Kallelse med föredragningslista

Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: tisdagen den 22 augusti 2017 kl. 14.00 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare och tidpunkt för justering 2 Ändringar i föredragningslistan Diarienr Sidnr 3 Dialoger och informationsärenden 2017/2 4 Sommarlovsaktiviteter 5 Invigning av Onslundabibliotek Beslutsärenden 6 Från idrottsplats till mötesplats 2017/31 4 7 Ekonomisk uppföljning inom kultur- och 2017/4 11 fritidsnämnden 2017 8 Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 2016/58 12 9 Taxor och avgifter 2018 2017/30 38 10 Delegeringsregler för kultur- och fritidsnämnden 2015/14 51 11 Anmälningsärenden 2017/1 53 12 Delegeringsbeslut 2017/3 54 Anette Thoresson (C) Ordförande Elin Dofs Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon 0417-181 46 Elin Dofs E-post: kommun@tomelilla.se 1

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL fr o m 1 januari 2015 31 december 2018 För Kultur- och fritidsnämnden, Tomelilla Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avst år Ja Nej Avst år 1 Anette Thoresson C 2 Mats Andersson M 3 Marianne Åkerblad M 4 Tina Bergström-Darrell S 5 Marie-Louise Nilsson Olsson SD ERSÄTTARE 1 Lena Persson C 2 Carina Persson L 3 Solveig Falk MP 4 Johannes Litzing S 5 Anders Rosengren SD 2 17-08-15

OMRÖSTNING 1 Ärende: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer förslag röstar nej. OMRÖSTNING 2 Ärende: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer förslag röstar nej. 3 17-08-15

Tomelilla den 21 juli 2017 Dnr KFN 2017/31 Förvaltningsnamn Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Kultur- och fritidsnämnden Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Marina Hansson Ros-Marie Stjernfeldt Kultur och fritidschef Enhetschef fritid och turism Direkt 0417-18117 Mobil 0709-958117 ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se Från idrottsplats till mötesplats Tomelilla Idrottsförening Ärendebeskrivning Tomelilla Idrottsförening har den 18 juli 2017 inkommit med en skrivelse angående ärendet Från idrottsplats till mötesplats Tomelilla IF har under 5-6 år arbetat med att utveckla projektidén från Idrottsplats till Mötesplats. Under perioden har vi fortlöpande delgett kommunen information om utvecklingen av projektet. Projektet har för avsikt att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv innefattande tre delar: - social hållbarhet, som kan ses genomsyras genom skapandet av mötet mellan människor och för att ge barn och unga tillgång till en idrottsanläggning i framkant. - ekonomisk hållbarhet, projektet ska vara 100 % investeringsfinansierat - miljömässig hållbarhet, projektet ska ta hänsyn till de normer som gäller gällande anläggande och drift av anläggningen. Målsättningen har varit och är att utöka verksamheten och skapa nya aktiviteter ur såväl idrottsligt som socialt perspektiv. Att modernisera arenan där verksamheten bedrivs är en förutsättning för att kunna skapa mötesplatsen. De på anläggningssidan konkreta delarna i mötesplatsen är: - Miniarena för boll och lek - Motorik- och hinderbana - Utegym - Banor för höjd och längdhopp - Konstgräsplan för 5-11 mannaspel Anläggningarna för de nya verksamheterna placeras på yta där det idag finns en grusplan samt på intilliggande fri yta mellan matchplan och klubbvilla. Genom rätt ytbeläggning och belysning kommer de nya aktivitetsytorna att vara tillgängliga året om. Det skapar förutsättningar för 4 1 (3)

utökad säsong, utökad verksamhet samt uppstart och främjande av nya aktiviteter enligt målsättningen. Det möjliggör för nyskapande, flexibilitet och utveckling för såväl Tomelilla IF som andra. Ur ett folkhälsoperspektiv skapar mötesplatsen möjligheter att bidra till ökad hälsa- och välbefinnande i Tomelilla. Detta både genom fysisk aktivitet som inriktas på olika åldersgrupper, men även genom att mötet mellan människor bidrar till att skapa en känsla av sammanhang som stimulerar till delaktighet och inflytande i samhället. En annan av grundtankarna i projektet är att än mer integrera befintlig idrottsplats med det natursköna Skogsbacken. Detta görs genom att visa upp möjligheten kring promenader och jogging i ett tätortsnära rekreationsområde i kombination med brukande av idrottsanläggningens faciliteter. När barn och ungdomar aktiveras på idrottsplatsen finns möjlighet för föräldrar att jogga i Skogsbacken och avsluta med styrketräning på utegymmet. I området är det även viktigt att lyfta fram den närliggande tennisanläggningen samt Scoutgården. Finansiering Idag är projektet kostnadsfinansierat till cirka 4 900 000 kr. Totalkostnaden för projektet är beräknat till cirka 6 200 000 kr. Finansiärer är Riksidrottsförbundet, Sparbanksstiftelsen Färs- och Frosta, Svenska fotbollsförbundet, lokala näringslivet, Per Anders och Ingalills fond samt Tomelilla IF. Återstående ansökningar där svar inväntas är främst från Allmänna arvsfonden, där besked väntas under septembermånad. Oavsett besked från Allmänna arvsfonden är projektet klart att driftsättas. Den återstående finansieringen kommer att avgöra nivå av ideellt arbete, utformning och val av utrustning med mera. Miljö Tomelilla IF för en aktiv dialog med Svenska fotbollsförbundets anläggningsansvariga gällande anläggande av konstgräsplan och den aktuella diskussionen kring mikroplaster. Det förs även diskussioner med diverse leverantörer för att kunna bygga anläggningen efter gällande norm. Tomelilla IF kommer att följa Rekommendation för anläggning av konstgräsplaner (reviderad 20170410). Tomelilla IF har fått plats och kommer att medverka i Naturvårdsverkets nystartade Beställargrupp för konstgräsplaner. Föreningar Det har i olika sammanhang visats stort intresse för projektet. De föreningar som stödjer projektet och har för avsikt att nyttja eller bruka anläggningen är Tomelilla gymnastikförening, Tomelilla Golfklubb, Friskis och Svettis, Hjärt och Lung Österlen samt SPF Seniorerna. Vidare har LSS Tomelilla och Habiliteringen i Ystad aktivt stött projektet utifrån möjligheten att starta upp parafotboll. Möjlighet till parafotboll i vår delregion har uppmärksammats av Svenska Parasportförbundet som aktivt 5 2 (3)

stödjer och följer utvecklingen. Även grundskolorna Byavång och Lindesborg har gett sitt stöd och visat intresse för de möjligheter som projektet kan ge deras verksamheter framöver. Tomelilla kommuns roll gällande Från Idrottsplats till Mötesplats (nedan gäller de utökade delarna av befintlig idrottsplats) Utveckling av befintligt idrottsplatsområde kommer att innebära en utökning av driftskostnaderna för anläggningen. Därav framställer Tomelilla IF behov av stödmöjlighet i form av försäkran om ett framtida driftsstöd för anläggningen. Konkret ser Tomelilla IF: - Ett årligt driftsstöd om 200 000 275 000 kr. - Driftsstödet är under 10 år. - Tomelilla IF öppnar upp anläggningen för komplettande verksamhet i form av utvecklad anläggning som kan brukas/nyttjas av föreningsliv, skolor, förskolor, rehabilitering, habilitering med mera. - Tomelilla IF släpper 100 % av sina tider, från och med 1 april till och med 14 januari på Kastanjeskolans konstgräsplan. Därmed frigörs ytor och tid för andra föreningar inom FAIT. - Tomelilla IF släpper 50 % av sina tider 15 januari till och med den 31 mars på Kastanjeskolans konstgräsplan. Därmed frigörs ytor och tid för andra föreningar inom FAIT. Förvaltningens övervägande Kultur och fritid ställer sig positiv till projektet Från idrottsplats till mötesplats och ser möjligheterna för andra föreningar och medborgare att kunna använda mötesplatsen och berika sin fritid. Kultur och fritid ser även positivt till att tider på kommunens konstgräsplan frigörs för andra föreningar och spontanidrott. Kultur och fritid har inte utrymme i sin nuvarande budgetram för ökade driftskostnader. Kultur och fritid Marina Hansson Kultur och fritidschef Ros-Marie Stjernfeldt Enhetschef fritid och turism 6 3 (3)

