Kallelse Omvårdnadsnämnden kallas till sammanträde -08-27 Plats och tid Omvårdnad Gävle, Hamiltongatan 22, Hamilton nb-08-27 kl. 10.00-16.00. Transport Buss avgår kl 09.15, från Hamiltongatan 22. Bussen är åter till Hamiltongatan 22, ca kl 17.00. Fika serveras på Solberga vid ankomst, därefter lunch och eftermiddagsfika. Gruppmöte Den 27 augusti, kl 08.15 09.15 (S), (V), (MP), Hamiltongatan 22, Hamilton Den 27 augusti, kl 08.00 09.15 (M), (FP), (KD), (C), Hamiltongatan 22, Grand Presskonferens Den 28 augusti, kl 08.15, Hamiltongatan 22, besöksrummet, bv Förhinder anmäls till Lena Wigg,tfn 026-17 88 13, e-post: lena.wigg@gavle.se Meddela nämndes sekreterare eventuellt behov av hjälp med utskrift av någon handling. Ordförande Lena Lundgren (S) 1. Mötets öppnande 2. Upprop 3. Val av justerare 4. Fastställande av föredragningslista 5. Anmälan av beredning Beredning har ägt rum den 13/8 kl 08.25 11.20. Närvarande var ordförande Lena Lundgren (S), vice ordförande Anita Walther (V), Jan Rust (M) och Evelina Johansson (MP). Gävle kommun Box 825, Besöksadress Hamiltongatan 22 Växel 026-17 80 00 omvardnad@gavle.se http://epi.gavle.se/gk/t_sida.aspx?id=1991
Sid 2 (3) INFORMATIONSÄRENDEN 6. Information från Hamrångegruppen Föredragande: Stig Edvinsson 7. Information om verksamheten Föredragande: Anne Hillman BESLUTSÄRENDEN 8. Remiss - Motion (SD) - Låt de anställda slippa delade turer Föredragande: Anita Bjurström. Dnr 14ON161. Förslag till beslut att anta yttrandet som sitt eget. Handlingar i ärendet Remisshandlingar från Kommunstyrelsen - Motion (SD) - Låt de anställda slippa delade turer. Yttrande över motion (SD) Låt de anställda slippa delade turer dnr 14KS211 9. Ändring av personuppgiftsombud Föredragande: Ewa Molarin. Dnr 14ON216. Förslag till beslut att utse systemförvaltare Anette Janevad, med verksamhetsutvecklare Ethel Taflin som ersättare, till personuppgiftsombud. Handlingar i ärendet Ändring av personuppgiftsombud. 10. Yttrande till JO rörande anmälan om lång handläggningstid (sekretessärende) Föredragande: Katarina Skoog. Dnr 14ON193. Förslag till beslut att godkänna yttrandet till JO och anta det som sitt eget. Handlingar i ärendet Missiv, Yttrande till Riksdagens Ombudsmän, JO, rörande anmälan om lång handläggningstid. 11. Delegationsbeslut 12. Kurser/konferenser Dnr 14ON142.
Sid 3 (3) INFORMATIONSÄRENDEN 13. Aktuellt från förvaltningen 14. Information om ledsagarservice Föredragande: Stig Norberg. 15. Ekonomisk rapport Föredragande Leif Sjöberg. Dnr 14ON79. Handlingar i ärendet Månadsrapport jan-juli. Ekonomisk rapport jan-juli. Styrkort jan-juli. Övriga kostnader jan-juli. 16. Verksamhetsplan för Omvårdnadsnämnden till kommunplan 2015 med utblick 2016-2018 Handling delas. 17. Utfallet av Öppna Jämförelser - funktionsnedsättning Föredragande: Patrik Bergman. Dnr 14ON224. Handlingar i ärendet Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning. 18. Frågor från nämndens ledamöter 19. Anmälningsärenden 20. Övrigt
Ärende 1 Mötets öppnande
Ärende 2 Upprop
Ärende 3 Val av justerare
Ärende 4 Fastställande av föredragningslista
Ärende 5 Anmälan av beredning
Ärende 6 Information från Hamrångegruppen
Ärende 7 Information om verksamheten
Ärende 8 Remiss - Motion (SD) - Låt de anställda slippa delade turer
REMISSVAR -08-18 Omvårdnadsnämnden Sid 1 (2) Dnr 14ON161 Yttrande över motion (SD) Låt de anställda slippa delade turer dnr 14KS211 Förslag Omvårdnadsnämnden föreslås besluta Att anta yttrandet som sitt eget. Omvårdnadsnämnden har anmodats att avlämna yttrande över motion Låt de anställda slippa delade turer. Motionsskrivaren föreslår att målsättningen ska vara att minska och på sikt få bort oönskade delade turer. I förslaget vill motionsskrivarna ge fler anställda inom offentliga sektorn, där det stora flertalet är kvinnor, möjlighet att slippa delade turer. Inom Omvårdnad Gävles verksamhet förekommer arbetsscheman med delade turer. Delade turer innebär att man under ett arbetspass arbetar ett antal timmar för att sedan ha ett uppehåll med några timmar innan man fullgör resten av arbetspasset. Grunden för schemaläggning är det bemanningsbehov och de ekonomiska förutsättningar som föreligger i respektive verksamhet. Som arbetsgivare har vi att förhålla oss till och följa de regler som finns rörande arbetstidsförläggning i arbetstidslagen och vårt kollektivavtal. Till det kommer också förutsättningarna som gäller utifrån heltidsbeslutet som gäller inom Gävle Kommun. Det lokala avtalet om flexibla arbetstidsmodeller möjliggör att man som medarbetare kan önska förändringar över tid i sin arbetstidsförläggning förutsatt att bemanningsbehovet tillgodoses. FÖRVALTNINGSLEDNINGEN OMVÅRDNAD GÄVLE, 801 30 GÄVLE, 802 66 GÄVLE, Sverige Besöksadress Hamiltongatan 22 Tfn 026-178000 (vx), 026-178745 (dir) Fax 026-178816 Mobil 070-414 07 75 anita.bjurstrom@gavle.se www.gavle.se
Sid 2 (2) Frågan om delade turer har behandlats vid två tillfällen i Omvårdnadsnämnden, under 2013 och utifrån frågeställningar lämnade från vänsterpartiet. Med anledning av detta har förvaltningen genomfört en omvärldsbevakning i sjustadskommunerna. Alla jämförda kommuner arbetar med frågan om delade turer. Omvärldsbevakningen visar att Gävle Kommun i många avseenden är bättre än jämförda kommuner avseende exempelvis löneläge och heltidsbeslut samt flexibla arbetstidsmodeller inom omvårdnadssektorn. I jämförelsen kan konstateras att endast Omvårdnad Gävle har ett heltidsmått på 36 timmar och 45 minuter för en heltidsanställd medarbetare inom Kommunals avtalsområde. Övriga tillämpar 37 timmar för heltidsanställda. I samband med redovisningen inför nämnden beskrevs de ekonomiska konsekvenser av att inte tillämpa delade turer. Kommunals yrkanden i de senaste avtalsförhandlingarna var att om möjligt få bort/minska på delade turer. I det nu gällande avtalet mellan SKL och Kommunalarbetareförbundet är parterna överens om att arbetsgivaren bör eftersträva att om möjligt minimera delade turer utifrån verksamhetens behov. Lokalt måste vi samverka för att eventuellt hitta andra lösningar utan att kostnaderna ökar. Annmarie Sandberg Förvaltningschef
