TJÄNSTESKRIVELSE 1(9) 2012-04-01 BUN-388/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring Långtorpsskolan, Bråviksskolan Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att från och med läsåret 2012/2013 stänga Långtorpsskolan och flytta verksamheten till Bråviksskolan Bakgrund Barn- och ungdomsnämndens resultat för 2011 visade ett underskott på 6,7 mkr, motsvarande 0,3 procent av budgeten. Nämndens ekonomi för 2012 är mycket ansträngd, bland annat på grund av minskade volymersättningar och justerad budgetram från kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsnämndens presidium har därför givit utbildningskontoret i uppdrag att utreda möjligheter till effektivisering och anpassning av för- och grundskolornas lokalanvändning. Anpassningar har inte skett i takt med elevutvecklingen och etableringen av fristående skolor i kommunen. Trots att antalet elever i de yngre åldrarna nu ökar finns ändå behov av anpassningar av organisationen. Allmänt s strukturöversyn och strukturarbete är en process som är ständigt pågående för en långsiktig planering. Kommunens statistiker arbetar fram prognoser för de kommande tio åren. De sista fem åren benämns utblick då osäkerheten ökar med åren. Prognoserna bygger på faktorer som födelsetal och ut- och inflyttning i ett geografiskt område. Informationsutbyte och samarbete sker med Lokalförsörjningsenheten angående lokalbehov och lokalers status. Från Stadsbyggnadskontoret inhämtas information om planerad byggnation i form av kommunens bostadsbyggnadsprogram. Det finns också faktorer som inte går att förutse och som kan ändra skolplaneringen, elevflödet både på kort som lång sikt. Det fria skolvalet med etableringen av fristående skolor är en faktor. Den ekonomiska konjunkturen som påverkar bostadsbyggandet dvs. omfattningen av Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 011-13 77 56 utbildningskontoret@norrkoping.se Internet 601 81 Norrköping www.norrkoping.se
2(9) byggandet samt var och när i tid, är en annan. Norrköpings skola måste även ha en beredskap för att ta emot flyktingbarn med kort varsel. Barn- och ungdomsnämnden som huvudman, måste ha en beredskap att ständigt anpassa organisationen för att garantera alla elevers rätt till utbildning I linje med det årliga strukturarbetet genomfördes möten med områdeschefer under januari månad. Avsikten var att med utgångsläge i nuvarande organisation identifiera behov av strukturella förändringar för att ge verksamheten bättre långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att bedriva en bra pedagogisk verksamhet. Faktorer som belystes var bl.a. lokalutnyttjandet i relation till antal elever. Kravet på lärarbehörighet och ämnesbehörighet samt undervisning i alla ämnen kopplat till behörighetskraven var en annan utgångspunkt i arbetet. För Lindöenhetens del följdes mötet med områdeschefen av ett möte med berörda rektorer där de första planerna på en organisationsförändring diskuterades. Ett genomförande var inte tänkt förrän tidigast till läsåret 2013/2014. I och med uppdraget från Barn- och ungdomsnämnden att minska lokalytan i kommunens skolor aktualiserades planen och tidigarelades. Beskrivning av ärendet Nuläge Det finns idag tre skolor i Lindö. Den geografiska placeringen framgår av nedanstående karta. Lindöskolan är en f-3 skola med 95 elever, Långtorpsskolan är en f-3 skola med 95 elever och Bråviksskolan en f-6 skola med 274 elever. Bråviksskolan är byggd för ca 400 elever vilket innebär att skolorna i Lindö tillsammans har en överkapacitet med ca 110-120 platser Bråviksskolan invigdes 2009. Skolan byggdes för att ha en beredskap och kunna ta emot elever från Marby, ett område som ligger i plan för byggnation. Den byggnationen har inte inträffat och den förväntade befolkningsökningen har inte inträffat.
