Kommunstyrelsen 2018-09-27 Kommunledningskontoret Ledningsstab KSKF/2018:294 Ingrid Bergman 016-710 52 72 1 (2) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens preliminära verksamhetsplan och Affärsplan för konsult och uppdrag 2019 Förslag till beslut 1. Kommunledningskontorets preliminära verksamhetsplan 2019 antas. 2. Konsult och uppdrags preliminära affärsplan 2019 antas. 3. Investeringsbudget för konsult och uppdrag 2019 avseende inventarier och immateriella tillgångar om totalt 26 500 000 kronor antas. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har sammanställt preliminär verksamhetsplan för 2019. Konsult och uppdrag har sammanställt preliminär affärsplan för 2019 och investeringsbudget för 2019 avseende inventarier och immateriella tillgångar. Kommunledningskontoret En preliminär verksamhetsplan är framtagen med fokus på styrkort, processmål och åtaganden. Den definitiva verksamhetsplanen kommer att kompletteras med bland annat verksamhetens förutsättningar och analys kring medarbetare och ekonomi. Konsult och uppdrag Affärsplanen är konsult och uppdrags styrande dokument, likställd med övriga förvaltningars verksamhetsplaner. Den visar mål och inriktning för verksamheten under 2019. Ordet affärsplan är valt därför att konsult och uppdrags verksamhet ska drivas på affärsmässiga grunder. Utifrån affärsplanen kommer enheterna att arbeta fram lokala affärsplaner. Kommunledningskontoret Konsult och uppdrag Pär Eriksson Kommundirektör Jörgen Axelsson Förvaltningschef Vi gör Eskilstuna tillsammans
Eskilstuna kommun 2018-09-27 2 (2) Bilaga 1: Preliminär verksamhetsplan 2019 Kommunledningskontoret Bilaga 2: Preliminär Affärsplan 2019, Konsult och uppdrag Bilaga 3: Investeringsbudget för konsult och uppdrag 2019 avseende inventarier och immateriella tillgångar Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben Kommunstyrelsen konsult och uppdrag, förvaltningsledning Vi gör Eskilstuna tillsammans
KSKF 2018:294 Bilaga 1 Preliminär Verksamhetsplan 2019 Kommunledningskontoret
Innehållsförteckning Sammanfattning 2019...3 Styrkort effektiv organisation 2019...3 Hållbar utveckling...5 Attraktiv stad och landsbygd...5 Demokrati...5 Berikande kultur och fritid...6 Miljö och samhällsbyggnad...6 Samhällsskydd och beredskap...7 Fler jobb...8 Näringsliv och arbete...8 Social uthållighet...10 Ekologisk uthållighet...11 Miljö och samhällsbyggnad...11 Effektiv organisation...12 Kvalitet...12 Attraktiv arbetsgivare...15 Stabil ekonomi...16 2
Sammanfattning 2019 Ett fylligare material kring Sammanfattning Verksamhetens förutsättningar Intern styrning och kontroll Statsbidrag och andra bidrag kommer att presenteras i den slutliga versionen av kommunledningskontorets (KLKs) verksamhetsplan. Den preliminära verksamhetsplanen innehåller: Styrkort effektiv organisation, preliminär version Kommunstyrelsens fyraåriga processmål med målnivåer för 2016-2019 Åtaganden för 2019 från Årsplan 2019 KS/KLKs preliminära egna åtaganden för 2019. Följande tillkommer i den slutliga versionen av verksamhetsplanen: Styrkort effektiv organisation, definitiv version KS/KLKs definitiva egna åtaganden för 2019 Analys kring medarbetare och ekonomi. Styrkort effektiv organisation 2019 Styrkort för hållbar utveckling är inte aktuellt på KLK för 2019. Två kommunövergripande nyckeltal utgår då de inte är tillämpliga på KLK: Andel gröna inköp, inköp obetydliga på KLK Kostnader Budget uppfyllelse, kostnader faller inte ut jämnt fördelat över året på KLK Ett kommunövergripande nyckeltal kring självservicegrad på eskilstuna.se är under utredning. PROCESSKVALITET Titel Utfall t o m Mål 2019 augusti 2018 87% d v s 6 st 100 % d v s 7 st Andel enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se Antal modiga idéer 2 35 Självservicegrad på eskilstuna.se, %?? MEDARBETARE Titel Hållbart medarbetarengagemang (HME), index (enhet) Utfall t o m augusti 2018 Mäts senare under hösten Mål 2019 85 3
