Fakulteten för utbildningsvetenskaper 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 UTBVET 2015/61, 2016/336 1 1 il r r Fastställd av Fakultetsnämnden för Reviderad av Fakultetsnämnden för vcv,.,,,,.,,,vv 20 J 5-10-22 2016-10-20 1 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakulteten för utbildningsvelenskaper VERKSAMHETSPLAN 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 In1ed11i11g 3 l. l Fakultetens verksamhet ----- ----------- -------- l.2 Utgångspunkter för VP 2016-2017 4.3 Arbetsmiljö, likabehandling och lika villkor _ 5.4 5 ---------------------------- 1. 5 Resursläget inför 2017 6 1.6 Uppdrag från Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 6 I. 7 F akultetsgemensamt och programövergripande 7 l.8 Principer för fördelning och användande av medel 7 2 Forskning och 11tbild11i11g forskarnivå _ 8 2.1 Mål och strategier 8 2.2 Tvärvetenskapliga 9 2.3 Nulägesbeskrivning 9 2.4 Förutsättningar för planering 9 3 Masterprogram och friståe11de kurser grnnd- och avancerad nivå 10 3. l Mål och strategier l 0 3.2 Förutsättningar för planering l 0 3.3 Ett attraktivt utbildningsutbud och breddad r ifrnr, o rn,_ 0 --------------- 11 4 5 Utbildning: Lärarprogrammen _ 11 4.1 Mål och strategier 4.2 Förutsättningar för planering _ 12 4.3 Ett attraktivt utbildningsu!bud och breddad 4.4 4.5 4.6 Kommunikation 5 4.7 Ämnesdidaktisk forskning och utbildning på forskarnivå 5 4.8 Verksamhetsförlagd utbildning 16 4.9 Studievägledning 16 4.10 Stöd till Läras verksamhet l 6 Samverkan med det omgivande samhället _ 17 5. l Mål och strategier 17 5.2 Nulägesbeskrivning 17 5.3 Förutsättningar för planering 17 14 14 15 6 Uppföljning och '"'b, _ 1 7 2 2 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakulteten för utbildningsvetenskaper VERKSAMHETSPLAN 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 1 In Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper ska verka att forskning och utbildning av hög bedrivs inom fakultetens ansvarsområde samt främja en långsiktig och högkvalitativ samverkan det omgivande samhället. 1 såväl det Humanistiskt-samhällsvetenskapliga veten- 2016 2 och 2017 3 som Uppsala universitets och strateoch strategidokument särskilt r,n,,r" '"n som 1 16 17: @ @ Kvalitetsarbete Forskningsstrategier för är: Program Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper består av följande enheter: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier för Fortbildningsavdelningen för skolans 1 Se Uppgifter och beslutanderätt för dekan som är ordförande inom fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap (UFV 2011/619). För upplysningar om fakultetsnämndens arbetsuppgifter se fakultetens arbetsordning (UTBVET 2013/50). 2 http://wvvwhum-sam.uu.se/diiritalassets/42/42263 3vp?015onhumsam?01439.pdf (HUM/SAM 2015/4) 4 www.uu.se/mal-strategier-planer/ Detta dokument är för närvarande under omarbetning 3 3 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakulteten för utbildningsvetenskaper VERKSAMHETSPLAN 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 internationalisering Swedish lnternational Centre of Education for Sustainable Development DESD) och Forum för samverkan (FoSam). 1.1 4 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakulteten för utbildningsvetenskaper VERKSAMHETSPLAN 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 som Uppsala för utbildningsvetenskaper ningar för kunskapsutbyte, både enheter som medverkar i lärarprogrammen. fakultetsnämndens 1 nara student-/doktorandföreningar och biståndsorganisationer, med ingår annat att skapa på forskamivå bedrivs av att: idag. bedrivs av högsta och kompetensutvecklingskurser utveckla bland annat fakultetens enheter utbildningssektorn, Sidas och frivilligorganisationer. men ett förhållandevis är särskilt angeläget att understryka att en grund 1 5 5 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakulteten för utbildningsvetenskaper VERKSAMHETSPLAN 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 Inom ramen on ESD) sker kommunikation hållbarhet aktörer i både bilaga 5. ej att beslutas om beslut baserat på budgetpropostionen 2017. 