Från Idrottsplats till Mötesplats Tomelilla IF har under 5-6 år arbetat med att utveckla projektidén från Idrottsplats till Mötesplats. Under denna period har vi fortlöpande delgett kommunen information om utvecklingen av projektet. Projektet har för avsikt att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv innefattande de tre delarna: - social hållbarhet, som kan ses genomsyras genom skapandet av mötet mellan människor och för att ge barn och unga tillgång till en idrottsanläggning i framkant. - ekonomisk hållbarhet, projektet ska vara 100 % investeringsfinansierat samt planerat för en framtida drift. - miljömässig hållbarhet, projektet ska ta hänsyn till de normer som gäller gällande anläggande och drift av anläggningen. Målsättningen har varit och är att utöka verksamheten och skapa nya aktiviteter ur såväl idrottsligt som socialt perspektiv. Att modernisera arenan där verksamheten bedrivs är en förutsättning för att kunna skapa mötesplatsen. De på anläggningssidan konkreta delarna i mötesplatsen är: - Miniarena för boll och lek - Motorik- och hinderbana - Utegym - Banor för höjd och längdhopp - Konstgräsplan för 5 11 mannaspel Anläggningarna för de nya verksamheterna placeras på yta där det idag finns en grusplan samt på intill liggande fri yta mellan matchplan och klubbvilla. Genom rätt ytbeläggning och belysning kommer de nya aktivitetsytorna att vara tillgängliga året om. Det skapar förutsättningar för utökad säsong, utökad verksamhet samt uppstart och främjande av nya aktiviteter enligt målsättningen. Det möjliggör för nyskapande, flexibilitet och utveckling för såväl Tomelilla IF som andra. Ur ett folkhälsoperspektiv skapar mötesplatsen möjligheter för att bidra till ökad hälsa- och välbefinnande i Tomelilla. Detta både genom fysisk aktivitet som inriktas på olika åldersgrupper, men även genom att mötet mellan människor bidrar till att skapa en känsla av sammanhang som stimulerar till delaktighet och inflytande i samhället. 7

Projektets utformning framgår av nedanstående perspektivskiss. En annan av grundtankarna i projektet är att än mer integrera befintlig idrottsplats med det natursköna Skogsbacken. Detta görs genom att visa upp möjligheten kring promenader och jogging i ett tätortsnära rekreationsområde i kombination med brukande av idrottsanläggningen faciliteter. När barn och ungdomar aktiveras på idrottsplatsen finns möjlighet för föräldrar att jogga i Skogsbacken och avsluta med styrketräning på utegymmet. I området är det även viktigt att lyfta fram den närliggande tennisanläggningen samt Scoutgården. Finansiering Idag är projektet kostnadsfinansierat till cirka 4 900 000 kr. Totalkostnaden för projektet är beräknat till cirka 6 200 000 kr. Finansiärer är Riksidrottsförbundet, Sparbanksstiftelsen Färs- och Frosta, Svenska fotbollsförbundet, lokala näringslivet, Per Anders och Ingalills fond samt Tomelilla IF. Återstående ansökningar där svar inväntas är främst besked från Allmänna arvsfonden, där besked väntas under septembermånad. Oavsett besked från Allmänna arvsfonden är projektet klart att driftsättas. Den återstående finansieringen kommer att avgöra nivå av ideellt arbete, utformning och val av utrustning med mera. Miljö Tomelilla IF för en aktiv dialog med Svenska fotbollsförbundets anläggningsansvariga gällande att anläggande av konstgräsplan och den aktuella diskussionen kring mikroplaster. Det förs även diskussioner med diverse leverantörer för att kunna bygga anläggningen efter gällande norm. Tomelilla IF kommer att följa Rekommendation för anläggning av konstgräsplaner (reviderad 20170410). Tomelilla IF har fått plats och kommer att medverka i Naturvårdsverkets nystartade Beställargrupp för konstgräsplaner. 8

Föreningar Det har i olika sammanhang visats stort intresse för projektet. De föreningar som stödjer projektet och har för avsikt att nyttja eller bruka anläggningen är Tomelilla gymnastikförening, Tomelilla Golfklubb, Friskis och Svettis, Hjärt och Lung Österlen samt SPF Seniorerna. Vidare har LSS Tomelilla och Habiliteringen i Ystad aktivt stött projektet utifrån möjligheten att starta upp parafotboll. Möjlighet till parafotboll i vår delregion har uppmärksammats av Svenska Parasportförbundet som aktivt stödjer och följer denna utveckling. Även grundskolorna Byavång- och Lindesborg har gett sitt stöd och visat intresse för de möjligheter som projektet kan ge deras verksamheter framöver. Fördelar med projektet Genom att skapa mötesplatsen ges möjligheter till att få fler barn- och ungdomar i aktiviteter och föreningsverksamhet med förhoppning att ungdomar därefter fortsätter vara aktiva i övre tonårsåldern och in i vuxenlivet. Genom att skapa mötesplatsen utökas möjligheten att främja flickfotboll. Det ger även pojkar och flickor större möjlighet att träna och utvecklas var för sig eller tillsammans på samma tider. Genom att skapa mötesplatsen utökas möjligheten för nya integrations/inkluderingsprojekt. Genom att skapa mötesplatsen ökar möjligheten för att nå ej föreningsaktiva med både fysisk aktivitet och socialt umgänge. Genom att skapa mötesplatsen ges möjligheten för att starta parafotboll. Genom att skapa mötesplatsen ges möjlighet för närliggande skolor och förskolor att på ett kvalitativt sätt kunna bedriva frilufts- och idrottsverksamhet. Genom mötesplatsen skapas bättre förutsättningar för ledare att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet. Genom mötesplatsen skapas ett naturligt sammanhang där gammal och ung kommer att mötas. Genom mötesplatsen utökas möjligheten för socialt umgänge genom exempelvis utökade öppettider i kiosken. Genom mötesplatsen skapas möjligheten för både föräldrar och barn att samtidigt kunna träna i olika eller samma form. Mötesplatsen öppnar upp för seniorverksamhet (pensionär) där utegym och motorikbana kan användas i rehabilitering eller i förebyggande syfte för den enskilde eller tillsammans med fysioterapeut. Genom mötesplatsens utformning ges exempelvis på motorikbanan möjlighet för barn att börja sin motoriska träning samtidigt som äldre kan träna sin balans. Mötesplatsen är till för alla i Tomelilla och kommer därigenom att stimulera till spontanidrott. Tomelilla kommuns roll gällande Från Idrottsplats till Mötesplats (nedan gäller de utökade delarna av befintlig idrottsplats) Utvecklandet av befintligt idrottsplatsområde kommer att innebära en utökning av driftskostnaderna för anläggningen. Därav framställer Tomelilla IF behov av stödmöjlighet i form av försäkran om ett framtida driftsstöd för anläggningen. Konkret ser Tomelilla IF: - Ett årligt driftsstöd om 200 000 275 000 kr. - Driftsstödet är under 10 år. 9

- Tomelilla IF öppnar upp anläggningen för komplettande verksamhet i form av utvecklad anläggning som kan brukas/nyttjas av föreningsliv, skolor, förskolor, rehabilitering, habilitering med mera. - Tomelilla IF släpper 100 % av sina tider, från och med 1 april till och med 14 januari på Kastanjeskolans konstgräsplan. Därmed frigörs ytor och tid för andra föreningar inom FAIT. - Tomelilla IF släpper 50 % av sina tider 15 januari till och med den 31 mars på Kastanjeskolans konstgräsplan. Därmed frigörs ytor och tid för andra föreningar inom FAIT. Tomelilla IF gm Kenneth Mattsson 10

Budget Särskild satsning Budget Redovisat Avvikelse helår 2017 helår 2017 jan- juli 2017 jan- juli 2017 jan- juli 2017 Verksamhetschef 1 544 150 858 610 247 Alkohollagen 0-26 -26 0 Övrigt 1 544 150 883 636 247 Enhetschef Fritid/turism 22 240 650 13 431 12 351 1 081 Österlenbadet 8 407 375 4 856 4 363 493 varav intäkter -724-422 -782 361 varav personalkostnader 2 582 1 457 1 498-41 varav övriga kostnader 6 549 3 821 3 648 173 Österlenbadet cafeteria 520 175 292 372-80 varav intäkter -154-90 -127 37 varav personalkostnader 564 318 411-93 varav övriga kostnader 110 64 88-24 Övr idrotts-fritidsanläggning 3 931 2 290 2 061 228 Utomhusbad 999 476 574-98 Fritidsverksamhet 1 132 639 676-37 Bidrag ungdomsföreningar 2 745 2 314 1 899 415 Bidrag pensionärsföreningar 83 49 72-24 Stöd, service till föreningar 25 15 41-26 Föreningslokaler 371 217 182 35 SOFFTA 2 450 100 1 393 1 291 102 Marknader -55-31 -85 54 Turistverksamhet 1 632 923 904 19 Enhetschef Kultur 13 471 520 7 867 7 457 410 Konsthall 2 954 1 700 1 552 149 Bidrag studieorganisation 180 180 154 26 Bidrag kulturföreningar 250 250 220 30 Kulturskolan 3 621 2 043 1 939 104 Biblioteksverksamhet 6 358 100 3 631 3 364 267 Övrig kulturverksamhet 108 420 63 228-166 TOTALT 37 255 1 320 22 156 20 418 1 738 11