Total sjukfrånvaro, % 3,2% 3,0 % EKONOMI Titel Utfall t o m Mål 2019 augusti 2018 Resultat - Avvikelse mot budget ack, (tkr) 25 328 0 Avtalstrohet vid inköp (%) 95 % (senaste mätningen) 75 % 4
Hållbar utveckling Attraktiv stad och landsbygd Processområde Demokrati Fyraårigt processmål Nöjd politikerindex förbättras till 72 71 83 72 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. 44 40 45 Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande 43 41 45 2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling 70 48 75 KS/KLK ansvarar för att fokusområden inom hållbar utveckling 2019 också bidrar till måluppfyllelse av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030. 5
Berikande kultur och fritid Fyraårigt processmål Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd 89 74 90 Miljö och samhällsbyggnad Fyraårigt processmål Tillgängligheten för bredband ska öka 83 77 87 Förtätning av staden enligt utbyggnadsstrategin 600 299 Fastställs senare Nämnderna ska bidra till en effektiv och resultatinriktad process för att täcka behovet av verksamhetslokaler. (KS, SBN, VON, SN, BUN, KFAST) Åtagande från KF (Årsplan) KS/KLK tar upp det reviderade förslaget till Översiktsplan 2030 för beslut. KS/KLK färdigställer arbetet med program för landsbygdsutveckling. 6
Samhällsskydd och beredskap Fyraårigt processmål Öka förmågan att hantera större händelser/kriser Målvärdet är borttaget då det saknade relevans men uppföljning av processmålet fortsätter. KS/KLK ansvarar för att en plan tas fram för hur storskalig evakuering och mottagning ska ske (minst 5 000 personer). Planen samverkas och förankras utifrån det geografiska områdesansvaret men också med intilligganden kommuner. KS/KLK ansvarar för att en central organisation för att stärka kommunens beredskap gällande krisledning tas fram. Minst en krisövning ska genomföras. KS/KLK påbörjar arbetet med en klimatanpassningsplan. 7
Fler jobb Processområde Näringsliv och arbete Fyraårigt processmål 2019 skapas 500 företag per år 500 281 500 2019 skapas 300 arbetstillfällen/år genom företagsetableringar 300 84 300 2019 uppgår resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat till 3,4. 3,3 3,3 3,4 Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning) uppgår till 75, år 2019. 74 77 75 2019 uppgår Handelsindex till 100 Målvärdet är borttaget men processmålet fortsätter att följas. Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) Åtagande från KF (Årsplan) 8
Kompetensbehoven hos företagen identifieras för att skapa utbildningar och kompetenshöjande insatser. (AVN, KS, MSP, DEAB, ELE) Åtagande från KF (Årsplan) I samhällsbyggnadsprocessen ska näringslivets tillväxtmöjligheter säkras. (KS, SBN, MSP, DEAB, ELE, ESEM) Åtagande från KF (Årsplan) I samverkan med näringslivet utveckla kommunkoncernens företagsservice för att uppnå goda hållbara möten med näringsliv, föreningsliv och akademi oavsett om mötet sker i en digital lösning eller genom ett fysiskt möte. (KS, alla nämnder och bolag) Åtagande från KF (Årsplan) Språkhöjande och integrationsstärkande verksamheter ska etableras. Målsättningen är att främst utveckla språket så att de med behov kan tillgodogöra sig de insatser som finns och därmed påbörja sin väg mot egen försörjning. (AVN, alla nämnder) Åtagande från KF (Årsplan) 9
