sid 11 (47) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-04-16 6 Projekt Horisont till en permanent verksamhet Dnr KS-2012-767 Dpl 54 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Projektet Horisont blir en permanent verksamhet och integreras som en del i kommunens ordinarie verksamhet. 2. Verksamheten organiseras inom gymnasienämndens verksamhetsområde. 3. Gymnasienämnden får i uppdrag att årligen redovisa vilka socioekonomiska effekter verksamheten ger för kommunen, uppföljning sker i samband med strategisk plan. 4. Gymnasienämnden får ett tilläggsanslag på 800 000 kr för att bedriva verksamheten från den l juli till och med den 31 december 2013. 5. Finansiering sker genom kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. s. Ambitionsnivåer och nivåer på fortsatt finansiering hanteras i budgetärende för 2014-2016. Sammanfattning av ärendet Horisont är ett tillfälligt projekt finansierat av samspelet till och med juni 2013. Projektet har arbetat med att möta upp och ge stöd till målgruppen 16-24 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg och riskerar att hamna i eller har hamnat i ett utanförskap. Syftet har varit att samordna insatser och samverka med aktuella myndigheter för att snabbt kunna erbjuda målgruppen det stöd de behöver på vägen mot bättre hälsa, självkänsla, studier och egen försörjning. Projektet har givit goda resultat och behovet av fortsatt stöd till denna grupp är stort. Karlstads-Hammarö gymnasienämnd och arbetsmarknads- och socialnämnden har lyft behovet av att permanenta verksamheten och integrera den som en del i ordinarie kommunal verksamhet och då inom gymnasienämndens ansvarsområde. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 mars 2013. Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 25 mars 20 13. KarIstads-Hammarö gymnasienämnds protokoll den 12 december 2012. KarIstads-Hammarö gymnasieförvaltnings tjänsteskrivelse den 23 november 2012. Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll den 12 december 2012. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2012. Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A Webb: karlstad.se Tel: 054-5400000 Fax: 054-18 34 06 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
sid 12 (47) KARLSTADS KOMMUN Yrkanden Niklas Wikström (FP) yrkar för Folkpartiets, Moderaternas, Miljöpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas räkning bifall till kommunledningskontorets förslag: l. Projektet Horisont blir en permanent verksamhet och integreras som en del i kommunens ordinarie verksamhet. 2. Verksamheten organiseras inom gymnasienämndens verksamhetsområde. 3. Gymnasienämnden får i uppdrag att årligen redovisa vilka socioekonomiska effekter verksamheten ger för kommunen, uppföljning sker i samband med strategisk plan. 4. Gymnasienämnden får ett tilläggsanslag på 800 000 kr för att bedriva verksamheten från den l juli till och med den 31 decetnber 2013. 5. Finansiering sker genom kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 6. Ambitionsnivåer och nivåer på fortsatt finansiering hanteras i budgetärende för 2014-2016. Lena Melesjö Windahi (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till kommunledningskontorets förslag. Håkan Svenneling (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till Arbetsmarknads- och socialnämnden Karl stad s-hammarö gymnasienämnd Marie Andersson, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Ola Johansson, gymnasieförvaltningen Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A Webb: karlstad.se Tel: 054-5400000 Fax: 054-18 34 06 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr KS-2012-767 Dpl 54 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ek & vstyr, Verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2013-03-25 Lena Huldén, lena.hulden@karlstad.se Projekt Horisont till en permanent verksamhet Dnr KS-2012-767 Dpl 54 Kommunledningskontorets förslag 1. Projektet Horisont blir en permanent verksamhet och integreras som en del i kommunens ordinarie verksamhet 2. Verksamheten organiseras inom gymnasienämndens verksamhetsområde 3. Gymnasienämnden får i uppdrag att årligen redovisa vilka socioekonomiska effekter verksamheten ger för kommunen, uppföljning sker i samband med strategisk plan. 4. Gymnasienämnden får ett tilläggsanslag på 800 000 kr för att bedriva verksamheten från den 1 juli till och med den 31 december 2013. 5. Finansiering sker genom kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 5. Ambitionsnivåer och nivåer på fortsatt finansiering hanteras i budgetärende för 2014-2016 Sammanfattning av ärendet Horisont är ett tillfälligt projekt finansierat av samspelet till och med juni 2013. Projektet har arbetat med att möta upp och ge stöd till målgruppen 16-24 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg och riskerar att hamna i eller har hamnat i ett utanförskap. Syftet har varit att samordna insatser och samverka med aktuella myndigheter för att snabbt kunna erbjuda målgruppen det stöd de behöver på vägen mot bättre hälsa, självkänsla, studier och egen försörjning. Projektet har givit goda resultat och behovet av fortsatt stöd till denna grupp är stort. Karlstads-Hammarö gymnasienämnd och arbetsmarknads- och socialnämnden har lyft behovet av att permanenta verksamheten och integrera den som en del i ordinarie kommunal verksamhet och då inom gymnasienämndens ansvarsområde. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 mars 2013 Kommunledningskontorets yttrande den 25 mars 2013 Karlstads-Hammarö gymnasienämnds protokoll den 12 december 2012 Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltnings tjänsteskrivelse den 23 november 2012 Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll den 12 december 2012 Arbetsmarknads- och cocialförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 november 2012 Postadress: Kommunledningskontoret, Besöksadress: Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr KS-2012-767 Dpl 54 sid 2 (2) Lars Sätterberg Ekonomidirektör Lena Huldén Enhetschef, verksamhetsstyrning Beslutet skickas till Karlstad-Hammarö gymnasienämnd Ola Johansson, gymnasieförvaltningen Arbetsmarknads- och socialnämnden Marie Andersson, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Dnr KS-2012-767 Dpl 54 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-03-25 Lena Huldén, lena.hulden@karlstad.se Projekt Horisont till en permanent verksamhet Dnr KS-2012-767 Dpl 54 Ärende Horisont är ett tillfälligt projekt finansierat av samspelet till och med juni 2013. Projektet har arbetat med att möta upp och ge stöd till målgruppen 16-24 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg och riskerar att hamna i eller har hamnat i ett utanförskap. Projektet, i den omfattning det har bedrivits fram till juni 2013, har haft en årlig kostnad på 1,3 Mkr. Syftet har varit att samordna insatser och samverka med aktuella myndigheter för att snabbt kunna erbjuda målgruppen det stöd de behöver på vägen mot bättre hälsa, självkänsla, studier och egen försörjning. Projektet har givit goda resultat och behovet av fortsatt stöd till denna grupp är stort. Under det första verksamhetsåret deltog 80 personer i projektet. 34 av dessa påbörjade gymnasiestudier, fem läste in fullständigt gymnasiebetyg, sju personer är på väg till universitetet och nio fick jobb. Karlstads-Hammarö gymnasienämnd och arbetsmarknads- och socialnämnden har lyft behovet av att permanenta verksamheten och integrera den som en del i ordinarie kommunal verksamhet och då inom gymnasienämndens ansvarsområde. De båda nämnderna lyfter också behovet av utöka verksamheten för att bättre möta de behov som finns samt för att få en väl fungerande verksamhet på lång sikt. Nämnderna föreslår följande finansieringsnivå för att klara verksamheten: 2014-2015: 3,5 Mkr årligen, 2016 och framåt: 3,3 Mkr årligen. Detta är kostnader för lokaler, fem heltidstjänster, följeforskning samt övriga kostnader som telefoni och datorer. Utförlig ekonomisk beräkning finns i nämndernas underlag. Båda nämnderna har också påpekat medvetenheten om den ansträngda ekonomin i kommunen. Karlstads-Hammarö gymnasienämnd har som egen beslutspunkt framhållit att verksamheten permanentas under förutsättning att nödvändig finansiering erhålls, dvs 3,5 Mkr. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade att om inte resurser tilldelas vill man ändå permanenta verksamheten till nuvarande nivå där kostnaden uppgår till 1,3 Mkr. Syftet med att permanenta verksamheten är att långsiktigt motverka utanförskapet och långtidsarbetslösheten. Genom att verksamheten blir kvar inom kommunen Postadress: Kommunledningskontoret, Besöksadress: Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr KS-2012-767 Dpl 54 sid 2 (2) underlättar det vårt långsiktiga arbete och vi kan också se positiva effekter inom bl a arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet. Koppling till kommunens mål i strategisk plan Projektresultaten visar att verksamheten långsiktigt kommer att bidra till att kommunen når flera av sina mål. T ex att Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 %, Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras, Karlstadsbornas förutsättning till egen försörjning ska förbättras samt att Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre. Verksamheten inom Horisont ingår också i det åtagande som kommunfullmäktige tilldelat arbetsmarknads- och socialnämnden och som löper till och med 2014. Åtagande handlar om att utveckla metoder tillsammans med samhällsaktörer för att motverka långtidsarbetslöshet. Kommunledningskontorets bedömning Initiativ som detta är något som kommunledningskontoret ser som mycket positivt. Här är ett exempel på gott samarbete där förvaltningar samverkat över förvaltningsgränser och sett till kommunens bästa. De positiva långsiktiga effekterna för både våra kommuninvånare och för kommunens verksamheter talar för att verksamheten inom horisont bör permanentas. Kontoret föreslår att de socioekonomiska effekterna ska följas årligen och rapporteras till kommunstyrelsen i samband med uppföljning av strategisk plan. Kommunledningskontoret stödjer de båda nämndernas bedömning att om verksamheten permanentas så måste även verksamheten bättre möta de behov som finns samt etablera en väl fungerande verksamhet på lång sikt. Detta innebär att kostnaderna kommer att öka och att finansieringsnivån som tidigare varit måste justeras. Kontoret bedömer samtidigt att ambitionsnivåer och finansieringsnivåer för nästa år och framåt måste tas upp i den totala budgetdiskussionen i samband med budgetärendet för perioden 2014-2016. I detta fall är det dock viktigt att verksamheten inte stannar av under tiden slutligt beslut om långsiktig finansiering fattas. Därför föreslår kommunledningskontoret att gymnasienämnden får 800 000 kr i tilläggsanslag för att bedriva verksamheten från den 1 juli och året ut. Lars Sätterberg ekonomidirektör Lena Huldén enhetschef