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 maj 2017 Ks 90 Dnr KS 2016/417 Remissutskick mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar skicka förslag till driftsbudget 2018, handlingsid: Ks 2017.2322, förslag på investeringsbudget 2018, handlingsid: Ks 2017.2565, samt kompletterande frågor på remiss till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden samt till kommunstyrelsen själv. Nämndernas yttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 augusti 2017. Protokollsanteckning Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Anders Throbäck och Tina Bergström Darrell) lämnar följande protokollsanteckning: Det bör skickas med en kompletterande text till tabellerna i 4.2 så att även ledamöter som inte sitter i kommunstyrelsen och ksau förstår vad som avses. Ärendebeskrivning Enligt fastställd tidplan för mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 ska kommunstyrelsen den 17 maj 2017 besluta om preliminärt förslag till budget som därefter skickas ut till berörda nämnder. Nämndernas yttranden ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 25 augusti 2017. Då ska uppdragsdialogen med respektive verksamhet vara avslutad samt förslag till mål upprättade. Vidare ska förslag till taxor och avgifter som beslutas av kommunfullmäktige lämnas till kommunstyrelsen. Innan nämnder och styrelse avger sina remissvar ska frågan behandlas i respektive lokal facklig samverkansgrupp. För kommunstyrelsens egen del ska uppdragsdialogen med de verksamheter som styrelsen ansvarar för vara genomförd senast den 25 augusti 2017. Justerandes sign 12

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 maj 2017 90 forts. De remissfrågor som nämnderna och styrelsen ska svara på är uppdelade dels i en övergripande fråga om digitalisering som samtliga nämnder och styrelsen ska svara på och dels i mer specifika frågor som en eller flera nämnder/styrelse ska svara på. Övergripande fråga till samtliga nämnder: Vad innebär digitalisering och vad finns det för digitaliseringsstrategi inom er verksamhet? Vilka möjligheter (och eventuellt utmaningar) medför framtida digitalisering inom era verksamhetsområden. Svara med fokus på följande: Service Effektivisering Resultat Kostnadsbesparing Övrigt Frågor till en eller flera nämnder/utskott: 1. Vad behöver göras för att öka lokalanvändningen för föreningslivet på kvällar och helger? (Samhällsbyggnadsutskottet/kultur- och fritidsnämnden/familjenämnden) 2. Hur har försöket med införande av intendenttjänst påverkat den administrativa belastningen på pedagoger och handledningstiden för rektorer? (Familjenämnden) 3. I vilken införandetakt och med vilka arbetsuppgifter skulle enklare servicearbeten kunna samlas i personaltjänster inom vård och omsorg? (Vård och omsorgsnämnden) 4. Vilka resultat hos invånare/brukare har föreningsstödet och de riktade medlen till Kulturhuset för ökad integration nått? (Kultur- och fritidsnämnden) 5. Vad kan göras för att åstadkomma ett ännu bättre bemötande och ge invånarna ökade möjligheter till inflytande över hur tjänster utförs? (Kommunstyrelsen) 6. Hur vill barn och unga i Tomelilla kommun jobba med barn- och ungdomsinflytande och demokrati? (Kommunstyrelsen) Justerandes sign 13

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 maj 2017 90 forts. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar skicka förslag till driftsbudget 2018, förslag på investeringsbudget 2018 samt kompletterande frågor på remiss till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden samt till kommunstyrelsen själv. Nämndernas yttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 augusti 2017. Beslutsunderlag Remissutskick driftsramar budget 2018, handlingsid Ks 2017.2322. Investeringsbudget 2018 inklusive VA, handlingsid: Ks 2017.2565. Kommunstyrelsens arbetsutskott 135/2017, handlingsid: Ks 2017.2504. Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 135/2017: Kommunstyrelsen beslutar skicka förslag till driftsbudget 2018 på remiss till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden samt till kommunstyrelsen själv. Nämndernas yttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 augusti 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att den delen av ärendet som handlar om remissfrågor lämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Förslag till beslut under sammanträdet Leif Sandberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att även bifogat förslag på investeringsbudget 2018 samt kompletterande remissfrågor ska skickas till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen för yttrande senast den 25 augusti 2017. Sara Anheden (S) yrkar bifall till Leif Sandbergs förslag med tillägget att frågorna på vilket sätt man tänker arbeta för att fortsätta med sociala investeringsprojektet 1+1=3, samt hur man tänker arbeta för att förbättra arbetsmiljön ska läggas till i remissutskicket. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Leif Sandbergs förslag. Justerandes sign 14

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 maj 2017 90 forts. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Familjenämnden Vård och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden Ekonomichef Anders Eriksson Justerandes sign 15

Underlag budgetramar 2018 2017-04-28 Budget 2017 Summa avräkningar ettårssatsningar samt uppräkningar enligt KSAU budgetförutsättningar Sexklöverns remissförslag Totalt Remissförslag 2018 Sammanställning sexklöverns remissförslag (kolumn E) KF 908 9 9 917 Nämnd Tkr Aktivitet Byggnadsnämnden 226-23 - 23 203 Valnämnd 210 Val 2018 Valnämnd 15 210 210 225 KS 2 000 AME-projekt Revision 841 8 8 849 FN 500 Bostadskoordinator KS 1 907 18 18 1 925 FN 200 Extra hyreskostnader Solhuset Ksau 73 1 1 74 FN 3 000 IKT Sb utskott 152 2 2 154 FN 100 Ungdomsdemokrati KLK (inklusive ÖF) 43 968-1 046 2 000 954 44 922 VoO 800 Nytt avtal färdtjänsten Överförmyndare (ingår i KLK) 19-19 KoF 450 Extra öppettider badet Kostenheten 180 2 2 182 KoF 100 Meröppet bibliotek Samhällsbyggnad exkl VA 26 134 726 726 26 860 KoF 300 Extra hyra Österlenbadet Fastighetsenheten 376-376 - 376-0 KoF - 250 Extra intäkter Österlenbadet VA - - - Totalt: 7 410 Räddningstjänst 9 629 94 94 9 723 Miljöverksamhet 1 741 17 17 1 758 HVB Peng KS - 3 500 3 500 3 500 - Buffert till KS 3 500 1 000 1 000 4 500 Summa KS verksamheter 84 178 3 938 2 000 5 938 90 116 Skolpeng 168 772 4 000 4 000 172 772 Omsorgspeng 124 108 2 353 2 353 126 461 Gymnasieverksamhet, inkl rektor assistent 66 533 1 663 1 663 68 196 Tillskott schablon - - 3 500-3 500-3 500 buffert hyresökning - 876 876 876 Lönepott 2018 inkl PO, samt inflation - - - - Summa KS resurspeng 359 412 5 392-5 392 364 805 FN 677 7 7 684 Gy utskott 152 2 2 154 Stöd och lärande 54 335 1 185 700 1 885 56 220 Barn och utbildning 68 149-432 3 100 2 668 70 817 Summa FN 123 313 762 3 800 4 562 127 875 VoN 345 3 3 348 Vård och omsorg 89 663 2 606 800 3 406 93 069 Summa VON 90 008 2 609 800 3 409 93 417 KoF Nämnd 216 2 2 218 Kultur och fritid 37 255-15 600 585 37 840 Summa KFN 37 471-13 600 587 38 058 Totalt 696 372 12 682 7 410 20 092 716 464 Summa pensioner, finansiellt, internänta 7 200 3 300 10 500 Kommunens kostnader 703 572 23 392 726 964 Skatteintäkter och statbidrag - 713 301-24 599-737 900 Resultat 9 729 1 207 10 936 % av skatteintäkter 1,5% 1,5% 16

Utföres 2018 Prio (flera objekt) Radetiketter Summa av Kostnad Barn o utbildning 4 780 000 Fastighet 40 900 000 Gata park 9 300 000 KLK 1 200 000 Kultur o fritid 300 000 Stöd o omsorg 1 500 000 Totalsumma 57 980 000 Bollhall/annex Torget m.m. Bredband Skatepark 17