Ärende 9 Ändring av personuppgiftsombud
-08-11 Omvårdnadsnämnden Sid 1 (1) Dnr 14ON216 Handläggare Ethel Taflin Ändring av personuppgiftsombud Förslag Omvårdnadsnämnden föreslås besluta Att utse systemförvaltare Anette Janevad, med verksamhetsutvecklare Ethel Taflin som ersättare, till personuppgiftsombud. Enligt kommunens IT policy skall det hos nämnd/styrelse finnas ett utsett personuppgiftsombud med uppgift att à jourhålla de förteckningar m m som krävs enligt gällande lagstiftning, övervaka personuppgiftsbehandlingen och biträda allmänheten i fråga om utdrag, rättelser m m. Omvårdnadsnämnden beslutade 2006-08-30 att utse systemförvaltare Anette Janevad till personuppgiftsombud, med utredare Björn Strandell som ersättare. På grund av att Björn Strandell har gått i pension finns behov av att utse ny ersättare. Annmarie Sandberg Förvaltningschef FÖRVALTNINGSLEDNINGEN OMVÅRDNAD GÄVLE, 801 30 GÄVLE, 802 66 GÄVLE, Sverige Besöksadress Hamiltongatan 22 Tfn 026-178000 (vx), 026-178745 (dir) Fax 026-178816 Mobil 070-414 07 75 anita.bjurstrom@gavle.se www.gavle.se
Ärende 10 Yttrande till JO rörande anmälan om lång handläggningstid (sekretessärende)
Sid 1 (1) -08-18 Dnr 14ON193 Handläggare: Katarina Skoog Missivskrivelse Omvårdnadsnämnden Yttrande till Riksdagens Ombudsmän, JO, rörande anmälan om lång handläggningstid Förslag till beslut Omvårdnadsnämnden föreslås besluta Att godkänna yttrandet till JO och anta det som sitt eget. Ärendebeskrivning JO, Riksdagens Ombudsmän, har inkommit med en remiss med begäran om yttrande över en inkommen anmälan till JO. Anmälan avser frågan om lång handläggningstid angående handläggning av ärende om personlig assistans enligt LSS. Beslutsunderlag Yttrande till JO. Annmarie Sandberg Förvaltningschef Gävle kommun Omvårdnad Gävle Box 825, 801 30 Gävle Besök Hamiltongatan 22 Växel 026-17 80 00 Fax 026-17 88 16 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
Ärende 11 Delegationsbeslut
Ärende 12 Kurser/konferenser
Ärende 13 Aktuellt från förvaltningen
Ärende 14 Information om ledsagarservice
Ärende 15 Ekonomisk rapport
Omvårdnadsnämndens månadsrapport Januari juli Dnr 14ON79 Kontaktperson Leif Sjöberg/Per-Anders Östlund A. LSS boende Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Lgh gruppbostad 108 109 109 109 109 109 109 109 Lgh servicebostad 79 102 103 101 102 102 102 102 Aktuella genomförandeplaner 90 % 99% 100% 99% 99% 100% 98% 99% Beläggningsgrad procent 98% u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. Beslut nya ärenden 2 1 0 1 2 9 4 Ej verkställda beslut 22 22 19 18 17 23 25 - varav servicebostad 12 12 10 10 8 14 13 - varav gruppbostad 10 10 9 8 9 9 12 - därav ej verkst inom 3 mån < 11 13 17 16 14 8 11 9 - varav servicebostad < 8 10 10 8 8 3 7 5 - varav gruppbostad < 8 7 7 8 6 5 4 4 Kronor per vårddygn Gruppbostad 2360,35 2507 2205 2298 2408 2440 2304 1996 Servicebostad 1005,32 1032 969 934 1034 996 944 842 B. Boende Psykiatri Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Lgh SoL-psyk 56 57 57 57 58 58 58 58 Aktuella genomförandeplaner 90 % 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% Beslut nya ärenden 3 0 0 0 0 1 0 Ej verkställda beslut 8 8 6 5 4 4 4 - varav servicebostad 3 3 3 3 2 2 2 - varav gruppbostad 5 5 3 2 2 2 2 - därav ej verkst inom 3 mån < 3 2 3 4 3 4 3 3 - varav servicebostad = 0 0 2 1 1 2 1 1 - varav gruppbostad < 3 2 1 3 2 2 2 2 Kr/vårdd. Gruppboende yngre 1939 2 281 2 276 2 064 2 067 2 141 2 043 1 904 Kr/vårdd. Gruppboende äldre 1939 1 542 1 728 1 595 1 659 1 777 1 602 1 479 C. Boendestöd/Pers stöd Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Antal kunder med insats 284 287 292 288 291 295 294 Beslut nya kunder 12 12 12 10 4 10 6 Aktuella genomförandeplaner 90 % 100% 90% 89% 90% u.s. u.s. 89% Beviljad schablontid tim 4 167 4 609 4 521 4 599 4 619 4 797 4 762 4 954 Kronor per bev tim 380 410 401 391 413 426 369 313 D. Personlig assistans Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Antal kunder 209 211 u.s. 215 210 219 217 - varav SFB 164 165 u.s. 167 167 168 169 - varav LSS 45 46 u.s. 48 43 51 48 varav externa utförare 115 126 u.s. 125 129 130 128 - därav SFB 96 100 u.s. 103 103 104 103 - därav LSS 19 26 u.s. 22 26 26 25 Aktuella genomförandeplaner 90 % 95% 96% 98% 98% 99% 99% 98% Beviljade assistanstimmar 39000 38137 36120 36408 36045 36436 35994 34972 - varav SFB 32284 29087 u.s. 30530 31547 31202 31631 - varav LSS 5853 7033 u.s. 5515 4889 4792 3341 Kr per bev assistanstimma 280 313 308 290 317 306 293 258 E. Kontaktperson Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Antal kunder med beslut 421 420 422 423 425 422 425 Beslut nya kunder 4 3 4 3 5 3 4 Ej verkställda beslut 18 25 28 33 27 25 30 Varav tidigare verkställda 9 16 22 28 16 21 24 Ej verkställda inom 3 mån < 2 2 2 1 0 0 0 0 Ledsagare enl LSS Antal kunder med beslut 33 33 31 28 28 26 26 Ej verkställda inom 3 mån = 0 0 0 0 0 0 0 0 Sida 1 av 7