sid9(18) KARLSTADS KQ,.,MUN KARLSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-12- 2 O KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMND Protokoll 2012-12-12 ))nr. ~led.la8p'l : IDpI. 7 Projekt HQrisont till en permanent verksamhet Dnr GN-2011-1 04 Dpl 54 Karlstads-Hammarö gymnasienämnds beslut 1. Projektet Horisont integreras som en del av ordinarie kommunal verksamhet. 2. Verksamheten organiseras inom gymnasienämndens verksamhetsområde inom beställarorganisationen för vuxenutbildningen fr.o.m. den 1 juli 2013, under förutsättning att nödvändig finansiering erhålls. 3. Föreslå kommunfullmäktige att medel anslås som en socioekonomisk investering enlighet med utredningens förslag. Sammanfattning av ärendet Horisont är ett tillfälligt projekt finansierat av. Samspelet till och med juni 2013. För att kunna möta upp och ge stöd till målgruppen 16-24 år, som saknar fullständiga gymnasiebetyg och riskerar att hamna i eller har hamnat i ett utanförskap efter juni 2013, behöver Horisont fortsätta som en permanent kommunal verksamhet. Beslutsunderlag Karlstads-Hammarö gymnasieförva1tnings tjänsteskrivelse den 23 november 2012. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltnings tjänsteyttrande den 8 november 2012. Ingvar Nilssons socioekonomiska rapport om Horisont "Och alla dessa våra minsta... Om unga människor på glid och utanförskapets pris i Karlstad" den 30 augusti 2012 (finns att tillgå på GYF stab). Arbetsmarknads- och socialförvaltningens skrivelse om Horisont av deltagare i Horisont den 6 november 2012 (finns att tillgå på GYF stab). Karlstads-Hammarö gymnasienämnds protokoll den 21 september 2011. Yrkanden Göran Nilsson (M) yrkar för majoritetens räkning, bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg till beslutspunkt 2: under förutsättning att nödvändig finansiering erhålls. Otto Keyser (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning, bifall till tjänsteförslaget samt att i andra hand, om ett resurstillskott på 3,5 mkr inte är möjligt, yrka på att medel avsätts för att permanenta verksamheten på befintlig nivå i syfte att senare utöka den. Arskostnaden var för detta år 2012, 1,3 mkr; Postadress: Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 45 Webb: karlstad. se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 3419 E-post: gymnasieforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
sid 10 (18) KARLSTADS KOMMUN Beslutsgång Ordfårande ställer Göran Nilssons (M) yrkande mot Otto Keysers (S) yrkande och finner att gymnasienämnden beslutar i enlighet med Göran Nilssons (M) yrkande. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämnden Postadress: Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 45 Webb: karlstad. se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 3419 E-post: gymnasieforvaitningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1860 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro: 406-2213
Dnr GN-2011-104 Dpl54 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIEFÖRVAL TNING Staben Tjänsteskrivelse 2012-11-23 Ola Johansson, 054-540 1321 ola.johansson@karlstad.se KARLSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Dm. _dl~. 2012-12- 2 O IDpI. Projekt Horisont till en permanent verksamhet Dnr GN-2011-104 Dpl54 Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltnings förslag 1. Projektet Horisont integreras som en del av ordinarie kommunal verksamhet. 2. Verksamheten organiseras inom gymnasienämndens verksamhetsområde inom beställarorganisationen för vuxenutbildningen fr.o.m. den 1 juli 2013. 3. Föreslå kommunfullmäktige att medel anslås som en socioekonomisk investering i enlighet med utredningens förslag. Sammanfattning av ärendet Horisont är ett tillfälligt projekt finansierat av Samspelet till och med juni 2013. För att kunna möta upp och ge stöd till målgruppen 16-24 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg och riskerar att hamna i, eller har hamnat i, ett utanförskap efter juni 2013 behöver Horisont fortsätta som en permanent kommunal verksamhet. Beslutsunderlag Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltnings tjänsteskrivelse den 23 november 2012. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltnings tjänsteyttrande den 8 november 2012. Ingvar Nilssons socioekonomiska rapport om Horisont "Och alla dessa våra minsta... Om unga människor på glid och utanförskapets pris i Karlstad" den 30 augusti 2012(finns att tillgå på GYF stab). Arbetsmarknads- och socialförvaltningens skrivelse om Horisont av deltagare i Horisont den 6 november 2012 (finns att tillgå på GYF stab). Karlstads-Hammarö gymnasienämnds protokoll den 21 september 2011. 0/;1.'1.! lj----- I. l Staffan Sjölund II/c_ Skoldirektör, gymnasiet - Ola Johansson Utvecklingschef Postadress: Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 45 Webb: karlstad. se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 3419 E-post: gymnasieforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro: 405-2213
Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämnden Dnr GN-2011-104 Dpl54 sid 2 (2)
DnrGN-2011-104 Dpl54 sid 1 (7) KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIEFÖRVALTNING Staben Tjä nstemannayttrande 2012-11-08 Ola Johansson, 054-5401321 ola.johansson@karlstad.se KARLSTADS KOMMUN KommWlstyrelsen Om.llndl~liI~ 2012-12- 2 O 1[)pI Projekt Horisont till en permanent verksamhet Dnr GN-2011-104 Dpl54 Ärende Ärendet gäller ett förslag att integrera projekt Horisont som en permanent kommunal verksam för målgruppen 16-24 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg och riskerar att hamna i, eller har hamnat i, utanförskap. Bakgrund I Karlstads kommun har gjorts en beräkning att cirka 250-300 ungdomar i åldergruppen 20-24 år saknar fullständiga gymnasiebetyg, en del saknar även betyg från grundskolan. Många av dessa ungdomar finns registrerade på Arbetsförmedlingen och/eller på Arbetsmarknads - och socialförvaltningen, men det finns också ett mörkertal av ungdomar, så kallade drop-outs, som vi inte når genom de åtgärder som finns hos respektive verksamheter idag. Delar av målgruppen har en svår och komplex problematik, exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller ångestrelaterade besvär. För att förhindra att dessa unga vuxna som hoppar av skolan (eller är på väg att hoppa av) hamnar i ett utanförskap behöver Gymnasieförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samverka och tillsammans erbjuda tidiga insatser. I den nya skollagen 29 kap 9 regleras kommunens skyldighet att hålla sig informerad och erbjuda åtgärder för de ungdomar som inte fyllt 20 år (skyldigheten omfattar inte de ungdomar som genomför eller har genomfört utbildning inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan) och i dagsläget ansvarar Gymnasienämnden för denna verksamhet. I många kommuner pågår arbeten med att förbättra kvaliten kring det kommunala informationsansvaret och kännetecknande för dessa är helhetsperspektiv och samverkan. I Karlstads kommun pågår för närvarande projektverksamheten Horisont som syftar till att minska utanförskapet bland unga vuxna. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är huvudman för projektet som drivs genom Samordningsförbundet (Samspelet). Från och med juli 2013 upphör Samspelets finansiering av projektet och då bör Horisont integreras som en del av ordinarie verksamhet inom kommunen för att kunna möta upp och ge stöd till unga vuxna för att minska och förebygga utanförskap och långtidsarbetslöshet. Postadress: Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, 65184 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 45 Webb: karlstad.se Tel: 054 540 00 00 Fax: 054-183419 E-post: gymnasieforvallningen@karlslad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr GN-2011-1 04 DplS4 sid 2 (7) Nuläge Projekt Horisont startade i månadsskiftet augusti/september 2011, fmansierat av Samordningsförbundet Samspelet, med syfte att nå och ge stöd till unga vuxna mellan 18-29 år som helt eller delvis saknar gymnasiebetyg och som ett resultat av detta upplever sig befinna sig i ett utanförskap. Projektets styrgrupp består av representanter från Gymnasieförvaltningen, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Vuxenutbildningen, Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen och Samspelet. Eftersom Samordningsförbundet finansierar projektet består målgruppen av unga vuxna i kommunerna Karlstad, Grums, Kristinehamn och Hammarö. Syftet med projektet är att samordna insatser och samverka med aktuella myndigheter för att snabbt kunna erbjuda målgruppen det stöd de behöver på vägen mot bättre hälsa, självkänsla, studier, arbete och egen försörjning. Målgruppen ska få ökad kunskap om utbildnings- och arbetsmöjligheter och individuella handlingsplaner upprättas. Under Horisonts första verksamhetsår deltog 80 personer i projektet. 34 av dessa påbörjade gymnasiestudier, 5 personer har läst in fullständigt gynmasiebetyg, 4 personer har gått vidare till Vuxenutbildning, 7 personer är på väg till Universitetet och 9 personer gick ut i arbete. I en rapport av Ingvar Nilsson "Och alla dessa våra minsta... Om unga människor på glid och utanförskapets pris i Karlstad" (2012-08-30) finns en socioekonomisk analys av projekt Horisont. Ingvar konstaterar att projektmålen är utomordentligt högt satta och omöjliga att uppnå med tanke på målgruppens bakgrund, behov och problematik. Trots detta menar Ingvar Nilsson att Horisont bidragit till stora socioekonomiska vinster, närmare bestämt en långsiktig samhällsekonomisk vinst på strax under 90 Mkr varav den kommunala vinsten uppgår till 13 Mkr. För att passera "break even" under en mandatperiod krävs att 2 % av deltagarna, eller 1.6 personer, kommer in på arbetsmarknaden. En framtida långsiktig organisation i enlighet med projekt Horisont kan men andra ord ses som en god socioekonomisk investering. Slutsatser Erfarenheterna av Horisont är mycket goda och kan utgöra en god grund för en framtida organisation av verksamheten. Utvärderingar av projektet visar på ett behov inom målgruppen och stora mänskliga och socioekonomiska vinster varför vi föreslår att Horisont integreras som en del av ordinarie kommunal verksamhet. Stora delar av målgruppen för Horisont har tidigare upplevt att de inte har platsat någonstans i samhället. Många har varit isolerade i långa perioder utan några kontakter med samhället och flertalet känner sig fångade i ett utanförskap. En analys av resultaten från Horisonts första verksamhetsår visar på goda effekter för
Dnr GN-2011-1 04 Dpl54 sid 3 (7) målgruppen som berättar att de fått bättre hälsa, självförtroende och kunskap om studier och arbete. En av projektets framgångs faktorer är verksamhetens geografiska plats och fysiska miljö som upplevts som trygg och inbjudande. Målgruppen har uttryckt att det varit viktigt för dem att verksamheten inte funnits i traditionell skolmiljö eller socialförvaltning. Ytterligare framgångsfaktor för projektet har varit personalens breda och samlade kompetens (pedagogisk och beteendevetenskaplig kompetens), samarbetet med andra aktörer utifrån utanförskapsperspektivet, individuella handlingsplaner, möjlighet till studier med gymnasiebetyg i egen takt i samma lokaler med en möjlighet att gå till vidare studier via projektet Urverket. Gymnasienämnden har beslutat om en förändrad organisation för vuxenutbildningen. En särskild "beställarorganisation" skapas för att kunna tillgodose behovet av vuxenutbildning i ett individ- och samhällsperspektiv. Detta uppdrag renodlas från utförarrollen. Studie- och yrkesvägledning tillsammans med antagning ingår i uppdraget för beställarorganisationen. Detta innebär att den verksamhet som Horisont bedriver med fördel kan organiseras Inom gymnasienämndens verksamhetsområde. Verksamheten ska samverka med andra viktiga aktörer, exempelvis Introduktionsprogrammet på gymnasiet. Verksamheten ska tillsammans med Vuxenutbildningen utveckla åtgärder och former för utbildning som är anpassade till målgruppen (liknande projekt Urverket). Verksamheten ska samverka med Kultur- och fritidsförvaltningen med syfte att skapa mötesplatser och aktiviteter som efterfrågas av målgruppen. Förslag Förslaget är att från och med juli 2013 integrera projekt Horisont som en del av ordinarie kommunal verksamhet. Verksamhetens syfte Det långsiktiga och övergripande syftet med verksamheten är att motverka utanförskap och långtidsarbetslöshet. Verksamheten ska erbjuda stöd till målgruppen unga och unga vuxna i åldern 16-24 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg och riskerar att hamna i, eller redan befinner sig i, ett utanförskap. Det kommunala informationsansvaret enligt skollagen 29 kap 9 skall integreras i verksamheten Horisonts verksamhet bidrar till att uppfylla Arbetsmarknads- och socialnämndens åtagande att "utveckla metoder tillsammans med samhällsaktörer för att motverka långtidsarbetslöshet". Syftet med Horisont är att långsiktigt motverka långtidsarbetslöshet och verksamheten bygger på samverkan mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Gymnasieförvaltningen och till
