighet 57 62 63 64 71 73 75 76 69 72 75 76 Nämndbudget 19
8.3 GOD LIVSKVALITET Andelen invånare som upplever förutsättningar för god livskvalitet ska öka Beslutas av kommunfullmäktige SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 94% 95% 96% SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 78% 79% 80% 8.3.1 Inga bostäder ska utsättas för buller över gränsvärden från kommunens vägar Beslutats av nämnden för Teknik Minska antal bostäder inom Kungsbacka väghållningsområde över 55 dba eller 70 dba max med 13 per år 8.3.2 Antalet cykelresor ska öka Beslutats av nämnden för Teknik 13 13 13 Antal cyklar som passerar mätpunkterna Varbergsvägen, Lindens torg och Varlavägen 320729 354000 371000 390000 Nämndbudget 20
8.4 TRYGG KOMMUN Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Beslutats av kommunfullmäktige SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet 67 67 68 68 8.4.1 De områden Teknik ansvarar för ska vara trygga för alla Beslutats av nämnden för Teknik Antal trygghetsdialoger som genomförs varje år 4 4 4 8.5 FÖRETAGSVÄNLIG KOMMUN Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Beslutats av kommunfullmäktige Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. NKI totalt Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners och däribland s företagsklimat 63 65 68 70 3,3 3,6 3,7 3,8 8.5.1 I utvecklingsområden för företag ska alla ha möjlighet till anslutning med fiber Beslutats av nämnden för Teknik Andel utvecklingsområden till företag där Kungsbacka Bredbandsnät möjliggjort anslutning med fiber 100% 100% 100% 100% Nämndbudget 21
8.6 FLER SKA ÅKA KOLLEKTIVT Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka Beslutats av kommunfullmäktige Antal resor per trafikslag, pendeltåg Antal resor per trafikslag, Blå Express Antal resor per trafikslag, Lokal busstrafik Antal resor per trafikslag, Stadstrafik Antal resor per trafikslag, Öresundståg Totalt antal resor 8.7 MINSKAD ENERGIANVÄNDNING Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Beslutats av kommunfullmäktige Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad 168 155 150 145 8.7.1 Mängden tillskottsvatten ska minska Beslutats av nämnden för Teknik Tillskottsvatten till Hammargårds reningsverk 48% 43% 39% 35% Tillskottsvatten till Kullaviks reningsverk 65% 59% 54% 49% Tillskottsvatten till Lerkils reningsverk 23% 30% 30% 30% Tillskottsvatten till Ölmanäs reningsverk 34% 34% 34% 34% I budgetperioden prioriteras insatser till Kullavik och Kungsbacka stad då behovet är störst i dessa områden. Målet är att den sammanlagda mängden för alla reningsverk ska vara max 30% år 2026. Nämndbudget 22
8.7.2 Energiförbrukningen för driften av Tekniks VA-anläggningar ska minska Beslutats av nämnden för Teknik kwh per producerad m 3 dricksvatten ska minska med 1% per år i fem år från kwh per renad m 3 avloppsvatten ska minska med 2% per år i fem år från 2015 utgör grunden för målvärden i perioden varför dessa ej kan anges när budget beslutas. 8.8 MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5% Beslutats av kommunfullmäktige Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar 0,9% -2,5% -2,5% -2,5% 8.9 ATTRAKTIV ARBETSPLATS ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Beslutats av kommunfullmäktige MMI, Motiverad medarbetare 7 Jämix, antal poäng, max är 180 poäng 83 87 89 91 Andel heltidsanställda 96 Andel arbetstid som utförs av timavlönade 4 Nämndbudget 23