Verksamhet Hyresobjekt Investering Utföres Kostnad Kommentar Prio Fastighet Brösarps skola Brandskyddsåtgärder + teknisk säkerhet 2018 1 500 000 brandlarm, utrymningsvägar 2 Fastighet Brösarps skola Omklädningsrum/duschar + vent+ rad 2018 2 000 000 renovering av omkl/ duchar 2 Fastighet Brösarps skola Låssystem/passersystem/ brandlarm 2018 600 000 Nytt 2 Fastighet Lindesborgsskolan Ny asfalt parkering + skolgård + mindre yta 2018 500 000 3 Fastighet Lindesborgsskolan Koppla inbrottslarm med passersystem 2018 500 000 3 Fastighet Kastanjeskolan Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer 2018 1 000 000 i skolans lokaler 3 Fastighet Kastanjeskolan Låssystem/passersystem/inbrottslarm 2018 500 000 nytt 3 Fastighet Kastanjeskolan Radiatorer + injustering Eb-system 2018 200 000 värmesystemet 3 Fastighet Kastanjeskolan Ny undercentral fjärrvärme + datorisering 2018 500 000 värmesystemet 3 Fastighet F-6 skola Projektering F-6 skola 2018 500 000 1 Fastighet Sporthallen/Simhallen Renovera fasaden på Sporthallen 2018 1 000 000 ytterväggar 1 Fastighet Sporthallen Renovera omklädningsrum/duschar 2018 2 000 000 2 Fastighet Kommunhuset Ventilations aggregat alt1: 7,5 milj, alt 2: 17 milj 2018 7 500 000 nya vent agg+ brand åtgärder 1 Fastighet Kommunhuset Nya ytterglas pga kyla 2018 1 000 000 behövs om vi ska byta vent/kyla 1 Fastighet Kommunhuset Ny belysning i kontoren 2018 1 000 000 energibesparing + pga vent/kyla 1 Fastighet Kommunhuset Ytterdörr Entrén 2018 200 000 nytt entre parti 1 Fastighet Brandstation/GK/Milj Nytt agg + styr och regler i vagnhallen 2018 800 000 nytt ventilations aggregat 2 Fastighet Lärkans förskola Utbyte av fönsterglas + dörrar 2018 500 000 3 Fastighet Järnvägsstationen Byte av yttertak 2018 600 000 byte av yttertak 1 Fastighet Pågåen Smörblomman 30 milj minus 15 milj 2018 15 000 000 1 Fastighet Ospecificerat/tillgänglighet 2018 3 000 000 1 Fastighet Bibliotek meröppet Meröppet 2018 500 000 1 Gata park Asfaltprogram Ny beläggning gator och Gc befintliga inkl. Byavägen asfalt + trafiksäkerhet 2018 5 100 000 Löpande. Stort behov ( 2000 000 ) 1 Gata park Tillgänglighet Anpassning utemiljö tillgänglighet centralorten 2018 1 000 000 Allt ska vara anpassat till 2020 1 Gata park Lekplatser Fortsättning lekplatser 2018 2 000 000 1 Gata park gc väg adelsbergsg Sammakoppling gc nät skolor 2018 700 000 Möjligt 50% bidrag 1 Klimatklivet Gata park Stadsparken Försköning 2021 100 år 2018 500 000 förslag 500 per år start 2017 1 KLK Generella åtgärder IT, uppdateringar mm 2018 1 200 000 1 Barn o utbildning Generella åtgärder Inventarier skolor generellt, inkl skåp 2018 2 000 000 1 Barn o utbildning Smedstorpsskolan Inventarier 2018 500 000 1 Barn o utbildning Ängens förskola Inventarier 2018 500 000 1 Barn o utbildning Odenslundsskolan Inventarier 2018 300 000 1 Barn o utbildning IKT Skola Digitala verktyg mm 2018 1 480 000 1 Kultur o fritid Meröppet bibliotek Meröppet bibliotek 2018 300 000 1 Stöd o omsorg Allmänt Inventarier 2018 1 500 000 1 18

VA-enhetens planering INVESTERINGAR Var? Vad? Varför eller mer detaljerat vad? Varför? Objekt/ Anläggning Projekt/Åtgärd Kommentar Orsak till åtgärd Drift/ Investering Finansiering, ev. intäkt Utförand e 2018 Fågeltofta ARV Åtgärder rotzon - åtgärder, ny anl. el pst Funktion dålig, miljöförbundet krävt handlingsplan Myndighetskrav Investering 2018 3 000 Avloppsanläggningar Övriga investeringar avloppsanläggningar Oförutsett och mindre inköp (maskiner och utrustning) Investering 2018 300 Brösarps ledningsnät Utbyggnad vattenledning mot Kivik Vattenledning till kommungräns, avlopp expl dras med Avtal Investering Delvis S-hamn 2018 3 000 Brösarps ledningsnät Utbyggnad VA exploatering Brunsviks gårdar Exploatering - intäkt via VA-avtal (omsättningstillgång) Exploat.avtal Investering Exploatör 2018 Skåne Tranås ledningsnät VA- utbyggnad, 5 nyanslutningar Nyanslutningar nära bef. verksamhetsområde Utbyggnad Investering Ansl.avgift 2018 1 000 Ledningsnät Byte diverse ventiler Funktion dålig Öka säkerheten Investering 2018 600 Ledningsnät Utbyggnad VA på landsbyggnad - enstaka Nyanslutningar nära bef. verksamhetsområde Utbyggnad Investering Ansl.avgift 2018 500 Ledningsnät Övriga investeringar ledningsnät Oförutsett och mindre inköp Investering 2018 500 Brösarps VV Utbyggnad med lågres, pumppaket, UV Ombyggnad för ökad kapacitet (Kivik) Öka kapaciteten Investering Delvis S-hamn 2018 500 Fyledalen vattentäkt Borrning och anläggande av ny huvudborra Nuvarande huvudborra igensatt och har halva kapaciteten Öka kapaciteten Investering 2018 200 Smedstorps VV Ombyggnad vattenverk, UV, hydropress Ombyggnad med mikrobiologisk barriär samt renovering Myndighetskrav Investering 2018 1 500 Vattenverk Övriga investeringar vattenverk Oförutsett och mindre inköp (maskiner och utrustning) Investering 2018 200 Tomelilla s-ledningsnät Byavägen sanering Ersätter kombinerade ledningar med duplikat system Öka kapaciteten Investering 2018 8 000 19

Kultur- och fritidsnämndens mål 2017-2019 antagna Kf 130 Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt Nummer Mål 2016 2017 2018 2019 Kommentar KFN 1:2:1 Tomelillas marknad som traditionellt besöksmål ska 618 628 638 640 stärkas. (Egen mätning. Mäts i antal marknadsstånd.) KFN 1:2:2 Turistinformationens mobilitet ska öka. 15 20 25 27 (Egen mätning. Mäts i antal aktiviteter utanför kulturhuset.) KFN 1:2:3 Motionsslingornas ställning som tätortsnära besöksmål ska utvecklas. (Egen mätning. Mäts i antal besökare per år.) - 10 000 12 000 14 000 Nytt mål. Nollbasmätning görs 2016. Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt Nummer Mål 2016 2017 2018 2019 Kommentar KFN 2:3:1 Antalet biblioteksbesökare på landsbygden ska öka. 15 200 15 400 15 600 15 800 (Egen mätning. Mäts i antal besökare.) KFN 2:3:2 Kulturskolans terminsaktiviteter i grupp, exklusive musikundervisningen, på landsbygdens skolorter ska öka. (Egen mätning. Mäts i antal kulturgrupper.) * 1 2 3 Nytt mål. Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa Nummer Mål 2016 2017 2018 2019 Kommentar KFN 4:4:1 Antalet besökare i simhallen ska öka. 18 000 18 500 19 000 19 500 (Egen mätning. Mäts i antalet besökare.) 20

