Samordningsförbundet Norra Skaraborg Årsredovisning 2016

Samordningsförbundet Norra Skaraborg Årsredovisning 2016 Beslutad av styrelsen 2017-02-27 Sida 1

Ordförande har ordet Året som gått Under det gångna året har de tre samordningsförbunden i Skaraborg arbetat med att ta fram en vision och värdegrund vilket utmynnat i följande: Vi skapar möjligheter! Vi samordnar våra resurser för att ta tillvara och utveckla individens förmågor genom att sätta individen i focus och vara nytänkande, engagerade, och tillåtande! Den största insatsen som förbundet har gjort både personellt och ekonomiskt under 2016 har varit deltagandet i ESF projektet Arena 9.0. Ett projekt som ska pågå i 3 år och sker kommunövergripande i 9 kommuner och riktar sig till ungdomar 16-24 år. I Mariestad och Töreboda finansierar förbundet utvecklingsplatser för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna med nedsatt arbetsförmåga. Detta för att ge bättre förutsättningar för deltagarna att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Vi har i förbundet uppmärksammat att ohälsotalen ökar igen. För att motverka detta har ett projekt startats för att arbeta förebyggande och komma tidigt in i sjukskrivningsprocessen. För att främja socialt företagande har förbundet bidragit med medel för att stödja kommunerna i deras arbete med arbetlivsinriktad rehabilitering. Samarbetet mellan samverkande myndigheter är mycket bra. Styrelsen har vid 2 tillfällen under året haft möten med beredningsgruppen som består av representanter från kommunerna, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, primärvården och psykiatrin. Medarbetarna i de samverkande organisationerna har haft möjlighet att få utbildning i bl.a. våld i nära relation samt annan kompetensutveckling där förbundet varit med och finansierat utbildningarna. Ekonomisk gör förbundet ett överskott på grund av lägre kostnader för bl.a. individinriktade insatser och ej budgeterade intäkter. Töreboda i februari 2017 Bengt Sjöberg Ordförande Sida 2

Innehållsförteckning sida 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.2 Om förbundet... 5 1.2.1 Organisation... 5 1.2.2 Historik... 5 1.2.3 Lagrum... 5 1.2.4 Uppdrag... 5 1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter... 6 1.2.6 Verksamhetsidé och vision... 6 1.3 Beskrivning av verksamheten... 6 1.3.1 Målgrupper... 6 1.3.2 Insatser... 8 INDIVIDINRIKTADE INSATSER:... 8 STRUKTURÖVERGRIPANDE INSATSER:... 12 1.4 Måluppfyllelse och resultat...14 Övergripande mål i verksamhetsplan 2016...14 Verksamhetsmål ur verksamhetsplan 2016...14 Individuella mål ur verksamhetsplan 2016...14 Finansiellt mål ur verksamhetsplanen 2016...15 1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser...15 1.5 Styrelsens arbete under året...15 1.6 Ekonomiskt utfall...16 1.6.1 Ekonomisk sammanfattning...16 2. RESULTATRÄKNING... 17 3. BALANSRÄKNING... 17 4. KASSAFLÖDESANALYS... 18 5. REDOVISNINGSPRINCIPER... 18 6. NOTER... 18 7. STYRELSENS BESLUT... 20 BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN 1. Deltagare redovisning SUS 2016 Sida 3

1. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2016. Till redovisningen hör 1 bilaga. 1) Deltagarredovisning SUS 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret Ekonomiskt resultat Förbundet har haft lägre kostnader än budgeterat och prognostiserat. Dessa kan härledas till en av de individinriktade insatserna som har haft färre deltagare än planerat. Förbundet hade även en post med Utvecklingsmedel, att skapa nya insatser och projekt för under verksamhetsåret. Dessa har inte fullt ut förbrukats men uppstartade och planerade insatser är avsedda att använda dessa medel under 2017. Verksamhetsutveckling i stort Förbundet har under 2016 fortsatt med redan pågående insatser med viss utveckling och omstrukturering och startat upp/finansierat nya insatser. Förbundet finansierar i huvudsak individinriktade insatser men har även satsat på strukturövergripande insatser genom bl.a. olika projekt och kompetensutveckling. Vissa insatser har inslag av både individ- och strukturövergripande innehåll. Förbundet har från bildandet 2007 haft mycket fokus på ungdomsgrupper, detta har fortlöpt även 2016 men då genom att medfinansiera ESF-projekt för målgruppen 15-24 år som inte arbetar eller studerar, där Mariestads kommun, är projektägare. Utvecklings- och utredningsprojekt har haft fokus på målgrupper som långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna samt övriga med diffus problematik. Målet med dessa insatser är att kartlägga, utreda och motivera och ta fram underlag som skapar bästa förutsättningarna för fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering, påvisa ev. kompletterande behov av annan rehabilitering/vård samt i vissa fall ta fram underlag som utesluter att arbetslivsinriktad rehabilitering är aktuell. Under 2016 har projekt med samverkansteam på vårdcentral startats upp, där målgruppen är sjukskrivna eller individer som riskerar att bli sjukskrivna. Denna insats startades upp november och arbetar initialt med kartläggning och struktur för ett fortsatt arbete. Projektet är både individ- och strukturövergripande. Samverkande myndigheter är vård, socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Övriga strukturella insatser är satsning på myndighetsgemensam kompetensutveckling, utveckling av Pre-rehab-insatser. Resultat på individnivå Målet på individnivå är alltid i första hand att individer skall ges förutsättningar och stöd för att uppnå egen försörjning. Detta är ofta en process i flera steg där insatser initierade och finansierade av samordningsförbundet är ett steg. I analys av ärendena så kan man konstatera att egen försörjning ofta inte är resultatet av förbundets insatser, men man ser en positiv stegförflyttning där individer i större utsträckning kan fortsätta arbetslivsinriktad rehabilitering genom reguljära insatser. Resultat på strukturell nivå Myndighetsgemensamma utbildningsdagar och andra samverkans forum skapar förutsättningar för samverkan på strukturell nivå. Övriga resultat - Samordningsförbundet har under 2016 byggt upp en egen portal med verksamhetsinformation. www.norraskaraborg.se Sida 4

1.2 Om förbundet 1.2.1 Organisation Samordningsförbundet Norra Skaraborg är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen en förbundschef på 0,5 tjänst. Förbundschefen är anställd av Gullspångs kommun och utlånad för uppdraget i förbundet. Förbundschefen har till sitt uppdrag stöd från en beredningsgrupp bestående av enhetschefer från samverkande myndigheters aktuella verksamheter. I beredningsgruppen ingår representanter från kommunernas Individ- och familjeomsorger och Arbetsmarknadsenheter, från vården representanter från Vuxenpsykiatrin och vårdcentral. Från staten finns representanter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genom enhetschefer. Ordinarie ledamöterna 2016 enligt följande: Bengt Sjöberg, Ordförande utsedd av Töreboda kommun Louise Ahlgren, vice ordförande utsedd av Försäkringskassan Eva-Lott Gram, - utsedd av Hälso- och sjukvårdsnämnden Git Axnemon/Emma Johansson utsedda av Arbetsförmedlingen Ersättare: Carina Gullberg, utsedd av Gullpångs kommun Rune Skogsberg utsedd av Mariestads kommun Linnea Wall utsedd av Hälso-och sjukvårdsnämnden Sofia Melin utsedd av Arbetsförmedlingen Torgny Andersson, utsedd av Försäkringskassan 1.2.2 Historik Samordningsförbundet bildades 2007. Förbundet har haft samma geografiska arbetsområde sedan bildandet, dvs samma medlemmar hela perioden 1.2.3 Lagrum Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning. Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 1.2.4 Uppdrag De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna nå bra samverkanslösningar. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Sida 5

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 3 213 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång med resterande fjärdedel. Förbundet hade även ett eget kapital vid 2016-års ingång på 540 000 kr. Totalt hade förbundet 3 753 000 kr att fördela i budget 2016. 1.2.6 Verksamhetsidé och vision Det övergripande målet och verksamhetsidén för samverkan/samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. Det innebär att ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att förkorta behandlings- och rehabiliteringsprocesserna, sträva mot gemensamma handlingsplaner, arbetskraftsresurserna tas i anspråk och fler kommer i arbete. Det förväntade resultatet är en större effektivitet och att resurser frigörs till angelägna behov om fler rehabiliteras tillbaka till arbetslivet. Under året 2016 har de tre Samordningsförbunden i Skaraborg(Norra, Västra och Östra)tagit fram en gemensam vision och värdegrund som arbetats fram tillsammans med styrelser och beredningsgrupper: Förbundens vision är: Vi skapar möjligheter! Detta gör vi genom att: Finansiera samverkansprojekt, och metodutveckling Finansiera/arrangera myndighetsgemensamma utbildningar Kartlägga och uppmärksamma möjliga utvecklingsområden Intentionen är att: Vi samordnar våra resurser för att ta tillvara och utveckla individens förmågor genom att sätta individen i fokus och vara nytänkande, engagerade, och tillåtande! Detta bidrar Samordningsförbundet Norra Skaraborgs med genom att ingående myndigheter kan utveckla sina verksamheter så att människors behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses. 1.3 Beskrivning av verksamheten 1.3.1 Målgrupper Målgrupperna som varit prioriterade och framtagna ur behovsanalyser och kartläggningar har varit långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa med oklar arbetsförmåga, ungdomar som står särskilt långt från arbetsmarknaden genom ohälsa, funktionsnedsättning och/eller låg utbildningsnivå. Deltagare som påbörjat insats 2016, 97 individer varav 50 st. i Ung Arena som inte följer upp deltagarna på individnivå i SUS. Deras resultat kommer fortsättningsvis redovisas separat. Mer information kring deltagarna finns i bilaga 1. Sida 6