6 6 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakulteten för utbildningsvetenskaper VERKSAMHETSPLAN 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 och samhällsvetenskap erhåller fakultetsnämnden drygt 32 för forskning och på forskamivå, varav 193 är medelstilldelning för forskning vid Campus Gotland. Sedan 2015 baseras tilldelningen för Gotland på antalet puterade lärare/forskare med stationeringsort Gotland. Fakultetsnämnden ska universitetsgemensamma ska också av kostnaderna för kostnaden uppgår som innebär att områdeskansliet. Dessucentralt placerade kostnader lärarprogrammen, tex. programsamordning, VFU samordning vägledning. En fjärdedel av Dessa fördelas till senteras 7 7 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakulteten för utbildningsvetenskaper VERKSAMHETSPLAN 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 och avancerad strategiska satsningar, övrig strategisk satsning. Mer konkreta ska och fördelas fattas om av lanserade Swedesd. av 1ng högkvalitativ forskning. 8 8 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakulteten för utbildningsvetenskaper VERKSAMHETSPLAIII 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 möjligheter att och fakultetsöverskridande forskningssamarbeten forskare, doktorander och masterstudenter. För att avsätter fakultetsnämnden 2016-2018, 1,5 av balanserade medel tvärvetenskapliga forskningsnoder. är att samarbetet inom och fakulteter samt utgöra en grogrund forskningsideer. Forskningsnoderna ska ses som ett sätt att ytterligare utveckla sätt att och detta och är värdfakultet för en fakultets- och (se I gästprofessorer och I september 2015 fanns 28 5 lektorer. 59 9 9 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakulteten för utbildningsvetenskaper VERKSAM HETS PLAN 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 aviserats i om forskningspropositionen. både lärosäte regeringens forskningspropoatt skapa kombinationsanställningar för lektorer finansiera forskning 3 r ansvarsområde. hög som För att 0 10 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakulteten för ulbildningsvetenskaper VERKSAMHETSPLAN 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 att I att lärarprogrammen ( se bilaga 17 medel för att 16. digital Tabell 4.1 universitet 7 planerad 200 l års Lärarprogram Förskollärarprogram Grundlärarprogram Ämneslärarprogram 7-9 Ämneslärarprogram gymansiet Kompletterande lärarutbildning (KPU) Speciallärarprogram Summa 20 664 744 10 7l0 2!0 24 2 382 2 11 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakulteten för utbildningsvetenskaper VERKSAMHETSPLAN 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 fristående kurser och program. Nytt 2017 är att även fördelas till Teknik och Naturvetenskapliga för fysik astronomi) för att ge fristående Tekniskt/Naturvetenskapligt basår inriktat mot att studenterna sedan ämneslärarprogrammet. Detta görs mot bakgrund av att inom dessa ämnen. Takbeloppet fördelas också som i lärarprogrammen. överproduktion ersätts efter överenskommelse fä- Underproduktion kan behöva återbetalas om krävs på fristående kurs & master lnsti tuti on TekNat basår -inst för fysik och astronomi Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Summa UppdragHST 15 400 15 430 Anslag 575 858 17 559 996 658 500 18 794 353 n strävar att av 12 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakulteten för utbildningsvetenskaper VERKSAMHETSPLAN 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 Utbildningsuppdrag universitet 2017. Se ny version efter tillägg s. 30 Institution Tek-nal Matematiska institutionen Institutionen för fysik och astronomi Institutioner inom kemiska sektionen-bmc Institutioner inom kemiska sektionen-ångström Institutionen för biologisk grundutbildning Samhäl!sve/enskaplzga fakulleten Institutionen för freds- och konfliktforskning Företagsekonomiska institutionen Kulturgeografiska institutionen Nationalekonomiska institutionen Sociologiska institutionen Stats vetenskap I iga institutionen Institutionen för informationstekonologi Institutionen för informatik och media Fakulletenför ulbildningsve/enskaper Institutionen för pedagogik, didakiik och utbildningsstudier Hislor isk-fzl