Kultur och fritid Måldag 2017-04-18 Från verksamheten Ett projekt med fokus på destinationsutveckling genomförs tillsammans med andra kommuner i regionen. Målet är att förbereda företag inom turismnäringen för den internationella marknaden. Motionsidrott är något som marknadsförs av Skåneidrotten och som lockar allt fler intresserade. Aktiviteter som inte kräver föranmälan, deltagande i tävlingar och liknande. Österlenbadet lockar många besökare och utmaningen inför framtiden blir att hitta nya aktiviteter. Att samordna och planera aktiviteter har dock ökat den administrativa bördan. Behovet av en driftstekniker kvarstår. Soffta har tvingats stänga verksamheten vid några tillfällen på grund av personalbrist och det är svårt att rekrytera fritidsledare eller personal med motsvarande kompetens. Vissa marknadsplatser kommer eventuellt att försvinna vid ombyggnationen av Torget. Antalet knallar blir färre med åren och de som återkommer årligen vill inte gärna byta plats. Satsningen på meröppna bibliotek fortlöper enligt plan. Kulturskolan har idag aktiviteter på alla skolor i kommunen. Problem med lokal- och personaltillgång är ett hinder för att kunna utveckla verksamheten. En ökning av aktiviteter ute i byarna är ett prioriterat område. Utökningen har dock skett med externa medel och för att behålla nuvarande verksamhet kan en omprioritering behövas. Integrationsarbetet är en utmaning och samarbete söks med folkhögskolan, HVB-hemmet och andra aktörer för att bredda verksamheten. Språkcaféet har varit ett uppskattat inslag och är en aktivitet som ska fortgå. Målet att Öka turisminformationens mobilitet har uppnåtts. Motionsslingornas ställning som tätortsnära besöksmål är svårt att mäta då det inte finns något jämförelsetal från tidigare år, men reaktioner från allmänheten har varit positiva. Antalet besökare i simhallen ska öka är ett mål som klart uppnåtts och badhuset har idag många besökare och ett flertal återkommande aktiviteter. Verksamhetens äskningar (Tkr) inför budget 2018 Soffta nuvarande öppettider 450 Meröppet bibl. drift 100 Extra hyra Österlenbadet 300 Ökade intäkter badet -250 Extra tjänst adm. bad/föreningar 500 Kulturskola i byarna 140 Bemanning servicedisk 250 Bibliotekarie 520 Summa 2010 21

Kultur och fritid Sammanfattning av diskussion/kommentarer Målen ska vara både finansierade och visa på en tydlig riktning. Fler mötesplatser, till exempel utveckling av kulturskolan, är viktigt i det framtida arbetet. Ett nytt mål med fokus på mötesplatser och lokaler för att skapa förutsättningar för föreningsverksamhet i hela kommunen skulle kunna läggas till. Hur föreningslivet ska stärkas, utveckling av Österlenbadet och utebadens roll är något att tänka på inför formulering av nya mål. Tomelilla marknad som traditionellt besöksmål kan strykas. 22

2013 2014 2015 2016 Antal besök Välabadet Antal besök Eljarödsbadet 15090 8336 13663 6199 11827 5570 7987 5129 Antal konsthallsbesök Antal besök i Jazzarkivet Antal barn på Konstpedagogiska visningar Antal barn på Barnarrangemang 29424 483 592 1615 23499 425 574 2024 28026 532 302 1578 21678 603 706 1829 Inskrivna barn i Bildkonstskola Antal besök i biblioteken 56 83581 64 84636 53 88217 341 2016 är kulturskolan 88114 Antal utlån på biblioteken 100 363 101 384 95287 90361 Antal utlån e-böcker Antal besök i Kulturhuset 2018 102 378 1218 97688 745 102220 1191 91014 Antal besök på Soffta 7000 11740 18922 20125 Osterlenbadet 30947 23

Integrationsarbete Tomelilla kulturhus 2017 Se bifogad integrationsplan Vilka resultat hos invånare/brukare har föreningsstödet och de riktade medlen till kulturhuset för ökad integration nått? Att mäta resultat för de mjuka värdena är svårt, däremot är det enklare med att säga hur många besökare verksamheten har nått. Resultat är alltid individuellt men statistiken talar sitt tydliga språk på att det är positiva resultat. Verksamheten har endast varit igång i 5 månader men vi hoppas på en långsiktighet för att få fram ett mer beständigt resultat som ger avtryck på den enskilda individen. Det vi kan se gällande resultat som är väldigt positivt är att all personal fått en större insikt för kommunens invånare med annat modersmål än svenska. Genom de ekonomiska förutsättningar som har getts för kulturhuset att arbeta med integration har det skapats mötesplatser för diskussioner. I dessa forum och samtal har man kunnat fånga upp informella synpunkter och även kunnat diskutera frågor som rör det svenska samhället, olika kulturer mm. Samhällsnyttan är stor för de som deltagit och ingen fråga är för svår att ställa. Det har skapats personliga möten som bidragit till att skapa ett förtroendekapital för att våga öppna sig och prata om det svenska samhället i förhållande till sina egna referenser och behov. Statistik: Språkkaféerna antal gånger 18, antal besökare: 25-35/ gång. Lättlästa Körkortsboken, antal gånger 10, antal besökare: 7-9 /gång Sommarlättlästa körkortsboken, antal gånger 5, antal besökare 6/gång Provaprojektet, antal gånger: 6, antal barn/unga: 41/totalt Sommarsagoläsning på annat språk, antal gånger 3, antal barn/unga, 3/gång Kristin Svensson Enhetschef kultur och bibliotek 20170808 24

INTEGRATIONSPLAN TOMELILLA KULTURHUS 2017 Elise Tufvesson Integrationssamordnare/kultur Kristin Svensson Enhetschef kultur och bibliotek 20170718 25

Integrationsplan kulturhusets verksamheter 2017 Bakgrund För att uppnå delaktighet i samhället krävs ett gemensamt språk och gemensamma mötesplatser. Det är nödvändigt för vår framtida välfärd att öka förståelsen för olika kulturer och skapa ett integrerat samhälle i Tomelilla som präglas av jämlikhet, respekt och samförstånd mellan människor. Kultur har en bred roll i samhällsutvecklingen. Den fungerar som en kraft som skapar gemenskap och som främjar integration och demokratiutveckling. På så vis bidrar kultur till individens och samhällets utveckling och välfärd. 1 Enligt den regionala kulturplanen i Skåne ska kulturen vara livskraftig och bidra till livskvalitet oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder samt socioekonomiska förutsättningar och bostadsort. Tomelilla Kulturhus har under 2017 fått extra medel för att arbeta med integration samt sökt och erhållit externa medel från Kulturrådet. Av den anledningen har en tidsbegränsad deltidstjänst kunnat tillsättas för att arbeta fokuserat med integration. Dessutom används dessa medel till att stärka upp delar av mediebeståndet; litteratur på lättläst svenska, språkinlärningslitteratur samt litteratur på andra språk än svenska. En förutsättning för att långsiktigt kunna fortsätta arbeta med integration är att en resurs, i from av personal, fortsätter att underhålla och utveckla detta arbetsområde. Integration Integration är en långsiktig process som omfattar alla i samhället och bygger på ömsesidig förståelse. Integration handlar om delaktighet, att känna tillhörighet i samhället och samtidigt kunna behålla och utveckla sin kulturella identitet. Med en fungerande integration skapas förutsättningar för ett berikande mångfaldssamhälle i Tomelilla. Kulturhusets verksamheter är knutpunkter för kunskap. Med insikt i andra människors liv stimuleras vår nyfikenhet och därigenom förståelsen och toleransen gentemot andra. 2 Kulturpolitiskt ska Region Skåne långsiktigt arbeta för ett öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar och intresse för gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck. Definitionsmässigt kan integration gälla alla i samhället, men det kan även gälla specifika grupper. Verksamheterna i kulturhuset tillämpar en bred syn på integration och åsyftar alla. Däremot är kulturpolitiskt prioriterade målgrupper personer med annat modersmål än svenska, personer med funktionsnedsättning samt nationella minoriteter. Nulägesanalys Nedan följer en kortare nulägesanalys av kulturenhetens tre huvudsakliga verksamheter utifrån ett integrationsperspektiv. Generellt finns det bland invånarna i Tomelilla kommun ett missnöje gällande möjligheter till fritidssysselsättning. 3 Kulturhuset och dess verksamheter som helhet 1 Regional Kulturplan för Skåne 2016-2019 s. 3 2 Regional Kulturplan för Skåne 2016-2019 s. 3 3 SCB: Statistik, medborgarundersökning 2014 1 26