Deltagarnas åldersfördelning Visar antal deltagare per åldersgrupp samt andelsfördelningen mellan olika åldersgrupper i insatser. Deltagarnas ålder beräknas vid start av insatsen. Deltagarna fördelas på ditt valda intervall. Enbart deltagare som har startat insats under urvalsperioden visas i rapporten. Ålder Antal Andel 15-24 år Ung Arena 50 52% ej personuppgifter i SUS 15-29 år 12 12% 30-44 år 15 15% 45-59 år 16 16% 60 - år 4 4% Totalt 97 100% Deltagarnas tid i offentlig försörjning före insats Visar antal deltagare utifrån tid i offentlig försörjning före insats. Du får även se andelsfördelningen. Enbart deltagare som har startat insats under urvalsperioden visas i rapporten. Tid i offentlig försörjning Antal Andel Upp till 1 år 11 23% Upp till 3 år 11 23% Upp till 6 år 13 28% Upp till 9 år 4 9% Mer än 9 år 7 15% Ej tillämpligt 1 2% Totalt 47 100% Deltagarnas utbildningsnivå Visar antal deltagare utifrån högsta slutförda utbildningsnivå samt andelsfördelningen mellan utbildningsnivåerna. Enbart deltagare som har startat insats under urvalsperioden visas i rapporten. Utbildningsnivå Antal Andel Grundskola 15 32% 47 Gymnasium 19 40% 47 Högskola/Universitet upp till 1 år 1 2% 47 Högskola/Universitet upp till 3 år 1 2% 47 Högskola/Universitet mer än 3 år 2 4% 47 Annan eftergymnasial utbildning 8 17% 47 Saknas/okänd 1 2% 47 Totalt 47 100% 47 Totalt antal Sida 7

1.3.2 Insatser Individinriktade insatser: Utvecklingsplatser AME, Maria Nova Mariestad är en insats som riktar sig till en bred målgrupp. Insatsen arbetar efter ÅKA-modellen som står för Återhämtning-Kartläggning- Anpassning. Deltagare kan anvisas av Af, Fk, Ifo, Primärvård eller Vuxenpsykiatrin. Insatsen huvuduppdrag är arbetsförmågebedömning och motivation Kartläggning och individuell handlingsplan enligt Supported Employment. Arbetsförmågebedömning utförs enligt Model of human occupation, MOHO. Tid i insats: 4-12 veckor, med möjlighet till förlängning i samråd med anvisad myndighet. Målgrupp: > 30 år, personer som pga. av ohälsa eller andra oklara omständigheter behöver en förberedande insats med arbetsförmågeutredning. Vid särskilda behov har deltagare < 30 år deltagit i insatsen. Det kan vara 0-klasade, sjukskrivna, långtidsarbetslösa eller av annat skäl behöver en uppstartsperiod. Mål: Deltagaren och anvisande myndighet skall ha ett underlag för fortsatt planering. Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning. Nya ärenden under 2016: 33 Avslutade ärenden 2016: 29 Pågående ärenden vid årsskifte: 17 Genomsnittlig tid i insats: 163 dagar Budget 2016 1200 000 kr Utfall 2016 927 000 kr Inflödet av ärenden har varit lägre än beräknat under första halvåret. Under andra halvåret har ärendeantalet gått upp samt att gemensam kartläggning och analys visar på fortsatt behov av insatsen och omfattning, vilket inte föranleder att minska budget eller ändra planering för 2017. Utvecklingsplatser i Töreboda AMU är motsvarigheten till Utvecklingsplatser i Mariestad. Insatsen har haft större fokus på arbetsförmågeutredningar då flertalet av ärendena har haft den typen av behov. Deltagare kan anvisas av Af, Fk, Ifo, Primärvård eller Vuxenpsykiatrin. Arbetsförmågebedömning och motivation Kartläggning och individuell handlingsplan enligt WRI (The Worker Role Interview). Arbetsförmågebedömning utförs enligt metod AWP 2.0 (Assesment of Work Performance). Tid i insats: 4-12 veckor, med möjlighet till förlängning i samråd med anvisad myndighet. Målgrupp: Personer i yrkesverksam ålder, som pga. av ohälsa eller andra oklara omständigheter behöver en förberedande och kartläggande insats med t.ex. arbetsförmågeutredning. Sida 8