8.9.1 Teknik ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Beslutats av nämnden för Teknik MMI, Motiverad Medarbetar Index. Mäts vartannat år. 66 80-80 Frisknärvaro (andel som har färre än 5 antal sjukfrånvarodagar) - totalt Frisknärvaro (andel som har färre än 5 antal sjukfrånvarodagar) - kvinnor Frisknärvaro (andel som har färre än 5 antal sjukfrånvarodagar) - män 59% 69% 70% 70% 41% 66% 70% 70% 66% 70% 70% 70% Frisknärvaro: Andel arbetstagare under mätperioden med 0-4 sjukfrånvarodagar. Det handlar inte om antal tillfällen utan antal dagar under mätperioden. Detta mått kallar man frisknärvaro för att denna grupp har en sjukfrånvaro som anses låg och är med andra ord oftast friska och närvarande på arbetsplatsen. Teknik arbetar med en handlingsplan som kallas "Vi är ett Teknik". I handlingsplanen finns aktiviteter kopplade till åtta delmål: Gemensam värdegrund Styrning och uppföljning enligt styrmodellen Strategi och långsiktighet Dialog och delaktighet God samverkan Enhetliga rutiner och processer Förtroende och tillit Tydliga och ansvarsfulla ledare Prioriterade områden inom säkerhet är under arbete i trafik samt arbete med verktyg och maskiner. Nämndbudget 24
8.10 AVLOPPSVATTNET SKA RENAS BÄTTRE ÄN VAD MYNDIGHETEN KRÄVER Beslutats av nämnden för Teknik Avloppsvattnet är 10% bättre renat än gränsvärdena, på de fyra större reningsverken Ja Ja Ja Ja 8.11 UTSORTERAT MATAVFALL SKA ÖKA Beslutats av nämnden för Teknik Andel matavfall som återvinns genom biologisk behandling inklusive hemkompostering enligt Avfall Sveriges beräkningsmodell 65% 70% 70% 70% 8.12 DEN TOTALA AVFALLSMÄNGDEN SKA MINSKA Beslutats av nämnden för Teknik Hushållsavfall kg/pers för kärl och säckavfall (både matavfall samt restavfall) 198 194 192 190 8.13 ANDEL ABONNENTER SOM VÄLJER ABONNEMANGET "MATAVFALL BLIR BIOGAS" SKA ÖKA Beslutats av nämnden för Teknik Andel abonnenter som väljer "Matavfall blir biogas" 77% 80% 82% 84% Nämndbudget 25
8.14 NÖJDA RENHÅLLNINGSKUNDER Beslutats av nämnden för Teknik Nöjd medborgarindex för Renhållning i SCB:s undersökning 73 73 73 73 8.15 NÖJDA VA-KUNDER Beslutats av nämnden för Teknik Nöjd medborgarindex för VA i SCB:s undersökning 85 85 85 85 8.16 NÖJDA ANVÄNDARE AV GATOR OCH VÄGAR Beslutats av nämnden för Teknik Nöjd medborgarindex för Gator & Vägar i SCB:s undersökning 61 61 61 61 8.17 NÖJDA ANVÄNDARE AV GÅNG- OCH CYKELVÄGAR Beslutats av nämnden för Teknik Nöjd medborgarindex för Gång- och cykelvägar i SCB:s undersökning 59 63 63 63 8.18 NÖJDA FÄRDTJÄNSTKUNDER Beslutats av nämnden för Teknik Andel nöjda kunder - 94% 94% 94% Nämndbudget 26
8.19 ANSLUTNINGSTAKTEN FÖR NYA ENHETER TILL KUNGSBACKA BREDBANDSNÄT SKA VARA HÖG Beslutats av nämnden för Teknik Nya kunder anslutna till Kungsbacka Bredbandsnät 700 800 800 800 8.20 PRODUCERAT VATTEN SKA LEVERERAS TILL KUND Beslutats av nämnden för Teknik Mängden vatten som säljs, i förhållande till det som produceras. Sålt vatten/producerat vatten (%). Mål 85% år 2020. 76% 80% 82% 83% Nämndbudget 27
9 DIREKTIV 9.1 DIREKTIV FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 9.1.1 Direktiv tillgänglighet av handlingar KF:s formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Samordningsansvarig nämnd - Kommunstyrelsen 9.1.2 Värdskap i toppklass KF:s formulering Medarbetare i ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för kommuninvånarna att ha inflytande över hur tjänster utförs. De ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. På detta sätt skapas trygghet. Detta är Bitt kommunens värdegrund. Vi vill förbättra kommunens bemötande emot invånarna, därför vill vi att varje möte som sker i kommunen skall vara ett möte i toppklass enligt Bitt. Varje ledare och medarbetare är värdar för dessa möten. Därför ger vi direktiv till kommundirektören att ta fram ett åtgärdsprogram för att samordna organisationen så att värdskap i toppklass uppnås. Nämnderna har att förhålla sig till kommundirektörens åtgärdsprogram. Värdskap i toppklass är ett förhållningsätt som har sin utgångspunkt i varje medarbetares val av beteende och attityd kopplat till beslut och agerande i kontaktögonblicket med en medborgare eller kollega vilket är i linje med kommundirektörens ledarvision. Vi vet alla varför vi går till jobbet! Vi har roligt!! Vi har kundens fokus och skapar nytta i allt vi gör. Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa, vi vill varandras väl! Samordningsansvarig nämnd - Kommunstyrelsen 9.1.3 Direktiv praktikplatser KF:s formulering Samtliga förvaltningar ska ha beredskap att kunna ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i. Samordningsansvarig nämnd Gymnasie & Vuxenutbildning Nämndbudget 28
9.2 DIREKTIV FRÅN NÄMNDEN 9.2.1 Under ska förvaltningen utarbeta en ny gång- och cykelledsplan. I denna ska framgå hur Teknik ska förbättra möjligheterna till cykelpendling i Kungsbacka på kort och lång sikt. Förklaring av direktivet Detta skapas bland annat genom en cykelinfrastruktur som har sammankopplade cykelleder, som erbjuder goda parkeringsmöjligheter, har en tydlig vägvisning, driftas och underhålls med hög frekvens, är trafiksäker och trygg. Planer för information och kampanjer samt utökad dialog och samverkan ska tas med i planen. 9.2.2 Väl frekventerade gång- och cykelvägar ska vara belysta år i syfte att öka tryggheten för kommuninvånarna 9.2.3 Förvaltningen ska öka standarden vid tre busshållplatser utanför centralorten per år, enligt prioriteringslista. 9.2.4 Förvaltningen ska under hitta nya vägar för dialog om trygghet och redovisa för nämnden hur synpunkter från dialogerna har hanterats och återkopplats. 9.2.5 Förvaltningen ska under genomföra en förstudie om rötning av avloppsslammet. 9.2.6 Andelen förnybart drivmedel till Tekniks fordon och maskiner ska under vara minst 25%. 9.2.7 Förvaltningen ska under påbörja en utredning om utsortering av fler avfallsfraktioner hos hushåll 9.2.8 Förvaltningen ska under utreda vilka möjligheter det finns för att sätta upp laddstolpar för el-bilar Nämndbudget 29
10 NÄMNDENS KVALITETSDEKLARATIONER Område Trafik och Park Vatten och Avlopp Renhållning Kungsbacka Bredbandsnät Beskrivning Vi lovar att så fort som möjligt varningsmarkera och åtgärda beläggningsskador Vi lovar att åtgärda belysningsstolpar som är ur funktion inom tre veckor och så fort som möjligt varningsmarkera skador som kan vara farliga Vi lovar att kalla ut insatsstyrkan senast när det fallit en decimeter snö. Huvudgator åtgärdas inom två och en halv timme efter snöfallet och andra gator, gång- och cykelvägar samt busshållplatser åtgärdas inom åtta timmar. Snövallar som är till hinder forslar vi bort inom två dagar. Vi lovar att ge information om större vattenläckor på kommunens hemsida inom tre timmar. Vi lovar att snarast reparera vattenläckor och se till att det finns vattentankar eller tappställe vid det drabbade området inom fyra timmar Vi lovar att leverera rent dricksvatten Vi lovar att hämta avfallet senast dagen efter att anmälan kommit in till entreprenören vid utebliven hämtning av hushållsavfall enligt hämtningsschema Vi lovar att det ska finnas personal tillgänglig som kan informera besökare om sortering Vi lovar en snabb felavhjälpning för teleoperatörer och storkunder Nämndbudget 30