kan medverka till förbättringar, genom sin alltmer betydande funktion som mötesplats och upplevelsecentrum. 4 Biblioteket Biblioteket fyller en viktig funktion för integrationen och är den plats i samhället som alla kan vända sig till oavsett bakgrund. Biblioteket tar kontinuerligt emot grupper av nyanlända under utbildning för visning och information. Det sker samverkan med olika verksamheter som Forum Ystad, Österlens folkhögskola och arbetsförmedlingen. Härmed efterfrågas samhällsinformation, möjlighet att få praktisera svenska samt medier för språkinlärning i allt högre grad. 5 Programverksamheten som biblioteket bedriver är bred, kostnadsfri och öppen för alla. Utöver författarbesök och barnföreställningar finns det flera återkommande programpunkter, såsom språkcafé, stickcafé, öppen bokcirkel och babyrytmik som utgör viktiga sociala mötesplatser. 6 Det finns dock delar av befolkningen som inte nås eller inte deltar. Olika delar av biblioteksverksamheten behöver förstärkas för att skapa goda förutsättningar för integration. Kulturskolan I det föränderliga samhället krävs ett aktivt och kontinuerligt arbete för att nå ut bredare till befolkningen. Kulturskolans vision, om att vara en mötesplats och en engagerad och integrerad del i samhället 7, kräver kunskap hos invånarna om att Kulturskolan finns, att den är för alla och att anmälan behövs för att kunna delta i kurserna. Idag görs mycket av detta arbete genom bland annat närvaro i skolorna och en broschyr med information. Trots detta finns det förbättringspotential för att nå ut bredare och göra Kulturskolan tillgänglig för barn och unga oavsett bakgrund. Konsthallen Konsthallen arbetar för att bidra till ökad tolerans och förståelse i Tomelilla kommun. Detta görs genom att en mångfald av perspektiv, berättelser och tekniker visas. Konsthallen har kontinuerligt bokade gruppvisningar med SFI och klasser i samhällsorienteringen. Utöver Konsthallens öppna visningar och gruppbokningar erbjuds i anslutning till konsthallen en öppen skaparverkstad. De tillfällen då aktivt arbete har gjorts för att välkomna grupper och individer som mindre ofta besöker Konsthallens verksamhet har varit framgångsrika ur ett integrationsperspektiv. Genom att utöka frekvensen och regelbundenheten av denna typ av aktivitet skulle kulturhusets position som mötesplats och upplevelsecentrum kunna stärkas. Syfte och omfattning Integrationsplanen omfattar delar av Kulturenhetens verksamheter såsom biblioteket, konsthallen och kulturskolan delar av dessa finns i kulturhuset. För att fortsätta vara en demokratisk och kunskapsförmedlande aktör såväl som en kulturell mötesplats behöver 4 Biblioteksplan 2017-2021, Tomelilla kommun s. 5 5 Biblioteksplan 2017-2021, Tomelilla kommun s. 5 6 Biblioteksplan 2017-2021, Tomelilla kommun s. 10 7 Kulturskolans mission 2 27

verksamheterna i kulturhuset kontinuerligt utvecklas. 8 Kontaktytorna behöver breddas för att nå en större andel av befolkningen. Definitionsmässigt tillämpas en bred syn på integration. Kulturhuset ska vara en öppen plats dit alla känner sig välkomna. 9 Som tidigare nämnt är personer med annat modersmål än svenska, personer med funktionsnedsättning samt nationella minoriteter kulturpolitiskt prioriterade målgrupper. För folkbiblioteket är även barn och unga en prioriterad målgrupp. 10 Integrationsplanens fokus ligger på personer med annat modersmål än svenska, eftersom denna grupp utgör ca 13% av kommunens befolkning. I dagsläget finns många ensamkommande ungdomar samt nyanlända familjer och vuxna anvisade till Tomelilla kommun. Verksamheterna i kulturhuset arbetar utifrån tanken att möten skapar nyfikenhet. Nyfikenhet är en förutsättning för samtal och genom samtalet kan delaktighet uppnås. Av den anledningen är mötet en central del i integrationsarbetet. Syftet med integrationsplanen är att verka för integration genom att stärka kulturhusets funktion som mötesplats för alla människor samt att tillhandahålla ett mediebestånd som möter upp behoven hos personer med annan språkbakgrund än svenska. Integrationsplanen är Kulturhusets verktyg för att konkretisera och förverkliga satsningar för att utveckla arbetet med integration. Genom målsättningarna pekas en tydlig riktning för kulturhusets långsiktiga verksamhet ut. Till grund för planen ligger olika styrdokument som Regions Skånes kulturplan (avsnitt biblioteksverksamhet), Biblioteksplan 2017-2021 Tomelilla kommun, Tomelilla Kulturskolas vision, Konsthallens vision och Tomelilla kommuns övergripande strategiområde. Mål Kulturhuset ska vara en känd, öppen och mångsidig mötesplats, där gemenskap kan skapas oavsett olikheter och förutsättningar. Målet består även i att nå ut till en större andel av befolkningen. Utgångspunkten för kulturhusets integrationsplan är en nulägesanalys som resulterat i konkret förbättringspotential. Till grund för integrationsplanen ligger även delar av Tomelilla kommuns övergripande strategiområden så väl som de regionala kulturpolitiska strategierna; - Kulturlivet ska vara tillgängligt och brukas av fler människor. - Tillgänglighet till kreativt skapande. 11 Sammanfattningsvis är målet att stärka kulturhusets roll som mötesplats, öka tillgängligheten på kultur och konstnärligt skapande samt öka antalet besökare. Introduktion Kulturhusets Integrationsplan omfattar utvecklingsarbete inom de tre verksamheterna Biblioteket, Konsthallen och Kulturskolan. Somliga av aktiviteterna gäller för kulturhuset som helhet och återfinns under första rubriken Övergripande kulturhuset. Aktiviteterna rör områdena barn och unga, kultur och fritid samt äldre och funktionsnedsatta. Områdena är 8 Biblioteksplan 2017-2021, Tomelilla kommun 9 Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 s. 15 10 Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 s. 13 11 Regional Kulturplan för Skåne 2016-2019 s 9 3 28

definierade i Skånes regionala kulturplan samt Tomelilla kommuns Biblioteksplan. Gemensamt för utvecklingsambitionerna är att de styrs av integrationsplanens mål, definierade i kapitel 1. Integrationsplanen är formad i samtal med kulturhusets verksamheter, lokala föreningar, idéburen sektor och kommunanställda som jobbar med integration. Övergripande kulturhuset Nå ut till befolkningen För att uppnå målet att stärka kulturhusets roll som mötesplats, förbättra tillgängligheten på skapande samt öka antalet besökare kommer information användas som ett gemensamt verktyg. Arbetet med att nå ut med information kommer att ske aktivt, parallellt och genomsyra samtliga aktiviteter. Det är ett långsiktigt arbete som bygger på nätverk och relationsskapande. En del i arbetet med att nå grupper som inte nås idag kommer att göras i samarbete med Österlens Folkhögskola. Detta kommer att ske genom Kulturhusets medverkan på öppet hus i mars 25/3 samt frekventa besök i klasserna för att introducera och berätta om utbudet hos verksamheterna i Kulturhuset. Ett veckobrev kommer även att skickas ut till samtliga lärare för att underlätta deras arbete med att vidareförmedla informationen. På sikt kommer veckobrevet att kunna skickas till andra aktörer i kommunen, för att öka spridningen. Kulturhuset kommer att arbeta med ökad synlighet och genom uppsökande verksamhet där Kulturhuset är i kontinuerlig kontakt med lokala aktörer. Målet med denna aktivitet är att skapa nätverk för att långsiktigt lättare nå ut. Det rör sig även om frekvent affischering på informella mötesplatser, såsom matbutiker. Aktörer som ska ingå i nätverket är exempelvis personal på HVB-hem, arbetsförmedlingen, SvA-lärare i grundskolan, lärare på Österlens Folkhögskola, MEI-utbildningen, ABF, Ung Sluss, kommunens integrationssamordnare, Centrum för nyanlända Ystad, Forum Ystad, Ungdomsgården SOFFTA, förskolor, Röda korset, PRO, byalagsföreningar, Somaliska Kulturföreningen och Kulturverkstäder Österlen. Vidare ska kulturhuset sammanställa ett infoblad med lättillgänglig information om kulturhusets verksamheter. Infobladet ska översättas till ett antal olika språk. 12 Till grund för de utvalda språken ligger förstudien De vanligaste språken i Tomelilla kommun utöver svenska. (se bilaga) Med infobladet är förhoppningen att fler människor ska få kunskap om Kulturhusets utbud såväl som signalvärdet i det översatta infobladet; Till kulturhuset är alla välkomna. Föreläsning om integration Under året kommer Kulturhuset att arrangera en föreläsning med utbildande syfte om integration, riktad till kommunalt anställda såväl som till allmänheten. Syftet med föreläsningen är att ge åhörarna nya glasögon att se och förstå integration med och fördelarna med mångfald. Förhoppningen är att skapa en nyfikenhet som på sikt kan leda till aktivt deltagande i integrationsarbetet. Utifrån kulturhusets syn på integration som något som omfattar alla i samhället är det långsiktiga målet med föreläsningar och kunskapsspridning att skapa en rörelse, där majoritetsbefolkningen har en aktiv roll. Familjelördagar För att stärka kulturhuset som mötesplats och upplevelsecentrum, kommer verksamheterna i kulturhuset anordna familjelördagar. På en familjelördag kommer ett antal olika aktiviteter 12 Biblioteksplan 2017-2021, Tomelilla kommun s. 11 4 29