F. Hemtjänst Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Kunder med hemtjänst 1615 1601 1613 1585 1601 1605 1626 Antal beslut 177 164 142 127 162 149 134 Aktuella genomförandeplaner 90 % 88% 90% 77% 72% 91% 79% 89% Beviljad schablontid, tim 53000 55948 50096 54817 52351 54784 53895 54909 Utförd tid, anhöriganställn. 6964 6265 6491 6468 6812 6039 6093 Kundtid, egenregi 26223 24172 26087 25830 25805 25207 26409 Kundtid/total arbetstid, egenregi > 70% 58% 59% 61% 63% 63% 61% 62% Kundtid/beviljad tid, egenregi 87% 88% 87% 90% 87% 85% 87% Kundtid/beviljad tid, externa utf 87% 90% 89% 93% 88% 88% 85% Kronor per timma utförd tid Omvårdnad Gävle 392 514 516 467 473 470 444 439 Externa utförare 392 G. Dagverksamhet Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Antal kunder med insats 269 273 268 266 258 265 264 Beslut nya ärenden u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. Ej verkställda beslut u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. Ej verkställda inom 3 mån = 0 u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. H. Korttidsvistelse Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Antal platser 74 83 80 77 78 74 74 73 Beslut nya ärenden 33 35 39 45 44 33 41 Antal inskrivna 101 92 103 121 102 97 115 Beläggning ackum. 98% 86% 80% 79% 79% 81% 83% 84% Ej verkställda beslut < 30 3 1 1 1 1 0 1 - varav anhörigavl. korttidsenheten 3 1 1 1 1 0 1 Ej verkställda inom 3 mån = 0 0 0 0 0 0 0 0 Kronor per vårddygn 1817,9 2021 1991 1896 1889 2071 1956 1904 I. Vård- och omsorgsboende Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Antal platser 953 Aktuella genomförandeplaner > 90 % 86% 85% 86% 83% 83% 92% 92% Beslut nya ärenden 35 29 25 23 35 31 33 Antal vårddagar 29047 26391 29145 27996 28864 27871 28820 Beläggning ackum. 96% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% Ej verkställda beslut 30 41 40 39 43 45 59 57 - varav demensplatser 28 28 25 27 41 47 42 Ej verkställda inom 3 mån < 4 11 8 7 5 5 10 10 Kronor per vårddygn Omvårdnad Gävle 1328,15 1 289 1 390 1 273 1 315 1 313 1 225 1 100 Vardaga (Brynäs) 1 318 Vardaga (Stigslund) 1 326 Attendo (Vinddraget) 1 300 J. Förebyggande Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Antal besök anhörigstöd 282 281 349 336 259 199 51 Volontärer, antal u.s. 174 u.s. 178 185 u.s. u.s. Volontärer, antal med uppdrag u.s. 151 u.s. 163 163 u.s. u.s. K. Hälso- och sjukvård Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Lgh vård- och omsorgsboende 1027 Lgh BoS 243 Fallskador Antal vo-boende 39 1 2 0 3 u.s. u.s. Per 100 vo-boende < 1,5 3,8 0,1 0,2 0,0 0,3 u.s. u.s. Antal BoS 0 0 0 0 0 u.s. u.s. Per 100 BoS < 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 u.s. u.s. Läkemedelsavvikelser Antal vo-boende 68 32 48 36 52 u.s. u.s. Per 100 vo-boende < 5,0 6,6 3,1 4,7 3,5 5,1 u.s. u.s. Antal BoS 20 2 6 2 3 u.s. u.s. Per 100 BoS < 5,0 8,2 0,8 2,5 0,8 1,2 u.s. u.s. Täckningsgrad Senior Alert 90% 87,0 88,0 Andel på säbo med nattfasta<11 tim 92% 76% Munhälsa bedömd > 85% 78 82 20 57 62 63 53 L. Medarbetare Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Nöjdmedarbetarindex Sjukdgr/anställd ackum. Alla 2,6 5,4 8,3 11,0 13,8 16,3 Sjukfrånvaro % < 6,60 8,50 9,20 9,30 9,10 9,10 9,00 Pers.kostn jfr med 2013% 3,4% 3,2% 2,8% 1,5% 1,3% -0,5% -,0,2% Sida 2 av 7
M. Information Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul N. Miljö Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Andel miljöbilar > 80 % 82% 82% 81% 81% 81% 83% 83% M. Andra förvaltningar Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Barn & Ungdom, personlig ass. Ej verkställda inom 3 mån = 0 0 0 0 0 0 0 u.s. Barn & Ungdom, korttidsvistelse Ej verkställda inom 3 mån < 1 0 0 0 0 0 0 u.s. Utbildning & Arbete, daglig verks. Ej verkställda inom 3 mån < 1 0 0 0 0 0 0 0 Diagram 1 Ej verkställda LSS och SoL-beslut. Boende för personer med funktionshinder 40 20 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diagram 2 Ej verkställda LSS-beslut. Kontaktpersoner 40 30 20 10 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sida 3 av 7
Diagram 3 Ej verkställda beslut. Äldreboende 80 60 40 20 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diagram 4 140 120 100 80 60 40 20 0 Korttidsvistelse - inskrivna och kö vid månadsskifte Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sida 4 av 7
Diagram 5 Volymer - Antal timmar Personlig assistans 40 000 39 000 38 000 37 000 36 000 35 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diagram 6 Volymer Ordinärt boende - Antal beviljade timmar hemtjänst inkl externa utförare 68 000 64 000 60 000 56 000 52 000 48 000 44 000 40 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sida 5 av 7
Diagram 7 Sjukfrånvaro - procent av total tid 2012-10 9 8 7 6 5 Utfall 2012 2013 4 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diagram 8 Personalkostnad mnkr per månad 2013 och 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sida 6 av 7
Diagram 9 Volymer - Antal utförda timmar totalt för hemtjänst (inkl externa utförare) 57 000 53 000 49 000 45 000 41 000 37 000 33 000 29 000 25 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diagram 10 Utskrivningsklara patienter 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sida 7 av 7
Gävle kommun 08/18/ 1 Tkr 10000 Resultat Omvårdnad Gävle 5000 0-5000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -10000-15000 -20000-25000 Prognos Utfall Periodiserad budget -30000
Gävle kommun 08/18/ 2
Gävle kommun 08/18/ 3 Juli jämfört med juli 2013 Kommunbidrag 3 388 Personalkostnader 1 311 Köp av verksamheter -3 548 Övrigt material och tjänster 1 800 Ankomstreg. fakturor 4 357 Summa 7 308
Gävle kommun 08/18/ 4 Mnkr Utfall Budget utan periodicering Registrerad budget Differens budget utan per. Intäkter 167,6 169,1 169,1-1,5 Personalkostnader -584,4-573,3-571,6-11,1 Köp av verksamhet -147,0-153,5-153,5 6,5 Hyreskostnader -86,0-82,6-82,6-3,4 Övriga kostnader -96,0-101,4-101,4 5,4 Avskrivningar -3,0-3,0-3,0 0,0 Summa kostnader -916,4-913,8-912,1-2,6 Verksamhetens nettoresultat -748,8-744,6-743,0-4,2 Intern räntekostnad -0,4-0,6-0,6 0,2 Resultat före kommunbidrag -749,2-745,2-743,5-4,0 Kommunbidrag 745,2 745,2 745,2-0,1 Periodens resultat -4,1 0,0 1,7-4,1