osofiska fakul /elen Historiska institutionen Litteraturvetenskapliga institutionen Sprakvelenskapligafakullelen Engelska institutionen Institutionen för nordiska språk Institutionen för lingvistik och filologi Moderna språk ieo/ogiskafak11/1e1en Teologiska institutionen HST 51 9 14 I 44 0 0 42 13 22 57 l 339 91 39 164 58 0 20 65 VFU 1,2 0,5 2,3 0,0 4,0 0 0 l,4 0,0 0,0 2,4 0 0 275,4 3,0 1,0 3,8 3,9 0 0,7 l,5 Uppdrag Anslag 52 2 029 308 9 594 713 17 1331 903 48 3 904 636 0 0 0 0 43 I 903 070 13 448 688 22 951 269 59 2616 870 52 680 52 680 I 614 95 774 596 94 4 156 278 40 I 757 127 168 8 833 101 62 2 850 244 0 0 20 I 460 054 66 2 921 137 Reserveras på nämndnivå för senare fördelning Summa 52 2 081 0,0 301 52 2 675 452 2 382 134 313 805 not: alla uppdrag avrundat till heltal, eventuella utreansde studenter inräknade i anslag, institutioner med noll kan komma att tilldelas anslag från reserverade medel. HPR är beräknad till 82% 3 13 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakulteten för utbildningsvetenskaper VERKSAMHETSPLAN 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 fler vägar in i en universitetsövergripande arbetsgrupp i frågan. Forum g ökad rekrytering och förslag liksom genom att dekanen Samverkan får i gynna punkter i Handlingsplan för studenter angående samt åtgärder med anledning av studier av Fakultetsnämnden fattade i början av 2016 beslut om en ny som ska gälla 2016-2018 en likabehandling av Fakultetsnämnden också att annat gogikområdet. Den EDU ansvarar för kärnan 14 14 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakulteten för utbildningsvetenskaper VERKSAMHETSPLAN 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 redovisades i gramutvärdering. En extern 2015 mm. förskollärarprogrammet gjort en genomförts av grundlärarprogrammet i slutet av 4.5 Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper sitets samtliga lärarprogram. utskottet för i lärarprogrammen, dens ordförande och - -.. - Programkommitten ska tetsnämndens arbetsordning och programråde uppdrag som specificeras i avsätter under 2016-2017 0,6 heltidsanställningar i befintliga tre programråd. Kostnaden ska ordförandens arbetsuppgifter att leda råden ansvara för samordning övergripande programutveckling enligt ovan. tillkommer kostnader genomförda uppföljningar som finansieras Fakulteten för,.,,.«u, budget oavsett vilka fakulteter/institutioner som ingår. 4.6 Detta att avsätta anslag avsett res- 5 15 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakulteten för utbildningsvetenskaper VERKSAMHETSPLAN 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 Kostnader Doktorandkostnad/år*) lnstitutionskostnader Doktorandkw-ser Samordning, genomsnittlig ***) Summa kostnad 718400 1494 000 125 000 2 000 000 150 000 126 000 Kost/doktorand 13 770 000 860 625 Fakulteten för utbi!dningsvetenskaper Medverkande institutioner Hum-Sm vetenskapsområde Tek-Nat vetenskapsområde Rektor, strategiska medel *) inkl. "expenser" 20 tkr & handledning 66 tkr/år **) rum snitt över 4 år 30 tkr, handledning 7,5 % 99 tkr avrundat 125 tkr ***) samordning 25 % år I, därefter 5 % årligen proc andel 4 710 000 34 2 000 000 15 I 760 000 13 I 170 000 8 4 130 000 30 13 770 000 4.10 6 16 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakulteten för utbildningsvetenskaper VERKSAMHETS PLAN 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 ömsesidigt utbyte av kunskap en kvalitet i forskning forskningens n n universitetet och samhälleliga viktig uppgift är att fördjupa och vidga genom 1YICit"l'\PTPn med aktörer i i att fakultetsövergripande 17 17 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakulteten för utbildningsvetenskaper VERKSAMHETSPLAN 2015-10-22 fastställd 2016-10-20 reviderad UTBVET 2015/61 UTBVET 2016/336 Som framgår av verksamhetsplanen ska de olika enheterna dels presentera i sina respektive verksamhetsplaner hur de medverkar till att mål och strategier kan uppnås, dels årligen redovisa resultaten i sin verksamhetsberättelse. Enheterna sätter utvärderingsbara mål utifrån sina respektive förutsättningar. Prefekt/enhetschef/föreståndare ska utöver verksamhetsplan och verksamhetsberättelse muntligt