Social uthållighet KS/KLK ansvarar för att skapa förutsättningar för ökad inkludering i de fem prioriterade stadsdelarna genom att öka anställningsbarhet samt att få fler i arbete genom insatser och samverkan enligt Affärsplan Eskilstuna. Utifrån olika stadsdelars förutsättningar och behov ska alla nämnder samt Eskilstuna kommunfastigheter AB arbeta samlat med främjande och förebyggande trygghetsinsatser. (KS, alla nämnder, KFAST) Åtagande från KF (Årsplan) Alla nämnder och bolag ska gemensamt arbeta för att Eskilstuna ska vara en kommun fri från våld för alla flickor och pojkar, kvinnor och män. Jämställdhetsperspektivet ska vara synligt i alla mål, i budgeten och i andra styrdokument. Individbaserad statistik ska redovisas och analyseras efter kön. (KS, alla nämnder och bolag) Åtagande från KF (Årsplan) 10
Ekologisk uthållighet Processområde Miljö och samhällsbyggnad Fyraårigt processmål Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (%) 87% 30% 100% KS/KLK påbörjar revidering av klimatplanen. KS/KLK samordnar kemikalieplanens genomförande genom att skapa en organisation för arbetet, utreda behov av kemikaliehanteringssystem, informera om kemikalieplanen, ta fram utbildningar för olika målgrupper samt övriga åtgärder enligt handlingsplanen. KS/KLK färdigställer arbetet med dagvattenplan. KS/KLK leder arbetet med att utveckla verksamheten inom Energy Evolution Center, vilket innebär att initiera att en lokal byggs för verksamheten, ta fram förslag på organisatorisk lösning för verksamheten, samt att tillsammans med aktörer på Väster i Eskilstuna planera och genomföra insatser för att testa och visa upp energilösningar. 11
Nämnder och bolag ska arbeta för att effektivisera transporterna, öka antalet digitala möten och öka det hållbara resandet. (KS, SBN, KFN, KFAST, BUN, ESEM, VON) Åtagande från KF (Årsplan) 12
Effektiv organisation Kvalitet Fyraårigt processmål Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. 0% 0% 100% 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 35 2 35 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats 100% 100% 100% 2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % 12% 0% 12% Invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter 56 57 58 2019 upplever 70 % nytta av internportalen 79% 82% 80% 13
2019 får 95 % svar på e-post inom 2 dagar 93% 92% 95% 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter 75% 75% 80% 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt 87% 90% 90% 2019 uppger 98 % att det är lätt att hitta på eskilstuna.se 95% 93% 100% KS/KLK ska i nära samarbete med KoU och förvaltningarna driva åtgärdsarbetet för att förbättra kommunens service och tillgänglighet, svarstider i telefon och e-post utifrån den aktivitetsplan som tas fram hösten 2018. KS/KLK ansvarar för att funktionen 'Effektiv samordning för trygghet' (EST) vidareutvecklas i hög grad av samverkan inom kommunkoncernen samt med polis, fastighetsbolag och andra aktörer. Digitalt stöd ska implementeras och rutiner utformas och förbättras. 14
KS/KLK ska med hjälp av processutvecklingsgrupperna säkra rutiner, resurser och organisation så att utrymmet i kommunens kanaler i första hand används av kärnverksamheterna och fördelas utifrån kommunens mest prioriterade frågor enligt årsplanen och de strategiska målen. KS/KLK ansvarar för att ta fram olika former av stöd och verktyg för att underlätta ett kommunikativt ledarskap och kommunikation vid förändring. En tvåårig plan för digital transformation, nedbruten i årliga handlingslaner, tas fram. En tydlig organisation och resursbild ska i samband med program och handlingsplan fastställas för att driva den fortsatta digitala verksamhetsutvecklingen på såväl kommunövergripande som förvaltnings och bolagsnivå. (KS, alla nämnder och bolag) Alla nämnder ska verka för att minst 80 procent av de som kontaktar kommunen via telefon ska få svar på sin fråga inom två minuter och via mail inom två dagar. (KS, alla nämnder) Åtagande från KF (Årsplan) Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. Ledningen ska säkerställa organisationens kompetens för att kunna arbeta med jämställdhetsintegrering. (KS, alla nämnder och bolag) Åtagande från KF (Årsplan) 15