65 000 Hemtjänsttimmar 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 Beviljade timmar Budget bev timmar Utförda timmar Budget utf timmar jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14
Omvårdnadsnämndens styrkort Januari juli Dnr 14ON79 Kontaktperson Leif Sjöberg/Per-Anders Östlund Tkr 10000 Resultat Omvårdnad Gävle 0-10000 -20000-30000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognos Utfall Periodiserad budget Kommentar till periodens, jan-juli, resultat Resultatet var för juli månad 15,3 mnkr och det ackumulerade resultat t o m juli är 4,1 mnkr. Det goda resultatet i juli beror på att det varit semestrar men i augusti och september ökar kostnaderna då lönerna betalas ut för den ordinarie personalen som kommit tillbaks samt löner för vikarier som får lön månaden efter att de jobbat. Bemanningssituationen har under sommaren varit besvärlig vilket kommer att märkas i resultatet de kommande månaderna. De beviljade hemtjänsttimmarna överstiger budget med 829 timmar per månad men de utförda timmarna är jämfört med budget 292 färre per månad. Produktionskostnaderna inom ordinärt boende överstiger budget och resultatet t o m juli är -14,7 mnkr. Kommentar till lämnad årsprognos 23,0 mnkr Det förbättrade resultatet beror på semesterperioden och när lönekostnaderna för vikarier, som kommer med en månads fördröjning, kommer in finns det ett säkrare underlag för en prognos. Investeringar, prognos 7,0 mnkr Investeringarna januari maj uppgår till 3,2 mnkr vilket är 3,1 mnkr lägre än budget. Senare under året kommer investeringar i nya trygghetslarm men bedömningen är ändå att investeringarna blir lägre än budgeterade 10,9 mnkr. Sida 1 av 5
Omvårdnadsnämnden Perioden Jan - juli RESULTATRÄKNING (Belopp i tusental kr) Utfall Utfall Avvikelse Jan - juli Jan - juli jmf Procentuell 2013 2013 avvikelse Intäkter 167 605 174 722-7 117-4,1% Personalkostnader1) -584 351-583 250 1 101 0,2% Köp av verksamheter1) -146 960-150 716-3 756-2,5% Hyreskostnader -86 134-84 787 1 347 1,6% Övriga kostnader -95 582-104 923-9 341-8,9% Avskrivning -3 457-3 053 404 13,2% Summa kostnader -916 484-926 729-10 245-1,1% Verksamhetens nettokostnader -748 879-752 007 3 128-0,4% Intern räntekostnad -429-585 156 26,7% Resultat före kommunbidrag -749 308-752 592 3 284 Kommunbidrag 745 184 728 749 16 435 2,3% Periodens resultat -4 124-23 843 19 719 Korrigerat för hemsjukvård som i januari 2013 utfördes av Landstinget Gävleborg (köpt verksamhet) men bekostades av Omvårdnad Gävle. Sida 2 av 5
Omvårdnadsnämnden Perioden Jan - juli RESULTATRÄKNING (Belopp i tusental kr) Utfall totalt Nämnd/ förvaltningschef Planerings- och utvecklingsenheten Myndighets enheten Enheten för verksamhetsstöd Egen regi Intäkter 167 605 153 163 302 3 348 3 799 Personalkostnader -584 351-7 062-4 750-13 414-15 535-543 590 Köp av verksamheter -146 960-145 914-77 415-1 384 Hyreskostnader -86 134-28 -82 488-2 -405-3 211 Övriga kostnader -95 582-2 838-38 235-584 -9 054-44 871 Avskrivningar -3 457-410 -2 431-460 - 156 Summa kostnader -916 484-10 338-273 818-14 077-25 039-593 212 Verksamhetens nettokostnader Räntekostnad -748 879-10 185-110 516-14 074-24 691-589 413-429 -28-321 -58-22 Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Interna transaktioner -749 308-10 213-110 837-14 074-24 749-589 435 745 184 4 724 700 752 15 320 16 993 7 395 Interna intäkter 577 511 12147 565 364 Interna kostnader -577 511-577 511 Periodens resultat -4 124-5 489 12 404 1 246 4 391-16 676 Juli Juli Bokslut 2013 2013 Gemensamt egen regi -158 5 960 3 730 Ordinärt boende -14 748-12 800-22 764 Vård- och omsorgsboenden 3 216-2 854-6 365 Personlig assistans, säbo LSS -4 571-2 130-2 843 Sicialpsykiatri 976 2 106 2 648 Gemensam verksamhet -1 391-192 2 130-16 676-9 910-23 464 Sida 3 av 5
Styrkort för Omvårdnad Gävle Kundperspektiv Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack Ej verkställda beslut inom tre mån SoL < 3 11 8 7 5 5 10 10 8 Ej verkställda beslut inom tre mån LSS < 18 17 22 21 17 12 14 12 16 Andel kunder med aktuella genomförandeplaner 1 90% 89% 89% 84% 81% 89% 86% 91% 87% Andel nya kunder som gör ett aktuellt val inom LOV-systemet 85% 97% 95% 94% 85% 89% 96% 98% 93% Medarbetarperspektiv Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack Andel sjukdagar av total tid 2 < 6,50% 8,50 9,20 9,30 9,10 9,10 9,00 Hållbarhetsperspektiv Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack Antal läkemedelsavvikelser per 100 boende - Bos 3 < 5,0 8,2 0,8 2,5 0,8 1,2 u.s. u.s. 2,7 Antal fallskador per 100 boende - vo-boende < 1,5 3,8 0,1 0,2 0,0 0,3 u.s. u.s. 0,9 Antal läkemedelsavvikelser per 100 boende - vo-boende < 5,0 6,6 3,1 4,7 3,5 5,1 u.s. u.s. 4,6 Andel kunder med registerad risk där föreb. åtgärd utförts 4 100% 87% 87% 88% 91% 91% 90% 82% 88% Andel kunder på Säbo med nattfasta kortare än 11 timmar 92% 76% 76% Andel miljöbilar > 80 % 82% 82% 81% 81% 81% 83% 83% 82% Munhälsa bedömd > 85% 78% 82% 20% 57% 62% 63% 53% 59% Sida 4 av 5
