Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden Räddningstjänsten Presentation för budgetberedning verksamhetsår 2016-2018
Hur gick det 2014? Belopp i kkr Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Bokslut 2013 Intä kter -5 283-5 794 511-6 467 Kos tna der 38 540 38 316 224 40 824 Nettokos tna d 33 257 32 522 735 34 357 Resultat per verksamhetsblock Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Bokslut 2013 88010 Heltid 29 367 28 490 877 29 860 88020 Deltid 7 392 7 928-536 8 464 88200 Förebygga nde -211-116 -95-155 88300 Ambul a ns verks a mhet -276-276 0-773 88500 Uppdra gs verks a mhet -2 886-3 330 444-2 876 89200 Kri s bereds ka p -129-174 45-163 Nettokos tna d 33 257 32 522 735 34 357
Kkrl Hur gick det 2014? Ekonomi i jämförelse 2011-2014 10 000 5 000 0-5 000 Intäkter Personalkostnader Lokal- och markhyror Kapitaltjänstkostnader Övriga tjänster och kostnader Totalt -10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-35 000 Utfall 2011 2012 2013 2014
Hur gick det 2014? Axplock av effekter för invånaren: Ökad kompetens för befäl Insatsövningar Ökad kunskap och uppföljning av sotningsverksamheten Operativt stöd till Skogsbranden i Västmanland Trygghetsutbildning för kommunanställda HLR/Brand Friskabrandmän Arbetsmiljöarbete kontaminerad miljö Fixartjänst Samverkan inom RäddsamF och F-samverkan M.m
Hur går det med 2015? Verksamhetsinriktning Fortsatt målinriktad verksamhet i syfte att: Använda förvaltningens kompetens. Utveckla ett befintligt och fungerande trygghetssystem i kommunen.
Hur går det med 2015? Ekonomi Mars månad + 274 000 kr Vakanser ersätts endast operativt April månad två vakanser. Effekt Handläggningstider Arbetsbelastning Ökade vikariekostnader
Verksamhetsplan 2016-2018 Räddningstjänsten
Övergripande mål Trygghet och säkerhet Attraktiv kommun Attraktiv arbetsplats och organisation Miljö Tillväxt
Målbild - Räddningstjänsten Målbilden för Värnamo Räddningstjänst är att lägga grunden till en kommunal plattform för samordning av trygghet och säkerhet.
Förvaltningsmål Förvaltningsmål för medborgaren Mål: Räddningstjänsten ska ha en god yttäckning. Syfte: Räddningstjänsten ska inom godtagbar tid komma fram till alla tänkbara brand och olycksplatser. Mål: Räddningstjänsten ska ha en god insatsförmåga. Syfte: Räddningstjänsten ska på ett effektivt sätt kunna hantera alla de händelser som bedöms kunna inträffa i kommunen. Mål: Räddningstjänsten skall arbeta för att öka förmågan att förhindra oönskade händelser Syfte: Syftet med målet är att oönskade händelser inte skall inträffa eller minska. Mål: Räddningstjänsten skall arbeta för att öka förmågan att förebygga oönskade händelser Syfte: Syftet med målet är att minska konsekvensen om oönskad händelse inträffar. Förvaltningsmål för medarbetaren Mål: Medarbetarna på förvaltningen ska vara nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling.
Verksamhetsförändringar Den ökade antalet sjukvårdslarm Räddningstjänsten kompetent resurs och nära kommuninvånaren Deltidsbemanning Långsiktighet, attraktivitet och minskad rörlighet Arbetsmiljölagen Ny krav och gamla behov Förebyggande utbildning och information Utbildning för kommunanställda Administration och handläggning Ställer krav på specialist kompetens och närvaro. Samverkansutredning Resurser för att bereda resurser för att genomföra.
Interna utredningsprojekt
Konsekvens +/-2% 2015 budget +/- 2016 budget 32 143 000 kr - 4,5% 30 588 000 kr (ram 2016) 32 143 000 kr - 2% 31 500 000 kr 32 143 000 kr +2% 32 786 000 kr
Konsekvens -2% till -4,5% Minskad personal ram Minskade resurser och kompetens Negativa konsekvenser Förebyggandeutbildning i stort utgår Längre handläggningstider för myndighetsutövning Fixatjänst utgår eller övergår till annan förvaltning Ökad mer- och extratid för att upprätthålla jour och beredskap
Konsekvens +2% Utredningsuppdrag - Samnyttjande av kommunala resurser
Äskande 2016 Årligökning med 50 kkr för arbetsmiljökompetens 2016, 50 kkr för studie - Digitalisering av tillsynsregister En ökning av Folkhälsorådets budget från 40kkr till 55 kkr. Föreläsning, lokalsamverkan och erfarenhetsutbyte.
Investeringsplan 2016-2020 Räddningstjänsten
Investeringsplan Driftsäkerhet och arbetsmiljö för operativ insats. Följer omsättningsplaner för materiel och utrustning Årlig värdering och justering av planer och behov kopplat till verkligheten.
Investeringsplan 2016-2020 Belopp i kkr Projektnr Projektblad 2016 2017 2018 2019 2020 INVENT ARIER FAST IGHET 0910 1 120 325 260 185 350 IT-UTRUSTNING 0920 2 105 90 70 125 170 UT RYCKNINGSFORDON 0930 3 3 500 980 1 500 500 1 500 KOMMUNIKAT ION 0940 4 370 305 250 200 150 ÖVNINGSFÄLT 0960 5 195 85 200 85 450 RÄDDNINGSMAT ERIEL 0970 6 400 280 200 290 390 ANDNINGSSKYDD 0971 7 800 0 0 0 0 SKYDDSUT RUST NING 0980 8 180 190 190 200 200 SUMMA INVESTERINGAR 5 670 2 255 2 670 1 585 3 210 Investeringsplan 2015 5 100 4 155 3 670 3 165 Påverkar kapitaltjänstkostnaden med ca 350 400 kkr från 2017
Tilläggsbudget 2012 751 Kkr 2013 935 Kkr 2014 872 Kkr 2015 1 464 Kkr Vatten och avlopp övningsfält Rökskyddutrustning Investering deltid vänt läge ma.a. utredning
Frågor! Räddningstjänsten