3(9) Karta som visar placeringen av skolorna i Lindö Bråviksskolans kapacitet utnyttjas inte fullt ut vilket bland annat innebär att budget för 2012 visar på ett underskott med 1 242 000 kronor. Långtorpsskolan har budgeterat ett överskott på 207 426 kronor och Lindöskolan ett underskott på 17 143 kronor. Elevutvecklingen i området Elevutvecklingen i Lindö ligger enligt den senaste befolkningsprognosen på en jämn nivå. Lindö är ett område där generationsväxling sker kontinuerligt. Lindö strand finns med i plan för nybyggnation av totalt 270 lägenheter med start om tre till fem år. följer den planen, hur det kan komma att förändra behovet av förskola och skola Nedanstående tabell beskriver den förväntade utvecklingen av befolkningen 0-15 år i Lindö tom läsåret 2015-2016 Ålder/år 2011 2012 2013 2014 2015 S:a 0 56 58 59 60 63 7 1-5 321 331 328 334 338 17 6 76 62 77 69 73-3 7-9 210 211 202 217 210 0 10-12 216 219 225 212 213-3
4(9) 13-15 259 249 225 215 217-42 Källa: Ekonomi- och styrningskontoret Lindös tre skolor har idag tillsammans 460 elever och kan ta emot 600 elever. Det innebär att skolorna kan ta emot ytterligare ca 140 elever. Det motiverar att en av de mindre skolorna kan stängas och ryms i Bråviksskolan Långtorpsskolan renoverades 1998-1999. Lindöskolan renoverades 1991 och ytterligare delar byggdes om 2009. Skolgården iordningställdes 2010-2011. Ingen av skolorna är i behov av planerat underhåll. Det gjordes stora åtgärder i Lindöskolan under åren 2009-2011 i samband med att Bråviksskolan byggdes. Både invändigt men det har också lagts ner resurser på att få en attraktiv skolgård. Det finns miljöproblem i Långtorpsskolan som skall åtgärdas. Bland annat ska ytterväggssyllar bytas. De problem som finns i ytterväggsyllar berör inte inomhusklimatet men bör åtgärdas för att undvika framtida problem. Det är motiveringen till att i det här läget förslaget är att stänga Långtorpsskolan. Beskrivning av verksamheten i den nya organisation Långtorpsskolan stängs från och med läsårsslut 2012/2013 Eleverna flyttar till Bråviksskolan enligt beskrivning nedan. I och med att Långtorpsskolan stängs uppfylls uppdraget att minska lokalytan för Norrköpings skola. Det är möjligt att inrymma samtliga klasser från Långtorpsskolan på Bråviksskolan. Klasserna kan hållas samman och personalen från Långtorpsskolan kan följa med. Det finns idag ett ledigt klassrum på Bråviksskolan. Skolan kan också tillskapa tre klassrum genom att använda sina verkstäder till klassverksamhet. Det finns tre verkstäder. De består idag av rörelserum, ateljé och no/teknik sal. De används också som fritidshem. Det behöver göras anpassningar för att de ska kunna användas som klassrum. De tre verkstäderna används av övriga klasser på skolan. Det kommer att vara möjligt även i fortsättningen fast i betydligt mindre omfattning. Samarbetet inom Lindöenheten är redan upparbetat och bra. Men de vinster man kan se med den förändrade organisationen är att Bråviksskolan blir två parallellig f-3 vilket kan ge ett bra pedagogiskt utbyte.
5(9) Det blir också samordningsvinster vid öppning och stängning av fritidshemmet Genomförande och övergång Då beslut fattas kommer rektorerna på Lindöenheten att arbeta fram en tidsplan för genomförande. Rektorerna har ett gemensamt ansvar för planering och genomförande av beslutet. Föräldramöten, kontakt med personalkontoret, information till pedagogerna, pedagogbesök i varandras verksamheter för att lära känna eleverna m.m. Arbetet kommer att ske i samverkan med elever och föräldrar för att det ska ske på bästa sätt. Beskrivning av övriga faktorer Trafiksituationen vid skolorna, skolvägar, avstånd, säkerhet mm har tagit emot många frågor och synpunkter från föräldrar på trafiksituationen vid Bråviksskolan och barnens skolväg. Av den anledningen har frågan belysts i samarbete med kommunens trafikplanerare. Avståndet mellan Långtorpsskolan och Bråviksskolan är 1,3 km. Längs Lindövägen finns ett flertal övergångsställen, som Bråviksskolans nuvarande barn använder vid sin promenad till och från skolan. Tekniska kontoret bygger under våren 2012 en förlängning av Slörgatan så att det blir lättare för föräldrar att per bil åka in och lämna sina barn och sedan åka ut igen. Den nya vägen dras så att bil- och cykeltrafik ej behöver korsa varandra. Större delen av skolvägen går på särskild gång/cykelväg. Kostnaden belastar inte Barn- och ungdomsnämnden. Avståndet mellan Långtorpsskolan och Lindöskolan är 1,5 km. Lindöskolan har en särskild p-plats/vändplats för lämnande föräldrar Om några barn bor längre bort än 2 km har de rätt till skolskjuts. Kostnaden belastar inte Barn- och ungdomsnämnden. Utemiljön, raster Utemiljön fungerar bra, det är en bra miljö runt skolan som är åldersanpassad. Det blir fler barn ute på rasterna, ca 90 barn vilket måste beaktas i planeringen av rastverksamheten. Matsituationen Matsituationen behöver anpassas på Bråviksskolan genom att lunchen utökas med ett matlag. Förslaget är att de yngsta barnen äter lunch mellan 11.00 11.30