Ekonomi Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack Kostnader och intäkter är i balans, mnkr 0-1 939-10 126-12 081-11 361-16 850-19 379-4 124-4124 - Kronor/vårddygn gruppbostad LSS (egenregi) 2360 2 507 2 205 2 298 2 408 2 440 2 304 1 996 2 308 - Kronor/vårddygn vo-boende exkl specialboende (egenregi) 1328 1 289 1 390 1 273 1 315 1 313 1 225 1 100 1 272 - Kronor per timma, pers assistans (egenregi) 280 313 308 290 317 306 293 258 304 - Kronor per timma, hemtjänst (egenregi) 392 514 516 467 473 470 444 439 481 Andel kundtid av total arbetstid inom egenregins hemtjänst 70% 58% 59% 61% 63% 63% 61% 62% 61% - Antal kunder med hemtjänst 1 615 1 601 1 613 1 585 1 601 1 605 1 626 1 607 - Antal beviljade timmar hemtjänst, totalt 53000 55 948 50 096 54 817 52 351 54 784 53 895 54 909 53 829 - Utförd kundtid (timmar), hemtjänst 47700 48 873 44 674 48 423 47 819 47 986 46 707 47 372 47 408 - Antal patienter med hemsjukvård 600 764 767 746 719 721 724 737 740 1 Utfallet är baserat på ett urval i avvaktan på ett nytt datasystem. Det innebär en osäkerhet på uppskattningsvis +/- 5 %. 2 Målet avser ackumulerat resultat för hela året. D v s målet 6,50 % skall uppnås i december månad. 3 Efter införandet av nytt verksamhetssystem har läkemedelsavvikelserna inom Bos stigit. En förklaring till detta kan vara att det i det nya systemet är lättare att registrera avvikelser. Läkemedelsavvikelser inom BoS har troligtvis tidigare varit underrapporterade och dessa siffror är nog de mer korrekta. 4 Hänsyn får tas till att andel riskbedömningar med risk för fall, där förebyggande åtgärd planerats uppgår f.n till 88 % i genomsnitt (dvs är ej 100 %). Sida 5 av 5
Övriga kostnader, Omvårdnad Gävle Ack. 01-07 Konto Utfall Budget Avvikelse Summa verksamhetens kostnader Bidrag och transfereringar 451 Bidrag till enskilda (SCB) -15 0 0-15 4519 Övriga bidrag till enskilda 0 0 0 453 Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m.fl. (SCB) -585-773 188 4538 Kostnader avseende ersättning för personliga assistenter (SCB) -28 724-3 -28 175-549 Bidrag och transfereringar -29 325-28 948-377 Övrigt material och tjänster mm 4101 Inköp Byggnads- och anläggningsmaterial 0 0 0 4105 Inköp Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial 0 0 0 631 Hyra/leasing arbetsmaskiner (endast budget) 0 0 0 6311 Korttidshyra av maskiner -3-2 -1 6312 Leasing av maskiner -67-24 -43 632 Hyra/leasing inventarier (endast budget) 0 0 0 6321 Korttidshyra av inventarier -2 937-2 698-239 6322 Leasing av inventarier -77-95 18 641 Förbrukningsinventarier -706-1 770 1 064 643 Böcker, tidningar, elektronisk media -140 0-140 6431 Tryckta medier -100-234 134 64312 Böcker (endast K o F) -3 0-3 64313 Tidningar tidskrifter broschyrer (endast K o F) -67-6 -60 6432 Ljud/Bild/Multimedia 34 0 34 64321 Talböcker (endast K o F) 0 0 0 64322 Kasettböcker, CD böcker (endast K o F) -1 0-1 64326 Film Video (endast K o F) 0 0 0 0 644 Livsmedel (SCB) -1 541 3-1 196-345 645 Laboratoriematerial, läkemedel, sjukvårdsartiklar 0 0 0 6451 Läkemedel och vaccinering -93-81 -12 6452 Sjukvårdsmaterial -1 728 7-1 667-62 6453 Inkontinensmaterial -2 966-24 -2 542-424 -08-18 15:42 1
6454 Inköp av hjälpmedel -1 031 4-2 634 1 603 6455 Återlämning av hjälpmedel 0 0 0 646 Förbrukningsmaterial -3 127-1 -4 192 1 065 6461 Byggmaterial 0-1 1 6462 Järn, stål- och metallvaror 0 0 0 6463 Elmaterial -10 0-10 6465 Färger kemisk teknisk produkter -16 0-16 6466 Pappers- och plastvaror -24 0-24 6467 Textilier -3-2 -1 648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial -420-531 112 6482 Terminalglasögon -26-7 -19 649 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -8-35 27 6491 Mobiltelefoner mm -450-4 -268-182 651 Kontorsmaterial (SCB) -341 10-422 81 654 IT-material -75 17-26 -49 655 Trycksaker -312-402 90 660 Reperation och underhåll av maskiner och inventarier (endast budg 0 0 0 6601 Reparation och underhåll av maskiner -22-8 -14 6602 Reparation och underhåll av inventarier -133-32 -100 6604 Reparation och underhåll av bilar och transportmedel -915-16 -764-151 6609 Reparation och underhåll av övriga maskiner och inventarier -436-235 -202 665 Reparation och underhåll av förbrukninginventarier 0 0 0 6651 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier utom arbetsk -590-862 272 6652 Reparation och underhåll av arbetskläder -686-649 -37 6711 Timkostnad personal (Tid och Projekt) -36-3 0-36 68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran (endast budget) 0 0 0 681 Telefoni och IT-kommunikation (endast budget) 0 0 0 6811 Fast telefoni -1 070-2 303 1 232 6812 Mobil telefoni -898 1-1 033 135 68121 Mobil telefoni fast avgift -8 0-8 68122 Mobil telefoni samtalskostnader -153-20 -169 16 6813 Växel, anslutning och teleinstallation -14-16 0-14 6814 Datakommunikation -177-9 -101-77 685 Porto -227-19 -188-39 691 Drivmedel (SCB) -1 080 7-1 301 221-08-18 15:42 2
692 Fordonsskatt (SCB) -62-67 4 695 Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel (endast budget) 0 0 0 6951 Särskild korttidshyra av bilar och andra transportmedel -18-46 28 6952 Övr leasing av bilar och andra transportmedel -3 176-16 -2 916-261 6953 Internfakturering Bilpool -25-22 -4 696 Trängselskatt för egna fordon 0 0 0 0 699 Övriga kostnader för transportmedel -360-47 -312 701 Transporter (endast budget) 0 0 0 7011 Transporter elever -4 0-4 7012 Persontransporter -953-95 -858 7014 Varutransporter -349-258 -91 705 Resekostnader (endast budget) 0 0 0 7051 Biljetter, inkl lokala resor med buss och taxi -2 446-3 105 659 7052 Hotell och logi, Sverige -83-103 20 7053 Hotell och logi, utlandet -3 0 0-3 7054 Övriga resekostnader -64 6-48 -17 710 Representation (endast budget) 0 0 0 7101 Förtäring extern representation -36 5-14 -22 7103 Övriga kostnader extern representation -1-5 4 71031 Blommor, gåvor och uppvaktning extern represntation -15-1 -14 711 Personalrepresentation (endast budget) 0 0 0 7111 Förtäring personalrepresentation -317-21 -378 61 7113 Övriga kostnader personalrepresentation -400-1 045 645 71131 Blommor, gåvor och uppvaktning personalrepresentation -148-8 -78-70 722 Annonsering 0 0 0 7221 Annonsering, dagspress -10-6 -4 7222 Annonsering populärpress 0 0 0 7223 Annonsering fackpress 0 0 0 7224 Annonsering kataloger -11 0 0-11 7225 Annonsering program -10-3 -7 7226 Annonsering rekrytering av personal -47 16-67 20 723 Reklam och information 11-72 83 7311 Fordonsförsäkringar -380-181 -200 7313 Ansvarsförsäkringar -237-16 -120-118 732 Självrisker (endast budget) 0 0 0-08-18 15:42 3