Dnr GN-2011-104 Dpl54 sid 4 (7) verksamheten knyts även andra samhällsaktörer så som Kultur- och fritidsförvaltningen, Vuxenutbildning, Introduktionsprogrammet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget samt med privata och offentliga näringslivet etc. Verksamheten ska ha ett löpande intag med cirka 50-60 deltagare som ska erbjudas olika insatser och aktiviteter utifrån den enskildes behov och önskemål. Det kan bland annat vara insatser som syftar till att: förbättra hälsa, självförtroende och självkänsla ge ett socialt sammanhang med gemenskap med andra och social träning ge en strukturerad vardag med rutiner motivera till fortsatta studier erbjuda studievägledning erbjuda samtalsstöd erbjuda yrkesvägledning erbjuda karriärplanering upprätta individuella handlingsplaner med tydliga delrnål och mål Under 2012 har Karlstads kommun arbetar med uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av projektet via medel från Ungdomsstyrelsen och det är viktigt att detta arbete fortsätter under 2013 och att en följeforskare kopplas till verksamheten för fortsatt kunna säkerställa kvaliten. Verksamhetens organisation Verksamheten organiseras inom gymnasienämndens verksamhetsområde med tydligt uppdrag och mandat och verksamheten leds aven verksamhetsansvarig. Totalt bör 5.0 Dänster finnas inom verksamheten med följande kompetenser: beteendevetenskaplig eller motsvarande, pedagogisk, kurativ, psykologisk kompetens samt studie- och yrkesvägledning. Till verksamheten knyts en' styrgrupp med representanter från Gymnasie- och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Till styrgruppen kopplas även representanter från andra samhällsaktörer. Styrgruppen har som huvudskalig uppgift att svara för att verksamheten bedrivs i enlighet med uppdraget och att se till att verksamheten följs upp, utvärderas och kvalitetssäkras tillsammans med en plan för utvecklingsarbete. Samordning av insatser och kompetenser skall också ske inom ramen för styrgruppens mandat. Verksamhetens ekonomiska förutsättningar Lokaler Cirka 220-250 kvm, centralt belägna lokaler fristående från Gymnasieskola och Socialförvaltning med arbetsrum, grupprum, konferensrum, kök med matplatser, toaletter. Skattad kostnad cirka 300 000 kr per år
Dnr GN-2011-104 Dpl54 sid 5 (7) Personal S,O heltider Kostnad cirka 2 SOO 000 kr per år Följeforskning Rekommenderar följeforskning 2013-20 IS. Kostnad cirka 100 000 kr år 1 och därefter 200 000 kr per år. ÖVriga kostnader Kompetensutveckling av personal, administration, datorer, telefoni, inventarier, medel till aktiviteter, material etc. Skattad kostnad cirka 800 000 kr år 1 och därefter cirka SOO 000 kr per år. Total kostnad 2013: 2 300 000 kr Total kostnad 2014-201S: 3 SOO 000 kr (exklusive löneökningar) per år Total kostnad 2016 och framåt: 3 300000 kr (exklusive löneökningar) per år Socioekonomiska effekter Enligt Ingvar Nilssons beräkningar kan de långsiktiga ackumulerade kostnaderna för en enda ung människas utanförskap se ut så här: Ackumulerat aggregat 16000000.,-----------------------..., 14000000 +----------------- --- --::.rm ~ (lj 1:: 12000000 +-----------------:nirk o,g "'" 10000000 +------------=rri"h.<: u o... ~ (lj :; E ::> "'" u 8000000 6000000 <t:, 4 000 000... >.< 2 000 000 +---rtiihi... Summa finansiellt netto aktör Produktionsvärde Summa realt netto aktör o Ar Ingvar Nilsson; Och alla dessa våra minsta... Om unga människor på glid och utanförskapets pris i Karlstad 2012-08-30 En socioekonomisk beräkning har gjorts utifrån förslaget om ett permanent Horisont enligt följande förutsättningar: Arskostnad för verksamheten: 3 SOO 000 kr Målgrupp: 16-24 år Antal deltagare i genomsnitt per år: 60 deltagare
Dnr GN-2011-104 Dpl54 sid 6 (7) Produktionsbortfall: Här har vi utgått från ett försiktigt scenario med ett mycket litet produktionsbortfall från och med 19 års ålder med full effekt först vid 27 års ålder Framgångstal: Som en försiktighetsåtgärd har vi här valt att utgå från ett mycket försiktigt scenario där vi antar att endast 10 deltagare per år lyckas få ett långvarigt arbete. 140000000 120000000 De långsiktiga ackumulerade socioekonomiska effekterna av Horisont om endast 10 deltagare under ett år lyckas få långvarigt arbete 100000000 80000000 ~ 60000000 40000000 20000000 O IU ' "- -20000000 b<,i F1R"~~~~~ '\ 10,,":> 'O,,~ n'l.- n~ n'o "," ~'\,,10,,":> Ar Produktionsvärde Övriga Rättsväsendet D Landstinget D Kommunen Försäkringskassan Arbetsförmedling Ovanstående diagram visar de ackumulerade samhälleliga socioekonomiska effekterna av Horisont beräknat på en årskull där man endast lyckas med 10 personer. Redan innan år tre har samhället gått med vinst och nedanstående tabell visar att redan efter 4 år är nettoavkastningen av Horisonts verksamhet cirka 4.5 Mkr för en årskull där man endast lyckats med 10 personer. De långsiktiga samhälleliga ackumulerade effekterna efter 45 år uppgår till nästan 117 Mkr för en årskull där man endast lyckas med 10 personer. Vinst Grupp Antal år 1 2 3 4 5 25 45-2203280 -565645 1708356 4508499 8011470 78652294 116948131 Motsvarande ackumulerade effekter av Horisont för kommunen innebär att man får igen satsat kapital redan efter cirka 3 år beräknat på en enda årskull där man endast lyckas med 10 personer.