6(9) Resultatjämförelse Norrköpings kommun har under flera år arbetat med att förbättra läsinlärning och läsförståelse. Mätning av adekvat läsförmåga görs i årskurs 2. Vid de två senaste årens mätningar har Långtorpsskolans resultat som ligger över kommunsnitt. 2010 100,0 % (90,4 %) och 2011 96,2 % (88,0 %) Då lärarna följer med vid en omorganisation förväntas en fortsatt positiv utveckling inom läsa, skriva och räkna i samverkan mellan pedagogerna på Bråviksskolan Ekonomiska effekter De ekonomiska effekterna kan mätas i faktiska kostnader och beräknade kostnader. Huvuduppdraget att minska lokalkostnaden innebär en faktisk kostnadsminskning på 969 369 kronor per år + uppräkning. En förtätning innebär även andra ekonomiska vinster, men också möjlighet till en bättre pedagogisk verksamhet. Oberoende av hur många elever som, vid en strukturförändring, väljer att flytta till fristående skolor så är alla elever i Norrköpings kommun vinnare. Den minskade lokalkostnaden gör att medel som avsatts till lokaler i stället kan användas till verksamhet för alla kommunens elever. En förtätning av organisationen innebär även minskade kostnader som kommer enheten till godo. I samverkan med områdeschef och rektorer har minskade kostnader för ledningsresurs, pedagogisk personal och övriga kostnader beräknats. Övriga kostnader innebär kostnader för administrativ personal, kurator, SYV och övrig icke pedagogisk personal, inklusive personalomkostnader. Övriga kostnader omfattar även IT-kostnader, städning samt kostnader för fastigheten. Samtliga övriga kostnader utgår från Långtorpsskolans faktiska övriga kostnader ställt i relation till vad som behövs finnas kvar av dessa vid en flytt till Bråviksskolan. Större möjlighet för enhetens skolor att gå runt ekonomiskt. Minskade övriga kostnader: 160 000 Vid stängning av en enhet uppstår engångskostnader i form av flyttkostnader och eventuella lokalanpassningar. För Långtorpsskolan del bedöms det innebära: Flyttkostnader: ca 86 000 kronor. Anpassning av lokaler på Bråviksskolan: Ljudabsorbenter i tre rum. Anpassningar i tre verkstäder/specialsalar till klassrum och korridorer. Anpassningar bibliotek och arbetsrum Är ej kostnadsberäknat Kapprumshängare till nya entréer. Kostnaden belastar inte Barn- och ungdomsnämnden.
7(9) Delvis nya klassuppsättningar möbler. Rektorernas bedömning av behovet av lokalanpassningar har inte hunnit utredas och kostnadsberäknas av Lokalförsörjningen. Eventuella åtgärder måste också tidsättas. Ekonomisk översikt, ackumulerad besparing Barn- och ungdomsnämndens minskade kostnader för skolverksamheten. Den ekonomiska översikten bygger på gällande värden utan någon årlig uppräkning och utan hänsyn tagen till förändrade förutsättningar. (minsta prognosvärde anges) 2012 2013 2014 2015 Lokalkostnad 484 684 1 454 053 2 423 422 3 392 791 Ped.personal 0 0 0 0 Övriga kostnader 80 000 240 000 400 000 560 000 Ledningsresurs 0 0 0 0 Summa 564 684 1 694 053 2 823 422 3 952 791 Flyttkostnad -86 000 Anpassningar 0 Total summa 478 684 1 694 053 2 823 422 3 952 791 Faktorer som inte varit möjliga att bedöma har markerats med 0 Kommunikationsplan Under utredningen har det givits information och tillfälle till inflytande och delaktighet i form av föräldramöte och mejlkontakt. Frågor och svar har funnits tillgängliga på kommunens hemsida.
8(9) På uppdrag från utbildningsdirektören togs ett antal strukturförändringsförslag fram mellan den 27 och 29 februari avseende lokalanpassningar. Förslagen skulle i detta skede vara tekniskt genomförbara från och med höstterminen 2012. Det innebar att förslagen byggde på enheters maxkapacitet och på tomma platser i geografiskt begränsade områden. Vid presidiet den 1 mars 2012 presenterades förslagen och utbildningskontoret fick i uppdrag att fortsätta utredning av fem, varvid Långtorpskolan var ett. Berörda rektorer informerades den 2 mars. Inget av de fem förslagen fanns sedan tidigare i plan för genomförande från hösten 2012. Personal informerades på berörda enheter av rektor måndagen den 5 mars, då också skriftlig elev- och föräldrainformation gick ut via skolorna. Ett pressmeddelande gick ut måndagen den 5 mars. Samtliga kommunens rektorer och förskolechefer informerades om det ekonomiska läget och de förestående fem strukturutredningarna vid ett extra insatt möte den 5 mars. Facklig information har skett den 8 mars, den 15 mars och den 29 mars. Föräldramöten har hållits på berörda enheter under veckorna 11-14. Barn- och ungdomsnämnden informerades om de fem utredningsuppdragen den 20 mars på ordinarie nämndmöte. Presidiet informerades om utredningarnas status den 27 mars. Beslut fattas av Barn- och ungdomsnämnden vid ett extrainsatt möte den 5 april. Information om nämndens beslut skickas till berörda enheter och media direkt efter det att mötet den 5 april avslutats. Vid ett beslut om genomförande av strukturförändringar är det mycket viktigt att föräldrar och barn får vara delaktiga i hur förändringen går till. Det är avgörande för genomförandets resultat att chefer och personal ger barn och föräldrar stöd under det praktiska genomförandet. En omorganisation kommer att beröra personalen på olika sätt. Det är mycket viktigt att förändringar görs i enlighet med arbetsrättslig lagstiftning, i samarbete mellan utbildningskontoret, personalkontoret och företrädare för personalorganisationerna.
9(9) Ann-Christine Johansson tf barn- och ungdomschef Peter Tellman programsekreterare