7321 Fordon 0-1 1 7323 Ansvar 0 0 0 7329 Övriga -13 18 0-13 733 Larm och bevakning -697 19-570 -127 734 Brandskydd -33-30 -3 735 Kundförluster (SCB) -173 7-337 165 743 Administrativa tjänster -11-88 77 7431 IT-drift -5 727 10-5 295-432 7432 Dataprogram -6-175 169 7433 Licenser -2 747 2-2 917 170 7434 Underhållsavtal -44 4-34 -9 7439 Övriga främmande tjänster -632-1 417 785 745 Konsultkostnader (endast budget) 0 0 0 7451 Konsulting revisionstjänster -40 0 0-40 7452 Konsulting IT -129-747 618 7459 Övriga konsulter -2 050-1 982-69 746 Måltider -19 131 1-20 019 889 7471 Läkarvårdsersättningar -5 0 0-5 7472 Hälsokontroller 0-6 6 7474 Rehabilitering -112-47 -65 7475 Friskvårdsaktiviteter -175-736 561 7476 Fritidsaktiviteter 0-2 2 749 Övriga främmande tjänster (SCB) -4-814 810 751 Tillfälligt inhyrd personal -6 0-6 7611 Avgifter taxa -188 13-204 16 7612 Avgifter medlem -4 0-4 764 Diverse skatter och offentliga avgifter -126 4 0-126 7643 Lösen med flera offentliga avgifter och skatter -1 285-386 -899 765 Avgifter för kurser m.m. -968-1 475 507 Övrigt material och tjänster mm -66 132-72 436 6 304 Ankomstregistrerade fakturor 789 Ankomstregistering av leverantörsfakturor -154 0-154 Ankomstregistrerade fakturor -154 0-154 Summa verksamhetens kostnader -95 611-101 383 5 773 SUMMA KOSTNADER -95 611-101 383 5 773-08-18 15:42 4
Totalt -95 611-101 383 5 773-08-18 15:42 5
Ärende 16 Verksamhetsplan för Omvårdnadsnämnden till kommunplan 2015 med utblick 2016-2018
Ärende 17 Utfallet av Öppna Jämförelser - funktionsnedsättning
Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Underlag till Omvårdnadsnämnden -08-27 Patrik Bergman Kvalitetscontroller
Gävle kommun 08/18/ 2 Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att publicera öppna jämförelser inom området stöd till personer med funktionsnedsättning. Jämförelserna ska spegla olika aspekter av kvalitet, resultat och effektivitet. Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare på lokal och nationell nivå samt till verksamhetsansvariga i kommuner. Fem rapporter hittills, den första kom 2010.
Gävle kommun 08/18/ 3 Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2010-2011 publicerades endast jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012 publicerades jämförelser av stöd enligt LSS både på kommun- och på enhetsnivå. 2013- publicerades indikatorer inom samtliga delområden.
Gävle kommun 08/18/ 4 Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning antal indikatorer per år DELOMRÅDEN 2010 2011 2012 2013 LSS utifrån ett myndighetsperspektiv (kommunnivå) Bostad med särskild service för vuxna (enhetsnivå) - - 30 31 34 - - 8 12 16 Daglig verksamhet (enhetsnivå) - - 8 8 10 Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning (kommunnivå) 8 32-30 36 TOTALT 8 32 46 81 96
Gävle kommun 08/18/ 5 Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Redovisningen nedan omfattar resultaten i års rapport för samtliga kommuner i Gävleborg. Redovisningen omfattar också Gävles resultat över tid. Redovisningen inkluderar inte enhetsundersökningen av daglig verksamhet, eftersom EDV tillhör Näringsliv och arbetsmarknad Gävle.
Öppna jämförelser Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
Öppna jämförelser: stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Bygger data insamlade via enkäter till kommunerna. Gävles resultat i års rapport jämförs med resultaten från övriga kommuner i Gävleborg. Gävles resultat över tid redovisas. I de fall så är möjligt jämförs Gävles resultat över tid. Gävle kommun 08/18/ 7
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: helhetssyn och samordning - intern samordning Aktuella rutiner för samordning med*: Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Barn & unga Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja 51% Ekonomiskt bistånd Nej Nej Integrerat Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja 43% Hemlöshet Nej Nej Integrerat Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja 44% Missbruk Nej Nej Integrerat Ja Nej Integrerat Ja Ja Nej Ja 54% LSS Nej Integrerat Nej Ja Nej Integrerat Ja Ja Nej Ja 55% Våld i nära relationer Nej Nej Integrerat Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja 55% Äldreomsorg Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja 38% * Med aktuell avses en rutin som upprättats eller följts upp under det senaste året vid tidpunkten för datainsamlingen.
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: helhetssyn och samordning - intern samordning Gävle 2011 Gävle 2013 Gävle Rutiner för samordning med: Barn & unga - Nej - Ekonomiskt bistånd - Ja - Hemlöshet - Ja - Missbruk - Ja - LSS - Ja - Våld i nära relationer - Ja - Äldreomsorg - Ja - Aktuella rutiner för samordning med*: Barn & unga - - Ja Ekonomiskt bistånd - - Ja Hemlöshet - - Ja Missbruk - - Integrerat LSS - - Integrerat Våld i nära relationer - - Ja Äldreomsorg - - Ja * Med aktuell avses en rutin som upprättats eller följts upp under det senaste året vid tidpunkten för datainsamlingen.
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: helhetssyn och samordning extern samverkan Aktuella överenskommelser för samverkan med*: Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 20% Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 19% Landstinget Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej 70% * Med aktuell avses en överenskommelse som upprättats eller följts upp under det senaste året vid tidpunkten för datainsamlingen.