erbjudas samma dag, som exempelvis barnföreställning, sagostund på arabiska, öppen visning i konsthallen och fortsatt skapande i konsthallens tillhörande skaparverkstad. Tipsrundor och tävlingar med vinst är något som kan öka engagemanget ytterligare, vilket kommer att testas. Genom att aktivt arbeta för att nå grupper som sällan besöker kulturhuset på lördagar är förhoppningen att möten ska uppstå, gemenskap skapas och integration främjas. Sommarlovsaktiviteter Sommarmånaderna är en period då skola och dylika verksamheter stängs ner. Barn och unga riskerar att hamna utanför ett socialt sammanhang, vilket har negativ effekt ur ett integrationsperspektiv. Av den anledningen kommer kulturhuset arrangera ett antal sommarlovsaktiviteter för barn och unga som kostnadsfritt kan delta. Det kommer att erbjudas sagostunder på annat språk än svenska, möjlighet till kreativt skapande och tekniska experiment. Förhoppningen är att nå ut brett med aktiviteterna och på så vis öka tillgängligheten på kreativt skapande och främja möten. Regnbågshelg Kulturhuset kommer att arrangera en regnbågshelg med syfte att lyfta HBTQ-frågor, skapa en mötesplats och öka medvetenheten och delaktighet i kommunen. Under helgen kommer föreläsningar, workshops och filmvisningar på temat att äga rum. Creo Kreativt skapande Ett av de regionala, kulturpolitiska målen är att tillgängliggöra möjligheten till kreativt skapande. I kommunen finns för närvarande få möjligheter för unga vuxna och vuxna och träffas och ha ett utbyte med varandra. Utifrån samtal med besökare finns det ett behov av denna typ av aktivitet. Av den anledningen kommer kulturhuset under hösten 2017 tillhandahålla mötesplatsen Creo, där temainriktat skapande inom olika uttrycksformer kommer att arrangeras. För att skapa delaktighet, kommer innehållet vara styrt av målgruppens behov och deltagarnas efterfrågan. Biblioteket Medieinköp Bibliotekets uppdrag är bland annat att tillgängliggöra medier på annat språk svenska. Efterfrågan på böcker på annat språk än svenska är stort och man efterfrågar allt ifrån det enklaste materialet till mer avancerad nivå. Biblioteket har därför köpt in bildlexikon, lättlästa böcker på svenska, lexikon på arabiska samt språkinlärningsböcker på svenska. Språkpåsar Biblioteket ska utveckla arbetet med mångspråkig litteratur i samråd med förskola och skola. 13 För att tillgängliggöra mångspråkig litteratur för barn kommer Språkpåsar att undersökas och testas, i första skedet i åldersgruppen 2-6 år. Genom att låna ut en påse med titlar på svenska och ett annat språk, samt en medföljande sak i form av pussel, memory eller en figur är förhoppningen att stimulera till läsning och främja språkutveckling en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. Programverksamhet Integrationsarbetet ska vidareutvecklas på biblioteket genom aktiviteter inom programverksamheten. En del i detta arbete är att nå bredare målgrupper för det existerande 13 Biblioteksplan 2017-2021, Tomelilla kommun s. 13 5 30

programmet, exempelvis för babyrytmik och barnföreställningarna på lördagar. Se rubrik Nå ut till befolkningen för att läsa om konkreta insatser för att nå ut. Ny bokcirkel Utbudet av programaktiviteter ska förstärkas och på så vis locka nya målgrupper och stärka Kulturhusets roll som mötesplats. Inom detta arbetsområde kommer bokcirkeln Körkortsboken på lätt svenska att startas upp, med språkträning och mötesplats som syfte. Språkcafé Tomelilla bibliotek har startat upp språkcafé som fungerar som en mötesplats för personer med olika språkbakgrund. Denna verksamhet erbjuds varje torsdagseftermiddag, med syftet att träffas och prata lätt svenska. Språkcaféet är öppet för alla, upplägget är fritt och deltagarna bjuds på fika. Varje vecka har ett tema förberetts, som ett frivilligt underlag för samtalen som sker i grupp. Språkcaféet har en stor potential att verka som mötesplats och ett forum för att sprida kunskap. Språkcaféets besökare är i dagsläget främst två SFI klasser som deltar som en del av undervisningen samt ett litet antal etablerade svenskar. Under 2017 kommer fokus ligga på att nå ut bredare med denna aktivitet och öka antalet besökare, både personer som står utanför undervisningen men även etablerade svenskar som spelar en avgörande roll språkträningen och integrationsarbetet. Kulturskolan Prova-projektet Kulturskolan kommer att erbjuda kortare kurser som går ut på att få prova på olika estetiska uttryck. Kurserna kommer att erbjudas kostnadsfritt för deltagarna. Med kursernas upplägg är målet att nå ut till ungdomar med olika bakgrund och därigenom främja integration. Förhoppningen är att Prova-projektet ska fungera som en väg in i Kulturskolan och skapa goda exempel för aspirerande elever. Konsthallen Öppen skaparverkstad Frekvensen av aktivitet i den till Konsthallen hörande öppna skaparverkstaden ska ökas. Lördagar är en dag då familjer gärna tar sig till kulturhuset. Genom att erbjuda öppen skaparverkstad för familjer och aktivt arbeta för att nå grupper är förhoppningen att möten ska uppstå och nyfikenhet väckas. Det är även en aktivitet som främjar tillgängligheten på kreativt skapande. Representation För att verka för ökad tolerans och förståelse i samhället ska konsthallen fortsatt arbeta med att visa en mångfald av berättelser och perspektiv. Arbetet med representation rör även övriga programaktiviteter. På ett bredare plan rör representation även mångfald bland personalen inom organisationen. På lokal nivå skulle detta kunna innebära att kulturhusets verksamheter skulle kunna erbjuda en praktikplats inom etableringsprogrammet för nyanlända. För att detta ska kunna genomföras krävs långsiktiga förutsättningar i form av handledningstid och liknande. Avslutning 6 31

Kommunala medel avsatta för integration är en förutsättning för skapa en långsiktighet i integrationsarbetet. Att ha en resurs i form av personal som arbetar fokuserat med dessa frågor är avgörande för Tomelilla kommun. Fortsättningsvis kommer Tomelilla kulturhus även att söka externa medel för kommande år för att skapa hävstångseffekt på det under 2017 påbörjade arbetet. Referenser Biblioteksplan 2017-2021, Tomelilla kommun Regionala kulturplanen http://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/regional-kulturplan-forskane-2016-2019/ SCB: Statistik, medborgarundersökning 2014 http://www.scb.se/siteseeker/find 364592.aspx?defst=True&q=medborgarunder s%c3%b6kningen+tomelilla&resid=1035911917&ss=t&uaid=32ee6279986731250b D5B308E22C55F8%3a38352E33302E3138362E33%3a5246877765982457395 Bilaga: De vanligaste språken i Tomelilla kommun utöver svenska (Undersökning utförd med hjälp av GIS-strateg, förskola och grundskola) Ålder Antal - annat modersmål än svenska Kommentar Jämförelse svenskfödda 1-6 år 120 (50 utomlandsfödda folkbokförda + barn med annat modersmål, förskolan) 840 7-15 år 160 Endast folkbokförda 1326 16-25 år 249 (184 utomlandsfödda folkbokförda + 65 ej folkbokförda) 1251 26-50 år 529 Endast folkbokförda 3134 51-110 år 435 Endast folkbokförda 5236 1493 11787 Utomlandsfödda, folkbokförda 1420 De vanligaste språken, barn 0-15 år Förskola Grundskola Totalt Arabiska 28 49 77 Polska 17 25 42 Albanska 11 20 31 Somaliska 8 14 22 Bosniska 11 10 21 7 32

Kurdiska 1 13 14 Litauiska 5 8 13 Thailänska 2 5 7 Syriska 4 0 4 Engelska 4 4 235 Vanligaste födelseland folkbokförda Folkbokförda, 26 år - 50 51 år - 0 år - 15 år 16 år - 25 år födda utomlands år 110 år Total Polen 24 27 133 58 242 Syrien 73 45 80 9 207 Danmark 2 1 22 84 109 Jugoslavien 1 4 56 45 106 Bosnien & Hercegovina 2 4 27 39 72 Irak 17 18 28 5 68 Finland 2 1 4 53 60 Tyskland 5 3 12 38 58 Litauen 10 5 23 9 47 Thailand 5 5 23 7 40 Somalia 12 13 13 2 40 Afghanistan 8 22 4 2 36 Norge 6 6 19 31 Storbritannien & Nordirland 3 3 4 19 29 Vietnam 4 2 17 2 25 8 33