Det kan vara 0-klasade, sjukskrivna, långtidsarbetslösa eller av annat skäl behöver en uppstartsperiod. Exempel på ärenden som varit aktuella under 2016 vilket också beskriver komplexiteten och ärendenas karaktär: Kvinna närmare 40 år. Tidigare missbruk i bakgrunden. Ingen utbildning och aldrig tidigare varit aktuell på arbetsmarknaden. Anvisad från Socialtjänsten för att se vilken förmåga hon har att komma vidare och om möjligt skrivas in på Af framledes. Mycket frånvaro här från praktiken, men kom alltid till våra möten. Jag hade nära samarbete med Vc och socialtjänsten. Hände dödsfall i hennes närhet, som ledde till avbrott. Kan återaktualiseras inom kort. Man något över 30 år. Praktik ute i kommunen genom socialtjänsten. Frågan var om kapacitet finns att utöka tider och komma vidare. Flera diagnoser i bakgrunden. Identifierat sig med dessa och hade grundinställningen att han varken orkar, kan eller vill mer. Återgång till Soc och ansökan om partiell sjukersättning lämnades in. Har fortsatt praktik och sysselsättning på deltid. Kvinna strax över 60 år. Anvisad via FK. Reumatisk värk och strokepatient. En kvinna med mycket vilja och lite ork. Varit utredd tidigare, men uppvisar inga tendenser att kunna rehabiliteras. Snarare försämring av hälsan. Uppvisar tydlig orkeslöshet och tydlig sjukdomsbild. Möte tillsammans med Vc- läkare och Fk har kommit fram till att sjukersättning är målet. Kvinna strax över 30 år. Aktuell inom vuxenpsykiatrin. Flerårig kontakt och flerdiagnostiserad. Anvisad via Fk och ska utredas om hon är redo för rehabilitering. Uppvisar tendenser att ha kapacitet för att börja sin rehabilitering efter veckorna hos oss. Upplever mycket osäkerhet och backar något i utvecklingen när det är klart att Af nu kopplats in och hon ska vidare ut på annan praktik. Man strax fyllda 30 år. Kommer via socialtjänsten och har praktik ute i kommunen. Tidigare utredd för inlärningssvårigheter. Genomgått särskolegymnasium. Visar att han behöver mycket stöd. Nära samarbete med socialtjänsten. Är i behov av vidare psykologisk utredning för att säkerställa möjlig diagnos och behov därefter. Blir inskriven i JOB och flyttar då till annan kommun. Återflytt är troligt. Kvinna i 40-års ålder. Från början hamnade hon mellan myndigheterna av olika omständigheter, är nu inskriven på Af. Har utvecklats mycket under 1 år och är aktuell för OSA-anställning. Behöver träning för ryggproblematik och har samtalskontakt pga. tidigare missbruk och brokig bakgrund. Kvinna närmare 60 år. Anvisad av socialtjänsten för att se vilken arbetsförmåga hon har. Utvecklad Kol, vilken försämrats över tid. Har även Hepatit C. Tidigare missbruk och prostitution i unga år. Arbetat inom restaurangbranschen, men inte under de senare 20 åren. Målet är i första hand medicinsk rehabilitering samt att ansöka om sjukersättning. Har etablerade kontakter inom vård och socialtjänst. Mål: Deltagaren och anvisande myndighet skall ha ett underlag för fortsatt planering. Nya ärenden under 2016: 14 Avslutade ärenden 2016: 9 Pågående ärenden vid årsskifte: 5 Budget 300 000 kr Utfall 300 000 kr Sida 9