11 NYCKELTAL/VERKSAMHETSMÅTT 11.1 RESURSMÅTT Delområde Nyckeltal 2013 Riket Gator och trafik Driftbidrag vägföreningar, totalbelopp (mnkr) Nyckeltal skötselytor (under framtagande) Gång- och cykelvägar med eget driftansvar (km) - 5 - - - - Renhållning Avfall kr/år (villa) 914 914 Vatten och Avlopp VA kr/år Typhus A (villa) 5 320 5 640 5 304 Antal abonnemang VA - Anslutningsavgift för villa 262 634 270 026 115 000 11.2 PRESTATIONSMÅTT Delområde Nyckeltal 2013 Riket Gator och trafik Renhållning Vatten och Avlopp Kungsbacka bredbandsnät Antal belysningspunkter i drift Andel som väljer Matavfall blir biogas 13 260 13 926-77% - Hushållsavfall kg/pers 200 198 Sålt vatten % av producerad mängd Slam från reningsverk till kretsloppet (ton) Tillskottsvatten vatten till reningsverk Antal vattenläckor per km ledning Andel invånare med faktisk tillgång till bredband via fiber eller fiber-lan Andel arbetsställen med faktisk tillgång till bredband via fiber eller fiber-lan 76% 76% - 7 745,2 5 331,7-48% 48% 17,62% 25,95% 54,21% 17,19% 27,36% 49,45% Nämndbudget 31
Andel invånare med faktisk tillgång till bredband med minst 50 Mbits/s Andel arbetsställen med faktisk tillgång till bredband med minst 50 Mbits/s 21,96% 29,76% 57,48% 18,76% 28,81% 51,23% 11.3 EFFEKTMÅTT Delområde Nyckeltal 2013 Riket Gator och trafik Renhållning Vatten och Avlopp Nöjd Medborgar Index (NMI): Gator Vägar Nöjd Medborgar Index (NMI): Gång- och cykelvägar Nöjd Medborgar Index (NMI): Renhållning Nöjd Medborgar Index (NMI): Vatten och avlopp 59 61 54 58 59 54 74 73 66 86 85 78 Nämndbudget 32
12 PERSONALFRÅGOR MED KOMMENTARER 12.1 BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGENS ARBETSGIVARVARUMÄRKE På Förvaltningen för Teknik är vi 130 medarbetare som planerar, underhåller och bygger ut infrastruktur i hela kommunen. Vi ansvarar för bland annat gator och gatubelysning, gång- och cykelvägar, allmänna platser och parker, dricksvatten och avloppsrening, sophämtning och återvinning samt det kommunala bredbandsnätet. Kort sagt: vi gör vardagen lite enklare för kommunens invånare. På Förvaltningen för Teknik erbjuds omväxlande, självständigt och utvecklande arbete. Här får medarbetarna vara med och driva samhällets utveckling och expansion framåt och se helheten, från ax till limpa. Det skapar meningsfullhet och förståelse för det egna bidraget. Det vi gör på Teknik berör människorna i deras vardag varje dag! 12.2 MEDARBETARENKÄT Nyckeltal Mål Arbetsmiljö 7,6 8,2 Ledarskap 7,3 8,2 Medarbetarskap 7,3 8,2 MMI, motiverad medarbetarindex 66 77 HME, hållbart medarbetar engagemang 78 83 Framgångsfaktorer/lojalitet 7 8 Rekommendationsvilja -17 40 Nästan samtliga mätvärden i resultatet av medarbetarenkäten är lägre än 2012, och motiverad medarbetarindex (MMI) har sjunkit kraftigt. De enheter som varit extra berörda av turbulensen i Teknik uppvisar ett lägre resultat jämfört med övriga enheter, och detta påverkar förvaltningens resultat i stort. Utmärkande är den låga viljan att rekommendera arbetsplatsen för någon annan (rekommendationsvilja). Tekniks övergripande resultat för går dock i linje med medelvärdet för i sin helhet, vilket får ses som ett bra resultat med tanke på omständigheterna Förutom medarbetarenkäten genomfördes under andra utredningar, av bland annat Ernst & Young, PE3 och HRM. Utredningarna ledde till en organisationsförändring, som bland annat medfört att nya chefsled införts. Den bild som utredningarna och medarbetarenkäten ger är samstämmig och mål med handlingsplan finns under rubriken "Attraktiv arbetsplats". 12.3 PERSONALMÅTT Antal anställda fördelat på män och kvinnor, andelen heltid och deltid, samt åldersstrukturen, ger oss en bra indikator för behoven inom kompetensförsörjningen. Trots att förvaltningen för Teknik ingår i en tydligt mansdominerad bransch, så är fördelningen mellan män och kvinnor positiv, 34 % Nämndbudget 33