minst en gång om årets redovisa sin enhets arbete. En tidsplan för fakultetsnämndens arbete med denna verksamhetsplan görs upp så snart enheterna lämnat sina underlag. efi t-1 't {I,J, p Elisabet Niwre; V Jonas Almqvist r{)m> (;) { Lltft\ Ulrika Wallenquist Anna Hagborg Anette Bäckström Lv Emma Öst! und 18 18 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap VERKSAMHETSPLAN 20i 7 2016-09-23 UFV 2015/1690 HUMSAM 2016/7 Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper att för år 2017 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskamivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Takbelopp Tilldelat anslag och avancerad nivå Varav campusutbildning på Campus Gotland Gotland - Medel för campus-studenter - Medel för anställdas kontakter mellan Uppsala och Visby 176 685 429 7 000 000 166 259 179 405 000 186 000 Anslag Varav Campus Gotland m1s:ip1 in" av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket varav UGA varav FUF - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål varav UGA varav FUF - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland varav UGA varav FUF - för finansiering av områdesgemensamma ändamål varav UGA varav FUF - för finansiering av områdeskansliet varav UGA varav FUF - för finansiering av pedagogisk utbildning till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum Bidrag till Politiskt viktiga regionen - Ryssland Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 32 121 884 192 626 11 465 000 8 026 000 3 439 000 20510593 15 366 696 5 143 897 883 874 662 906 220 968 382 273 259 822 122 451 8 984 381 6 738 286 2 246 095 88 106 445 018 185 696 50 000 Fakultetsnänmden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnänmdens ansvarsområde oavsett finansieringsform. och avancerad nivå Nämnden ska för år 2017, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Särskild avräkning kommer ske av takbe!oppet avseende Carnpus Gotland. 25 19 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap VERKSAMHETSPLAN 2017 2016-09-23 UFV 2015/1690 HUMSAM 2016/7 Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskamivå inom det historisk-filosofiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiV A (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). I anvisade medel ingår medel för en forskarskola i management, kommunikation och IT, medel för en strategisk satsning på den politiskt viktiga regionen - Ryssland och medel för konfliktdatabasen. Övrigt Nämnden disponerar utvecklingsmedel för Campus Gotland enligt ovan. Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen - Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 24 20 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
verksamnetspian :1-u10 Utbildning på grund- och avancerad nivå Verksamhetsplan 2017 Utbildning på grund-och avancerad nivå. Se ny kompletterad version på sidan 31 Anslag Takbelopp att tjäna in Varav Carnpus Gotland Centrala avlyft områdeskansliet (inkl CSD) Tilldelat anslag Avgår finansiering gemensamma kostnader andra fakulteter Anslag att fllrdela Utvecklingsmedel för Carnpus Gotland Medel för Campusstudenter Extra medel anställdas konta1'1er mellan Uppsala och Visby Planerad ianspräl.'tagning av balanserade medel Totala intä1.ier samt balanserade medel Bilaga2 2 017 17 6 685 429 7 000 000-9 988 274 16 6 697 155-3 541458 1'53 155'597 405 000 18 6 000 4 500 000 168 24 6 697 Aktiviteter UppdragUGA Lärarprogram inkl reservering för senare fördelning Takbelopp fristående J...-urs och master Medel för Campusstudenter Anställdas kontalier mellan Uppsala och Visby (edu) Anställdas kontalier mellan Uppsala och Visby (Swedesd) Swedesd Summa tctbildningskostnader Fakultetsgemensamma aktiviteter Forum för samverkan Studentsamverkan (Sektion Lära) Strategisk satsning på lärarprogrammen Övrig strategisk satsning VFU Ersättning till kommuner Studenters resor VFU drift & utveckling Bidrag Museum Gustavianum Bidrag till Centr för biologisk mångfald Summa fakultetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma stödkostnader Ledningskostnader Driftskostnader Rekryterings grupp Information/marknadsföring Pedagogisk utbildning Universitetsgemensamma kostnader