Dnr GN-201 1-104 Dpl54 sid 7 (7) Enligt diagrammet nedan uppgår de långsiktiga kommunala effekterna efter 45 år till cirka 10.5 Mkr för en årskull där man endast lyckas med 10 personer. De långsiktiga ackumulerade socioekonomiska effekterna av Horisont för kommunen om endast 10 deltagare under ett år lyckas få långvarigt arbete 12000000,--------------- ---- - - - - - - - 10000000 t--------------:========-- -=======1 8000000 +--------=~=~------------_t 6000000 ~ ~ 4000000 +----:/-- ---------------------1 I - Kommunen l 200000: +--/,/-- / ----------------------1-2000000" '/ ~ '\ ~ ':> 1/ -4000000 -'---------------------------' Ar I Staffan Sjölund skoldirektör gymnasiet Ola Johansson Utvecklingschef
sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN Protokoll 2012-12-12 KARLSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-12- 21 Dnr KS-,:2.o/d. - Tb 1- I.tndljjjij(iL'e IOp;'-Y 9 Projekt Horisont till en permanent verksamhet Dnr ASN-2012-331 Dpl01 Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut l. Integrera projekt Horisont som en del av ordinarie kommunal verksamhet inom gymnasienämndens verksamhetsområde och inom beställarorganisationen för vuxenutbildningen fr.o.m. den 1 juli 2013. 2. Om Karlstad-Hammarö gymnasienämnd inte får resurstillskott med 3,5 mkr permanentas verksamheten på nuvarande nivå, kostnaden för denna är då 1,3 mkr årligen. Sammanfattning av ärendet Horisont är ett tillfälligt projekt finansierat av Samspelet till och med juni 2013. För att kunna möta upp och ge stöd till målgruppen 16-24 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg och riskerar att hamna i, eller har hamnat i, ett utanförskap efter juni 2013 behöver Horisont fortsätta som en permanent kommunal verksamhet. Beslutsunderlag Arbetsmarknads- och socialförvaltningens ~änsteskrivelse den 26 november 2012. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteyttrande den 22 november 2012. Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2012. Bilaga l Skrivelse Horisont deltagare den 21 november 2012. Bilaga 2 Socioekonomisk rapport Horisont den 30 augusti 2012. Yrkanden Christian Norlin (S) yrkar i första hand på förvaltningens förslag och i andra hand att permanenta verksamheten på nuvarande nivå, dvs 1,3 mkr årligen. Se bilaga. Johanna Larsson (M) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen och Gymnasienämnden. Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Besöksadress: Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: arbetsmarknadsochsocialforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro: 405-2213
KARLSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr. landl~lim. 2012-12- 2 l J IDpI. 121212 Yrkande Projekt Horisont till en permanent verksamhet Verksamheten Horisont har visat sig vara mycket lyckat och vi socialdemokrater vill se att verksamheten permanentas. Vi har inget emot att verksamheten flyttas över från arbetsmarknadsoch socialnämnden till Karlstads- Hammarö gymnasienämnd. Vi är däremot oroade över att förutsättningen för att verksamheten ska permanentas är resurs tillskott till gymnasieförvaltningen på 3,5 mkr. Detta för att dels permanenta verksamheten, men också utöka den. Konsekvensen riskerar att bli att verksamheten inte kommer att permanentas, då ekonomin i kommunen är betydligt sämre idag än tidigare. Vi anser att det ska finnas ytterligare ett alternativ och det är att permanenta verksamheten på nuvarande nivå, kostnaden för denna är då 1,3 mkr årligen. Christian Norlin 1: e vice ordförande
Dnr ASN-2012-331 Dpl 01 sid 1 (1) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-11-26 Marie Andersson, 054-5405119 marie.andersson5@karlstad.se Projekt Horisont till en permanent verksamhet Dnr ASN-2012-331 Dpl 01 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag Integrera projekt Horisont som en del av ordinarie kommunal verksamhet inom gymnasienämndens verksamhetsområde och inom beställarorganisationen för vuxenutbildningen fr.o.m. den 1 juli 2013. Sammanfattning av ärendet Horisont är ett tillfälligt projekt finansierat av Samspelet till och med juni 2013. För att kunna möta upp och ge stöd till målgruppen 16-24 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg och riskerar att hamna i, eller har hamnat i, ett utanförskap efter juni 2013 behöver Horisont fortsätta som en permanent kommunal verksamhet. Beslutsunderlag Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2012. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteyttrande den 22 november 2012. Bilaga 1 Skrivelse Horisont deltagare den 21 november 2012. Bilaga 2 Socioekonomisk rapport Horisont den 30 augusti 2012 Monica Persson socialdirektör Marie Andersson arbetskonsulent Beslutet skickas till Kommunstyrelsen och Gymnasienämnden. Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 652 24 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 18 Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-185921 E-post: arbetsmarknadsochsocialforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr ASN-2012-331 Dpl 01 sid 1 (7) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Tjänstemannayttrande 2012-11-22 Marie Andersson, 054-5405119 marie.andersson5@karlstad.se Projekt Horisont till en permanent verksamhet Dnr ASN-2012-331 Dpl 01 Ärende Ärendet gäller ett förslag att integrera projekt Horisont som en permanent kommunal verksam för målgruppen 16-24 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg och riskerar att hamna i, eller har hamnat i, utanförskap. Bakgrund I Karlstads kommun har gjorts en beräkning att cirka 250-300 ungdomar i åldergruppen 20-24 år saknar fullständiga gymnasiebetyg, en del saknar även betyg från grundskolan. Många av dessa ungdomar finns registrerade på Arbetsförmedlingen och/eller på Arbetsmarknads - och socialförvaltningen, men det finns också ett mörkertal av ungdomar, så kallade drop-outs, som vi inte når genom de åtgärder som finns hos respektive verksamheter idag. Delar av målgruppen har en svår och komplex problematik, exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller ångestrelaterade besvär. För att förhindra att dessa unga vuxna som hoppar av skolan (eller är på väg att hoppa av) hamnar i ett utanförskap behöver Gymnasieförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samverka och tillsammans erbjuda tidiga insatser. I den nya skollagen 29 kap 9 regleras kommunens skyldighet att hålla sig informerad och erbjuda åtgärder för de ungdomar som inte fyllt 20 år (skyldigheten omfattar inte de ungdomar som genomför eller har genomfört utbildning inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan) och i dagsläget ansvarar Gymnasienämnden för denna verksamhet. I många kommuner pågår arbeten med att förbättra kvalitén kring det kommunala informationsansvaret och kännetecknande för dessa är helhetsperspektiv och samverkan. I Karlstads kommun pågår för närvarande projektverksamheten Horisont som syftar till att minska utanförskapet bland unga vuxna. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är huvudman för projektet som drivs genom Samordningsförbundet (Samspelet). Från och med juli 2013 upphör Samspelets finansiering av projektet och då bör Horisont integreras som en del av ordinarie verksamhet inom Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 65184 Karlstad Besöksadress: Handelsgatan 3 Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: arbetsmarknadsochsocialforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr ASN-2012-331 Dpl 01 sid 2 (7) kommunen för att kunna möta upp och ge stöd till unga vuxna för att minska och förebygga utanförskap och långtidsarbetslöshet. Nuläge Projekt Horisont startade i månadsskiftet augusti/september 2011, finansierat av Samordningsförbundet Samspelet, med syfte att nå och ge stöd till unga vuxna mellan 18-29 år som helt eller delvis saknar gymnasiebetyg och som ett resultat av detta upplever sig befinna sig i ett utanförskap. Projektets styrgrupp består av representanter från Gymnasieförvaltningen, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Vuxenutbildningen, Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen och Samspelet. Eftersom Samordningsförbundet finansierar projektet består målgruppen av unga vuxna i kommunerna Karlstad, Grums, Kristinehamn och Hammarö. Syftet med projektet är att samordna insatser och samverka med aktuella myndigheter för att snabbt kunna erbjuda målgruppen det stöd de behöver på vägen mot bättre hälsa, självkänsla, studier, arbete och egen försörjning. Målgruppen ska få ökad kunskap om utbildnings- och arbetsmöjligheter och individuella handlingsplaner upprättas. Under Horisonts första verksamhetsår deltog 80 personer i projektet. 34 av dessa påbörjade gymnasiestudier, 5 personer har läst in fullständigt gymnasiebetyg, 4 personer har gått vidare till Vuxenutbildning, 7 personer är på väg till Universitetet och 9 personer gick ut i arbete. I en rapport av Ingvar Nilsson Och alla dessa våra minsta Om unga människor på glid och utanförskapets pris i Karlstad (2012-08-30) finns en socioekonomisk analys av projekt Horisont. Ingvar konstaterar att projektmålen är utomordentligt högt satta och omöjliga att uppnå med tanke på målgruppens bakgrund, behov och problematik. Trots detta menar Ingvar Nilsson att Horisont bidragit till stora socioekonomiska vinster, närmare bestämt en långsiktig samhällsekonomisk vinst på strax under 90 Mkr varav den kommunala vinsten uppgår till 13 Mkr. För att passera break even under en mandatperiod krävs att 2 % av deltagarna, eller 1.6 personer, kommer in på arbetsmarknaden. En framtida långsiktig organisation i enlighet med projekt Horisont kan men andra ord ses som en god socioekonomisk investering. Slutsatser Erfarenheterna av Horisont är mycket goda och kan utgöra en god grund för en framtida organisation av verksamheten. Utvärderingar av projektet visar på ett behov inom målgruppen och stora mänskliga och socioekonomiska vinster varför vi föreslår att Horisont integreras som en del av ordinarie kommunal verksamhet. Stora delar av målgruppen för Horisont har tidigare upplevt att de inte har platsat någonstans i samhället. Många har varit isolerade i långa perioder utan några kontakter med samhället och flertalet känner sig fångade i ett utanförskap. En
Dnr ASN-2012-331 Dpl 01 sid 3 (7) analys av resultaten från Horisonts första verksamhetsår visar på goda effekter för målgruppen som berättar att de fått bättre hälsa, självförtroende och kunskap om studier och arbete. En av projektets framgångsfaktorer är verksamhetens geografiska plats och fysiska miljö som upplevts som trygg och inbjudande. Målgruppen har uttryckt att det varit viktigt för dem att verksamheten inte funnits i traditionell skolmiljö eller socialförvaltning. Ytterligare framgångsfaktor för projektet har varit personalens breda och samlade kompetens (pedagogisk och beteendevetenskaplig kompetens), samarbetet med andra aktörer utifrån utanförskapsperspektivet, individuella handlingsplaner, möjlighet till studier med gymnasiebetyg i egen takt i samma lokaler med en möjlighet att gå till vidare studier via projektet Urverket. Gymnasienämnden har beslutat om en förändrad organisation för vuxenutbildningen. En särskild beställarorganisation skapas för att kunna tillgodose behovet av vuxenutbildning i ett individ- och samhällsperspektiv. Detta uppdrag renodlas från utförarrollen. Studie- och yrkesvägledning tillsammans med antagning ingår i uppdraget för beställarorganisationen. Detta innebär att den verksamhet som Horisont bedriver med fördel kan organiseras inom gymnasienämndens verksamhetsområde. Verksamheten ska samverka med andra viktiga aktörer, exempelvis Introduktionsprogrammet på gymnasiet. Verksamheten ska tillsammans med Vuxenutbildningen utveckla åtgärder och former för utbildning som är anpassade till målgruppen (liknande projekt Urverket). Verksamheten ska samverka med Kultur- och fritidsförvaltningen med syfte att skapa mötesplatser och aktiviteter som efterfrågas av målgruppen. Förslag Förslaget är att från och med juli 2013 integrera projekt Horisont som en del av ordinarie kommunal verksamhet. Verksamhetens syfte Det långsiktiga och övergripande syftet med verksamheten är att motverka utanförskap och långtidsarbetslöshet. Verksamheten ska erbjuda stöd till målgruppen unga och unga vuxna i åldern 16-24 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg och riskerar att hamna i, eller redan befinner sig i, ett utanförskap. Det kommunala informationsansvaret enligt skollagen 29 kap 9 skall integreras i verksamheten Horisonts verksamhet bidrar till att uppfylla Arbetsmarknads- och socialnämndens åtagande att utveckla metoder tillsammans med samhällsaktörer för att motverka långtidsarbetslöshet. Syftet med Horisont är att långsiktigt motverka långtidsarbetslöshet och verksamheten bygger på samverkan mellan