kvinnor och 66 % män. När det gäller åldersstrukturen är det värt att notera att 50 % av de anställda 2015 är 50 år eller äldre. Vi behöver därmed arbeta aktivt med att attrahera medarbetare i de lägre åldersgrupperna för att säkerställa att vi har rätt kompetens vid kommande pensionsavgångar. Sjukfrånvarotalen på förvaltningen för Teknik ligger lägre än Kungsbacka i stort och frisknärvaron är högre, dock har sjukfrånvarotalen ökat något de senaste åren. Även i samhället i stort kan man se en ökning av sjukfrånvarotalen. Nycketal 2015 Andel män som har heltid 100% 100% Andel deltid 4% 2% Andel kvinnor som har deltid 11% 7% Andel män som har deltid 0% 0% Sjukfrånvaro Totalt 4% 4,5% Sjukfrånvaro Kvinnor 4,5% 4,3% Sjukfrånvaro Män 3,8% 4,6% Totalt antal anställda 125 134 Andel anställda kvinnor 31% 34% Andel anställda män 69% 66% Korttidssjukfrånvaro Kvinnor 2,2% 2,4% Korttidssjukfrånvaro Män 2,1% 2,5% Långtidssjukfrånvaro 2,2% 2% Långtidssjukfrånvaro Kvinnor 3,2% 1,9% Långtidssjukfrånvaro Män 1,8% 2,1% Korttidssjukfrånvaro 1,8% 2,5% Medarbetare yngre än 30 år 9% 9% Medarbetare 30-39 år 17% 19% Medarbetare 40-49 år 19% 22% Antal medarbetare per chef 11 11 Medarbetare 60 år och äldre 15% 16% Medarbetare 50-59 år 40% 34% Arbetsbelsatning 2,3% 2,7% Arbetsbelastning Kvinnor 1,2% 1,7% Arbetsbelastning Män 2,7% 3,2% Frisknärvaro 69% 67% Frisknärvaro Kvinnor 66% 67% Frisknärvaro Män 71% 67% Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd Nämndbudget 34 12 10
13 EKONOMI MED KOMMENTARER Kommunfullmäktige beslutade 9 juni 2015 om Kommunbudgeten och plan -. Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget och sammandrag investeringsbudget -2020. 13.1 DRIFTBUDGET 13.1.1 Skattefinansierad verksamhet Ramfördelning skattefinansierad verksamhet Ramfördelning Bokslut Budget 2015 Budget Nämnden för Teknik 866 1000 1000 Administration, Trafik & Park samt byggledning 103 101 108 093 121 511 103967 109093 122511 Analys Den skattefinansierade verksamheten inom Teknik ansvarar för planering, drift och utbyggnad av samhällets infrastruktur, såsom gator och gatubelysning, gång- och cykelvägar, allmänna platser och parker. Den ansvarar också för trafik- och parkeringsfrågor, lokala trafikföreskrifter samt trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen. Den skattefinansierade verksamheten är tilldelad 122 511 tkr i totalram. Av dessa utgör 55 224 tkr kapitalkostnader för återkommande/löpande investeringar vilket är en ökning med 13 259 tkr jämfört 2015. Av budget utgör 10 467 tkr interna köp som i förvaltningsbudgeten skall fördelas mellan trafik och park, vatten och avlopp, renhållningen samt Kungsbacka bredbandsnät. 13.1.2 Bredband Driftram Bredband Bokslut Budget 2015 Budget Intäkter 11 512 14 064 14 401 Kostnader -11 087-12 777-14 032 Resultat 426 1 287 369 Bokslutsdisposition -426-1 287-369 Resultat 0 0 0 Analys Kungsbacka Bredband kommer även i fortsättningen att fortsätta ansluta mer kommunala verksamheter, företag och villor till fibernätet och utbyggnation av stamnätet. Och även fortsättningsvis att samförlägga där det är möjligt, för att minska utbygnadskostnader. Nämndbudget 35
Detta för att hjälpa till att nå Kungsbackas mål om att bli en del av E-samhället. Och även att hjälpa till med att nå Regeringens bredbandsstrategi för att Sverige, som innebär att år 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 13.1.3 Vatten och avlopp Driftram Vatten & Avlopp Bokslut Budget 2015 Budget Intäkter 121 687 132 795 143 300 Kostnader -127 786-134 924-147 300 Resultat -6099-2129 -4000 Bokslutsdisposition 6 099 2 129 4 000 Resultat 0 0 0 Analys Va-verksamheten har genomfört stora investeringar de senaste åren. De större investeringarna är ett nytt reningsverk i Lerkil, om- och nybyggnad av reningsverket Kullavik och utbyggnad av kommunalt VA i flera VA-saneringsområden. Dessutom genomförs reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar för att behålla och förbättra verksamheten. Mot bakgrund av detta så höjs brukningsavgiften med 4 %. Då index inte påvisat kostnadsökningar för entreprenader är anläggningsavgiften oförändrad under. 