Som ett steg i att öka tillit i ledning och styrning ska samtliga nämnder och bolag genomföra en gapanalys av sina processer, enheter och olika professioner utifrån önskad målbild om tydliga uppdrag och resultat, medarbetarnas handlingsutrymme och involvering samt brukares och kunders delaktighet i utveckling av våra tjänster. Analysen ska utmynna i en handlingsplan på enhetsnivå. (KS, alla nämnder och bolag) Åtagande från KF (Årsplan) KS/KLK ansvarar för att genomföra workshops i syfte att utveckla analys av resultatavvikelser som grund för förbättringar enligt upprättad aktivitetsplan. KLK/KS ansvarar för att planerade aktiviteter genomförs för att implementera vision 2030, med särskilt fokus på invånare och verksamma i Eskilstuna. Attraktiv arbetsgivare Fyraårigt processmål Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019 84,0 79,8 85,0 Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent 3,0% 3,2% 3,0% Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka 16
6,0% 3,0% 8,0% Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka. 94,5% 92,7% 95,0% Alla medarbetare ska involveras i dialog med utgångspunkt i den reviderade visionen, organisationens värden och reviderad medarbetar- och ledarpolicy. Syftet är att utveckla och stärka den gemensamma kulturen och tydliggöra hur respektive enhet ska bidra till goda hållbara möten och att visionen uppnås. (KS, alla nämnder och bolag) Åtagande från KF (Årsplan) Under året skall förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner integreras i styrningen och en kommunövergripande plan tas fram för att möta kompetensutmaningen. (KS) Åtagande från KF (Årsplan) KS/KLK leder och samordnar arbetet med att tillhandahålla stöd och utvecklingsinsatser för chefer som leder chefer. Stabil ekonomi Fyraårigt processmål 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 % 75,0% 95,0% 75,0% 17
Utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför 2020. (KS, alla nämnder och bolag) Åtagande från KF (Årsplan) KS/KLK ska driva arbete med förbättrad styrning och ledningsstöd genom fokus på uppdrag, resultat och tillit i styrningen av verksamheten samt etablering av beslutstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning. Arbetet sker enligt upprättad aktivitetsplan. KS/KLK ska driva arbete med att säkerställa en nyckeltalshantering i Hypergene som minimerar administrativ börda och är kvalitetssäkrad enligt upprättad aktivitetsplan. KS/KLK ska driva arbete med hållbar ekonomisk utveckling i enlighet med aktivitetsplan. 18
2018-09-20 1 (9) KSKF/2018:294 Bilaga 2 Konsult och uppdrags preliminära affärsplan 2019 Syfte Konsult och uppdrags (KoU) affärsplan motsvarar de andra förvaltningarnas verksamhetsplaner. Benämningen affärsplan kommer av att våra verksamheter ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Det innebär att vi ska bidra till ett effektivt nyttjande av kommunkoncernens resurser. Eftersom KoU verkar i stödprocesserna kopplas åtagandena till de strategiska målen. Affärsplanen visar förvaltningens långsiktiga mål och riktning för verksamheten under 2019 och beslutas av Kommunstyrelsen. Utifrån affärsplanen kommer förvaltningens enheter att arbeta fram lokala affärsplaner. Förutsättningar KoU:s förutsättningar skiljer sig från övriga förvaltningar genom att vara helt intäktsfinansierad. Förvaltningen arbetar både i längre bas- och årsöverenskommelser och med tilläggstjänster. KoU tar ansvar för helheten i leverans och säkerställer på så sätt ett effektivt resursnyttjande. Det