Dnr ASN-2012-331 Dpl 01 sid 4 (7) Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Gymnasieförvaltningen och till verksamheten knyts även andra samhällsaktörer så som Kultur och fritidsförvaltningen, Vuxenutbildning, Introduktionsprogrammet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget samt med privata och offentliga näringslivet etc. Verksamheten ska ha ett löpande intag med cirka 50-60 deltagare som ska erbjudas olika insatser och aktiviteter utifrån den enskildes behov och önskemål. Det kan bland annat vara insatser som syftar till att: förbättra hälsa, självförtroende och självkänsla ge ett socialt sammanhang med gemenskap med andra och social träning ge en strukturerad vardag med rutiner motivera till fortsatta studier erbjuda studievägledning erbjuda samtalsstöd erbjuda yrkesvägledning erbjuda karriärplanering upprätta individuella handlingsplaner med tydliga delmål och mål Under 2012 har Karlstads kommun arbetar med uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av projektet via medel från Ungdomsstyrelsen och det är viktigt att detta arbete fortsätter under 2013 och att en följeforskare kopplas till verksamheten för fortsatt kunna säkerställa kvalitén. Verksamhetens organisation Verksamheten organiseras inom gymnasienämndens verksamhetsområde med tydligt uppdrag och mandat och verksamheten leds av en verksamhetsansvarig. Totalt bör 5.0 tjänster finnas inom verksamheten med följande kompetenser: beteendevetenskaplig eller motsvarande, pedagogisk, kurativ, psykologisk kompetens samt studie- och yrkesvägledning. Till verksamheten knyts en styrgrupp med representanter från Gymnasie- och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Till styrgruppen kopplas även representanter från andra samhällsaktörer. Styrgruppen har som huvudskalig uppgift att svara för att verksamheten bedrivs i enlighet med uppdraget och att se till att verksamheten följs upp, utvärderas och kvalitetssäkras tillsammans med en plan för utvecklingsarbete. Samordning av insatser och kompetenser skall också ske inom ramen för styrgruppens mandat. Verksamhetens ekonomiska förutsättningar Lokaler Cirka 220-250 kvm, centralt belägna lokaler fristående från Gymnasieskola och Socialförvaltning med arbetsrum, grupprum, konferensrum, kök med matplatser, toaletter. Skattad kostnad cirka 300 000 kr per år
Dnr ASN-2012-331 Dpl 01 sid 5 (7) Personal 5,0 heltider Kostnad cirka 2 500 000 kr per år Följeforskning Rekommenderar följeforskning 2013-2015. Kostnad cirka 100 000 kr år 1 och därefter 200 000 kr per år. Övriga kostnader Kompetensutveckling av personal, administration, datorer, telefoni, inventarier, medel till aktiviteter, material etc. Skattad kostnad cirka 800 000 kr år 1 och därefter cirka 500 000 kr per år. Total kostnad 2013: 2 300 000 kr Total kostnad 2014-2015: 3 500 000 kr (exklusive löneökningar) per år Total kostnad 2016 och framåt: 3 300 000 kr (exklusive löneökningar) per år Socioekonomiska effekter Enligt Ingvar Nilssons beräkningar kan de långsiktiga ackumulerade kostnaderna för en enda ung människas utanförskap se ut så här: Ingvar Nilsson; Och alla dessa våra minsta Om unga människor på glid och utanförskapets pris i Karlstad 2012-08-30 En socioekonomisk beräkning har gjorts utifrån förslaget om ett permanent Horisont enligt följande förutsättningar: Årskostnad för verksamheten: 3 500 000 kr Målgrupp: 16 24 år Antal deltagare i genomsnitt per år: 60 deltagare
Dnr ASN-2012-331 Dpl 01 sid 6 (7) Produktionsbortfall: Här har vi utgått från ett pessimistiskt scenario med ett mycket litet produktionsbortfall från och med 19 års ålder med full effekt först vid 27 års ålder Framgångstal: Som en försiktighetsåtgärd har vi här valt att utgå från ett mycket pessimistiskt scenario där vi antar att endast 10 deltagare per år lyckas få ett långvarigt arbete. 140000000 De långsiktiga ackumulerade socioekonomiska effekterna av Horisont om endast 10 deltagare under ett år lyckas få långvarigt arbete Kr 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0-20000000 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 År Produktionsvärde Övriga Rättsväsendet Landstinget Kommunen Försäkringskassan Arbetsförmedling Ovanstående diagram visar de ackumulerade samhälleliga socioekonomiska effekterna av Horisont beräknat på en årskull där man endast lyckas med 10 personer. Redan innan år tre har samhället gått med vinst och nedanstående tabell visar att redan efter 4 år är nettoavkastningen av Horisonts verksamhet cirka 4.5 Mkr för en årskull där man endast lyckats med 10 personer. De långsiktiga samhälleliga ackumulerade effekterna efter 45 år uppgår till nästan 117 Mkr för en årskull där man endast lyckas med 10 personer. Vinst Grupp Antal år 1 2 3 4 5 25 45 2 203 280 565 645 1 708 356 4 508 499 8 011 470 78 652 294 116 948 131 Motsvarande ackumulerade effekter av Horisont för kommunen innebär att man får igen satsat kapital redan efter cirka 3 år beräknat på en enda årskull där man endast lyckas med 10 personer.
Dnr ASN-2012-331 Dpl 01 sid 7 (7) Enligt diagrammet nedan uppgår de långsiktiga kommunala effekterna efter 45 år till cirka 10.5 Mkr för en årskull där man endast lyckas med 10 personer. 12000000 10000000 8000000 6000000 De långsiktiga ackumulerade socioekonomiska effekterna av Horisont för kommunen om endast 10 deltagare under ett år lyckas få långvarigt arbete Kr 4000000 2000000 0 Kommunen -2000000-4000000 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 År 37 40 43 Monica Persson socialdirektör Marie Andersson arbetskonsulent