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: helhetssyn och samordning extern samverkan Gävle 2011 Gävle 2013 Gävle Överenskommelser för samverkan med: Arbetsförmedlingen - Nej - Försäkringskassan - Nej - Landstinget Nej Nej - Aktuella överenskommelser för samverkan med*: Arbetsförmedlingen - - Ja Försäkringskassan - - Ja Landstinget - - Ja * Med aktuell avses en överenskommelse som upprättats eller följts upp under det senaste året vid tidpunkten för datainsamlingen.
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: helhetssyn och samordning individuell plan Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Aktuell rutin för upprättande av individuell plan* Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej 71% * Med aktuell avses en rutin som upprättats eller följts upp under det senaste året vid tidpunkten för datainsamlingen.
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: helhetssyn och samordning individuell plan Rutin för upprättande av individuell plan Aktuell rutin för upprättande av individuell plan* Gävle 2011 Gävle 2013 Gävle Ja i.u. - - - Ja * Med aktuell avses en rutin som upprättats eller följts upp under det senaste året vid tidpunkten för datainsamlingen.
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: tillgänglighet uppsökande verksamhet Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Funktion för uppsökande verksamhet Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej 40%
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: tillgänglighet uppsökande verksamhet Gävle 2011 Gävle 2013 Gävle Funktion för uppsökande verksamhet Nej Ja Ja
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: tillgänglighet information Information via: Annonser i massmedia Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja 16% Kommunens webbplats Informationsblad Informationsguide Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 80% Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 58% Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej 37%
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: tillgänglighet information Information via: Annonser i massmedia Kommunens webbplats Gävle 2011 Gävle 2013 Gävle Nej Nej Nej Ja Nej Ja Informationsblad Ja Nej Ja Informationsguide Nej Nej Nej
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: trygghet och säkerhet Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket IT-system som stödjer verksamhetsuppföljning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 86%
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: trygghet och säkerhet Gävle 2011 Gävle 2013 Gävle Dokumenterat uppföljningssystem för insatser på individnivå Ja Ja - IT-system som stödjer verksamhetsuppföljning - - Ja
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: självbestämmande och integritet - brukarinflytande Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Brukarorganisationer har haft möjlighet att lämna synpunkter på framtagandet av överenskommelse med landstinget Brukarinflytessamordnare (Bisam) Råd för funktionshinderfrågor Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 75% Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 8% Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 90% Brukarrevision Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 12% Brukarundersökningar Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 66% Personligt ombud Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 83%
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: självbestämmande och integritet - brukarinflytande Gävle 2011 Gävle 2013 Gävle Möten med brukare- och anhörigorganisationer Ja - - Brukarorganisationer har haft möjlighet att lämna synpunkter på framtagandet av överenskommelse med landstinget - - Ja Brukarrepresentanter i övergripande ledningsgrupp Nej - - Brukarinflytessamordnare (Bisam) Ja Ja Nej Råd för funktionshinderfrågor Ja Ja Ja Brukarrevision Ja Nej Nej Brukarundersökningar Ja Ja Ja Personligt ombud - - Ja
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: självbestämmande och integritet - meningsfull sysselsättning Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Biståndsbedömd strukturerad sysselsättning med individuell målsättning och uppföljning. Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 85% Socialt kooperativ/fontänhus Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 33% Ej biståndsbedömd öppen verksamhet utan individuell målsättning och uppföljning Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja 76%
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: självbestämmande och integritet - meningsfull sysselsättning Biståndsbedömd strukturerad sysselsättning med individuell målsättning och uppföljning. Gävle 2011 Gävle 2013 Gävle Nej Nej Nej Socialt kooperativ/fontänhus Nej Nej Nej Öppen verksamhet i kommunen i form av exempelvis träffställe. Ej biståndsbedömd öppen verksamhet utan individuell målsättning och uppföljning Ja - - - Ja Ja
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: självbestämmande och integritet - arbetsmarknad Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Arbetslivsinriktad rehabilitering Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 35% Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej 30% Personer har gått från sysselsättning till skyddat arbete Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej 43%
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: självbestämmande och integritet - arbetsmarknad Gävle 2011 Gävle 2013 Gävle Arbetslivsinriktad rehabilitering - - Nej Personer har gått från daglig verksamhet till lönearbete eller skyddat arbete - Nej - Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden - - Ja Personer har gått från sysselsättning till skyddat arbete Stöd till studier med individuell målsättning och uppföljning - - Ja i.u. - -
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: självbestämmande och integritet - boende Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket "Bostad först" Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej 31% Samtliga särskilda boenden enligt SoL är fullvärdiga Ej aktuellt Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja 50%
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: självbestämmande och integritet - boende Gävle 2011 Gävle 2013 Gävle "Bostad först" - - Nej Samtliga särskilda boenden enligt SoL är fullvärdiga Nej - Nej
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: självbestämmande och integritet stöd i vardagen Social färdighetsträning Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 47% Stöd i föräldraskap Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 83%
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: självbestämmande och integritet stöd i vardagen Gävle 2011 Gävle 2013 Gävle Social färdighetsträning - Ja Ja Stöd i föräldraskap - Ja Ja
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: kunskapsbaserad verksamhet - behovsinventering Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Behovsinventering Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej 57%
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: kunskapsbaserad verksamhet - behovsinventering Gävle 2011 Gävle 2013 Gävle Behovsinventering Ja Ja Nej
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: kunskapsbaserad verksamhet - handläggares kompetens Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Samlad och uppföljd plan för kompetensutveckling Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej 36% Handläggarna har haft kontinuerlig ärendehandledning Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 74%
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: kunskapsbaserad verksamhet - handläggares kompetens Gävle 2011 Gävle 2013 Gävle Samlad uppföljd plan för kompetensutveckling* Samlad plan för kompetensutveckling Genomfört omfattande kompetensutveckling Handläggarna har haft kontinuerlig ärendehandledning - - Nej - Ja - - Ja - - - Ja * Med uppföljd avses en plan som följts upp under det senaste året vid tidpunkten för datainsamlingen.
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning: kostnader Gävle 2011 Gävle 2013 Gävle Kostnad för särskilt boende enligt socialtjänstlagen i förhållande till total kostnad för insatser till personer med funktionsnedsättning, i procent Kostnad för insatser till personer med funktionsnedsättning i förhållande till kommunens totala kostnad inom socialtjänsten, i procent 10,6 - - 7,1 - -
Öppna jämförelser LSS ur ett myndighetsperspektiv
Gävle kommun 08/18/ 36 Öppna jämförelser: LSS ur ett myndighetsperspektiv Bygger data insamlade via en enkät till kommunerna. Gävles resultat i års rapport jämförs med resultaten från övriga kommuner i Gävleborg. Gävles resultat över tid redovisas. I de fall så är möjligt jämförs Gävle kommuns resultat över tid.