13.1.4 Renhållning Renhållning Bokslut Budget 2015 Budget Intäkter 46 510 56 055 58 456 Kostnader -51 703-55 955-58 215 Resultat -5193 100 241 Bokslutsdisposition 5 193-100 -241 Resultat 0 0 0 Analys För att kunna hålla en jämn taxekostnad över tid och för att klara de investeringar som verksamheten har stort behov av höjs taxan med 4 %. En osäkerhet som finns efter den senaste taxehöjningen är att om flera än idag väljer utsortering av matavfall stiger kostnaderna och intäkterna minskar, och det omvända om fler väljer osorterat. Nämndbudget 36
13.2 INVESTERINGSBUDGET 13.2.1 Skattefinansierad verksamhet Investeringar Investeringar Bokslut Budget 2015 Budget Plan Plan - 20 Löpande investeringar 8 614 17 556 23 580 23 580 78 400 Övriga investeringar 76 538 Inventarier, system, fordon med mera Gator, vägar, och parkeringar 1 000 1 000 1 000 4 000 34 199 7 500 12 500 62 000 Väster om ån 10 000 2 500 Parker, grönytor och lekplatser Belysning 11 042 2 500-1 362 5 000 7 000 13 000 Gång- och cykelvägar 26 607 17 000 15 500 55 500 Kungsbackaån-Söderån 23 274 10 000 10 000 10 000 Upprustning av stadsentréer enligt FÖP Hållplatser 6 545 4 000 2 793 3 000 4 000 3 000 Summa 85 152 131 654 73 580 73 580 228 400 Analys Under startar byggnation av flera gång- och cykelvägar i Säröområdet. Arbetet med gestaltning och översvämningsskydd längs Kungsbackaån fortsätter och dessutom genomförs löpande investeringar i bland annat vägunderhåll. Planering och samordning för att bygga gångpassager över järnväg fortsätter men bedöms inte kunna byggas förrän under. 13.2.2 Bredband Investeringar Investeringar Kungsbacka Bredbandsnät Bokslut Budget 2015 Budget Plan Plan - 20 19 393 18 875 23 250 21 275 59 500 Summa 19 393 18 875 23 250 21 275 59 500 Analys Samförläggning kommer att ske med de byggnationer som sker i kommunen av kommersiella aktörer och den kommunala verksamheten. Byggnationen av områdesnät för villor kommer att öka under året. Fortsätta ersätta radio länkar och på de ställen vi hyr fiber med egen fiberförbindelse. Nämndbudget 37
13.2.3 Vatten och Avlopp Investeringar Investeringar Bokslut Investeringar 58 460 Budget 2015 Budget Plan Plan - 20 Fordon och Inventarier 5 200 3 600 1 400 6 000 Vattenproduktion 15 031 1 100 1 100 3 300 VA-distribution 25 137 13 750 9 250 27 750 Avloppsproduktion 28 401 20 850 5 500 17 700 Nya serviser -5 500-5 500-5 500-16 500 Va-sanering 6 000 6 000 6 000 18 000 Summa 58 460 74 269 39 800 17 750 56 250 Analys Reinvesteringar i ledningsnät och pumpstationer omfattar ca 13 mnkr. Renovering av delar av Hammargårds reningsverk kommer att genomföras. Vattenledningar Fjärås - Klev och ombyggnation av pumpstation i Hanhals är två större projekt som genomförs under året. Några projekt från 2015 bedöms inte bli slutförda varvid investeringsbudgeten troligen kommer öka något genom ombudgeteringar. Detta gäller bland annat vattenledningar till Gällinge och reservvattenledning till Mölndal. 13.2.4 Renhållning Investeringar Investeringar Bokslut Investeringar 1 038 Budget 2015 Budget Plan Plan - 20 Återvinningscentral 0 2 600 300 525 Glascontainer 150 150 150 450 Kärl 0 1 000 1 000 3 000 Kretsloppspark 74 1 521 23 396 0 Klovsten omlastningsstation 1 000 500 500 1 500 Klovsten container 546 0 0 0 Övrigt 0 500 500 1 500 Summa 1 038 1 770 6 271 25 846 6 975 Analys Renhållningsverksamheten kräver under de närmaste åren en ökad investeringstakt för att kunna nå en acceptabel nivå. Merparten av detta kommer att ske på våra tre återvinningscentraler på Barnamossen, Åsa och Klovsten. Denna ökade investering är för att förbättra arbetsmiljön på våra tre ÅVC anläggningar. Nämndbudget 38