Urbmd Lärarutbildningskonventet Lokaler Blåsenshus VFU portal Programsamordning Studievägledning inkl lokalhyra VFUwsamordning/administration inkl lokalhyra Summa Fakultetsgemensarnma stödkostnader 134 313 805 18 794 35 3 405 000 35 340 150 660 1000000 154 699 158 750 000 40 000 2 500 000 1000 000 8 62 6 482 315 000 50 000 222 509 25 000 13 528 991 I 165 488 240 000 330 000 350 000 88 106 152 6 932 75 000 30 000 400 000 100 000 1022021 500 000 1 600 000 7 427 546 21 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Verksamhetsplan 2017 Forskning och utbildning på forskarnivå Bilaga 3 2 017 Gotland 192 626 Planerad av balanserade medel 2 974 778 Summa medel 2017 35 289 288 Aktiviteter Professorsresurs, studiestöd, disputationer m.m. Swedesd Anslag Campus Gotland Anslag, med finansiering strat.medel Forskarskola ämnesdidaktik Anslagsmedel Fak futbildningsvetenskap Anslag öronmärkta från områdets VP Strategjska satsningar Avsatt för strategiska satsningar/ nod utlysningar 26 788 635 192 626 1000 000 1 474 778 3 235 222 1500 000 Fakultetsgemensmnma aktiviteter Hedersdoktorer Bidrag till Hugo Valentin Centrum Bidrag till Museum Gustavianum Bidrag till Centr för Rysslandsstudier Bidrag till Centr för biologisk mångfald kostnader 40 000 80 000 222 509 185 696 25 000 553 205 Driftskostnader Rekryteringsgrupp Universitetsgemensamma kostnader stöd Summa totala kostnader 60 000 270 000 25 091 544 822 35 289 288 22 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Verksamhetsplan 2017 Årstudieplatsersättning Bilaga 4 VFU-kurser Ersättning till institutioner inom andra fakulteter Matematik Historia Teologi em- och konsumentkunskap och Kostvetenskap Informatik och media: Datateknik Ovriga ämnesområden inom Samhällsvetenskapliga fakulteten (Statsvet, SO-kurser, Sociologi, Företagsek, Nationalek, Info media (exkl datateknik) Psy o og1 Litteraturvetenskap Nordiska språk 23 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Verksamhetsplan 2016. Se ny version s. 33 Bilaga 5 en r r för och avancerad nivå Takbelopp inkl Campus Gotland, Samgåendemedel för campusstudenter - C G Samgåendemedel anställdas kontakter 113 334 592 405 000 35 340 Anslag för och forskamivå 26 788 635 Kostnader för gemensamma ändamål till universitetsgemensamma ändamål till områdeskansliet till övriga områdesgemensamma ändamål till fakultetsgemensamma ändamål till universitetsbiblioteket Summa kostnader för institutionen och avancerad nivå 11 309 367 4 740 054 206 069 5 224 914 6 365 544 27 845 948 Kostnader för gemensamma ändamål för forskamivå till universitetsgemensamma ändamål till områdeskansliet till övriga områdesgemensamma ändamål till fakultetsgemensamma ändamål till universitetsbiblioteket Summa kostnader för institutionen och 4 641 249 1952 271 106 433 701 696 2 989 126 10 390 774 24 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Verksamhetsplan 2016. Se ny version s. 34 Bilaga 5 rs m n för och avancerad nivå Takbelopp Särskilt anslag Internationell 658 500 8 872 000 Kostnader för gemensamma ändamål för till universitetsgemensamma ändamål till om rådeskansliet till övriga gemensamma ändamål till fakultetsgemensamma ändamål till universitetsbiblioteket Summa kostnader för 1 388 250 146 583 25 121 161 577 775 983 2 497 514 25 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakultetsnämnden för utbil dni ngsvetenskaper Verksamhets plan 2016. Se ny version s. 35 Bilaga 5 r rsu g för och avancerad nivå Takbelopp Kostnader för gemensamma ändamål till universitetsgemensamma ändamål till om rådeskansliet till övriga områdesgemensamma ändamål till fakultetsgemensamma ändamål till universitetsbiblioteket Summa kostnader för 1 805 054 167 077 28 633 184 168 884 473 3 069 405 Kostnader för gemensamma ändamål för forskamivå till universitetsgemensamma ändamål till om rådeskansliet till övriga områdesgemensamma ändamål till fakultetsgemensamma ändamål till universitetsbiblioteket Summa kostnader för och 69 688 29 313 l 598 10 536 44 882 156 017 26 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Verksamhets plan 2016. Se ny version s.36 Bilaga 5 r h g för Anslag ur balanserade medel Samgåendemedel anställdas kontakter och avancerad nivå l 000 000 150 660 för och forskamivå Anslag, med finansiering strat.medel Forskningsanslag Campus Gotland l 000 000 192 626 Kostnader för gemensamma ändamål för till universitetsgemensamma ändamål till områdeskansliet till övriga områdesgemensamma ändamål till fakultetsgemensamma ändamål till universitetsbiblioteket Summa kostnader enheten och 628 837 264 511 14 420 95 072 404 993 I 407 833 27 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