LSS ur ett myndighetsperspektiv: helhetssyn och samordning - intern samordning Aktuella rutiner för samordning med*: Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Barn & unga Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja 47% Ekonomiskt bistånd Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Integrerat 34% Hemlöshet Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja 35% Missbruks- och beroendevård Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Integrerat 43% Socialpsykiatri Våld i nära relationer Äldreomsorg Integrerat Integrer at Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 61% Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja 47% Nej Integrer at Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja 45% * Med aktuell avses en rutin som upprättats eller följts upp under det senaste året vid tidpunkten för datainsamlingen.
LSS ur ett myndighetsperspektiv: helhetssyn och samordning - intern samordning Gävle 2012 Gävle 2013 Gävle Rutiner för samordning med: Barn & unga Ja i.u. - Ekonomiskt bistånd - i.u. - Hemlöshet - i.u. - Missbruk - i.u. - Socialpsykiatri Ja i.u. - Våld i nära relationer - i.u. - Äldreomsorg Ja i.u. - Aktuella rutiner för samordning med*: Barn & unga - - Ja Ekonomiskt bistånd - - Ja Hemlöshet - - Ja Missbruk - - Ja Socialpsykiatri - - Ja Våld i nära relationer - - Ja Äldreomsorg - - Ja * Med aktuell avses en rutin som upprättats eller följts upp under det senaste året vid tidpunkten för datainsamlingen.
LSS ur ett myndighetsperspektiv: helhetssyn och samordning extern samverkan Aktuella överenskommelser för samverkan med*: Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstingets barnhabilitering Landstingets vuxenhabilitering Landstingets barnpsykiatri Landstingets vuxenpsykiatri Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 16% Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 17% Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 38% Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja 30% Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 50% Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja 56% * Med aktuell avses en överenskommelse som upprättats eller följts upp under det senaste året vid tidpunkten för datainsamlingen.
LSS ur ett myndighetsperspektiv: helhetssyn och samordning extern samverkan Överenskommelser för samverkan med: Gävle 2012 Gävle 2013 Gävle Arbetsförmedlingen Vet ej Nej - Försäkringskassan Vet ej Nej - Landstingets barnhabilitering Vet ej Nej - Landstingets vuxenhabilitering Vet ej Nej - Landstingets barnpsykiatri Vet ej Nej - Aktuella överenskommelser för samverkan med:*: Landstingets vuxenpsykiatri Ja i.u. - Arbetsförmedlingen - - Ja Försäkringskassan - - Ja Landstingets barnhabilitering - - Ja Landstingets vuxenhabilitering - - Ja Landstingets barnpsykiatri - - Ja Landstingets vuxenpsykiatri - - Ja * Med aktuell avses en överenskommelse som upprättats eller följts upp under det senaste året vid tidpunkten för datainsamlingen.
LSS ur ett myndighetsperspektiv: helhetssyn och samordning - individuell plan Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Aktuell rutin för upprättande av individuell plan* Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej 37% * Med aktuell avses en rutin som upprättats eller följts upp under det senaste året vid tidpunkten för datainsamlingen.
LSS ur ett myndighetsperspektiv: helhetssyn och samordning - individuell plan Rutin för upprättande av individuell plan Rutin för hur erbjudande om individuell plan dokumenteras Aktuell rutin för upprättande av individuell plan* Gävle 2012 Gävle 2013 Gävle Ja Ja - Ja Ja - - - Nej * Med aktuell avses en rutin som upprättats eller följts upp under det senaste året vid tidpunkten för datainsamlingen.
LSS ur ett myndighetsperspektiv: tillgänglighet Information om LSS i alternativa format På kommunen/ stadsdelens webbplats: Lättläst svenska Inspelat på teckenspråk Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja 42% Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej 9% Talad information Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja 46% Som textfil Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej 59%
LSS ur ett myndighetsperspektiv: tillgänglighet Information om LSS i alternativa format På kommunen/stadsdelens webbplats. Gävle 2012 Gävle 2013 Gävle Lättläst svenska - Nej Ja Inspelat på teckenspråk - Nej Nej Talad information - Ja Ja Information om LSS i följande alternativa format: Som textfil - Nej Ja Lättläst svenska Ja - - Inläst version (t.ex. DC, mp3) Nej Nej - Daisyformat Nej Nej - Inspelat på teckenspråk Som textfil (t.ex. PDF) Nej Nej - Nej - -
LSS ur ett myndighetsperspektiv: trygghet och säkerhet uppföljning av beslut Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Andel beslut om bostad med särskild service följs upp inom ett år Andel beslut om daglig verksamhet följs upp inom ett år Delvis 96% 0% Inget 33% 30% 100% 17% 17% 24% 12% Delvis 94% 0% Inget 36% 30% 100% 0% 24% 23% 14% Andel beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år Delvis Alla Alla Alla Alla 30% 100% Alla Delvis Delvis 31%
LSS ur ett myndighetsperspektiv: trygghet och säkerhet uppföljning av beslut Gävle 2012 Gävle 2013 Gävle Alla beslut om bostad med särskild service följs upp Nej Nej Nej Alla beslut om daglig verksamhet följs upp Nej Nej Nej
LSS ur ett myndighetsperspektiv: trygghet och säkerhet uppföljning av beslut Gävle 2012 Gävle 2013 Gävle Synpunkter och klagomål används för att utveckla LSSverksamheten Ja - -
LSS ur ett myndighetsperspektiv: självbestämmande och integritet - ledsagning Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Kommunen betalar för ledsagares omkostnader Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 82% Den enskilde kan påverka vem som ska ledsaga Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 94%
LSS ur ett myndighetsperspektiv: självbestämmande och integritet - ledsagning Gävle 2012 Gävle 2013 Gävle Kommunen betalar för ledsagares omkostnader - - Ja Den enskilde kan påverka vem som ska ledsaga - - Ja
LSS ur ett myndighetsperspektiv: självbestämmande och integritet - råd för funktionshinderfrågor Gävle 2012 Gävle 2013 Gävle Inrättat råd för funktionshinderfrågor Rådet hade möjlighet att lämna synpunkter på kommunens verksamhetsplan Ja - - Nej - -
LSS ur ett myndighetsperspektiv: självbestämmande och integritet - brukarundersökning Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Brukarundersökningar används för att utveckla verksamheten Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja 51%
LSS ur ett myndighetsperspektiv: självbestämmande och integritet - brukarundersökning Gävle 2012 Gävle 2013 Gävle Brukarundersökningar används för att utveckla verksamheten Ja Nej Ja
LSS ur ett myndighetsperspektiv: självbestämmande och integritet - habiliteringsersättning Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Andel ja i riket Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja 87%
LSS ur ett myndighetsperspektiv: självbestämmande och integritet - habiliteringsersättning Gävle 2012 Gävle 2013 Gävle Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet Ja Ja Ja