Nytt! Upprop för ett friskare Töreboda Pilotprojekt med uppstart 161101 Målgrupp: Patienter listade på Närhälsan Töreboda. Målgrupp som man vill arbeta särskilt med är: Nya patienter med diffus problematik, psykisk ohälsa. Långtidssjukskrivna arbetslösa som inkluderar de med timanställning. Långtidssjukskrivna med anställning som är i behov av samordning Metod: Teamarbete där samverkande myndigheter fysiskt finns tillgängliga på Närhälsans vårdcentral Töreboda. Närhälsans rehab koordinator skall under projekttiden utökas i tid (finansieras av VGR) och tillsammans med handläggare på Fk (deltid, finansieras av Sof) samt stöd av Af i ärenden där arbetslöshet finns/ riskeras. Handläggare från Fk och Af skall schemalagt finnas fysiskt på plats på vårdcentralen (Fk 25% och Af efter överenskommelse) Kompetensöverföring och konsultation av Fk till läkare, enskilt eller i grupp, i kraven på medicinskt underlag. Stödja i ärenden där diffus problematik skall formuleras och beskriva aktivitetsförmåga/funktionsnedsättning och kvalitetssäkra intygsframtagande. Af skall genom kompetensöverföring och konsultation till läkare och annan vårdpersonal och genom tidigt samarbete se till lösningar för arbetslösa och anställda där nytt arbete kan bli aktuellt. Utveckla och förenkla rutiner kring intyg. Utveckla arbetet med flödesschema för fler patientgrupper. Punktinsatser till större arbetsgivare, t.ex. Töreboda kommun. Information och kompetensöverföring för att stödja i hur viktig arbetsgivarrollen är i sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringsarbetet och hur man kan samverka och samarbeta i olika ärenden. Mål: Minska antalet sjukpenningdagar i Töreboda kommun. Genomfört under nov dec 2016: Upprättat delmål: Projektet kommer inrikta oss på att minska antalet arbetslösa sjukskrivna. Minska antalet sjukskrivna med ångest. Minska antalet heltidssjukskrivna till deltid. Få ner antalet kompletteringar av läkarintyg dvs få bra underlag redan från början. I detta kommer det behövas utbildning i att skriva läkarintyg. Genomförda aktiviteter: Projektledaren (Fk) har haft informationsträffar med läkare, enskilt och i grupp Handlett läkare i enskilda ärenden kring intygsskrivning och kompletteringar. Planeringsmöte med Arbetsförmedlingen, deras kontaktvägar och närvaro i projektet Planeringsmöte med Individ- och familjeomsorgen, deras kontaktvägar och närvaro i projektet. Gått igenom ärenden/listor och gjort kartläggning på vilka patienter som kan bli aktuella att kontakta i projektet Planerat in informationsträffar/handledning med läkare enskilt under jan 2017 Sida 10

Bokat in möte med Töreboda kommun, personalenheten. gjort upp en arbetsplan för 2017 gemensamt med rehabkoordinator och arbetsförmedlingen Samordningsförbundet medfinansierar projektet med 0,25 % tjänst, projektsamordnare/handläggare Fk. Utfall 2016, nov-dec 25 000 kr Nytt! Ung Arena 9.0 - ESF-projekt Uppstart 160801 Samordningsförbundet har initierat och tillsammans med Östra Samordningsförbundet i Skaraborg gjort förstudie och medverkat i framtagning av projektunderlag mm. Ägare av projektet är Mariestads kommun. Samordningsförbundet medfinansierar projektet genom kontanta medel och arbetsinsats. Samordningsförbundets ordförande och vice ordförande sitter i projektets styrgrupp. Ung Arena är ett projekt med syfte att förstärka och utveckla samverkan mellan kommunerna i Skaraborg och övriga samhällsaktörer, så att ungdomar mellan 15-24 år som varken arbetar och studerar snabbare skall finna sina vägar till arbete alt. studier. Mariestads-, Töreboda-, Gullspångs-, Skövdes-, Tidaholms-, Falköpings-, Hjo- Tibro- och Karlsborgs kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är samverkansparter i projektet. Samordningsförbundet representeras med 2 ledamöter i styrgruppen, ordförande och vice ordförande. Projektet har föregåtts av ett antal förstudier, både lokalt och regionalt. I förstudierna har allt pekat på att samverkan mellan involverade parter är oerhört viktigt för att fler ungdomar skall fullfölja sina grundskol- och gymnasiestudier men också förutsättningen för att ungdomar med särskilda behov skall få rätt stöd och insats i rätt tid av rätt aktör för att bli en del av arbetslivet och egenförsörjda. Målgrupp: Ungdomar mellan 15-24 år som inte arbetar eller studerar. Under aug-dec har ca 50 ungdomar aktualiserats i projektet från vårt område. Av dessa har endast ett fåtal hunnit avsluta projektet under samma period. Av de deltagare som har avslutats ses ett positivt utfall, dock är det för tidigt att analysera detta som resultat. Målet är att 500 ungdomar under perioden 2016-2019 skall delta från de 9 samverkande kommunerna. Av dessa 500 skall 60 % gå vidare till arbete eller studier. Det motsvarar ca 130 deltagande ungdomar från norra Skaraborg av ca 80 ungdomar skall gå vidare till arbete eller studier. Förbundet medfinansierar projektet med 700 000 kr i kontanta medel årligen 2016-2018 samt 0,25 % tjänst vilket motsvarar 140 tkr/helår under motsvarande period. Utfall 2016: kontant medfinansiering Medfinansiering 0,25 % tjänst aug-dec 58 000 kr 700 000 kr Sida 11