Angående digitalisering nämnd 22 augusti 2017 Vad innebär digitalisering? Digitalisering för kultur och biblioteksverksamheterna innebär att man måste kunna tillhandahålla fysisk material och teknik som datorer, Ipads, läsplattor mm. Man behöver också ha en välfungerande och lättillgänglig webbplats som är tillgänglig 24--7. Det behöver finnas digitala verktyg som databaser, e-böcker, film mm för att kunna tillgodose besökarnas behov av att kunna bli kunniga i vårt digitaliserade samhälle. Förutom fysiskt material behöver personal också vara utbildad och ha kunskap inom ämnet. Digitaliseringsstrategi inom biblioteksverksamheten I Tomelilla kommun ska det finnas folkbibliotek såväl i tätorten som i byarna, de ska vara öppna och tillgängliga för alla dvs alla kommuninvånare ska kunna nyttja biblioteksservicen såväl fysiskt som digitalt oavsett var i kommunen man bor. Biblioteket ska vara tillgängligt så att människor från alla samhällsgrupper, av alla kön och i alla åldrar kan mötas. Biblioteken har därför en viktig roll att fylla för att motverka alla former av segregation och kunskapsklyftor. Det ska ges möjlighet till fri tillgång till läsupplevelser och kunskapskällor. Såväl det traditionella tryckta mediet som det digitala ska finnas tillgängligt. Det ska vara lätt för användarna att hitta det de söker, därför har biblioteket ett ansvar för systematisering, kvalitet och relevans i sina medier och digitala informationsresurser. Bibliotekens roll i det livslånga lärandet ska stärkas. Biblioteksverksamhetens uppdrag är att tillgängliggöra och bistå med information för medborgaren. Bibliotekets webbplats ska vara interaktiv, dynamisk, informativ och lättillgänglig. Biblioteket erbjuder digital nedladdning eller direktnedladdning av talböcker för låntagare med läshinder. Biblioteket arbetar för att underlätta studierna för de studenter som är bosatta i kommunen, genom bland annat fjärrlån, hjälp med informationssökning och samarbete med distansutbildningar vid universitet och högskolor. Samhälls- och teknikutvecklingen ställer allt högre krav på digital delaktighet. Det är viktigt att biblioteket följer med i teknikutvecklingen och medverkar till att minska den digitala klyftan genom IT- och datorhandledningar samt informationstillfällen. Tillgång till och kunskap om den digitala kommunikationen är en förutsättning för att kunna delta i samhället. Biblioteken och dess personal har även stor betydelse genom att kunna vägleda bland stora informationsmängder. Tomelilla bibliotek samverkar med biblioteken i Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Skurup för att hålla en bra standard på de alltmer efterfrågade webb- och tekniktjänsterna. Dessa tjänster är övergripande och innefattar all verksamhet på biblioteket. Det är ett pågående och ständigt utvecklingsbart samarbete som gynnar medborgarna i de fem kommunerna. Meröppna bibliotek på våra biblioteksfilialer är också en del i digitaliseringen för att bli mer tillgängliga för medborgarna. 1 34

Digital delaktighet Biblioteket ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i samhälls- och kulturlivet. För att motverka digitala klyftor ska biblioteket i ökad utsträckning erbjuda och marknadsföra tjänster såsom individuellt anpassad vägledning i IT- och datoranvändning samt workshops och informationstillfällen. Bibliotekens funktion för att öka den digitala delaktigheten (och kompetensen på olika nivåer) blir ju bara allt viktigare. Invånarna förväntas ha digital kompetens för att kunna ta del av elementära samhällsfunktioner, myndigheternas e-tjänster, bankid, internetbank osv Vilka möjligheter och eventuella utmaningar medför framtida digitalisering inom era verksamhetsområden? Bibliotekets verksamhet måste ligga i framkant vad gäller digitalisering, det är därför viktigt att omvärldsbevaka vad som händer ute i samhället kring dessa frågor. Medborgarna förväntar sig att biblioteken i en liten ort även kan erbjuda det som bibliotek i större orter kan tillhandahålla. Det ställs stora krav på personalen som arbetar i verksamheten att de är utbildade i frågor men också inom teknik för att kunna möta medborgarnas behov. En utmaning för bibliotekspersonalen är var man ska dra gränsen, av integritetsskäl. Möjligheterna att arbeta mer utvecklande med digitalisering skulle kunna vara väldigt stora men beror helt på ekonomiska förutsättningar. En av utmaningarna är att rekrytera men också behålla utbildad och kompetent personal. Det krävs också fortbildning av befintlig personal för att kunna vara uppdaterad inom den digitaliserade världen och för detta krävs det ekonomiska förutsättningar. En utmaning är de sociala medier som finns i samhället och som kräver ständig uppdatering, det är svårt för verksamheten att stå utanför detta men samtidigt är det ett merarbete som kräver personalresurser. Digitaliseringsstrategi inom kulturskolesverksamheten I nuläget finns ingen strategi för hur vi ska arbeta med digitalisering inom verksamheten. Vilka möjligheter och eventuella utmaningar medför framtida digitalisering inom era verksamhetsområden? Verksamheten skulle kunna arbeta med digitala medier direktriktat till elever om det funnits ekonomiska förutsättningar att starta upp denna typen av kurser. Efterfrågan finns av elever som vill arbeta med programmering och spelutveckling. För att hantera administrationen med det ökade elevantalet så krävs det ett administrativt system. En utmaning är de sociala medier som finns i samhället och som kräver ständig uppdatering, det är svårt för verksamheten att stå utanför detta men samtidigt är det ett merarbete som kräver personalresurser. 2 35

Digitaliseringsstrategi inom konsthallen I nuläget finns ingen strategi för hur vi ska arbeta med digitalisering inom verksamheten. De senaste åren har verksamheten arbetat för att bli mer tillgängliga tex via audioguider vilket har varit uppskattat ifrån de besökare med någon form av funktionsnedsättning men också av de som vill fördjupa sina kunskaper om konst. Konsthallen filmar alltid konstnären och utställningen och denna film finns tillgänglig via sociala medier samt via kommunens hemsida. All den kommunala konsten finns digitaliserad i en databas som är tillgänglig för internt bruk. Vilka möjligheter och eventuella utmaningar medför framtida digitalisering inom era verksamhetsområden? En utmaning är de sociala medier som finns i samhället och som kräver ständig uppdatering, det är svårt för verksamheten att stå utanför detta men samtidigt är det ett merarbete som kräver personalresurser. Digitaliseringsstrategi inom jazzarkivet I nuläget finns ingen strategi för hur vi ska arbeta med digitalisering inom verksamheten. De senaste åren har verksamheten arbetat för att bli mer tillgänglig tex finns allt material katalogiserat och sökbart via en databas som finns tillgänglig via kommunens hemsida. Delar av materialet finns idag digitalt i första hand är det kassettband och 78 varvare som finns överfört till annan media. Vilka möjligheter och eventuella utmaningar medför framtida digitalisering inom era verksamhetsområden? Då arkivet är ganska unikt i sitt slag och som öppet arkiv är det extra viktigt att kunna arbeta digitalt för att nå ut till besökare och detta kräver personalresurser. En utmaning är de sociala medier som finns i samhället och som kräver ständig uppdatering, det är svårt för verksamheten att stå utanför detta men samtidigt är det ett merarbete som kräver personalresurser. Kristin Svensson Enhetschef Kultur och bibliotek 20170718 3 36

Digitaliseringsstrategi inom Alkoholenheten Kultur och fritid Gustafs Torg 16 273080 Tomelilla Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Marina Hansson Kultur- och fritidschef Direkt 0417-18239 Mobil 0709958239 marina.hansson@tomelilla.se I nuläget är vår strategi att försöka bygga upp ett handläggare stöd för Alkoholenheten med hjälp av Digit som levererar E- tjänster till Tomelilla kommun. Vilka möjligheter och eventuella utmaningar medför framtida digitalisering inom era verksamhetsområden? Den digitala service som erbjuds i nuläget för befintliga och nya tillståndshavare är att serveringstillstånd kan både sökas och betalas digital. På hemsidan för Alkoholenheten finns alla dokument och information som är aktuella för serveringstillstånd. Verksamheten har inte sparat in tid för ovanstående digitala handlingar men ökat servicen, eftersom nya tillståndshavare ofta vill komma på personligt besök, kontakt per telefon eller mail. Alkoholenheten arbetar med en portal för handläggare stöd och det tar mycket tid i anspråk därför görs det i små steg. Ett digital användare stöd gör handläggarnas arbete effektivare och det behövs eftersom tillstånd och tillsynen ökar i omfattning. Det finns ett program på marknaden som heter Alk-T som medverkar till en effektivare handläggning eftersom programmet sköter många statiska moment. Kostnaden för Alk-T beräknades till 100.000 kr per år för samarbetskommunerna år 2012 då Alkoholenheten blev en enhet under kultur och fritid. 1 (1) 37