INTERN UPPFÖLJNING FÖR BUDGETÅRET 2014 Uppföljning av: Forskning och utbildning - Personal och Ekonomi samt stödkostnader i relation till verksamhetskostnader För hela universitetet och för respektive fakultet/institution Årsredovisning Intern uppföljning INTERN UPPFÖLJNING FÖR 2014 EKONOMIENHETEN
Syfte Ge styrelsen en fördjupad verksamhetsuppföljning utifrån årsredovisningen och den löpande uppföljningen Underlag för analyser och diskussioner vid Rektors verksamhetsdialoger under våren Underlag för analyser hos respektive fakultet och institution Intern uppföljning 2014
EKONOMIENHETEN GU jämfört med andra stora universitet 8 000 Kostnadsomslutning 2014 7 000 miljoner kronor 6 000 5 000 4 000 3 000 Totalt Utbildning Forskning 2 000 1 000 0 LU UU KI GU SU KTH UmU LiU Chalmers 3
EKONOMIENHETEN Forskning några iakttagelser Fortsatt god tillväxt av externa forskningsbidrag 279 miljoner kronor eller 25 procent sedan 2010. Största ökningen kommer från forskningsråden. EU ökar kraftigt mellan 2013 och 2014 Göteborgs universitet håller i stort sin relativa ställning jämfört med övriga större lärosäten inom de flesta forskningsområden som får medel från Vetenskapsrådet. GU tappar i de underlag som ger omfördelning i den nationella prestationssnurran. Fortsatt låg beviljningsgrad i relation till inlämnade ansökningar gäller generellt för alla lärosäten. Utveckling av bibliometriska data för GU. Minskning mellan 2013 och 2014. Forskningsinfrastuktur och strategiska forskningssatsningar Minskat antal forskarstuderande 4
Ökat med 115 % sedan 1997 Externa forskningsbidrag löpande 1997-2014 600 500 Forskn råd Övr svenska 400 Övr statliga EU Övr utländska Mkr 300 200 100 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Intern uppföljning 2014
EKONOMIENHETEN Årliga bidragsinkomster 2010-2014 Bidragsinkomster 2010-2014 per fakultet (miljoner kronor) Fakultet 2014 2013 2012 2011 2010 Förändring HFS 89 67 66 70 55 62 % SFS 168 171 164 141 133 26 % HHFS 108 119 119 122 156-69 % UFS 52 47 44 50 47 11 % SA 725 625 559 571 552 31 % NFS 274 242 262 228 260 5 % KFS 11 11 14 16 18-61 % ITFS 22 27 14 15 21 5 % HHFS minskar relativt kraftigt! 6
Oförbrukade bidrag under 10 år 2000 Oförbrukade bidrag 1800 1600 1400 1200 1000 800 936 1055 1110 1277 1381 1491 1530 1586 1625 1733 Ökat med 797 mnkr eller 85 % under den gångna 10-årsperioden! Oförbrukade bidrag 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Intern uppföljning 2014
Bibliometri 5000 10,7% 4500 4000 10,2% Poäng 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 9,7% 9,2% 8,7% Bibliometriskt index Procentuell andel 0 2010 2011 2012 2013 2014 Fördelningsår 8,2% Intern uppföljning för 2014
Antal doktorander 2007-2013 GU minskar med 16 procent mellan 2007-2013 Intern uppföljning för 2014
Utbildning några iakttagelser Planerad neddragning av antalet helårsstudenter med 654. Totalt 24 187. Fler studenter som läser på utbildningsprogram. 53 procent av studenterna kommer från Västra Götaland. drygt 20 procent av studenterna har utländsk bakgrund. 200 utbildningar har genomgått UKÄ:s kvalitetsutvärderingar och 32 har fått omdömet mycket hög kvalitet och 144 hög kvalitet. Intern uppföljning för 2014
Takbelopp och utfall per fakultet 2014 Intern uppföljning för 2014
Varifrån kommer studenterna? Hemlän för de högskolenybörjare som påbörjade studier på GU VT-14 Östergötlands län 2% Jönköpings län 2% Övriga län 9% Skåne län 3% Stockholms län 4% Västra Götalands län 53% Hallands län 5% Okänt 22% Källa: UKÄ Databas Intern uppföljning för 2014
EKONOMIENHETEN Kvalitetsutvärderingar Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering 2012-2015 Lärosäte GU LU SU UmU UU Bristande kvalitet 24 25 4 31 25 Hög kvalitet 144 143 112 95 122 Mycket hög kvalitet 32 41 34 22 37 Mycket hög kvalitet, procentuell andel av utvärderade utbildningar 16% 20% 23% 15% 20% Summa utvärderade utbildningar 200 209 150 148 184 13
Kommande pensionsavgångar fram till 2019 Rekryteringsbehov: Ungefär 130 tillsvidareanställda + 50-70 nyanställda Antal tillsvidareanställda som fyller 65 år (prognos) 150 Teknisk/administrativ/biblioteks personal 100 Annan undervisande o. forskande personal Universitetslektor 50 Universitetsadjunkt 0 2015 65+ 2016 2017 2018 2019 Professor Intern uppföljning 2014
EKONOMIENHETEN Antal nyrekryterade 2012-2014 fördelade efter lärosäte för avlagd doktorsexamen 15
Balanserat kapital 2012-2014 både utbildning och forskning 350 300 250 Styrelsen 184 milj. kr 200 150 2012 2013 2014 100 50 0 HFS SFS HHFS UFS SA NFS KFS ITFS LUN Övrigt
Stödkostnadernas andel av totala verksamhetskostnader Följer fortlöpande hur administrativa och andra stödkostnader utvecklas i relation till de totala kostnaderna för utbildning och forskning. Uppdrag att följa jämfört med 2012 i beslut rörande GU förnyas Intern uppföljning för 2014
100% SUHF-modellen jämförelser utbildning + forskning 2014 90% 80% andel indirekta kostnader 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
EKONOMISPEL SUHF-modellen jämförelse inom GU 45% Andel stödverksamhet av totala verksamhetskostnader (procentsatser enligt budget 2015) 40% 35% 34,2% 34,6% 33,5% 33,2% 33% 35,0% 35,5% 37,1% 34,4% 30% 29,3% 25% 22,5% 25,9% 22,5% 24,1% 22,2% 24,1% 2015 20% 2014 15% 10% 5% 0% HFS SFS HHFS UFS SA NFS KFS ITFS
Stödverksamhet 2014 uppdelning på olika funktioner EKONOMIENHETEN
Stor och liten! Omsättning Kostnadsandel Institutionen för medicin 402 21,2% Institutionen för nuerovetenskap och fysiologi 348 20,7% Institutionen för biomedicin 295 20,5% Institutionen för biologi och miljövetenskaper 218 27,3% Institutionen för kliniska vetenskaper 218 20,3% Institutionen för data- och informationsvetenskap 63 20,3% Institutionen för kulturvetenskaper 56 37,9% Institutionen för journalistik, medier och kommunikation 55 31,1% Institutionen för matematiska vetenskaper 50 24,1% Förvaltningshögskolan 39 32,5% Intern uppföljning för 2014