28 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Tillägg till verksamhetsplan för Fakulteten för utbildningsvetenskaper 2017 Fastställd 2016-11-17 Tillägg till Fakulteten för utbildningsvetenskapers verksamhetsplan 2017 I samband med budgetpropositionen för 2017 fick Fakulteten för utbildningsvetenskaper ett uppdrag att utöka lärarprogrammen med ytterligare 120 platser (6 680 tkr) inför 2017. Denna ökning ska gälla årligen fram tom 2021. Inför 2017 fick Uppsala Universitet också ta över 500 tkr från andra lärosäten för att utbilda speciallärare. Sedan tidigare finns en redan planerad utökning av lärarprogrammen som kom i samband med regleringsbrevet 2015. När fakulteten för utbildningsvetenskapers verksamhetsplan 2017 fastställdes 2016-10-20 var de nya platserna och det nya takbeloppet ännu inte beslutade av konsistoriet. Det tydliggjordes dock i fakultetens verksamhetsplan för 2017 att ytterligare tilläggs beslut skulle följa. I det tillägg till vetenskapsområdets verksamhetsplan som beslutade 2016-10-19 ingick utöver utökningen av platser till lärarprogrammen även en uppräkning av pris och löneomkostnader (PLO) från 1 till 1,51 procent vidare hade kostnaderna för biblioteksverksamheten samt pedagogiska grundkursen och handledarutbildning ökat något. Bifogade sammanställningar innehåller ett utökat antal platser, generell ökning av intäkter i form av PLO-uppräkning, vissa ökade kostnader för biblioteksverksamhet samt pedagogisk grundkurs och handledarutbildning som ges av universitetet centralt. I regeringens budgetproposition angavs hur stor ökning regeringen önskar se inom respektive program. Detta antal har inte rakt av fö1ts vidare till fakultetens revidering av verksamhets plan 2017. Vissa program innehöll redan tidigare en ökning och ytterligare ökning var då inte nödvändig. Ledande i fakultetens fördelning av ytterligare platser har framför allt varit att fakulteten ska kunna visa på och rapportera den ökning av platser som regeringen gett uppdrag till i budgetpropositionen 2017 och i reglerings brevet 2015. Hänsyn har också tagits till vilka möjligheter fakulteten tror sig ha att fullfölja ökningarna under 2017, dels av logistiska skäl, dels av befintligt söktryck på olika utbildningar. Lärarprogram - planerad volym Program 2001 års Lärarprogram Förskollärarprogram Grundlärarprogram Ämneslärarprogram 7-9 Ämneslärarprogram gymnasiet Kompletterande lärarutbildning (KPU) Speciallärarprogram Smnma HST Tidigare beslutat 20 664 744 10 710 210 24 2 382 HST enligt tillägg 20 689 744 10 720 220 34 2 437 Med detta tillägg ökar lärarprogrammen med 55 HST till totalt 2437 HST. Största enskilda utökningen finns inom förskollärarprogrammet som ökar med 25 HST. Jämfört med 2016 ökas lärarprogrammen med 252 HST vilket innebär en ökning med mer än 10 % jämfört med 2016. Att genomföra en så stor förändring från ett år till ett annat innebär stora utmaningar för verksamheten. Fakulteten kommer föra en nära dialog med institutionerna, framförallt med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskaper som får den allra största delen av ökningen av antalet HST. Antalet HST fördelar sig mellan institutionerna enligt tabellen nedan. 