ska också finnas utrymme för verksamhets- och tjänsteutveckling. Allt detta sammantaget ställer speciella krav på en god verksamhetsplanering. För att lyckas i detta uppdrag behöver KoU vara affärsmässiga. Inledning Konsult och uppdrag som organisation har haft ett mycket händelserikt år. Beslut har tagits om att inrätta en egen servicenämnd den 1 januari 2019. Vi har också fått uppdraget att driva den sammanhållna måltidsverksamheten, även detta från 1 januari 2019. Båda dessa händelser har under 2018 medfört stora arbetsinsatser i form av utredningar, projekt och förberedelser. Inför 2019 sätter vi vårt största fokus på att fullfölja arbetet och driftsätta en ny nämnd och en samlad måltidsverksamhet, men vi fokuserar också på fortsatt arbete för att förenkla och effektivisera vår verksamhet i det inre arbetet, samtidigt som vi i samråd med uppdragsgivare och kunder söker lösningar som ger ännu mer anpassade, kvalitativa och tydliga tjänster. Vi gör Eskilstuna tillsammans
Eskilstuna kommun 2018-09-20 2 (9) Det finns ett behov av viss modellvård inför 2019, vilket bör ske i öppen dialog med alla inblandade parter och med målet att sätta tydliga, övergripande och enkla överenskommelser för vad som gäller avseende vår verksamhet. Kan vi få till det finns det administrativ tid att vinna. Vi lägger hellre den tiden på att tillsammans med våra kunder titta på hur vi på bästa sätt kan stödja dem nu och framåt. I allt det som pågår på ett större plan får vi inte tappa fokus på medarbetaren. Under året har ett stort jobb gjorts för att få ner sjuktalen, vilket vi lyckats med. Vi vill även fortsatt ha ett väldigt starkt fokus på medarbetaren. Trivsel, bemötande och vi-känsla är avgörande faktorer för att få en harmonisk verksamhet och nöjda kunder. Det är trots allt mellan våra medarbetare och kunder våra viktigaste goda hållbara möten sker. Jörgen Axelsson, Förvaltningschef Ord från Utvecklingsrådet Utvecklingsrådet leds av kommundirektören tillsammans med chefer från kommunens förvaltningar. Rådets uppdrag är att följa och ta initiativ i utvecklingen av Konsult och uppdrag (KoU) och det ska även vara ett stöd till ledningen. Rådet ska säkra att mål för KoU uppnås. KoU står inför stora och spännande utmaningar. Från 1 januari 2019 får förvaltningen en egen nämnd, och ansvarar också för en sammanhållen måltidsverksamhet. Driftsansvaret för måltidsverksamheten innebär att KoU blir mer än dubbelt så stora som i dagsläget. En förändring i denna riktning är en tydlig signal om att KoU driver en bra verksamhet och har organisationens förtroende. De driver fortsatt på arbetet med kunden i fokus, och har utvecklat dialogen med kunderna i positiv riktning under året som gått. En stor och viktig utmaning för den kommande serviceförvaltningen under 2019 blir att säkra en effektiv inre styrning samt att kunna hitta och påvisa effektiviseringar ännu tydligare. Detta gäller både i egen verksamheten men också i form av förslag på förändringar i andra sammanhang som leder till minskad administration. Ett sådant exempel är den pågående utredningen om ett utökat samarbete mellan 4M:s serviceorganisationer. Uppdraget att bidra till minskade administrativa kostnader till förmån för kärnverksamheterna kvarstår, och här har kommande serviceförvaltning ett stort ansvar. Pär Eriksson, kommundirektör, KLK Deltagare i Utvecklingsrådet Eskilstuna den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun 2018-09-20 3 (9) Lena Lundberg, administrativ direktör, KLK Mehmed Hasanbegovic, Förvaltningschef, SF Marianne Hagman, förvaltningschef, SBF Johan Lindström, förvaltningschef, VOF Verksamheten KoU tillhör fram till årsskiftet 2018/19 kommunstyrelsen, men kommer därefter att få en egen nämnd. Förvaltningen