Strukturövergripande insatser: Nytt! U.M.A Utbildning, Mentorskap, Affärsutveckling (Metodutveckling och utbildning i Pre-rehab) Projektstart 160801 Projektägare: Coompanion Skaraborg Projektperiod: 2016-2018 Bakgrund/Syfte: I Skaraborg fanns vid projektstart 11 ASF, under hösten 2016 har ytterligare ett ASF startats upp. Företagen har alla en gemensam nämnare att arbeta med arbetslivinriktad rehabilitering och skapa arbetstillfälle. Affärinriktningarna och företagens storlek, varierar, likaså hur lång tid de har varit etablerade. Det är viktigt att de sociala företagen får möjlighet till kompetensutveckling för att bli starkare på marknaden. Behov finns att se över möjligheterna för att starta upp nya innovativa verksamheter så att de når ut till en bredare målgrupp likaväl som det finns ett behov av att se över vilka möjligheter de sociala företagen har att erbjuda fler pre-rehabtjänster till gagn för individer som behöver ett stöd att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Öka antalet arbetstillfälle för indiver som initialt eller varaktigt har svårt att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Projektet kommer att arbeta med att ASF (Arbetsintegrerade sociala företag) ska ha: Modeller för affärsutveckling och organisation att utföra dessa Utvecklat nya verksamhetsgrenar för att kunna få fler anställda och deltagare Utvecklat ett koncept rörande pre-rehabtjänster i Skaraborg Ökad kunskap inom föreningskunskap och mötesteknik Samordningsförbundet finansierar projeket tillsammans med Kommunalförbundet Skaraborg och Östra- och Västra Samordningsförbuden. Samordningsförbundens medfinansiering är i första hand riktat till utvecklingen av Prerehabinsatsernas inom ASF verksamheter. Kommunalförbundets finansiering riktad till affärsutveckling. Genomförda aktiviteter: Kartläggning av alla ASF i Skaraborg är genomförd. Behovsanalys för varje enskild verksamhet, där man gemensamt har analyserat hur ASF företagen arbetar i nuläge och vilka behov de har för att kunna skapa en bättre utveckling i verksamheten. Möten med samordningsförbunden, AF och kommunalförbundet. Möten med Connect Väst, under hösten kommer den första gruppen att ingå i Connect Västs språngbräda. Tillsatt arbetsgrupp för Pre-Rehab Det är två företag som i dag har påbörjat arbetet med Connect väst, kooperativet Lärkan i Grästorp och kanalslussen i Töreboda. Möten med styrgrupp och referensgrupp. Sida 12

Utbildning för verksamhetsledare inom ASF är påbörjad och handledarutbildning är under planering. Projektets styrkor är att projektplanen känns relevant till de behov som har kommit fram genom kartläggningen. Projektets svagheter är att genomförandet har tagit längre tid än planerat. Medfinansiering 2016: Budget Utfall 45 000 kr 45 000 kr Nytt! Utvecklingsmedel till kommunerna för att utveckla samarbete och avtal med ASF (arbetsintegrerade sociala företag) I Norra Skaraborg finns tre ASF, ett i respektive kommun. Samordningsförbundet ser positivt på utvecklingen av ASF då dessa framgångsrikt har skapat både ökad möjlighet till Pre-rehab och arbetstillfälle för individer som har behov av anpassat arbete. Kopplat till projektet U.M.A har samordningsförbundet bidragit till kommunernas och ASF samverkan och avtal genom att medfinansiera respektive kommun som har upprättat eller har för avsikt att upprätta samverkansavtal gällande Pre-rehab insatser. Resultat: Vid årets ingång hade en av tre kommuner avtal, vid årets utgång har alla tre kommunerna upprättat avtal för Pre-rehab med respektive ASF. Budget 2016 Utfall 2016 160 000 kr 150 000 kr Samordningsförbundet avser att medfinansiera samverkan även under 2017. KUR utbildning till personal KUR-utbildningar vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting för att öka samverkan och kunskapen om rehabilitering av personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning eller annat aktuellt ämne. 1) En tidigare påbörjad KUR-satsning i samverkan med Utväg Skaraborg och med tema, Våld i nära relationer, avslutades under juni månad. Sammanlagt deltog ca 100 deltagare under 2015/2016. Satsningen har haft som syfte att ge Samordningsförbundens fyra olika parter kunskap om Våldsutsatthet och vikten av att skapa systematik i hur man ställer frågor om vårdsutsatthet till deltagare inom respektive organisation. Samma utbildning har getts i östra och västra samordningsförbundet. 2)Hösten -2016 har KUR satsningen varit gemensamma föreläsningar under temat Möten över kulturgränser där Religionsvetarna anlitats för utbildningsupplägget. Utbildningarna gavs vid 7 olika tillfällen i Skaraborg varav 2 av dessa tillfällen var förlagda till Mariestad, 235 personer deltog totalt varav ca 55 av dessa var personal från Norra Skaraborg. Utöver dessa dagar är en fördjupning i samma ämne men med fokus på hbtq-perspektiven inbokat i januari 2017 i västra Skaraborg. 3) Den 19 oktober genomfördes ytterligare en KUR satsning. Då föreläste Åsa Kadowaki under rubriken Håller vi på att göra livet till en sjukdom. Hela 303 personer deltog denna dag. Plats: Skara. Sida 13