29 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Tillägg till verksamhets plan för Fakulteten för utbildningsvetenskaper 2017 Fastställd 2016-11-17 Utbildningsuppdrag lärarprogram Institution HST VFlJ Tek-11a/ Matematiska institutionen 51 1,2 Institutionen för fysik och astronomi 9 0,5 Institutioner inom kemiska sektionen-bmc 14 2,3 Institutioner inom kemiska sektionen-ångström 1 0,0 Institutionen för biologisk gnmdutbildning 44 4,0 Sa111hällsvete11skapligafakulte/e11 Institutionen för freds- och konfliktforskning 0 0 Företagsekonomiska institutionen 0 0 Kulturgeografiska institutionen 42 1,4 Nationalekonomiska institutionen 13 0,0 Sociologiska institutionen 22 0,0 Statsvetenskapliga institutionen 57 Institutionen för informationstekonologi 0 Institutionen för informatik och media 0 Fak11/tete11för 11tbild11i11gsvete11skaper Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 1 382 275,4 Historisk,fi/osofiska fakultete11 Historiska institutionen 91 3,0 Litteraturvetenskapliga institutionen 1,0 Språkvete11skapligafäk11/tete11 Engelska institutionen 164 3,8 Institutionen för nordiska språk 58 3,9 Institutionen för lingvistik och filologi 0 0 Moderna språk 20 0,7 Teologiskafäkultete11 Teologiska institutionen 65 Reserveras på nänmdnivå för senare fördelning 64 0,0 S11111111a 2 136 301 not: alla uppdrag avrundat till heltal, e,entuella utresande studenter inräknade i anslag, institutioner med noll kan komma att tilldelas anslag från reserverade medel. HPR är beräknad till 82% 39 2,4 1,5 Uppdrag 52 9 17 1 48 0 0 43 13 22 59 1 657 94 40 168 62 0 20 66 64 2 437 Anslag 2 029 308 594 713 1 331 903 49 908 3 904 636 0 0 1 903 070 448 688 951 269 2616 870 52 680 52 680 99 928 596 4 156 278 I 757 127 8 833 101 2 850 244 0 1 460 054 2 921 137 3 292 864 139135124 Utöver utökningen av lärarprogrammen ökar även antalet platser för fristående kurser och masterprogram med 20 HST från 430 till 450 HST. Utbildningsuppdrag f r istående kurs & masterprogram Institution TekNat basår -inst för fysik och astronomi Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Stmm1a UppdragHST 15 420 15 450 Anslag 575 858 18 437 995 658 500 19 672 353 Följande bilagor är uppdaterade jämfö1i med fakultetens tidigare beslutade verksamhets plan 2017 Bilaga 2, Fakultetens totala anslag och kostnader för utbildning på grund och avancerad nivå Bilaga 3, Fakultetens totala anslag och kostnader för forskning och utbildning påforskarnivå Bilaga 5, Fakultetens enheters totala anslag och kostnader för gemensamma ändamål 30 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Verksamhetsplan 2017 Utbildning på grund- och avancerad nivå Bilaga 2 Anslag Takbelopp att tjäna in Varav Campus Gotland Centrala av lyft områdeskansliet (inkl CSD) Tilldelat anslag Avgår finansiering gemensamma kostnader andra fakulteter Anslag att fördela Utvecklingsmedel för Campus Gotland Medel för Campusstudenter Extra medel anställdas kontakter mellan Uppsala och Visby Planerad ianspråktagning av balanserade medel Totala intäkter samt balanserade medel 2 017 183 427 431 7 000 000-10 730 532 172 696 899-3 543 110 169 153 789 405 000 186 000 4 500 000 174 244 789 Aktiviteter Uppdrag UGA Lärarprogram inkl reservering för senare fördelning Takbelopp fristående kurs och master Medel för Campusstudenter Anställdas kontakter mellan Uppsala och Visby (edu) Anställdas kontakter mellan Uppsala och Visby (Swedesd) Swedesd Summa utbild11i11gskost11ader Fakultetsgemensamma aktiviteter Forum för samverkan Studentsamverkan (Sektion Lära) Strategisk satsning på lärarprogrammen Övrig strategisk satsning VFU Ersättning till kommuner Studenters resor VFU drift & utveckling Bidrag Museum Gustavianum Bidrag till Centr för biologisk mångfald S11111111afakultetsgeme11samma kostnader Fakultetsgemensamma stödkostnader Ledningskostnader Driftskostnader Rekryteringsgrnpp Information/marknadsföring Pedagogisk utbildning Universitetsgemensamma kostnader Urkund Lärarutbildningskonventet Lokaler Blåsenshus VFU portal Programsamordning Studievägledning inkl lokalhyra VFU-samordning/administration inkl lokalhyra Summa stödkostnader 139 135 124 19 672 353 405 000 35 340 150 660 1000 000 160 398 477 750 000 40 000 2 500 000 1000 000 8 626 482 315 000 50 000 222 509 25 000 13 528 991 I 165 488 240 000 330 000 350 000 94 714 1 526 932 75 000 30 000 400 000 100 000 1022 021 500 000 1600 000 7 434 154 31 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Verksamhetsplan 2017 Forskning och utbildning på forskarnivå Bilaga 3 Gotland 2 017 32 071 961 192 626 Planerad iansp1'åktagnillg av baln11serade medel Summa tillgängliga medel 2017 