är kommunens serviceorganisation som inrymmer verksamheter inom stödprocesserna HR, ekonomi, kvalitet, kommunikation och IT. Under 2018 hade förvaltningen ca 320 medarbetare. Efter årsskiftet förändras förvaltningen då måltidsverksamheterna och ca 400 medarbetare flyttas till serviceförvaltningen. Målbilden för KoU är: Våra kunder betraktar oss som en kompetent, modern och affärsmässig partner Förvaltningens verksamhetsidé är att Konsult och uppdrag arbetar proaktivt med att utveckla och leverera tydliga tjänster till överenskommen kvalitet för verksamheterna i Eskilstuna kommunkoncern. Det vi levererar ska alltid främja kommuninvånarna. Affärsmodell KoU:s affärsmodell beskriver vilka typer av tjänster som kan levereras. En stor del ingår i bas-överenskommelser som beslutas och finansieras centralt i koncernen och dessa tjänster löper under mer än ett år. Övriga kallas tilläggstjänster vilka kan bestå av långa eller korta uppdrag och projekt. Behov av löpande tjänster som uppstår under året, eller som ska utföras inom ett år, kallas årsöverenskommelser. Dessa kan beslutas och finansieras på olika sätt. - Basöverenskommelser - Årsöverenskommelser - Tilläggstjänster Kunder Med begreppet kund menar KoU den som beställer, finansierar eller nyttjar de tjänster eller varor som vi tillhandahåller. Förvaltningen riktar sig mot kommunkoncernen och allmänheten. För att bidra till ett ökat värde för invånarna i Eskilstuna kommun, arbetar KoU med kundorienterad planering och utveckling. Som stöd i det arbetet finns ett marknadskontor med ett övergripande ansvar för att ta tillvara på kundens upplevelser och behov. Det strategiska kundarbetet styrs i marknadsplanen och mynnar ut i kundplaner. Eskilstuna den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun 2018-09-20 4 (9) Långsiktiga mål För att nå målbilden och kommunens strategiska mål har KoU formulerat långsiktiga mål som förvaltningen strävar efter på några års sikt. Dessa har brutits ner till de åtaganden som beskrivs för 2019 och som därmed ska bidra till att de långsiktiga målen nås. Med siktet framåt är KoU en hållbar organisation som i ännu större utsträckning fångar upp förändrade behov och förutsättningar, som arbetar proaktivt tillsammans med kunden för ett effektivt resursnyttjande. Det är lätt att komma i kontakt med KoU och det är tydligt vilka tjänster som erbjuds, kunden vet vad den betalar för och hur KoU tar betalt. Eftersom KoU arbetar koncernövergripande och har i uppdrag att synliggöra synergier och andra effektiviseringar, är arbetet fokuserat på att få ut mesta möjliga av kommunens gemensamma resurser. Ett viktigt arbete för effektivisering är KoU:s stöd i kommunkoncernens digitalisering som sker genom verksamhetsutveckling med fokus på digitala lösningar, vilket innefattar såväl interna processer som tjänster till övriga förvaltningar. KoU har ett utvecklat kvalitetsarbete där planering grundas i uppföljning och analys av verksamhet och nyckeltal. KoU:s huvudprocesser finns kartlagda och rutinbeskrivna, samtliga följs upp på ett likvärdigt sätt. Förvaltningen använder Modiga idéer för att åstadkomma ständiga förbättringar. KoU har ingen arbetsrelaterad ohälsa utan en hållbar kompetensförsörjning. Förvaltningen består av engagerade medarbetare som bidrar till en hållbar miljö och arbetsmiljö. Arbetssätt och lokaler är anpassade efter arbetet som utförs och flexibla att ändras i takt med förändrade behov. KoU har stabila prognoser och prismodeller är harmoniserade, förankrade och lätta att kommunicera. Mål 2019 Nedan formuleras de mål (åtaganden) inom respektive strategiskt mål som Konsult och uppdrag har för 2019 och som på olika sätt påverkar förvaltningens styrkort. Förkortningar EC Enhetschef EKC