Budget 2016: Utfall 2016: 115 000 kr 115 000 kr 1.4 Måluppfyllelse och resultat Övergripande mål i verksamhetsplan 2016 Det övergripande målet för samverkan/samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. Det innebär att: ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att förkorta behandlings- och rehabiliteringsprocesserna, sträva mot gemensamma handlingsplaner, arbetskraftsresurserna tas i anspråk och fler kommer i arbete. Det förväntade resultatet är en större effektivitet och att resurser frigörs till angelägna behov om fler rehabiliteras tillbaka till arbetslivet. Resultat: Alla samverkande myndigheters engagemang och deltagande i samverkansdialoger, samverkansarbete och gemensam kompetensutveckling är en god förutsättning för att målet skall uppfyllas. Alla samverkande myndigheter har varit delaktiga och engagerade. Styrelse och beredningsgrupp har bl.a. processat detta under 2016 genom implementering av framtagen Vision och värdegrund. Verksamhetsmål ur verksamhetsplan 2016 Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för aktuell målgrupp skall: samverkan skall utvecklas mellan samverkansparterna ökad kompetens i samverkansfrågor, hos alla samverkande myndigheter självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska hos de deltagare som blir erbjudna samordnade insatser Resultat: Mål 1 och 2 är uppfyllt, mål 3 är ej uppfyllt enligt SUS, dock finns mätning som påvisar att flertalet deltagare närmat sig egen försörjning genom att man ökat sin aktivitetsförmåga, står till arbetsmarknadens förfogande eller på annat sätt närmat sig arbete eller studier. Individuella mål ur verksamhetsplan 2016 ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering ett individuellt processtöd där flera av samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntande resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet individens upplevelse av förbättrad hälsa öka individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i rehabiliteringsprocessen upplevas positivt av minst 80 % Resultat: Samordningsförbundet har finansierat insatser som motsvarar målet, totalt har 97 individer erbjudits insatser som finansierats av förbundet. Sida 14

Individernas upplevelse av förbättrad hälsa och individernas självskattning är frågor som tidigare har hanterats i SUS, från 2016 är denna typ av frågor ej möjliga att ställa i SUS. Ingen annan mätning är gjord. Inför verksamhetsår 2017 kommer denna mätning att återupptas. Finansiellt mål ur verksamhetsplanen 2016 Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte skall uppstå. Förbundet skall sträva efter en balanserad budget. Resultat: målet är uppfyllt Samordningsförbundet har under 2016 budgeterat och fördelat sina resurser enligt nedan diagram, 75 % av resurserna har finansierat individ- och strukturövergripande insatser, 25 % av resurserna har använts till ledning, administration och övrigt. Förelning av medel Individinriktade insatser 65% 3% 19% 10% 3% 65% Strukturövergripande insatser 10% Styrelse 3% Administration 19% övrigt 3% 1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser Se bilaga 1, Deltagarredovisning i SUS 1.5 Styrelsens arbete under året Styrelsen har sammanträtt 6 gånger under 2016. Inför varje styrelsemöte har presidiet förberett ärenden. Styrelse och beredningsgrupp har haft en gemensam utvecklings- och planeringsdag samt deltagit i en gemensam Visionsdag med övriga samordningsförbund i Skaraborg. Beredningsgruppen har träffats 6 gånger. Revisorerna har träffat styrelsen vid ett styrelsemötena. Medlemsamråd hölls i november gemensamt med förbunden Östra och Västra Skaraborg. Styrelsens ledamöter har deltagit vid rikskonferens, utbildningstillfälle regionalt och nationellt. Sida 15