Aktiviteter Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Professorsresurs, sh1diestöd, disputationer m.m. Swedesd Anslag Campus Gotland Anslag, medfinansiering strat.medel Forskarskola ämnesdidaktik Anslagsmedel Fak f utbildningsvetenskap Anslag öronmärkta från onu-ådets VP Strategiska satsningar Avsatt för strategiska satsningar/nodutlysningar Summa kostnader inom fakulteten Fakultetsgemensamma aktiviteter Hedersdoktorer Bidrag till Hugo Valentin Centrum Bidrag till Museum Gustavianum Bidrag till Centr för Rysslandsstudier Bidrag till Centr för biologisk mångfald Summa falwltetsgemensamma kostnadel' Fakultetsgemensamma stödkostnader Ledningskostnader Driftskostnader Rekryterings grupp Universitetsgemensamma kostnader Summa falwltetsgemensamt stöd Summa totala kostnader forskning, exklusive stödkostnader 2 974 778 35 239 365 27 283 534 192 626 1 000 000 1 474 778 3 235 222 1 500 000 34 686160 40 000 80 000 222 509 185 696 25 000 553 205 189 731 60 000 270 000 25 091 544 822 35 239 365 32 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Verksamhetsplan 2016 Bilaga 5 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppdrag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp inkl Campus Gotland, Samgåendemedel för campusstudenter - C G Samgåendemedel anställdas kontakter Uppdrag för forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 118 366 592 405 000 35 340 27 283 534 Kostnader för gemensamma ändamål på grundnivå och avancerad nivå till universitetsgemensamma ändamål 11 309 367 till områdeskansliet 4 740 054 till övriga områdesgemensamma fu1damål 206 069 till fakultetsgemensamma ändamål 5 229 563 till universitetsbiblioteket 6 391 717 Summa kostnader för institutionen 27 876 769 Kostnader för gemensamma ändamål för forskning och utbildning på forskarnivå till universitetsgemensamma ändamål till områdeskansliet till övriga områdesgemensamma fu1damål till fakultetsgemensamma ändamål till tmiversitetsbiblioteket Summa kostnader för institutionen 4 641 249 1 952 271 106 433 473 551 3 001 294 10 174 797 33 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Verksamhetsplan 2016 Bilaga 5 Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Uppdrag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp Särskilt uppdrag: Internationell lärarfortbildning anslag 658 500 8 918 000 Kostnader för gemensamma ändamål för uppdragsutbildning till universitetsgemensarnma fu1darnål till områdeskansliet till övriga gemensamma ändamål till fakultetsgemensamma ändamål till universitetsbiblioteket Summa kostnader för avdelningen 138 8 250 146 583 25121 161 721 779 173 2 500 848 34 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakultetsnämnden för utbi ldn ingsvetenskaper Verksamhetsplan 2016 Bilaga 5 Avdelningen för rektorsutbildning Uppdrag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp Kostnader för gemensamma ändamål på uppdragsutbildning till universitetsgemensamma ändamål till områdeskcmsliet till övriga områdesgemensarnma ändamål till fakultetsgemensamrna ändamål till universitetsbiblioteket Summa kostnader för avdelningen 1 805 054 167 077 28 633 184 332 888 110 3 073 205 Kostnader för gemensamma ändamål för forskning och utbildning på forskarnivå till universitetsgemensamma ändamål till områdeskansliet till övriga områdesgemensamma ändamål till fakultetsgemensarnma ändamål till universitetsbiblioteket Summa kostnader för avdelningen 69 688 29 313 1598 7110 45 064 152 775 35 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Verksamhetsplan 2016 Bilaga 5 SWEDESD - Internationellt center för lärande och hållbar utveckling Uppdrag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag ur balanserade medel Samgåendemedel anställdas kontakter Uppdrag för forskning och utbildning på forskamivå Anslag, medfinansiering strat.medel Forskningsanslag Campus Gotland Kostnader för gemensamma ändamål för forskning och utbildning på till universitetsgemensarnrna ändamål till ornrådeskansliet till övriga områdesgemensamma ändamål till fakultetsgemensamma ändamål till universitetsbiblioteket Summa kostnader enheten 1 000 000 150 660 1 000 000 192 626 628 837 264511 14 420 64161 406 641 1378 570 36 ( TILLÄGG FR.O.M. SIDAN 29)