Ekonomichef MPC Marknads-och projektkontorschef HRC HR-chef KS - Kommunikationsstrateg OC Områdeschef KC Kvalitetschef Med ansvarig menas den som ser till att aktiviteten genomförs och/eller följs upp. Hållbar utveckling Åtaganden 2018 Aktiviteter Ansvarig Styrkort Eskilstuna den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun 2018-09-20 5 (9) Attraktiv stad och landsbygd KoU: Öka kundnöjdhet KoU: Införa samlad måltidsorganisation Ekologisk uthållighet KoU: Alla medarbetare ska få information om miljöpolicy, mål och handlingsplan Ha regelbundna möten kring kundernas behov och upplevelser Bygga en intern struktur så att Marknadskontoret får större insyn och blir mer delaktigt i egna förvaltningens kundarbete. Utveckla transparens i prissättning och levererad nytta Driftsätta den samlade måltidsorganisationen -Alla enheter går igenom miljöpolicy, mål och handlingsplaner som ligger i förvaltningens miljöplan under året - Förvaltningen erbjuder utmaningar för enheterna genom Greenhack MC MC MC Kundnöjdhet Antal redovisade möjliga effektiviseringar för kommunkoncern en KC/EC Andel gröna inköp Effektiv organisation Processmål Aktiviteter Ansvarig Styrkort Kvalitet KS: Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av - Förvaltningen kommer ingå i arbetet med modellförvaltning vilket innehåller: utbildning och uppstart för att lära sig mer om metoden. Träff med HRC Eskilstuna den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun 2018-09-20 6 (9) jämställdhetsintegrer ingsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunproje ktets benchmarkingmetodi k. Ledningen ska säkerställa organisationens kompetens för att kunna arbeta med jämställdhetsintegrer ing. KS: En tvåårig plan för digital transformation, nedbruten i årliga handlingsplaner tas fram. En tydlig organisation och resursbild ska i samband med program och handlingsplan fastställas för att driva den fortsatta digitala verksamhetsutveckli ngen på såväl kommunövergripande som förvaltnings- och bolagsnivå. KoU: Utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete KoU: Driftsätta nämndorganisation partnerförvaltningar, utvärdering av metoden. -Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån 5R-metoden där respektive enhet tar fram en aktivitet att spana på. Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet synliggörs förbättringsmöjligheter och där används perspektivet Digitalt först för verksamhetsutveckling - Ta fram struktur för uppföljning och analys som följer årshjulet - Stärk områdeschefernas roll i kvalitetsarbetet - Alla enheter följer upp nyckeltal och sin lokala verksamhetsplan kontinuerligt - Formalisera en ärendeprocess KC/OC KC/OC Eskilstuna den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun 2018-09-20 7 (9) KS: Som ett led i att öka tillit i ledning och styrning ska samtliga nämnder och bolag genomföra en gapanalys av sina processer, enheter och olika professioner utifrån önskad målbild genom tydliga uppdrag och resultat, medarbetarnas handlingsutrymme och involvering samt brukares och kunders delaktighet i utveckling av våra tjänster. Analysen ska mynna ut i en handlingsplan på enhetsnivå. Ekonomi KS: Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020. -WS för att ta fram en målbild kring tillit på förvaltningen genomförs -Gap-analyser genomförs på områdesnivå -Handlingsplan med aktivitet på enhetsnivå tas fram Alla områden identifierar, formulerar och genomför möjliga effektiviseringar i processer som området och/eller förvaltningen äger. Alla områden identifierar, formulerar och rapporterar möjliga effektiviseringar i processer som annan än området och/eller förvaltningen äger. OC/EKC OC/EKC Avtalstrohet vid inköp (%) Resultat avvikelse mot budget, ack (tkr) Debiteringsgrad (%) Omsättning per årsanställd, tkr Medarbetare KoU: Sänka sjukfrånvaron Enheter: -Strukturerad uppföljning av korttidsfrånvaro samt antal sjukfrånvarotillfällen. -Chefer ska ha tidiga samtal kring korttidsfrånvaro. EC/HRC Sjukfrånvaro (%) HME Eskilstuna den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun 2018-09-20 8 (9) - koppla in HRenhetens rehabkonsult i tidigt skede. -Fortsätta med walk and talk halvårssamtal med medarbetarsamtal. -Behålla användandet av friskvårdsförmånen, närmaste chef informerar och uppmuntrar till att använda. KS: Alla medarbetare ska involveras i dialog med utgångspunkt i den reviderade visionen, organisationens värden och reviderad medarbetar- och ledarpolicy. Syftet är att utveckla och stärka den gemensamma kulturen och tydliggöra hur respektive enhet ska bidra till goda hållbara möten och att visionen uppnås. KS: Under året ska förvaltningarnas kompetensförsörjnin gsplaner integreras i styrningen och en kommunövergripand e plan tas fram för att möta kompetensutmaningen. - Implementering av vision 2030 enligt övergripande införandeplan - Enheterna arbetar med värdegrunden på ett APT -Enheterna arbetar med varumärke på ett APT - Utbildning i service och tillgänglighet på enhetsnivå -Aktiviteter för att integrera kompetensförsörjnings planer i styrningen HRC/KS HRC Konsult och uppdrags värderingar Det är medarbetaren som gör skillnad, som skapar goda hållbara möten med kunden i fokus. Därför vill vi på KoU skapa de bästa förutsättningarna för att stödja att det sker. Vi tror att medarbetare som mår bra och får vara med och påverka också är medarbetare som vill bidra och som vill ta ansvar. Eskilstuna den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun 2018-09-20 9 (9) Alla funktioner arbetar med kommunens värdeord, där vi definierat vad dessa innebär för KoU och där alla funktioner reflekterar över hur det är för just dem. Hos KoU har alla en medarbetaröverenskommelse, utöver det erbjuds halvårsavstämningar i form av walk and talk kring denna. Alla medarbetare har möjlighet till friskvårdsförmån och får varje månad del av gemensam information kring vad som händer i förvaltningen. Vi bjuder in till medverkan i arbetet med miljö, mångfald- och jämställdhetsfrågor och olika utvecklingsaktiviteter. Vi satsar på hållbarhet i ett brett perspektiv med GreenhackKoU, som utmanar till reflektion och engagemang för ett hållbart samhälle och en hållbar arbetsplats. Vi värnar om att våra medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss och söker därför vägar för intern rörlighet. Våra medarbetares engagemang och kompetens tas till vara i konceptet Modiga idéer vilket utvecklar verksamheten och skapar delaktighet. Det är i mötet värde skapas och det får vi genom engagerade och nöjda medarbetare. Eskilstuna den stolta Fristaden
2018-09-20 1 (1) KSKF/2018:294 Bilaga 3 Investeringsbudget för konsult och uppdrag 2019 avseende inventarier och immateriella tillgångar Investeringsäskande avseende IT beror på behov av att uppgradera infrastrukturen, behov av ökad funktionalitet i infrastrukturen, samt att möta behovet av volymökningar och nya tjänster. Investeringsbudget konsult och uppdrag 2019 Infrastruktur IT efter styrning från kommunledningskontoret, samt övriga immateriella tillgångar IT 23 150 000 kr Immateriella tillgångar, investeringar ingående i projekt beställda av kommunledningskontoret 1 000 000 kr Inventarier och övriga immateriella tillgångar Konsult och uppdrag 2 350 000 kr Summa 26 500 000 kr Finansiering Finansiering av kapitalkostnaderna med anledning av gjord investering sker enligt konsult och uppdrags prismodell via bas- och årsöverenskommelser samt tilläggstjänster. Vi gör Eskilstuna tillsammans