1.6 Ekonomiskt utfall Sammanfattning av det ekonomiska resultatet samt förklaring till ev. avvikelse från budget. Hantering av förbundets eventuella över/underskott. 1.6.1 Ekonomisk sammanfattning Belopp tkr Utfall jan-dec 2016 Aktuell budget jan-dec 2016 Avvikelse utfall budget Bokslut helår 2015 Nettokostnad 3 071 647 3 337 000 265 350 1) 2 697 227 Bidrag/intäkt 3 275 524 3 213 000 62 500 2) 2 775 014 Resultat 203 877-124 000 328 000 3) 77 787 Utgående eget 744 164 300 000 465 350 540 287 kapital Likvida medel 1 215 257 - - 916 876 1) Kostnader för individinriktadeinsatser lägre än budgeterat 2) Intäkter från ESF-projekt att täcka kostnader för administration fanns ej med i budget 3) Resultat är kopplat till lägre utgifter och ej budgeterade intäkter Sida 16

2. Resultaträkning 2016 2015 Verksamhetens intäkter Not 1 3 275 474 2 774 977 Verksamhetens kostnader Not 2-3 071 647-2 697 150 Resultat före finansnetto 203 827 77 827 Finansiella intäkter och kostnader: -77 Ränteintäkter 50 37 Resultat efter finansnetto 203 877 77 787 Resultat före skatt 203 877 77 787 Övriga skatter 0 0 Resultat 203 877 77 787 3. Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Banktillgodohavande 1 215 257 916 876 Övriga fordringar Not 3 54 289 175 551 Summa omsättningstillgångar 1 269 546 1 092 427 SUMMA TILLGÅNGAR 1 269 546 1 092 427 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Eget kapital 540 287 462 500 Årets resultat 203 877 77 787 Summa eget kapital 744 164 540 287 Sida 17

Kortfristiga skulder Upplupna kostn. o förutbet. intäkter Not 4 525 382 552 140 Summa kortfristiga skulder 525 382 552 140 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 269 546 1 092 427 4. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten Belopp i kr. 2016-12-31 2015-12-31 Den löpande verksamheten Årets resultat 203 877,0 77 787,0 Justering för ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 203 877,0 77 787,0 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 121 262,0-163 184,0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -26 758,0-244 484,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 298 381,0-329 881,0 Årets kassaflöde 298 381,0-329 881,0 Likvida medel vid årets början 916 876,0 1 246 757,0 Likvida medel vid årets slut 1 215 257,0 916 876,0 298 381,0-329 881,0 5. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar. 6. Noter Not 1 Verksamhetens intäkter 2016 2015 Sida 18

Driftbidrag från staten 1 606 645 1 350 000 Driftbidrag från kommunen 803 250 725 000 Driftbidrag från landstinget 803 250 675 000 Övriga intäkter 62 329 24 977 Summa 3 275 474 2 774 977 Not 2 Verksamhetens kostnader Projekt/insatser 2 240 436 1 825 076 Styrelsearvoden m.m 135 613 98 176 Kurser och konferenser 83 116 163 848 Revisionsarvode 64 600 37 000 Projektledare 404 868 503 171 Administrativa tjänster 71 649 44 162 Övriga kostnader 63 901 25 717 Summa 3 064 182 2 697 150 Not 3 Kortfristiga fordringar Ingående moms Ludvika 9 444 5 733 Skattekonto 4 006 1 068 Ung Arena 39 215 Mariestads kommun 1 624 Summa 54 289 6 801 Not 4 Kortfristiga skulder Källskatt 10 606 2 601 Upplupna arbetsgivaravgifter 11 107 2 727 Revisionsarvode 36 000 Scandic Crown 1 893 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet 2 743 Skövde kommun 1 500 Töreboda kommun 90 000 Utbildning konferens, Gullspångs kommun 57 000 Samordningsförbundet Östra Skaraborg 14 353 Contio 1 000 Lön projektledare, Gullspångs kommun 138 800 201 000 Mariestads kommun 5 360 137 000 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 3 533 4 323 Samordningsförbundet Västra Skaraborg 12 382 Staples 1 770 Morot 10 475 Försäkringskassan nov och dec 24 716 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet 2 333 Mariestads kommun proj ÅKA 204 300 Mariestads kommun avtal socialt företag 50 000 Summa 475 382 552 140 Sida 19

7. Styrelsens beslut Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. Datum: Bengt Sjöberg Ordförande Louise Ahlgren Ledamot. Emma Petersson Vice ordförande.. Eva-Lott Gram Ledamot Bilagor: Deltagaruppföljning SUS 2016 Sida 20